| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Correspondente à aquisição de pneus destinados ao veículo da sec. de finanças conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 307.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF SESI I, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF SESI II,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 1245.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF´S, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 18292.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL,POLICLINICA GERALDO SANTANA E SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 813.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 2107.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 849.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 835.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E CAPS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 4535.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA E FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 846.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 1193.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 16638.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA E HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2013 | 656.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2013 | 44200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2013 | 17000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da mulher referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2013 | 284505.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2013 | 914.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2013 | 36263.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2013 | 115873.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 95803.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PAB) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2013 | 31351.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2013 | 8199.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2013 | 146031.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2013 | 187021.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2013 | 656.13 | 00005464772405 | Rodolfo Lira Faustino | Correspondente aos vencimento do pessoal lotado saúde (Contratados - Excep. Interesse Público) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2013 | 37760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2013 | 30800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2013 | 656.13 | 00084054387420 | Sergio dos Santos Souza | Correspondente aos vencimentos do credor citado lotado na sec. de cultura, esporte e lazer referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2013 | 488564.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2013 | 65319.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2013 | 4657.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2013 | 13320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 14928.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2013 | 120484.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2013 | 42254.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2013 | 19120.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2013 | 63038.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2013 | 10122.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2013 | 2780.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2013 | 39918.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2013 | 38078.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2013 | 1089168.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2013 | 217708.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2013 | 178133.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2013 | 1456.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazeanda referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2013 | 8.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de janeiro de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2013 | 36000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2013 | 9472.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2013 | 43596.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2013 | 401.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2013 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2013 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2013 | 29400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2013 | 47034.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2013 | 48808.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2013 | 30800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2013 | 160644.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2013 | 14584.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura, industria e comercio referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2013 | 774.19 | 00009450600414 | Natalia Maria de Lima Melo | Correspondente aos vencimentos do credor citado lotado no procon referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2013 | 13034.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2013 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2013 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2013 | 291.27 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃO RETORNAVEL E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2013 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2013 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 35500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2013 | 207353.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO- FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2013 | 40296.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2013 | 12251.57 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2013 | 13500.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 240.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF SESI I,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 1.59 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2013 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2013 | 350.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2013 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 576.00 | 00025064843453 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AUDITORES FISCAIS NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO PERIODO DE 07.01 E 11.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2013 | 576.00 | 00025064843453 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2013 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2013 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 250.00 | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACRE DE SEGURANÇA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2013 | 371.53 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 4421.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 11779.28 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2013 | 5.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2013 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2013 | 571.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente as faturas telefonicas do procon e detran desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2013 | 987.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2013 | 5410.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2013 | 5120.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Correspondente à aquisição de quatro aparelhos eletrodomético (FREESER ESMATEC 305LTS) destinados à Casa da Merenda conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2013 | 3872.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da Secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2013 | 13500.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2013 | 10234.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DELEGACIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2013 | 4100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO CIP COSIP ISS DEVERA SER RETIDO PELA FONTE PAGADORA, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2013 | 95539.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2013 | 4834.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2013 | 13578.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2013 | 4526.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2013 | 259.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2013 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2013 | 7017.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2013 | 545.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2013 | 300.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE ADIANTAMENTO AO CONTRATO OGU 0345597-05,0200629-12,0352845-40,0200675-84 E 0167952-39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2013 | 545.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2013 | 2671.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2013 | 1465.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2013 | 4857.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA E FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2013 | 951.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2013 | 531.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2013 | 466.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2013 | 149.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF SÃO LOURENÇO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2013 | 1145.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2013 | 6830.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA,SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2013 | 1666.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2013 | 1041.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS E O POSTO MEDICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2013 | 220.00 | 07707159000190 | ANDRE FARACO FERNANDES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT CJ FONTE DARUMA FS600/700 DESTINADO AO RESTAURANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2013 | 132.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO TERMOMETRO TIPO ESPETO A PROVA DÁGUA DESTINADO AO RESTAURANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2013 | 127.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SEREM PROVIDENCIADAS NO PRAZO DE 24 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2013 | 6030.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2013 | 5.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2013 | 1340.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2013 | 1257.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2013 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2013 | 1800.00 | 12918218000109 | LEANDRO FELIX DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE PLACAS, ANUNCIO, FOLDER E ADESIVO PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2013 | 3100.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DEZ MESA DE 1,20 C/2 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2013 | 750.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA, TROCA DOS QUATRO AMORTECEDORES E 2 ROLAMENTOS: INTERNO E EXTERNO DIANTEIRO E AJUSTE DE SUSPENSÃO, DO MICROONIBUS DE PLACA MOT 5846 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2013 | 450.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DO MOTOR, OLEO DO DIFERENCIAL, TROCA DE ADITIVO DO RADIADOR, TROCA DO FILTRO DO AR E TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DE MICROONIBUS DE PLACA OFH 9370 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2013 | 400.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DO MOTOR, ADITIVO DO RADIADOR, SENSOR DE TEMPERATURA, BOMBA DE GASOLINA E LIMPEZA DO TANQUE DE UM FIAT STRADA PLACA MOE 7656 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de janeiro de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2013 | 250.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DO MOTOR, OLEO DO DIFERENCIAL, ADITIVO DO RADIADOR, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KNJ 7308 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2013 | 380.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DO MOTOR, OLEO DO DIFERENCIAL, ADITIVO DO RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E TROCA DAS CRUZETAS DE TRANSMISSÃO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LPB 2728 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2013 | 600.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DO MOTOR, OLEO DO DIFERENCIAL, ADITIVO DO RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BOMBA DÁGUA, TUBO DO ARREFILAMENTO DÁGUA E TROCA DE 02 ROLAMENTOS (EXTERNO E INTERNO) TRASEIRA DO ONIBUS DE PLACA LPB 2727 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2013 | 250.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DO MOTOR, OLEO DO DIFERENCIAL, ADITIVO DO RADIADOR, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DE PLACA FVM 1765 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2013 | 348.00 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza destinado a manutenção das atividades da sec. de educação MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2013 | 80.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO, AFERIÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E AJUSTE DO COMPUTADOR DE BORDO DO FIAT DOBLO DE PLACA MOE 7656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2013 | 144961.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 53.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 238982.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 1927.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX C/CHIP E COMPRA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 1220.00 | 17238050000104 | JK AUTO PEÇAS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 9806.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 59745.74 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENDO A PARTE EMPRESA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 32172.52 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 46683.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 6200.00 | 00011029170444 | JOÃO BOSCO DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO COM OPERACIONALIZAÇÃO DE PALCO COM SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 17 A 20.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 5900.00 | 00006791028416 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NAÇÃO, GERAÇÃO, EXPLOSÃO DO FORRÓ, SWING POSITIVO, DAY HITS, CICLONE E TUAREGS DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 1440.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 6677.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 27678.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 3300.00 | 00008681015400 | ROBERTO LUCIO DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) TENDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 4600.00 | 00047722177700 | JOSE JACSON SEVERINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE BAYEUX, COM TODO MATERIAL (DECORAÇÃO, LANCHES, FAIXAS, CRACHAS E CAMISAS PARA A EQUIPE DE APOIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 10245.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA FONTE DE REC. CEO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 6677.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 15967.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 7258.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SENTINELA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 1894.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPESAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 7258.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 232272.27 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO- FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 8011.59 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 326.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de janeiro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 808.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 5185.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 41362.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 807.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 68270.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 42190.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 16227.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 385.00 | 01554285000175 | Certisign Certificadora Digital SA | Correspondente anuidade de certificação digital em favor desta edilidade ano 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do sistema de automação tributária em IPTU, ITPB, Outras Receitas, ISS, Arrecadação, Dívida Tributária e Imóveis referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do software de nota fiscal de serviço eletrônico referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 2466.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo chevrolet prisma Placa OEW - 4280 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 2466.42 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo renaut sandeiro Placa MOU - 7841 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 2618.98 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi Placa MNZ - 7862 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 1944.22 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo chevrolet Placa MOJ - 7335 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW gol Placa OEZ - 6895 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo fiat palio Placa MOR - 9913 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo fiat palio Placa OFF - 9059 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW GOL Placa OEZ - 6925 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo fiat uno Placa OFB - 2936 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo fiat uno Placa OFB - 6339 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo fiat uno Placa NQI - 0364 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 32828.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 179421.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 1478.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 158.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a custas judiciais referente diligências de penhora e avaliação conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 6922.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 31655.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 45124.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 2156.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 4200.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | Correspondente aos serviços de hospedagens destinadas ao pessoal da educação a fim de participar do evento programa nacional pela alfabetização na idade certa conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de fevereiro de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 490.75 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da sec. de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 11103.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 134376.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 70494.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 33140.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 47034.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 1076124.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 30800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e omércio (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 171194.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 16542.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 7950.79 | 10553195000150 | Eletroforte Materiais Elétricos Ltda | Correspondente aos fornecimento de material destinado a manutenção da iluminação pública conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 2695.64 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da sec. de infraestrutura conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00007129756403 | Mayara Leite Lustosa de Lima | Correspondente aos serviços como psicóloga do CREAS referente ao mês de janeiro de 2013 conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 300.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TROCA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do zoonoses no período de 01 a 31 de janeiro de 2013 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2013 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 140.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2013 | 9130.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 415 consultas oftalmológicas no mês de janeiro de 2013 conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 4217.23 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa OEZ - 6935; e um veículo Kombi Placa OEZ - 0810 durante o período de 03/01/2013 a 03/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 9688.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 33738.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 110319.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 193523.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 126107.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 5778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 2929.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 37553.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 10434.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 209859.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 143136.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 7722.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000380 | 01/02/2013 | 6847.64 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de placa OEZ - 0810, kombi de placa OEZ - 0800 e um Gol de placa OEZ - 6935, destinados a servir a saúde municipal, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 76966.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 293802.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 190020.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 18678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 19548.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 19468.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 1378.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 78368.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 12490.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 10900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 15633.37 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de educação conforme notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2013 | 5037.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de fevereiro - SUPLEMENTO de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 6526.68 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde conforme notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2013 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da mulher referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 30800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 4500.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Correspondente à locação de 10 sanitários químicos destinados as festividades de São Sebastião no período de 17 a 20 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 37560.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 12520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 9963.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a auxilio financeiro aos desabrigados deste município para pagamento de aluguéis conforme planilha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2013 | 65260.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 39443.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 17616.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 66449.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 529565.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 27009.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 52260.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2013 | 14290.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 949.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2013 | 7950.00 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2013 | 3957.39 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de educação conforme notas fiscais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2013 | 7142.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO | Correspondente à aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da sec. de educação conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2013 | 5398.00 | 10752046000110 | Casa do Peão Boiadeiro | Correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da sec. de infraestrutura conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 04/02/2013 | 82553.73 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta de lixo das ruas deste município conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Formação de Recursos Humanos | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2013 | 7000.00 | 11174582000149 | L&H Assessoria Fiscal Tributária Ltda | Correspondente aos serviços na realização de curso de capacitação dos auditores fiscais deste município conforme documentos anexos no período de 07 a 11 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2013 | 346.00 | 00034296492420 | Claudio da Silva | Correspondente aos serviços de manutenção nos veículos desta edilidade conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2013 | 7858.61 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2013 | 9805.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PSF'S REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2013 | 12143.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO HMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2013 | 5420.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, POLICLINICA GERALDO SANTANA E O CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2013 | 10609.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO HMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2013 | 5282.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, POLICLINICA GERALDO SANTANA E O CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2013 | 1106.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2013 | 8077.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PSF'S REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2013 | 3085.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2013 | 1979.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2013 | 1202.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2013 | 1900.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente a aquisição de lençois destinados ao HMI conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2013 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0000437 | 04/02/2013 | 67700.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de etiquetas adesivas e sacolas diversas conforme conforme pregão presencial 0033/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2013 | 162.00 | 17238050000104 | JK AUTO PEÇAS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2013 | 385.06 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao fundo municipal de assistência social conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2013 | 1262.66 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2013 | 72.00 | 17238050000104 | JK AUTO PEÇAS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLOR PLACA OFG-3407 DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2013 | 727.05 | 02390594000110 | San Internet Brasil Ltda - EPP | Correspondente à anuidade dos serviços de hospedagem do portal e os e-mails funcionais desta edilidade ano 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2013 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2013 | 722.00 | 17238050000104 | JK AUTO PEÇAS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA EDUCAÇÃO - FIAT STRADA PLACA MOE - 7656 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2013 | 350.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTOS INTERNO E EXTERNO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHONETE KOMBI PLACA MOL 2168 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2013 | 780.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E DIFERENCIAL, TROCA DA BOMBA D'AGUA, COMPRESSOR DE AR DO SISTEMA DE FREIOS, DO KIT DE EMBREAGEM, AJUSTAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DO MICRO-ONIBOS PLACA MOW-3186 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000418 | 06/02/2013 | 77382.00 | 04240371000100 | CGA Com Gêneros Alimentícios Ltda | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutenção da sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2013 | 6184.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutenção das atividades da sec. de educação MDE conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de fevereiro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2013 | 949.99 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a aquisição de materiais destinados a manutenção das atividades da sec. de administração conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2013 | 35625.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2013 | 15197.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2013 | 1844.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2013 | 1844.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto II referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Vicente II referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2013 | 1650.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mes de dezembro/2012, e os meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2013 | 1800.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF da rua Flavio Ribeiro Coutinho referente aos meses de dezembro/2014 e janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2013 | 1844.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERETNE AOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 6568.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2013 | 1366.12 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2013 | 2450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Correspondente a locação de uma máquina fotocopiadora destinada a manutenção das atividades da sec. de administração referente ao mês de janeiro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2013 | 200.00 | 00032573316491 | FERNANDO FRANCELINO GOMES | Correspondente aos serviços de restauração do portão lateral do centro administrativo conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOCÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2013 | 1500.00 | 00009591019424 | Gilvandro Braga de Lima Filho | Correspondente aos serviços de apresentação artístico musical durante o carnaval 2013 conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2013 | 4250.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Correspondente aos serviços de desinsetização e desratização em oito colégios e nove creches conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2013 | 6851.50 | 05110330000153 | Joacil Carlos Viana Bezerra - ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a manutenção das atividades da sec. de educação conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000386 | 15/02/2013 | 57019.54 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar conforme contrato 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2013 | 4896.00 | 15364537000108 | Alana Emilly Andrade de Souza Wanderley | Correspondente a aquisição de 4 (quatro) freezer horizontal 2p 337L destinados a secretaria de educação conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2013 | 143.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2013 | 13500.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR CITADO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2013 | 370.00 | 01201149000100 | Josefa de Sousa Vasconcelos | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás GLP destinados a manutenção das atividades da sec. de ação social conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2013 | 1491.10 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Correspondente aos serviços de manutenção com reposição de peças CFE O.S 4468 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2013 | 680.00 | 00045039747420 | Udelice de Oliveira Silva | Correspondente aos serviços como cozinheira do restaurante popular referente ao mês de janeiro de 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2013 | 1570.00 | 00001076200494 | Lindemberg Firmino do Nascimento | Correspondente aos serviços como segurança durantes as festividades do carnaval 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0000420 | 18/02/2013 | 60000.00 | 17379969000118 | E & E Assessoria e Consultoria Ltda | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em auditoria nos registros orçamentários, financeiros e patrimoniais no mês de fevereiro de 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2013 | 798.25 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material esportivo destinado ao PETI conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2013 | 800.00 | 24280034000145 | INGÁ - AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinado aos diversos setores de municipalidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Correspondente a locação dos sistemas de folha de pagamento e licitação no mês de janeiro de 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2013 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Correspondente à locação do sistema de contabilidade destinado a esta edilidade no mês de janeiro de 2013 conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2013 | 34.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2013 | 800.00 | 00005970554405 | Aguinaldo Marciano dos Santos | Correspondente aos serviços prestados na limpeza geral do restaurante popular durante o mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2013 | 3915.00 | 15309538000150 | Edvaldo de Oliveira Lima ME | Correspondente à locação de 29 banheiros químicos durante as festividades carnavalescas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000417 | 20/02/2013 | 75140.00 | 10557901000132 | Balsamo Distribuidaora de Medicamentos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2013 | 11779.27 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de fevereiro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2013 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de fevereiro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de fevereiro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2013 | 606.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break durante apresentação do novo corpo gestor desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2013 | 665.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | Correspondente aos serviços de pintura em placas da sec. de infraestrutura conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2013 | 597.00 | 02051998000189 | Central da Fechaduras Ltda | Correspondente à aquisição de fechaduras destinadas a esta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2013 | 5500.00 | 00078884268400 | Luciano de Souza Cabral | Correspondente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta edilidade em veículo de sua propriedade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2013 | 393.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2013 | 1701.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS referente ao mês de janeiro de 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2013 | 1350.00 | 11654115000116 | José Erik Candido Gomes | Correspondente à locação de tendas destinadas às festividades de São Sebastião no período de 17 a 20 de janeiro conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2013 | 14977.22 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | Correspondente aos serviços de reforma do prédio da fac conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2013 | 2500.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | Correspondente aos serviços prestados a sec. de ação social junto ao programa PETI conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 300032006 | 0000424 | 22/02/2013 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 40 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2013 | 114.00 | 11287886000112 | Thiago Davik Bezerra e Silva | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutençao das atividades da sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2013 | 513.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 17.054-2. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2013 | 4887.36 | 08050237000199 | AGES-IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | Correspondente a aquisição de equipamentos de informática destinados a manutenção das atividades desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2013 | 750.00 | 00015125416487 | PEDRO RAFAEL FILHO | Correspondente aos serviços na confecção de 02 carros para transporte de entulho conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000381 | 25/02/2013 | 154636.29 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N. 00110/2011. | 00112007 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2013 | 1527.16 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2013 | 2980.00 | 08924581001050 | Tecnoprinter Com. e Serviços Ltda | Correspondente a aquisição de equipamentos de informática destinados a manutenção das atividades da famácia popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2013 | 198.00 | 08924581001050 | Tecnoprinter Com. e Serviços Ltda | Correspondente ao fornecimento de bobinas térmicas para impressora fiscal bematech MP 2100 da famácia popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2013 | 396.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Correspondente a aquisição de material acústico destinado a manutenção das atividades da banda marcial conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2013 | 608.00 | 11287886000112 | Thiago Davik Bezerra e Silva | Correspondente ao fornecimento de material destinado a manutençao das atividades do restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2013 | 116428.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2013 | 35500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2013 | 418.00 | 11287886000112 | Thiago Davik Bezerra e Silva | Correspondente ao fornecimento de material destinado a manutençao das atividades do mercado público conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2013 | 499.00 | 15364537000108 | Alana Emilly Andrade de Souza Wanderley | Correspondente a aquisição de um bebedouro de coluna masterfrio destinado a sec. de educação conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2013 | 7900.00 | 17560032000144 | Rodrigo Barbosa da Silva | Correspondente aos serviços de instalação e manutenção elétrica em nove creches conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2013 | 499.00 | 15364537000108 | Alana Emilly Andrade de Souza Wanderley | Correspondente a aquisição de um bebedouro de coluna masterfrio destinado a sec. de administração conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2013 | 426.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços no transporte de detritos de fossa e desobstrução geral de esgotos da escola J. Rodrigues Mario Andreaza conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2013 | 15761.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2013 | 225001.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2013 | 2712.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2013 | 236661.42 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente ao ipam parte patronal incidente sobre a folha do magistério no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2013 | 47696.90 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente ao IPAM parte patronal incidente sobre a folha da educação - fundeb 40% no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2013 | 1060.16 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de fevereiro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2013 | 450.00 | 00042415837415 | Juarez Constancio do Rego | Correspondente aos serviços na confecção de fardamento destinado aos funcionários do cemitério municipal conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2013 | 6000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de exames em pessoas carentes deste município conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2013 | 5000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2013 | 1344.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Correspondente à aquisição de materiais destinados a manutenção das atividades do CRAS conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00005812570493 | Marilene Veríssimo Gomes | Correspondente aos serviços de divulgação volante, no veículo de placa MMR 4607, das ações do CRAS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SENTINELA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 146.72 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 340.02 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 3465.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Correspondente ao fornecimento de GLP em botijão de 13K destinados ao restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 1970.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 1700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 800.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia no mês de janeiro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 7896.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 19.885-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 270.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 19.885-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 8047.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 328.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do sistema de automação tributária em IPTU, ITPB, Outras Receitas, ISS, Arrecadação, Dívida Tributária e Imóveis referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos especializados na contabilidade do balancete do mês de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2013 | 190128.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2013 | 1478.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2013 | 42478.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2013 | 2610.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2013 | 20517.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2013 | 11845.19 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 390.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2013 | 66.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de março 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2013 | 6922.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2013 | 28800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000758 | 01/03/2013 | 20000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Correspondente aos serviços de advocacia consistente na consultoria e acompanhamento jurídico nas diversas instancias e competências do poder jurídico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 398.00 | 00431274000488 | Dimex Distribuição Imp. Exp. de Produtos em Geral Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000162013 | 0000593 | 01/03/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Correspondente à locação de minítrio para divulgação de atividades desta prefeitura no período de 18/02 a 18/03 de 2013 conforme contrato 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2013 | 10209.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Correspondente aos serviços na criação de conceito de campanha, criação de anuncio de pagina dupla de jornal campanha: primeiras açoes referente março 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2013 | 3120.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2013 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2013 | 46402.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2013 | 2156.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00002200874405 | Francisco Richard Nixon de Macedo | Correspondente despesas com deslocamento, refeições e pernoite a cidade de Brasília a fim de representar o município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 20000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Correspondente aos serviços na veiculação de publicidade do portal política PB referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2013 | 530.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva em equipamentos de processamento de dados pertencentes a SEPLAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2013 | 1200.00 | 17076649000199 | Wellington Lima da Silva | Correspondente aos serviços de instalação de 04 aparelhos de ar condicionado split e manutenção de 05 ar condicionado janela pertencentes a secretaria de planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2013 | 3826.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 39557.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 3188.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços telegráficos destinados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2013 | 75000.00 | 13764779000163 | CONASP - Consultoria Assessoramento de Proj Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 1003094-67/M.CIDADES, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS CONFORME CONTRATO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2013 | 606.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break durante apresentação do novo corpo gestor desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000541 | 01/03/2013 | 15000.00 | 08858625000109 | PB Consult Consultoria e Treinamento S/S Ltda | Correspondente aos serviços em gestão previdenciária referente à realização de pesquisas, estudos, elaboração de relatórios, emissão de diagnósticos e aplicações de ações, modelos e sugestões de processos operacionais e administrativos, ref. ao mes de março de 2013, conforme contrato n. 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Correspondente a locação dos sistemas de folha de pagamento e licitação no mês de fevereiro de 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000559 | 01/03/2013 | 31053.90 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículos fiat/uno de placa nah-1644, gol de placa OEZ-8885,Palio de placa OFB-2936,Palio de placa NOR-9913, siena de placa NAC-4586, gol de placa OEZ-6925,gol de placa OEZ-6955, Gol de placa OEZ-6895, Uno de placa OFF-9059, Uno de placa OFB-6339, Uno de placa OFB-1189, Uno virace de placa NAI-0364, Montana de placa MAJ-7335,Prisma de placa OEW-4280, Sandero de placa MOV-7841, Kombi de placa MNZ-7922, Kombi de placa MNZ-786 durante o periodo de 03/02/2013 a 03/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2013 | 2450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Correspondente a locação de uma máquina fotocopiadora destinada a manutenção das atividades da secretaria de administração referente ao mês de março de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 250.00 | 17076649000199 | Wellington Lima da Silva | Correspondente aos serviços na recuperação de fluido refrigerante de aparelhos de ar condicionado split pertencente a ouvidoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 4431.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da Secretaria de administração (Fone 3201-2016) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 66119.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2013 | 41600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2013 | 17470.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2013 | 763.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2013 | 2216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2013 | 4120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 1162.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2013 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | Correspondente despesas com deslocamento, refeições e pernoite a cidade de Brasília a fim de representar o município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 8000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia no mês de janeiro de 2013 conforme contrato 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2013 | 1800.00 | 12918218000109 | LEANDRO FELIX DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE PLACAS, ANUNCIO, FOLDER E ADESIVO PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2013 | 394.81 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2013 | 954.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000805 | 01/03/2013 | 15000.00 | 08858625000109 | PB Consult Consultoria e Treinamento S/S Ltda | Correspondente aos serviços em gestão previdenciária referente à realização de pesquisas, estudos, elaboração de relatórios, emissão de diagnósticos e aplicações de ações, modelos e sugestões de processos operacionais e administrativos, conforme contraton. 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000520 | 01/03/2013 | 18763.71 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar conforme contrato 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 5120.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 96.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de março de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da sede da secretaria de educação referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 7.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de março de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 2450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Correspondente a locação de uma máquina fotocopiadora destinada a manutenção das atividades da secretaria de educação referente ao mês de fevereiro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000596 | 01/03/2013 | 50233.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2013 | 330.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PACTO NACIONAL E ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2013 | 5750.00 | 14346642000151 | JOSE GENUINO DA SILVA IRMÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS EM ALUMÍNIO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2013 | 2050.00 | 17076649000199 | Wellington Lima da Silva | Correspondente aos serviços de instalação e desinstalação de splits, manutenção de aparelhos de ar condicionado, conserto em central de agua gelada e manutenção em demais equipamentos pertencentes a escolas municipais deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 998.00 | 15364537000108 | Alana Emilly Andrade de Souza Wanderley | Correspondente a aquisição de dois bebedouros de coluna masterfrio destinados a secretaria. de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2013 | 62074.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2013 | 128901.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2013 | 1091449.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2013 | 47034.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2013 | 56971.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 251607.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2013 | 130869.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2013 | 214216.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 33565.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 235087.20 | 00394528000192 | Ministério da Previdencia e Assistência Social | Correspondente ao inss parte patronal incidente sobre a folha do magistério no mês de março de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 46709.12 | 00394528000192 | Ministério da Previdencia e Assistência Social | Correspondente ao inss parte patronal incidente sobre a folha da educação - fundeb 40% no mês de março de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Correspondente à aquisição de pneus destinados ao veículo ônibus da sec. de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado a manutenção das atividades da secretaria de educação referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 7364.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 761.00 | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material destinado a creche municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 7700.00 | 00046685189487 | Gilvan Andrade Silva | Correspondente aos serviços no conserto de 220 carteiras da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00076913007434 | AILTON DE OLIVEIRA MELO | Correspondente aos serviços no conserto dos veículos: strada placa MOU-1437; micro-onibus placa OFG-9370, micro-onibus placa MOT-5846, ônibus placa LPB-2727 e caminhão bau placa MNZ-4336 da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000774 | 01/03/2013 | 19784.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE CONFORME CARTA CONVITE 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2013 | 3872.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da Secretaria de educação (Fone 3201-2016) referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 600.00 | 11838114000121 | Joseilton Santos Muniz - ME | Correspondente aos serviços em carro de som durante as festividade do carnaval. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00004992898467 | Rosenildo Claudino de Assis | Correspondente a uma apresentação artístico musical no parque do caranguejo no dia 09/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 3050.00 | 00005016826439 | Edna de Lourdes da Silva Gomes | Correspondente aos serviços de apresentação de troças carnavalescas, ursos e indios tradicionais no período de carnaval. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00000847528405 | Andre Luiz Onofre da Silva | Correspondente aos serviços na recuperação de instalações eletricas nos prédios: prefeitura, centro administrativo, cras do bairro da imaculada e colocação de gambiarras nos locais destinados aos eventos carnavalescos e festa de padroeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/03/2013 | 68238.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Correspondente aos serviços na destinação final de resíduos sólidos originados deste município no período de 01 a 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/03/2013 | 64327.21 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Correspondente aos serviços na destinação final de resíduos sólidos originados deste município no período de 01 a 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2013 | 7500.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | Correspondente ao fornecimento de fardamentos destinados aos agentes da limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 1618.87 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a aquisição de materiais destinados a manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 350.00 | 00010428997465 | José Orlando R. da Silva | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos em vias públicas e em galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 350.00 | 00008566800443 | Silvana da Silva | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos em vias públicas e em galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 179868.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 32099.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2013 | 16614.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000730 | 01/03/2013 | 30457.07 | 11621731000170 | RLA Construções e Serviços Ltda | Correspondente aos serviços de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas deste munícpio conforme carta convite 004/2012. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 350.00 | 00005134946426 | Claudino Faustino da Silva | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos de vias públicas e galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 350.00 | 00069697175772 | Severino do Ramo Araújo | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos de vias públicas e galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 350.00 | 00004714419455 | Patricia dos Santos Silva | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos de vias públicas e galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 350.00 | 00028834658434 | Francisco Santos Oliveira | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos de vias públicas e galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 350.00 | 00008055404402 | Jacicleide Galdino da Silva | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos de vias públicas e galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 350.00 | 00091749522420 | Antonio Tadeu Monteiro | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos de vias públicas e galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 350.00 | 00004055417403 | José Francisco de O. Filho | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos de vias públicas e galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 350.00 | 00009132452403 | Marcela de Oliveira Holanda | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos de vias públicas e galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 350.00 | 00063375885768 | Joje de Brito | Correspondente aos serviços emergenciais na retirada de entulhos de vias públicas e galerias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 91061.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000797 | 01/03/2013 | 580985.27 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | CORRESPONDENTE A COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2013 | 44000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de industria, comércio e turismo referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 269.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000554 | 01/03/2013 | 28347.70 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 1580.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 350.80 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATE E BALAS DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2013 | 28350.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de alimentos para distribuição durante a semana santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2013 | 3646.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2013 | 200.00 | 17076649000199 | Wellington Lima da Silva | Correspondente aos serviços na recuperação de fluido refrigerante de aparelhos de ar condicionado split pertencentes a secretaria de trabalho e ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2013 | 500.00 | 17076649000199 | Wellington Lima da Silva | Correspondente aos serviços de instalação de 02 aparelhos de ar condicionado split pertencentes ao procom. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 65249.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2013 | 37600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2013 | 13560.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 62602.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 10564.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a auxilio financeiro aos desabrigados deste município para pagamento de aluguéis conforme planilha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS - Secretaria de Trabalho e Ação Social no período de 24/01 a 24/02 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2013 | 5131.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2013 | 12520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2013 | 112.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMY-9356 DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 513278.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 28683.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2013 | 51746.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 419.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMTRAN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2013 | 1080.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2013 | 7900.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00028826604487 | Clovis José Sarinho Soares | Correspondente aos serviços no recolhimento de pneus da companhia de prevenção de combate à dengue no mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 196.00 | 17238050000104 | JK AUTO PEÇAS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO PARA MOTOR E ADITIVO DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFG - 9339 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2013 | 1479.20 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS, para deslocamento dos mesmos para tratamento, acompanhamento e realização de exames especificos na cidade de João Pessoa, nos hospitais Clementino e SAE/HU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2013 | 2369.78 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2013 | 4947.60 | 09498634000190 | Sebastião Lopes de Oliveira Filho | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 230.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente aos serviços de cofee breack destinados a secretaria da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2013 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00002721812424 | José Aldair dos Santos | Correspondente aos serviços na confecção de artigos de decoração durante as festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00002695771495 | Iramar Cezar da Silva | Correspondente aos serviços em carro de som com motorista durantes as festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2013 | 6500.00 | 00054895740463 | João Paulino da Silva | Correspondente aos serviços de sonorização durante as festividades carnavalescas nos bairros do centro e mario andreazza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2013 | 5550.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Correspondente ao patrocínio do trem da folia durante as festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2013 | 7800.00 | 10737104000137 | Tuaregs Prod. Artistica Ltda | Correspondente a locação de um palco destinado as festividades carnavalescas no período de 10 a 12 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00001013412451 | Katla Luciana da Silva Dias | Correspondente a uma apresentação artístico musical no parque do caranguejo no dia 11 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00070140317406 | Viviana de Vasconcellos Oliveira | Correspondente a uma apresentação artístico musical no dia 12 de fevereiro no Mario Andreazza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2013 | 38792.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 32500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 9878.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 449 consultas oftamologicas , durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 2231.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Hospital infantil João Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 1554.53 | 11308695000190 | MERCADINHO TAMBAY LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 390.60 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 2709.86 | 11308695000190 | MERCADINHO TAMBAY LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0000576 | 01/03/2013 | 1130.00 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 1029.15 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0000578 | 01/03/2013 | 4899.88 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2013 | 615.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA E ADAPTAÇÃO CARTUCHO, COMPRA DE CARTUCHO, RECARGA DE TONER E SUBSTITUIÇÃO DE CARCAÇA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 3466.40 | 10557901000132 | Balsamo Distribuidaora de Medicamentos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares no período de janeiro de 2013 conforme carta convite 002/09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0000582 | 01/03/2013 | 2728.50 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0000583 | 01/03/2013 | 10633.12 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000584 | 01/03/2013 | 148627.98 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda - ME | Correspondente aos serviços de revitalização dos prédios da saúde: PSF's, Policlínicas e Hospital conforme contrato 011/2013 e carta convite 009/2013. | 00632013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 660.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Correspondente ao fornecimento de GLP em botijão de 45K destinados a sec. de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000612 | 01/03/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de placa OEZ - 0810, durante o periodo de 03/02/2013 a 03/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000613 | 01/03/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de placa OEZ - 0800, durante o periodo de 03/02/2013 a 03/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 984.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | Correspondente aos serviços na realização de exames de eletroneuromiografia em pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 750.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Vicente II referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 922.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 1887.13 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de 26959 cópias A4 digital P&B da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF da rua Flavio Ribeiro Coutinho referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 900.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2013 | 750.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI I referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2013 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2013 | 600.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 1972.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT/MILLE PLACA NQH-8295 E CAMINHONETE FORD COURIER PLACA OFG 9259 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 18678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2013 | 318311.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 211452.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 18490.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2013 | 17190.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2013 | 89252.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2013 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2013 | 7134.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2013 | 41526.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de março de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2013 | 249737.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2013 | 9330.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2013 | 3829.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2013 | 31075.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2013 | 98155.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 7722.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 112980.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 143335.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 84897.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2013 | 280475.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 10900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2013 | 13378.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2013 | 108475.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - complementar - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2013 | 36700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - complementar - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2013 | 2778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço - recursos próprios) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2013 | 80524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2013 | 32326.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente aos serviços no fornecimento de água e esgoto destinados ao PSF referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 840.00 | 13194892000150 | Rafaela Vanessa Pereira Lins | Correspondente aos serviços destinados a secretaria de saúde no mês de março de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 72.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente aos serviços no fornecimento de água e esgoto destinados aos PSF's: SESI I, CENTRO I, BRASILIA II E SÃO LOURENÇO referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 160.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente aos serviços no fornecimento de água e esgoto destinados aos PSF's: SESI I, CENTRO I, BRASILIA II E SÃO LOURENÇO referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 148.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente aos serviços no fornecimento de água e esgoto destinados aos PSF's: SESI I, CENTRO I, BRASILIA II E SÃO LOURENÇO referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 5705.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 201-3664 E 5014516) destinados a secretaria de saúde no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 3550.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (Fone 201-3664) destinados a secretaria de saúde referente janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 5938.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (Fone 201-3664 e 5014516) destinados a secretaria de saúde referente novembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 2900.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 7974.40 | 08924581000402 | ASTECENDIO COM. DE EQUIP.C/INCENDIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 978.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços na desobstrução geral na rede de esgotos, através do sistema de hidrojateamento, e três carradas de residuos de esgotos do carro de 16.000 litros no hospital materno infantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 2696.15 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2013 | 2600.00 | 08995631000361 | N. Claudino e Cia Ltda | Correspondente a aquisição de poltronas recl stela korino 450 destinadas a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000770 | 01/03/2013 | 7750.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000775 | 01/03/2013 | 6680.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 7864.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAÚJO TECIDOS LTDA. - EPP | Correspondente a aquisição de tecidos destinados ao hospital materno infantil. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2013 | 2900.00 | 00000795329423 | Magno Gley Cavalcante Silva | Correspondente aos serviços na manutenção, instalação, pintura e limpeza de fogões e coifas do hospital materno infantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da secretaria de saúde referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2013 | 600.00 | 00042517451400 | Everson Paulo da Silva | Correspondente aos serviços na contabilidade da farmácia popular referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 80.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE PLACA OFG 8295 E FIAT UNO MILLE NQE 8599 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 7900.00 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 3099.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 20.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQH 8295 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2013 | 350.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CORRIER PLACA OFG 9259 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 1586.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa OEZ - 6935, durante o periodo de 03/02/2013 a 03/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 106.27 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Correspondente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2013 | 700.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Correspondente a aquisição de materiais destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 300032005 | 0000539 | 01/03/2013 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do zoonoses no período de 01 a 28 de fevereiro de 2013 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 300032005 | 0000540 | 01/03/2013 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde referente ao período de 01 a 28 de fevereiro conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | CORRESPONDENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO, EXIGENCIA DA AGEVISA PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 9496.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF´S,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 170.00 | 00046708316404 | HUMBERTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DO MOTOR, TROCA DE OLEO DO HIDRAULICO E APERTO NOS TERMINAIS DA DIREÇÃO E SUSPENSÃO DA CURRIER AMBULANCIA PLACA: OFG 9389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 3654.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 3429.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 3580.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 5749.30 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARATER EXCEPCIONAL, DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES PARA ATENDER OS PACIENTES RENAIS CRONICOS E OS QUE NECESSITAM DE SUPLEMENTOS PARA CORREÇÃO NUTRICIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 4798.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, POLICLINICA GERALDO SANTANA E CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 12289.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HMI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 374.30 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao HMI, no periodo de 19 a 29 de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 360.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de colchonete em espuma destinados ao Hospital Materno Infantil João Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 114.00 | 11287886000112 | Thiago Davik Bezerra e Silva | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutençao das atividades da sec. de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 172.00 | 11287886000112 | Thiago Davik Bezerra e Silva | Correspondente ao fornecimento de hipoclorito de sodio sheron destinado ao Hospital materno infantil João Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 238.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Hospital materno infantil João Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0000568 | 01/03/2013 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 40 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular realizadas antes das cirurgias exames pré operatórios de biometria iltrasonica, ref. ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2013 | 54.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2013 | 770.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2013 | 1696.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas às famílias potencializadas pelo CREAS no dia internacional da mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2013 | 396.24 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Correspondente à aquisição de materiais destinados a manutenção das atividades da secretaria de ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2013 | 18967.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2013 | 7258.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 2200.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | Correspondente aos serviços prestados a secretaria de ação social junto ao programa PETI referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Correspondente locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar II referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2013 | 3648.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2013 | 3100.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DEZ MESA DE 1,20 C/2 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2013 | 396.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Correspondente a aquisição de material acústico destinado a manutenção das atividades da banda marcial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 17012.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2013 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2013 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2013 | 992.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT/DUBLO PLACA NQE-1390 LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PROGRAMA TSD/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2013 | 9575.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000563 | 05/03/2013 | 17086.09 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível diesel, etanol e gasolina destinado aos veículos da sec. de Administração conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2013 | 6810.34 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível diesel e gasolina destinado aos veículos da sec. de educação conforme notas fiscais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2013 | 1211.25 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de lençois destinados a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2013 | 134569.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S. na Conta do FPM - Cota dia:08 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2013 | 483.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL decorrente do Processo nº:0126100.34.2009.5.13.0022. Reclamante:PRISCILA ROBERTA DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2013 | 18267.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar, faldas geriátricas destinado a pessoas enfermas deste município conforme medidas judicial n. 075.2012.002.896-6, 075.2012.001.574-0, 075.2012.002.508-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2013 | 6377.62 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde conforme notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2013 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2013 | 798.25 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2013 | 2.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS REF. A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO N CONTA 81860-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2013 | 12.85 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor Debitado nesta data, pela Caixa Economica Federal S/A, referente a Tarifa Bancaria de emissão de doc/ted efetuado na conta nº672003-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2013 | 2100.00 | 00079462057249 | José Romualdo de Freitas Neto | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo da educação de placa MNZ-4336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000713 | 27/03/2013 | 483542.95 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | CORRESPONDENTE A COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2013 | 950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a diferença dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2013 | 246.93 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, REF.AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2013 | 8076.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2013 | 329.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do software de nota fiscal de serviço eletrônico referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2013 | 1933.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento (01/01/1980) do PASEP em favor desta municipalidade com vencimento em abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2013 | 527.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento (01/01/1980) do PASEP em favor desta municipalidade com vencimento em abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2013 | 2083.00 | 14873629000150 | Maria Rizomar da Silva Alves | Correspondente aos serviços de recarga de cartuchos e tonner e manutenção de impressoras pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do software de nota fiscal de serviço eletrônico referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, referente março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, referente janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2013 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2013 | 177330.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2013 | 22015.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2013 | 343.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2013 | 55.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2013 | 53.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI, Outras Receitas,Arrecadação, Dívida ATIVA e Imóveis referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2013 | 1350.00 | 14346642000151 | JOSE GENUINO DA SILVA IRMÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA DE SEGURANÇA EM AÇO DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente ao contrato firmado com esta edilidade para prestação de serviços advogaticios técnicos especializados durante o mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2013 | 6007.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2013 | 28300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 2066.00 | 12918218000109 | LEANDRO FELIX DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2013 | 3927.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2013 | 33854.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2013 | 2156.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2013 | 76.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2013 | 965.00 | 24280034000145 | INGÁ - AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinado aos diversos setores de municipalidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Correspondente a locação dos sistemas de folha de pagamento e licitação no mês de março de 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2013 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2013 | 1129.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2013 | 3093.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais no dia 03,05,09/04/2013 desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001076 | 01/04/2013 | 26319.30 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículos gol de placa OEZ-8885,Palio de placa OFB-2936,siena de placa NAC-4586, Gol de placa OEZ-6885, Uno de placa OFF-9059, Uno de placa OFB-6339, Uno virace de placa NAI-0364, Montana de placa MAJ-7335,Prisma de placa OEW-4280, Sandero de placa MOV-7841, Kombi de placa MNZ-7922, Kombi de placa MNZ-7862, Fiat Uno de Placa NQK-1574, Celta de placa NAI-5618 durante o periodo de 03/03/2013 a 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00000847528405 | Andre Luiz Onofre da Silva | Correspondente aos serviços na recuperação de instalações eletricas nos prédios: prefeitura, centro administrativo, cras do bairro da imaculada e colocação de gambiarras nos locais destinados aos eventos carnavalescos e festa de padroeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2013 | 380.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2013 | 605.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER XEROX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2013 | 33565.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2013 | 27226.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0001236 | 01/04/2013 | 19878.89 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2013 | 4566.14 | 08185553000259 | Aero Turismo Ltda | Correspondente ao fornecimento de passagens aereas destinadas a servidores desta edilidade a fim de participarem de eventos na cidade de Brasília. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2013 | 1184.43 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2013 | 273.33 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2013 | 182.22 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0001246 | 01/04/2013 | 20077.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2013 | 483.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços telegráficos destinados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2013 | 1974.05 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2013 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2013 | 785.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2013 | 800.00 | 00037966480453 | Marcos Josue da Silva Fonseca | Correspondente aos serviços prestados como motorista no período de 12/03 a 12/04 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001299 | 01/04/2013 | 15000.00 | 08858625000109 | PB Consult Consultoria e Treinamento S/S Ltda | Correspondente aos serviços em gestão previdenciária referente à realização de pesquisas, estudos, elaboração de relatórios, emissão de diagnósticos e aplicações de ações, modelos e sugestões de processos operacionais e administrativos, referente ao mes de abril de 2013, conforme contrato n. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2013 | 151.85 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2013 | 151.85 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2013 | 540.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2013 | 2446.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Assessoria de Comunicação referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2013 | 120.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Correspondente a tarifas de prorrogação de convênios (Turismo no Brasil) de programas com Caixa Econômica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2013 | 70792.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2013 | 33930.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2013 | 15390.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente ao contrato firmado com esta edilidade para serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/01 a 10/02 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2013 | 1200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciência e tecnologia (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2013 | 2562.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2013 | 35040.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2013 | 2150.00 | 00002657704409 | JOSUE LUIZ DE AMARANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS E DERRUBADA DE ARVORES EM PREDIOS, PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO, ESCOLAS E CRECHES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2013 | 11017.27 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 100903.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2013 | 172611.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2013 | 30000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e omércio (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2013 | 18625.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2013 | 43200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, industria,comércio e turismo (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2013 | 72705.72 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Correspondente a sexta medição dos serviços de ampliação, reforma e conclusão do estadio Lourival Caetano conforme contrato 111/2011. | 00662013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2013 | 80612.60 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Correspondente a sétima medição dos serviços de ampliação, reforma e conclusão do estadio Lourival Caetano conforme contrato 111/2011. | 00662013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2013 | 70910.79 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Correspondente a oitava medição dos serviços de ampliação, reforma e conclusão do estadio Lourival Caetano conforme contrato 111/2011. | 00662013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2013 | 1604.30 | 03025879000114 | LUIZMAR VARJÃO TAVARES DE MELO | CORRESPONDENTE O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E PROJETO GEOMETRICO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ULISSES NO BAIRRO DA IMACULADA CONCEIÇÃO NA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2013 | 9472.90 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2013 | 906.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2013 | 906.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2013 | 9472.90 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENDTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2013 | 906.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2013 | 1471.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento aos paes destinados as creches municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2013 | 55.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as creches municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2013 | 330.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001088 | 01/04/2013 | 17788.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2013 | 55.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinados aos alunos da pre-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2013 | 55.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinado aos alunos do eja deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2013 | 550.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de alho destinado ao ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2013 | 2191.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2013 | 3207.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2013 | 3290.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001098 | 01/04/2013 | 19887.68 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2013 | 9259.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2013 | 4227.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2013 | 219.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2013 | 2360.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do ensino especial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2013 | 219.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos da pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2013 | 906.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E LINGUIÇA CALABRESA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2013 | 219.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado ao eja deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2013 | 2183.00 | 01201149000100 | Josefa de Sousa Vasconcelos | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás GLP destinados as escolas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2013 | 170.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 10/04/2013 NO GINASIO DO SÃO BENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2013 | 5115.40 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2013 | 1260.00 | 00076913007434 | AILTON DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOS ONIBUS DE PLACAS: OFK-9370 CHAVE DIRECIONAL E CENTRAL DE FUZIVEIS E KNJ-7308 MOTOR DE PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2013 | 3570.00 | 00021903751420 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E PINTURA DE 102 CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2013 | 7926.00 | 05387506000119 | DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PADRE CICERO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2013 | 55.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do ensino médico. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2013 | 2185.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2013 | 219.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado ao ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 4265.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a secretaria de educação referente março de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0001202 | 01/04/2013 | 148931.96 | 07855078000137 | MA Ferreira Construções e Serviços Ltda - ME | Correspondente aos serviços de recuperação das instalações físicas em diversas escolas do município conforme contrato 018/2013. | 00652013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001203 | 01/04/2013 | 26571.44 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar conforme contrato 006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001219 | 01/04/2013 | 16433.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS: AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AO EJA; AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR; A CRECHE MUNICIPAL; E AS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO CONFORME CARTA CONVITE 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2013 | 7894.77 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | Correspondente aos serviços de desensetização nas escolas municipais deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2013 | 1742.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME- ESCRIMOVEIS | Correspondente a aquisição de mobiliário (01 mesa e 02 cadeiras) destinado a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2013 | 3240.00 | 05110330000153 | Joacil Carlos Viana Bezerra - ME | Correspondente aquisição de bolsas tipo carteiro em nylon 600 preto com porta carteira e canetas e com logomarca da prefeitura destinadas a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2013 | 2780.00 | 24280034000145 | INGÁ - AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2013 | 4477.00 | 01201149000100 | Josefa de Sousa Vasconcelos | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás em GLP destinados as escolas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2013 | 4449.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS: PRE-ESCOLAR; ENSINO MÉDIO; ENSINO FUNDAMENTAL; AO EJA E A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0001235 | 01/04/2013 | 9188.81 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues referente aos meses de fevereiro e março de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2013 | 2750.00 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA- ME | Correspondente aos serviços de instalação de 05 aparelhos de ar condicionado,do tipo split,pertencentes a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2013 | 9118.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente a aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0001248 | 01/04/2013 | 6387.20 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2013 | 290.00 | 14873629000150 | Maria Rizomar da Silva Alves | Correspondente aos serviços de recarga de cartuchos pertencentes a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2013 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza no período de 20/02 a 20/03 de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001300 | 01/04/2013 | 58539.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2013 | 1845.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado a manutenção das atividades da secretaria de educação referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2013 | 5000.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação deste município no período de fevereiro e março de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2013 | 8408.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Jacinto referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001310 | 01/04/2013 | 4734.72 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação dos seguintes veículos: gol placa OEZ-6925; gol placa OEZ-6895; fiat uno placa NAH-1644 destinados a manutençao das atividades da secretaria de educação durante o periodo de 03/03/2013 a 03/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2013 | 5947.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação - EJA (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2013 | 135684.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2013 | 237717.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2013 | 60400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2013 | 45714.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2013 | 213213.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2013 | 1133626.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2013 | 157259.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2013 | 408652.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2013 | 74.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de abril de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2013 | 59.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2013 | 200.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA DOC. PLAST. DESTINADO A ESCOLA JOÃO BELMIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2013 | 7982.70 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2013 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2013 | 84.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao peti deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2013 | 1665.13 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao peti deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2013 | 63.78 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2013 | 24.36 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2013 | 60.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2013 | 80.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a casa de acolhimento deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2013 | 3361.08 | 01486101000187 | Redepharma Loja 01 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2013 | 7986.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 TENDAS TAMANHO 5,00X5,00 MODELO PIRAMIDAL ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO E COBERTURA LONA BRANCA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2013 | 292.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE E BANANA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2013 | 1011.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2013 | 46.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2013 | 1699.03 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2013 | 869.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, FIGADO E OVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2013 | 870.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de refeições destribuidos junto aos adolescentes que frequentam os coletivos do Programa do CRAS do Baralho em face da acolhida para os mesmos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2013 | 48.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a casa de acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2013 | 480.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições dos jovens que frequentam o programa referenciados ao CRAS da Liberdade para realizar a acolhida dos mesmos no serviço sócio -educativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2013 | 1082.81 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a casa do acolhimento deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2013 | 50.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2013 | 167.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinado a casa do acolhimento deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2013 | 1305.00 | 11669321000108 | IVAN CARLOS NUNES DE MORAES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS E DO CONSELHO TUTLAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2013 | 1157.06 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRD BIOFRAL CONFORT DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2013 | 2340.75 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRD BIOFRAL CONFORT DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2013 | 420.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break durante a reunião com o pessoal de apoio da execução dos programas sociais e tecnicos especializados de acompanhamento dos programas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2013 | 12300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2013 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento no período de 01/03 01/04 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Correspondente locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar II referente ao período de 11/03 a 11/04 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2013 | 1466.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona o conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2013 | 1950.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2013 | 450.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOL 2168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2013 | 2072.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente a aquisição de ventiladores destinados a manutenção das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2013 | 1080.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire ME | Correspondente aos serviços na divulgação, durante tres dias, da reinstalação do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2013 | 3252.00 | 12231378000185 | I.T. Technology Information Com. e Serv.de Inform. | Correspondente a aquisição de eletrodomésticos destinados à casa do abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2013 | 660.00 | 00076913007434 | AILTON DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOL-2168 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2013 | 3463.22 | 02047290000154 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a distribuição com pessoas carentes beneficiárias do programa IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001263 | 01/04/2013 | 25517.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2013 | 303.54 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS - Secretaria de Trabalho e Ação Social no período de 24/02 a 24/03 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2013 | 1712.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2013 | 2280.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes referente aos meses de fevereiro e março de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2013 | 1380.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DE PROGRAMS SÓCIO ASSISTENCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2013 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2013 | 39686.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de abril de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2013 | 600.00 | 00042517451400 | Everson Paulo da Silva | Correspondente aos serviços na contabilidade da farmácia popular referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001167 | 01/04/2013 | 8212.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de documentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde conforme pregão presencial 0033/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2013 | 775.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER XEROX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2013 | 705.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER XEROX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 2850.00 | 00000795329423 | Magno Gley Cavalcante Silva | Correspondente aos serviços na manutenção de diversos equipamentos do hospital materno infantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 4350.00 | 00058975500691 | Maria do Socorro Lopes da Macena | Correspondente aos serviços de pintura e restauração em diversos equipamentos do Hospital Materno Infantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001173 | 01/04/2013 | 6847.64 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação dos veículos: kombi de placa OEZ - 0810; gol placa OEZ - 6935; e kombi de placa OEZ - 0800, durante o periodo de 03/03/2013 a 03/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0001175 | 01/04/2013 | 6105.57 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2013 | 85041.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 284943.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 3300.00 | 07354612000121 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00028826604487 | Clovis José Sarinho Soares | Correspondente aos serviços no recolhimento de pneus da companhia de prevenção de combate à dengue no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 3850.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO - SERV.INST E MANUT EQUIP C/INC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CASA DE BOMBAS DE COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 455.55 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 90.00 | 04883753000143 | Alergomed Clinica de Vacinação e Imunização Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 210.00 | 04211357000170 | VTO Comércio Farmaceutico Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 370.00 | 00340386000180 | Centro de Tratamento da Visão | Correspondente aos serviços na realização de exames de retinografia fluorescente realizado em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 3800.00 | 09235615000171 | LABOR. PARAIBANO ANALISES CLINICAS LTDA | Correspondente aos serviços na realização de exames laboratoriais em pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 370.00 | 00340386000180 | Centro de Tratamento da Visão | Correspondente aos serviços na realização de exames de retinografia fluorescente realizado em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2013 | 194.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 300032005 | 0001192 | 01/04/2013 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do zoonoses no período de 01 a 31 de março de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 300032005 | 0001193 | 01/04/2013 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde referente ao período de 01 a 31 de março de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001194 | 01/04/2013 | 18185.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao centro de atenção psicosocial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001195 | 01/04/2013 | 25588.60 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde conforme contrato 0014/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001196 | 01/04/2013 | 28665.60 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde conforme contrato 0014/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2013 | 400.00 | 00076913007434 | AILTON DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: CORRIER AMBULÂNCIA PLACA OFG 9389 E PEUGEOT AMBULANCIA PLACA MOB 1027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PEGGEOT PLACA MOB 1027 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2013 | 400.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OFG 8959 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2013 | 350.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OFG 9199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2013 | 230.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CURRIER/AMBULÂNCIA PLACA OFG-9389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0001265 | 01/04/2013 | 2299.90 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0001266 | 01/04/2013 | 24160.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado pertencentes a secretaria de saúde conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262013 | 0001267 | 01/04/2013 | 69282.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente a aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2013 | 750.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2013 | 922.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2013 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2013 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2013 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2013 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2013 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF BRASILIA II referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2013 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2013 | 750.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2013 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2013 | 900.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2013 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2013 | 600.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2013 | 39050.00 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA- ME | Correspondente aos serviços de instalação de 71 aparelhos de ar condicionado,do tipo split,pertencentes a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2013 | 270.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO - SERV.INST E MANUT EQUIP C/INC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2013 | 60.00 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de 04 latas de fórmula infantil destinadas as crianças de 0 a 6 meses expostas ao vírus HIV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2013 | 600.00 | 04165758000130 | Centro Médico Hospitalar Leonardo F Silva Ltda | Correspondente aos serviços na realização de exames clínicos em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2013 | 2064.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS, para deslocamento dos mesmos para tratamento, acompanhamento e realização de exames especificos na cidade de João Pessoa, nos hospitais Clementino e SAE/HU referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001309 | 01/04/2013 | 65619.76 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços na confecção de materiais gráficos da secretaria de saúde conforme pregão presencial 0033/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2013 | 18490.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2013 | 18678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2013 | 20286.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2013 | 78446.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2013 | 2978.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço - recursos próprios) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2013 | 123740.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2013 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2013 | 37792.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2013 | 29664.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2013 | 100528.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2013 | 215270.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2013 | 2729.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2013 | 8011.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2013 | 11100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2013 | 6456.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2013 | 129485.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2013 | 7722.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2013 | 17424.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2013 | 9330.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2013 | 1015.00 | 00000785699406 | Severino Ramos da Silva Santos | Correspondente aos serviços no revestimento de 07 cadeiras de repouso pertencentes ao hospital infantil João Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2013 | 1346.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0001395 | 01/04/2013 | 15792.45 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONFORME LICITAÇÃO 0035/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0001396 | 01/04/2013 | 8181.05 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONFORME LICITAÇÃO 0035/2012 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2013 | 11540.90 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0001398 | 01/04/2013 | 7795.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ELETRODOMÉSTICOS (10 BEBEDOUROS; 05 FREEZER HORIZONTAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2013 | 155.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2013 | 77892.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2013 | 197669.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2013 | 351958.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2013 | 120388.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2013 | 783.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de abril de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2013 | 3798.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2013 | 1100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - estatutário - complementar) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2013 | 900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário - complementar) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2013 | 25550.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado - complementar) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001035 | 01/04/2013 | 35008.75 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2013 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2013 | 219.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS, durante o mes de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2013 | 1576.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Hospital materno João Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2013 | 1813.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Hospital materno infantil João Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2013 | 1020.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de copos descataveis destinados ao CAPS da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2013 | 325.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 10 EXTINTORES DO CAPS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2013 | 744.00 | 16580927000188 | CHURRASCARIA PICANHA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2013 | 566.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de sanduiches, suco e achocolatdo e copo e guardanapo destinados a esta secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2013 | 4329.87 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de 61.855 cópias do programa saúde nas escolas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2013 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do zoonoses. | 00072005 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2013 | 158.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL ETIL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2013 | 215.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0001048 | 01/04/2013 | 2551.36 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONFORME LICITAÇÃO 2012.2, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2013 | 25077.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 39 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular, realizadas antes das cirurgias exames pré operatorios de biometria ultrasonica,ref.o mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2013 | 3300.00 | 07354612000121 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2013 | 1192.29 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL,ESPATULA, ETER E FORMOL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 300122006 | 0001052 | 01/04/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares no período de fevereiro de 2013, conforme carta convite 002/09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2013 | 235.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 09 EXTINTORES DO CAPS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2013 | 10582.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 481 consulta oftalmologicas, durante o mes de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2013 | 1230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2013 | 875.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO,RECARGA DE TONER XEROX, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001151 | 01/04/2013 | 15299.44 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 1274.41 | 11308695000190 | MERCADINHO TAMBAY LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao hospital materno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 620.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Correspondente a aquisição de bateria destinada ao gerador de enérgia elétrica do hospital materno infantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00028826604487 | Clovis José Sarinho Soares | Correspondente aos serviços no recolhimento de pneus da companhia de prevenção de combate à dengue no mês de março de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia da Mulher referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2013 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2013 | 4410.00 | 16606034000164 | WESLEY GIOVANNI MARTINS DO NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE A REMOÇÃO E MONTAGEM DE PANEL E DIVIDORIA E PINTURA EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2013 | 300.00 | 00050434543420 | COSME FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços de pintura da secretaria de gestão e controle. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2013 | 29200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2013 | 3000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO 2013, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 12351.27 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00004390244477 | Luana Carvalho Coimbra Maia | Correspondente aos serviços de coffee break destinado a festa do padroeiro de São Sebastião. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2013 | 37880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001148 | 01/04/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículo gol placa OEZ - 6955 durante o periodo de 03/03/2013 a 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00071941932487 | Fábio cavalcante de Siqueira | Correspondente aos serviços de recuperação, pintura e adesivagem de cabine de fibra pertencente ao DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2013 | 1945.33 | 00013325485472 | EDISON GOMES COSTA | Correspondente aos serviços de remoção e instalação de vidros no prédio do DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2013 | 300.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACA OFG 3407 PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do DMTRAN no período de 15/03 a 15/04 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00005812570493 | Marilene Veríssimo Gomes | Correspondente aos serviços de divulgação volante, no veículo de placa MMR 4607, das ações do CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2013 | 45.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MOBIL DESTINADO AS MOTOS DO DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2013 | 189.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao DMTRAN referente dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2013 | 528968.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2013 | 26683.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2013 | 52138.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2013 | 13411.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2013 | 1061.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Correspondente taxa de autorização para liberaração de pavimentação de diversas ruas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2013 | 150.00 | 00069086915434 | Terezinha Gomes da Silva | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006422643411 | Tereza Maira da Conceição | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007951724432 | Katiene Ribeiro da Silva | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2013 | 150.00 | 00009551288467 | Lucelia Paulino da Silva | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2013 | 150.00 | 00003557568466 | LUCEMY DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2013 | 200.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado para participar do segundo seminário interestadual no Rio Grande do Norte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2013 | 1790.00 | 00092917607491 | Lusinete Maria Gomes | Correspondente a aquisição de aventais em napa e em tecido, domas para cozinheiro, conjunto para auxiliar de cozinha e jaleco para nutricionista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001229 | 01/04/2013 | 5025.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONFORME CARTA CONVITE 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2013 | 8808.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2013 | 1320.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Correspondente ao fornecimento de GLP em botijão de 13K destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2013 | 734.70 | 11308695000190 | MERCADINHO TAMBAY LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001261 | 01/04/2013 | 4358.37 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2013 | 8989.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2013 | 10037.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2013 | 64356.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2013 | 37426.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2013 | 13560.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2013 | 75178.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2013 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007654135408 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR CITADO PARA FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2013 | 4264.35 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2013 | 730.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2013 | 1082.81 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2013 | 1650.30 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2013 | 887.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2013 | 450.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MELANCIA IN NATURA DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2013 | 360.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MELANCIA IN NATURA DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2013 | 2022.90 | 10635140000190 | SM ESTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2013 | 94.43 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2013 | 131.15 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE TOMATE DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2013 | 1017.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO RESTAURANTE A POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2013 | 4601.31 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2013 | 6881.40 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2013 | 7209.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2013 | 444.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2013 | 4510.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2013 | 3501.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de carnes destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2013 | 1671.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de paes e farinha de rosca destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2013 | 3122.70 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2013 | 7841.25 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | Correspondente ao fornecimento de carnes destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2013 | 5544.19 | 11363572000151 | WORLD ELETRICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DO ANTIGO-SEMINARIO- SITUADO NA RUA FRANCISCO PORTES-SESI-BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001149 | 01/04/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículo fiat uno placa OFB - 1189 durante o periodo de 03/03/2013 a 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2013 | 342.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao procon referente março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2013 | 4050.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PROCON referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2013 | 8712.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2013 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2013 | 10212.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a diferença dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232013 | 0001060 | 02/04/2013 | 27430.40 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232013 | 0001061 | 02/04/2013 | 28163.55 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2013 | 450.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Correspondente aos serviços de desinsetização e desratização destinado ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2013 | 770.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços 02 horas de desobstrução geral na rede de esgotos, através do sistema de hidrojateamento, uma carrada de residuos de esgotos do carro de 8.000 litros, no restaurante publico de Bayeux. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2013 | 1102.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Correspondente taxa de autorização para liberaração da construção do centro de referência especializado em assistência social no bairro do baralho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2013 | 189.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao DMTRAN referente janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0001003 | 02/04/2013 | 29900.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON 4P DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DO DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2013 | 300.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS QUE SEGUEM: MNZ-7922, NOK-1574, MOT-5846, MOL-2168, MOW-3180, OFB-2936, OEZ-6925, KNJ-7308, OFG-3407, MOR-0897, MOT-5846 E LPB-2727 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0001156 | 02/04/2013 | 4786.14 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONFORME LICITAÇÃO 2012.2, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 300032005 | 0001157 | 02/04/2013 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde referente ao período de 01 a 30 de abril conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2013 | 492.00 | 10299918000137 | F. Figueiredo Bureau de Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 200X60CM NO VALOR DE R$ 82,00 CADA DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2013 | 540.50 | 35502491000153 | Fabiano Placido Cardoso da Silva | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a comemoração do dia internacional da mulher. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2013 | 2314.11 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/04/2013 | 1025.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/04/2013 | 2035.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0001001 | 02/04/2013 | 59800.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY ECON 4P DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0001004 | 02/04/2013 | 9897.30 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2013 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADA A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2013 | 1934.20 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2013 | 8221.20 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2013 | 1488.10 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2013 | 390.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente aos serviços de coffe breack destinados ao curso para treinamento de secretário escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2013 | 1055.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente aos serviços de coffe breack destinados a abertura do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2013 | 2635.30 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2013 | 980.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX E COMPRA DE TONER,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2013 | 1196.20 | 05110330000153 | Joacil Carlos Viana Bezerra - ME | Correspondente aquisição de uma impressora matricial epson lx 300+II preta destinada a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2013 | 1440.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços de 04 horas de desobstrução geral na rede de esgotos, através do sistema de sucção a vacuo, 02 carradas de destritos de fossa do carro de 20.000 litros, nas escolas municipais Jaime Caetano, Pascoal Marcilio, Moacir Dantas no municipio de Bayeux. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2013 | 1162.00 | 11513536000127 | Inácio Lopes de Andrade | Correspondente aos serviços de rebobinamento de motor bomba submerso de 3/4 e montagem de uma chave elétrica com proteção para bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2013 | 111.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2013 | 7280.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2013 | 3105.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de copos descataveis destinados a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente ao contrato firmado com esta edilidade para serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/02 a 10/03 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2013 | 763.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2013 | 2759.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2013 | 390.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE THONER PHASER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2013 | 240.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2013 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Correspondente aos serviços técnicos especializados na elaboração do prestação de contas geral do município relativo ao exercicio financeiro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2013 | 3200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Correspondente aos serviços na locação de duas impressoras HP a laser de grande porte com material da impressora (tonner) referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2013 | 13356.39 | 00000000139785 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA COM O PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2013 | 14075.45 | 00000000139785 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA COM O PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2013 | 30000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha, referente a Acordo com Precatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2013 | 200.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS CIVIL POR SUA PARTICIPAÇAO NO 2° SEMINARIO INTERESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2013 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2013 | 150.00 | 00009551288467 | Lucelia Paulino da Silva | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2013 | 150.00 | 00003557568466 | LUCEMY DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2013 | 150.00 | 00006422643411 | Tereza Maira da Conceição | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2013 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2013 | 129204.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S., na Conta do FPM - Cota dia:10 de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2013 | 193806.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S. na Conta do FPM - Cota dia:10 de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2013 | 65263.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente aos encargos com juros e multas do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS na Conta do FPM, Cota:10/abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2013 | 107670.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S., na Conta do FPM - Cota dia:10 de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2013 | 2200.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | Correspondente aos serviços prestados a secretaria de ação social junto ao programa PETI referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0001432 | 16/04/2013 | 273796.20 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CONFORME CONTRATO 112/2011. | 00052007 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2013 | 1115.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2013 | 69653.66 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000162013 | 0001450 | 24/04/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Correspondente à locação de minítrio para divulgação das campanhas de vacinação e prevenção de câncer de mama no período de 19/03 a 18/04 de 2013 conforme contrato 023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2013 | 38.55 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2013 | 550.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2013 | 3400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2013 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de industria, comércio e turismo referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2013 | 1650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e omércio (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2013 | 2200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2013 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2013 | 1300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do planejamento (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2013 | 1453.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciência e tecnologia (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2013 | 4200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2013 | 360.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL decorrente do Processo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2013 | 9850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2013 | 8108.66 | 00000000139785 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA COM O PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2013 | 330.66 | 00000000139785 | PASEP | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS ENCARGOS COM O PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2013 | 6800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2013 | 350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2013 | 180.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2013 | 122.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2013 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2013 | 1400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2013 | 464.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2013 | 4900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado)referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2013 | 600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/05/2013 | 750.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/05/2013 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/05/2013 | 2358.50 | 11574165000193 | AMPLIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIA REALIZADOS NA RECEPÇÃO, DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/05/2013 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/05/2013 | 1078.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da secretaria de planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/05/2013 | 115.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços telegráficos destinados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/05/2013 | 10998.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/05/2013 | 8225.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/05/2013 | 188.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/05/2013 | 188.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/05/2013 | 188.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/05/2013 | 188.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/05/2013 | 117.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO A.E.E. - ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/05/2013 | 2191.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES. FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2013 | 4121.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 201-2016) destinados a secretaria de educação no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2013 | 26749.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0002186 | 02/05/2013 | 19890.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002189 | 02/05/2013 | 220.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002190 | 02/05/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao programa A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002191 | 02/05/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas do pré-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002192 | 02/05/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas do ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002193 | 02/05/2013 | 352.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002194 | 02/05/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002195 | 02/05/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2013 | 4087.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a secretaria de educação referente abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002200 | 02/05/2013 | 701.36 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Ensino Especial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002201 | 02/05/2013 | 1206.18 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Ensino Pre-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002202 | 02/05/2013 | 16260.29 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002203 | 02/05/2013 | 1169.38 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002204 | 02/05/2013 | 20211.31 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002205 | 02/05/2013 | 1713.08 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002206 | 02/05/2013 | 1206.18 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PNLD NOS DIAS 08 A 10 DE MAIO 2013 NA CIDADE DE FORTALEZA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00025206850420 | MARINALVA CABRAL CASSIANO | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO COMO AJUDA DE CUSTO AO CREDOR CITADO E DEMAIS ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (CINCO NO TOTAL) PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2013 | 5146.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2013 | 7047.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2013 | 3365.80 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2013 | 164.80 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2013 | 1142.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2013 | 164.80 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2013 | 164.80 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2013 | 2868.50 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2013 | 1745.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado a creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do programa A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2013 | 1740.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2013 | 26281.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2013 | 58.65 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/05/2013 | 2653.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao licenciamento dos veículos pertencentes a secretaria de educação: fiat ducato placa MOU-1387; fiat strada placa MOU-1437; ônibus placa KNJ-7308; ônibus placa LPB-2728; ônibus placa LPB-2727; ônibus placa KVM-1765 e caminhão placa MNZ-4336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002512 | 02/05/2013 | 17788.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2013 | 1471.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento aos paes destinados as creches municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2013 | 239512.38 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as obrigações previdênciárias parte patronal incidente sobre a folha do magistério no mês de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/05/2013 | 45939.67 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as obrigações previdênciárias parte patronal incidente sobre a folha da educação - fundeb 40% no mês de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/05/2013 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de maio de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/05/2013 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002393 | 02/05/2013 | 3292.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2013 | 7312.20 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2013 | 6379.84 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2013 | 4579.90 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2013 | 148.80 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2013 | 148.80 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2013 | 134.44 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2013 | 56.86 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do programa A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2013 | 5947.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação - EJA (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2013 | 140282.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2013 | 62610.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2013 | 188118.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2013 | 1147915.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2013 | 46902.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2013 | 357354.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2013 | 210820.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2013 | 147711.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2013 | 8029.49 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da frota desta secretaria | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2013 | 1080.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2013 | 180.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVO DE GALINHA DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2013 | 180.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVO DE GALINHA DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2013 | 180.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVO DE GALINHA DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2013 | 180.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVO DE GALINHA DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2013 | 900.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVO DE GALINHA DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2013 | 1405.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado aos alunos da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2013 | 760.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2013 | 9768.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2013 | 760.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do ensino medio deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2013 | 760.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do pre-escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2013 | 289.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do ensino especial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2013 | 9429.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2013 | 378.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2013 | 7056.65 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2013 | 5883.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2013 | 5544.80 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2013 | 244.20 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2013 | 378.60 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2013 | 900.00 | 00003413025465 | GILVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE UM TARCOCRAFO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU 1387 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002048 | 02/05/2013 | 8394.44 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de quatro veículos, sendo duas kombi de placa OEV-5173 e 0EV-5113 E dois gol de placa OEZ-6925 E OEZ-6895, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2013 | 400.00 | 17076649000199 | Wellington Lima da Silva | Correspondente aos serviços na instalação de condensadora de 1800btu com carga de gas, conserto e recuperação de gas em frizer da Escola Airton Ciralho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2013 | 4900.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente a aquisição de colchões e travesseiros destinados à creche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza no período de 20/03 a 20/04 e 20/04 a 20/05 de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues no período de 20/04 a 20/05 de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação deste município no período de 01/04 a 01/05 de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2013 | 8408.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Jacinto referente aos meses de março e abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2013 | 4500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação referente ao mês de fevereiro, março e abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2013 | 89.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2013 | 300000.00 | 00007228368487 | Edgar Garcia da Silva | Correspondente a aquisição de um imóvel destinado ao patrimônio desta edilidade conforme escritura pública anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2013 | 200.00 | 17076649000199 | Wellington Lima da Silva | Correspondente aos serviços de carga de gas e troca de condensador em bebedouro pertencente ao mercado público e recuperação de gas em bebedouro de garrafão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/05/2013 | 71926.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Correspondente aos serviços na destinação final de resíduos sólidos originados deste município no período de 01 a 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002196 | 02/05/2013 | 175481.06 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N. 00110/2011. | 00112007 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2013 | 910.00 | 00003403242447 | VANILDO DE SOUSA FALCAO | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO AO CREDOR CITADO POR DANOS CAUSADOS NO MURO DE SUA RESIDENCIA PELO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2013 | 181627.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2013 | 31899.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e omércio (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2013 | 26786.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2013 | 120.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Correspondente a tarifas de prorrogação de convênios (Turismo no Brasil) de programas com Caixa Econômica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2013 | 180.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Correspondente a tarifas de prorrogação de convênios (Turismo no Brasil) de programas com Caixa Econômica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2013 | 1200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciência e tecnologia (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2013 | 3862.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2013 | 43357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2013 | 764.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 01 31 de janeiro de 2013 conforme comprovantes anexos (FONE 201-3408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2013 | 4077.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 01 31 de janeiro de 2013 conforme comprovantes anexos (FONE 201-3409) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2013 | 987.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 01 a 31 de dezembro de 2012 conforme comprovantes anexos (FONE 201-3408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2013 | 5410.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 01 a 31 de dezembro de 2012 conforme comprovantes anexos (FONE 201-3409) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2013 | 4801.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 01 a 28 de fevereiro de 2013 conforme comprovantes anexos (FONE 201-3409) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002012 | 02/05/2013 | 24497.29 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, ref. ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002040 | 02/05/2013 | 2466.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo chevrolet/prisma de placa OEW-4280, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002041 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW/GOL de placa OEZ-6885, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002042 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo FIAT/UNO de placa OFB-6339, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002043 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW/GOL de placa OEZ-8885, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002044 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW/GOL de placa OEZ-6925, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002045 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo FIAT/UNO de placa OFE-1189, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002046 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo FIAT/UNO de placa NQI-0364, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002050 | 02/05/2013 | 1944.22 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo CHEVROLET/MONTANA, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002051 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo GM/CELTA de placa NQJ-5618, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002052 | 02/05/2013 | 2466.42 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo RENAULT/SANDSERO de placa MOV-7841, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002053 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo FIAT/SIENA de placa NQC-4586, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2013 | 12514.48 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2013 | 9584.94 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 13 de dezembro 13 de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2013 | 14774.49 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 13 de janeiro a 13 de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2013 | 8470.37 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2013 | 7703.46 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de administração no período de 13 de março a 13 de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2013 | 6000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente ao contrato firmado com esta edilidade para serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/03 a 10/04 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2013 | 3935.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 201-3409) destinados a secretaria de administração no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2013 | 769.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 201-3408) destinados a secretaria de administração no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2013 | 883.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 201-3408) destinados a secretaria de administração no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2013 | 25888.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002166 | 02/05/2013 | 2466.42 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo RENAULT/SANDSERO de placa MOV-7841, durante o periodo de 03/03/2013 a 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2013 | 4639.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a secretaria de administração referente abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2013 | 64.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente a renovação de assinatura de caixa postal desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2013 | 4431.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a esta edilidade referente janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2013 | 26588.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2013 | 135000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/05/2013 | 41744.09 | 00394528000192 | Ministério da Previdencia e Assistência Social | Correspondente ao inss parte patronal incidente sobre diversas folhas de pagamento referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/05/2013 | 74.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/05/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/05/2013 | 3224.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2013 | 680.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DE 6X6 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2013 | 13912.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2013 | 69877.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2013 | 41200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2013 | 522.00 | 00013325485472 | EDISON GOMES COSTA | Correspondente aos serviços de instalação de uma esquadria de alumínio com vidro na tesouraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI, Outras Receitas,Arrecadação, Dívida ATIVA e Imóveis referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do software de nota fiscal de serviço eletrônico referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2013 | 181672.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2013 | 22935.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2013 | 31632.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/05/2013 | 23722.30 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/05/2013 | 8144.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/05/2013 | 332.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/05/2013 | 339.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/05/2013 | 13.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2013 | 303.70 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2013 | 3674.77 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2013 | 530.00 | 17076649000199 | Wellington Lima da Silva | Correspondente aos serviços na instalação de condensadora de 3000btu, troca de capacitor e manutençao de aparelhos de ar condicionados splits pertencentes a chefia de gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2013 | 3600.00 | 00005852878480 | Cristiano de Sousa Gomes | Correspondente aos serviços no desenvolvimento da programação da website e inclusão de um sistema de cms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2013 | 5472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2013 | 1208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente ao contrato firmado com esta edilidade para prestação de serviços advogaticios técnicos especializados durante o mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2013 | 6730.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2013 | 28000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2013 | 430.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CHAVES E TRACAS DE FECHADURAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2013 | 2169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2013 | 2084.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2013 | 2156.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2013 | 48526.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2013 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF BRASILIA II referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2013 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2013 | 750.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2013 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2013 | 900.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2013 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2013 | 600.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2013 | 600.00 | 00042517451400 | Everson Paulo da Silva | Correspondente aos serviços na contabilidade da farmácia popular referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2013 | 4200.00 | 00042517451400 | Everson Paulo da Silva | Correspondente aos serviços na elaboração do SIOPS segundo semestre de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0002188 | 02/05/2013 | 18960.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de documentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2013 | 8243.37 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de xerxo do programa referente as atividade de assistencia à saude da comunidade, conforme requisições anexas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares no período de março de 2013, conforme carta convite 002/09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2013 | 2484.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTE LOCAIS: HOSPITAL MATERNO INFANTIL; POLICLINICA GERALDO SANTANA; E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2013 | 516.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente a aquisição de colçhões destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2013 | 7905.68 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2013 | 14556.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2013 | 306.20 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2013 | 1031.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2013 | 1547.40 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2013 | 5043.20 | 01486101000187 | Redepharma Loja 01 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0002221 | 02/05/2013 | 7795.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ELETRODOMÉSTICOS (10 BEBEDOUROS; 05 FREEZER HORIZONTAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE 0037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2013 | 7800.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM VINTE E SEIS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 900052013 | 0002223 | 02/05/2013 | 25077.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 39 (trinta e nove) cirurgias (643,00 cada) de facoemulsificação com implante de lente ocular durante o mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0002224 | 02/05/2013 | 8474.04 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONFORME LICITAÇÃO 0035/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0002225 | 02/05/2013 | 16626.96 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONFORME LICITAÇÃO 0035/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2013 | 58461.37 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2013 | 279.54 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV DA UNIVERS. FED PERNAM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM RADIOLOGIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2013 | 358.80 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2013 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOMES S. NEUROLOGICOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2013 | 165.00 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2013 | 600.00 | 09235615000171 | LABOR. PARAIBANO ANALISES CLINICAS LTDA | Correspondente aos serviços na realização de exames laboratoriais em pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2013 | 1188.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado a pessoas enfermas deste município conforme processo judicial 592-77.2013.815.0751 - quarta vara. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2013 | 1321.85 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2013 | 109.70 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2013 | 432.20 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2013 | 338.00 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2013 | 600.00 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2013 | 506.00 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2013 | 10385.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2013 | 819.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2013 | 726.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2013 | 20240.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2013 | 4799.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2013 | 4714.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2013 | 18790.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2013 | 8877.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2013 | 357.00 | 35502491000153 | Fabiano Placido Cardoso da Silva | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à campanha de vacinação contra influenza 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2013 | 4000.00 | 01486101000187 | Redepharma Loja 01 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2013 | 3529.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da secretaria de saúde no período de 01 a 30 de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2013 | 7612.22 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde conforme notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2013 | 27359.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0002081 | 02/05/2013 | 46575.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2013 | 10450.00 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA- ME | Correspondente aos serviços de instalação de 19 aparelhos de ar condicionado do tipo split destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002085 | 02/05/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de Placa OEZ - 0800, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002086 | 02/05/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de Placa OEZ - 0810, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002087 | 02/05/2013 | 1586.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo palio de Placa OFB - 2936, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2013 | 2000.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2013 | 461.00 | 08710862000110 | Baratão Moto Peças Ltda ME | Correspondente ao fornecimento de lubrificantes e peças destinadas aos veículos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2013 | 120.00 | 08710862000110 | Baratão Moto Peças Ltda ME | Correspondente aos serviços de manutençao nos veículos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000162013 | 0002091 | 02/05/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Correspondente à locação de minítrio para divulgação das campanhas de vacinação e prevenção de câncer de mama no período de 19/04 a 18/05 de 2013 conforme contrato 023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300042006 | 0002092 | 02/05/2013 | 12460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2013 | 14200.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio de Representação Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2013 | 5385.00 | 17238050000104 | JK AUTO PEÇAS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2013 | 4231.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 201-3409) destinados a secretaria de saúde no mês de março de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2013 | 600.00 | 00000785699406 | Severino Ramos da Silva Santos | Correspondente aos serviços no revestimento de cadeiras odontológica pertencentes as unidades SESI I e SESI II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2013 | 4324.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 201-3664) destinados a secretaria de saúde no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2013 | 1965.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a secretaria de saúde referente março de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2013 | 1965.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a secretaria de saúde referente janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2013 | 1892.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS, para deslocamento dos mesmos para tratamento, acompanhamento e realização de exames especificos na cidade de João Pessoa, nos hospitais Clementino e SAE/HU referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OFG-9329 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2013 | 1879.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa MOB-1027 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2013 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2013 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2013 | 17160.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado a pessoas enfermas deste município conforme processo judicial 549.43.2013.815.0751 - quarta vara. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2013 | 922.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2013 | 6000.00 | 00042517451400 | Everson Paulo da Silva | Correspondente aos serviços na elaboração do SIOPS segundo semestre de 2012 e a implantação da contabilidade da farmácia popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW/KOMBI Placa OEZ - 0800, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW/KOMBI Placa OEZ - 0810, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2013 | 1586.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo PALIO Placa OFB - 2936, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2013 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2013 | 692.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Hospital materno infantil João Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0002065 | 02/05/2013 | 145671.07 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2013 | 3160.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 17 TENDAS E 45 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS E PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2013 | 5887.80 | 41204967000172 | WE - COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/05/2013 | 41744.09 | 00394528000192 | Ministério da Previdencia e Assistência Social | Correspondente ao inss parte patronal incidente sobre as folhas da secretaria de saúde referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/05/2013 | 9919.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2013 | 3829.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2013 | 27008.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2013 | 97012.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2013 | 7722.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/05/2013 | 7596.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2013 | 783.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de maio de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2013 | 134905.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2013 | 180346.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2013 | 222524.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2013 | 77649.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2013 | 39389.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de maio de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2013 | 209095.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2013 | 137900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - complementar - estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/05/2013 | 7650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/05/2013 | 6456.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/05/2013 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/05/2013 | 30636.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/05/2013 | 14768.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2013 | 105093.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2013 | 198350.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2013 | 343227.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2013 | 15258.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/05/2013 | 20146.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/05/2013 | 53160.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/05/2013 | 2778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/05/2013 | 2378.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso PAB - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/05/2013 | 10900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/05/2013 | 102.13 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002572 | 02/05/2013 | 1288.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002573 | 02/05/2013 | 2140.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0002574 | 02/05/2013 | 812.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382013 | 0002575 | 02/05/2013 | 152.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002576 | 02/05/2013 | 2555.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao CAPS da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002577 | 02/05/2013 | 881.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0002578 | 02/05/2013 | 232.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2013 | 2990.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Correspondente a aquisição de mesas e cadeiras destinadas a secretaria de gestão e controle. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2013 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2013 | 30900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003557568466 | LUCEMY DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel do mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/05/2013 | 16456.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a auxilio financeiro aos desabrigados deste município para pagamento de aluguéis conforme planilha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2013 | 40060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/05/2013 | 17000.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AS QUADRILHAS QUE IRÃO ABRILHANTAR AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2013 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/05/2013 | 44000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002047 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo FIAT/UNO de placa OFF-9059 utilizado pelo DMTRAN, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002049 | 02/05/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW/GOL de placa NPS-9041 utilizado pelo DMTRAN durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2013 | 7820.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | Correspondente aos serviços de confecção de placas para sinalização do trânsito destinadas ao DMTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002080 | 02/05/2013 | 14880.00 | 15090742000122 | Marcos Rogerio de Oliveira Costa - ME | Correspondente a aquisição de fardamentos destinadaos aos agentes de transito do DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do DMTRAN no período de 15/04 a 15/05 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2013 | 194.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao DMTRAN referente março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2013 | 237.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao DMTRAN referente fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2013 | 1382.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMTRAN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2013 | 651.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMTRAN REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000302013 | 0002170 | 02/05/2013 | 14400.00 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | Correspondente ao fornecimento de coturnos em couro destinados ao DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000302013 | 0002172 | 02/05/2013 | 49560.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de sinalização destinados ao DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2013 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMTRAN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2013 | 67242.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2013 | 519441.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2013 | 30083.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2013 | 441.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao licenciamento do veículo de placa OGC-9564 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2013 | 12520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2013 | 540.00 | 03775655000634 | Serviço Social da Industria | Correspondente a locação de um auditorio e quatro salas destinados a quinta conferência municipal das cidades conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2013 | 1526.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinado ao restaurante popular deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/05/2013 | 116.26 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2013 | 1154.35 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2013 | 1720.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao abrigo de uma idosa carente deste município referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2013 | 5797.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a auxilio financeiro aos desabrigados deste município para pagamento de aluguéis conforme planilha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2013 | 2967.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2013 | 180.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente a aquisição de colçhões destinados a 2 (dois) adolescentes menores que serão encaminhados a instituição de Pindobal, localizada no municipio de Mamanguape atendendo recomendação do Promotor de Justiça Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2013 | 668.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002178 | 02/05/2013 | 3633.44 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002179 | 02/05/2013 | 3389.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONFORME CARTA CONVITE 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2013 | 3211.50 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002207 | 02/05/2013 | 4012.42 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2013 | 1356.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO RESTAURANTE A POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2013 | 30.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2013 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2013 | 62428.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2013 | 34800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2013 | 13560.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2013 | 66026.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/05/2013 | 570.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 4.000 CARTÕES DE VISITA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2013 | 303.54 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2013 | 712.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002054 | 02/05/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação dois veículo FIAT/UNO de placa NQH-1644 e NQK-1574, durante o periodo de 03/04/2013 a 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2013 | 819.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada ao projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento no período de 01/04 01/05 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes no período de 04/04 a 04/05 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2013 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima no período de 01/04 a 01/05 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2013 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro no período de 19/04 a 19/05 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2013 | 4000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca no período de 01 a 31 de janeiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CREAS - SESI referente ao período de 03/04 a 03/05 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2013 | 1466.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona o CRAVIM no mês de março e abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2013 | 6000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona o Projeto Reviver Central no meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS - Secretaria de Trabalho e Ação Social no período de 24/03 a 24/04 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2013 | 2250.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Correspondente aos serviços técnico especializados de assessoria e consultoria na área de assistência social quanto aos serviços, benefícios, projetos e programas socioassistenciais, índices de gestão do governo federal (PAIF, PAEFI, PETI PROJOVEM, BOLSAFAMÍLIA, IGD-M, IGD-SUAS) e outros. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0002156 | 02/05/2013 | 23583.10 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2013 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS REF. AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2013 | 84.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2013 | 1427.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do fundo de assistência social (necessidades dos idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/05/2013 | 262.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/05/2013 | 303.54 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/05/2013 | 3140.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2013 | 1011.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0002187 | 02/05/2013 | 18761.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2013 | 3190.08 | 01486101000187 | Redepharma Loja 01 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2013 | 461.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2013 | 153.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2013 | 1863.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2013 | 396.24 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Correspondente à aquisição de materiais destinados a manutenção das atividades da secretaria de ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/05/2013 | 390.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002386 | 02/05/2013 | 461.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002387 | 02/05/2013 | 461.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002388 | 02/05/2013 | 1801.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002389 | 02/05/2013 | 1801.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002390 | 02/05/2013 | 67.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002391 | 02/05/2013 | 153.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002392 | 02/05/2013 | 153.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2013 | 8400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2013 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2013 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/05/2013 | 441.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao licenciamento do veículo de placa OGC-9574 pertencente ao fundo municipal de assistência social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2013 | 441.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao licenciamento do veículo de placa OGC-9554 pertencente ao fundo municipal de assistência social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/05/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Correspondente locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar II referente ao período de 11/04 a 11/05 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/05/2013 | 36.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2013 | 5578.20 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 900052013 | 0002592 | 02/05/2013 | 12100.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 550 consultas oftalmologicas, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 900052013 | 0002593 | 02/05/2013 | 26363.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 41 (quarenta e uma) cirurgias (643,00 cada) de facoemulsificação com implante de lente ocular durante o mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00000956304494 | RODRIGO LIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAÕ, PINTURA E TROCA DE PEÇAS DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/05/2013 | 11079.35 | 00394528000192 | Ministério da Previdencia e Assistência Social | Correspondente ao inss parte patronal incidente sobre as folhas da secretaria de saúde referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/05/2013 | 2520.00 | 10299918000137 | F. Figueiredo Bureau de Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) ADESIVOS EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL 12X12CM DESTINADOS A CAMPANHAS EDUCATIVAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/05/2013 | 742.50 | 07354612000121 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHAS EDUCATIVAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/05/2013 | 1258.40 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/05/2013 | 4950.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO DE URETEROLITOTRIPSIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0002600 | 02/05/2013 | 224.10 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/05/2013 | 520.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002602 | 02/05/2013 | 1524.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/05/2013 | 1571.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2013 | 2120.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/05/2013 | 485.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADA ÀS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2013 | 380.00 | 11654115000116 | José Erik Candido Gomes | Correspondente à locação de brinquedos destinados a abertura da primeira etapa da campanha de vacinação contra pólio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2013 | 1444.80 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS, para deslocamento dos mesmos para tratamento, acompanhamento e realização de exames especificos na cidade de João Pessoa, nos hospitais Clementino e SAE/HU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/05/2013 | 8342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0002582 | 02/05/2013 | 13801.30 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (RECURSOS PRÓPRIOS) CONFORME LICITAÇÃO 0035/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0002583 | 02/05/2013 | 7075.20 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (RECURSOS SUS) CONFORME LICITAÇÃO 035/2012 REFERENTA AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 900052013 | 0002584 | 02/05/2013 | 32150.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 50 (CINQUENTA) cirurgias (643,00 cada) de facoemulsificação com implante de lente ocular durante o mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002585 | 02/05/2013 | 34775.50 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002586 | 02/05/2013 | 11595.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/05/2013 | 390.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE APOIO DESTINADOS A PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002590 | 02/05/2013 | 12450.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2013 | 381.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao procon referente dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2013 | 256.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao procon referente janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2013 | 319.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao procon referente fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2013 | 366.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2013 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2013 | 14212.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2013 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002591 | 03/05/2013 | 768.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/05/2013 | 5664.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002588 | 03/05/2013 | 3040.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002589 | 03/05/2013 | 13755.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0002521 | 03/05/2013 | 8212.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a manutenção das atividades da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/05/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/04 a 10/05 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/05/2013 | 176.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DIVERSAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/05/2013 | 627.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 17.054-2. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/05/2013 | 4700.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 17.054-2. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/05/2013 | 6463.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 19.885-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/05/2013 | 269.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/05/2013 | 1166.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 19.069-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002485 | 08/05/2013 | 263.68 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2013 | 263.68 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/05/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DECORRENTES DOS CERTAMES LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2013 | 273380.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S. na Conta do FPM - Cota dia:10 de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2013 | 50968.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S., na Conta do FPM - Cota dia:10 de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2013 | 8042.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Ordem Judicial debitada na conta 13.139-3 desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2013 | 594.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL na conta n° 3035-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2013 | 91126.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S., na Conta do FPM - Cota dia:10 de mario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2013 | 5500.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS -EPP- | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/05/2013 | 30000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha, referente a Acordo com Precatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/05/2013 | 800.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/05/2013 | 437.29 | 14234993000170 | MUNDO DO TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO PRESTADO A FUNCIONARIA REJANE DE BARROS CAVALCANTE (CPF: 559.236.744-91) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COM DESTINO A FORTALEZA/CE, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/05/2013 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | Correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente deste município para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2013 | 15.87 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO, AO CREDOR CITADO, DE DESPESAS DECORRENTES DE REFEIÇÃO DURANTE O SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PNLD NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO 2013 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0002380 | 20/05/2013 | 527491.74 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | CORRESPONDENTE A COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE: RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES; RESÍDUOS SÓLIDOS DE PODA DE ÁRVORES; ENTULHOS. FORNECIMENTO DE EQUIPE-PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/05/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DECORRENTES DOS CERTAMES LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/05/2013 | 50.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/05/2013 | 3099.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS ELGIN DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/05/2013 | 13740.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS ELGIN DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/05/2013 | 2212.52 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a pessoas enfermas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/05/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/05/2013 | 714.35 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/05/2013 | 14.49 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a devolução de saldo remanescente do convenio do fnde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/05/2013 | 28.98 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a devolução de saldo remanescente do convenio do fnde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/05/2013 | 3380.00 | 97528093000163 | J.P. TURISMO PEDAGOGICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS, SONIA F. MACIEL, MARINALVA C. CASSIANO, SONIA MARIA F. MEDEIROS, VANDERLANE C. DA SILVA E LUCIANA N. MANGUEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, HOSPEDAGEM E TRANPORTE PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 24/05 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/05/2013 | 850.00 | 97528093000163 | J.P. TURISMO PEDAGOGICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A FUNCIONARIA REJANE DE BARROS CAVALCANTE (CPF: 559.236.744-91) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O EVENTO DO PNLD DURANTE O PERIODO DE 19/05 A 22/05 DE 2013 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0002368 | 23/05/2013 | 4875.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 5 (CINCO) FRIZER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/05/2013 | 8184.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 2596-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2013 | 4423.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2013 | 4461.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/05/2013 | 29873.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/05/2013 | 71818.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/05/2013 | 4142.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/05/2013 | 8595.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002362 | 27/05/2013 | 3911.90 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2013 | 867.45 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2013 | 881.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2013 | 575.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2013 | 580.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2013 | 400.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA SUQUEIRA DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002360 | 27/05/2013 | 64.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a casa do acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002361 | 27/05/2013 | 84.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2013 | 85.04 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2013 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POUPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2013 | 48.72 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2013 | 360.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2013 | 856.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POUPAS DE FRUTA DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2013 | 600.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2013 | 750.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2013 | 2696.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2013 | 337.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2013 | 337.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2013 | 337.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2013 | 337.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2013 | 2696.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2013 | 2426.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2013 | 67.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2013 | 134.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2013 | 134.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2013 | 67.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2013 | 134.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2013 | 2426.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2013 | 1153.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADA ÀS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2013 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2013 | 5073.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Correspondente aos serviços de consultoria em publicidade na criação de texto e layout da campanha DIA DA ÁGUA no mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002489 | 29/05/2013 | 2466.42 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículos, renaut/sandero de placa MOV-7841,durante o periodo de 03/05/2013 a 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI, Outras Receitas,Arrecadação, Dívida ATIVA e Imóveis referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do software de nota fiscal de serviço eletrônico referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002376 | 29/05/2013 | 24352.03 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0002381 | 29/05/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, ref. ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22695-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Correspondente a locação dos sistemas de folha de pagamento e licitação no mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Correspondente a locação dos sistemas de folha de pagamento e licitação no mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002493 | 29/05/2013 | 18938.88 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículos: fiat/palio de placa OGD-8680, fiat/uno placa OEY-5794, gm/celta placa NQJ-5618, fiat/siena placa NQC-4586, vw/gol placa OEZ-6885, fiat/uno placa OFD-6339, VW/gol placa OEZ-8885, VW/gol placa OEZ-6955, fiat/uno placa OFE-1189, fiat/uno placa NQI-0364, fiat/uno placa OFF-9059 e VW/gol placa NPS-9041 durante o periodo de 03/05/2013 a 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002494 | 29/05/2013 | 15000.00 | 08858625000109 | PB Consult Consultoria e Treinamento S/S Ltda | Correspondente aos serviços em gestão previdenciária referente à realização de pesquisas, estudos, elaboração de relatórios, emissão de diagnósticos e aplicações de ações, modelos e sugestões de processos operacionais e administrativos, referente ao mes de maio de 2013, conforme contrato n. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002377 | 29/05/2013 | 7117.04 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002463 | 29/05/2013 | 149578.66 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 103 (CENTRO E TRÊS) COMPUTADORES DO TIPO NOTEBOOK INTEL CORE 847 DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002467 | 29/05/2013 | 4537.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002468 | 29/05/2013 | 2931.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002469 | 29/05/2013 | 209.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002470 | 29/05/2013 | 209.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002471 | 29/05/2013 | 209.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002472 | 29/05/2013 | 209.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002473 | 29/05/2013 | 69.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002474 | 29/05/2013 | 4537.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002475 | 29/05/2013 | 4537.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002476 | 29/05/2013 | 349.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002477 | 29/05/2013 | 349.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002478 | 29/05/2013 | 349.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002479 | 29/05/2013 | 349.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002490 | 29/05/2013 | 8394.44 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 04 veículos, 02 kombis de placas OEV-5176 E OEV-5113; e 02 gols de placas OEZ-6925 E OEZ-6895,durante o periodo de 03/05/2013 a 03/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002496 | 29/05/2013 | 540.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002497 | 29/05/2013 | 324.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002498 | 29/05/2013 | 432.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2013 | 120.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA ALICERCE DO SABER NO PERÍODO DE TRÊS DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2013 | 164.80 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2013 | 3645.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2013 | 4360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2013 | 163.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2013 | 109.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2013 | 1177.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2013 | 163.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2013 | 6572.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2013 | 7008.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2013 | 548.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2013 | 385.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2013 | 493.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2013 | 601.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2013 | 548.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2013 | 12680.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2013 | 1740.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado a creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2013 | 1745.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado a creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2013 | 1745.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2013 | 1740.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do programa A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2013 | 2547.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2013 | 139.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2013 | 34.90 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2013 | 139.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2013 | 139.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2013 | 139.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2013 | 3141.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2013 | 2468.90 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2013 | 1450.00 | 00002657704409 | JOSUE LUIZ DE AMARANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS E DERRUBADA DE ARVORES EM PREDIOS, PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO, ESCOLAS E CRECHES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002491 | 29/05/2013 | 4410.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo, chevrolet/prisma de placa OEV-4280 o veiculo montana MOI 7335, durante o periodo de 03/05/2013 a 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002482 | 29/05/2013 | 651.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002483 | 29/05/2013 | 11132.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002487 | 29/05/2013 | 974.10 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pães frances destinados ao restaurante popular deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/05/2013 | 394.22 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao DMTRAN desta Municipalidade, ref. ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002500 | 29/05/2013 | 794.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA OFG-3407 PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/05/2013 | 298.11 | 06117800000173 | C.F. COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) VÁLVULA DE POP OFF PARA O APARELHO DE ANESTESIA DA MARCA K.TAKAOKA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002433 | 29/05/2013 | 150557.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002426 | 29/05/2013 | 2510.24 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de educação, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002427 | 29/05/2013 | 1806.70 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de educação, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002428 | 29/05/2013 | 2460.44 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de educação, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002429 | 29/05/2013 | 6847.64 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículos, durante o periodo de 03/05/2013 a 03/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2013 | 336.00 | 40979320000150 | Farmácia Tropicana Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamento destinado a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2013 | 5040.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO PARA COMBATE A BARATAS, RATOS CUPINS, ESCORPIÕES, TRAÇAS, FORMIGAS COM PRODUTOS AUTORIZADOS PELA ANVISA EM ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, MUROS JARDINS, CAIXAS DE ESGOTO, GORDURA, ELETRICIDADES EM 28 (VINTE E OITO) UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2013 | 2250.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Correspondente aos serviços técnico especializados de assessoria e consultoria na área de assistência social quanto aos serviços, benefícios, projetos e programas socioassistenciais, índices de gestão do governo federal (PAIF, PAEFI, PETI PROJOVEM, BOLSAFAMÍLIA, IGD-M, IGD-SUAS) e outro, durante o mes de maio do corrente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002486 | 29/05/2013 | 151.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pães frances destinados a casa do acolhimento deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002488 | 29/05/2013 | 648.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pães frances destinados ao peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002492 | 29/05/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois veículos, fiat uno de placas NQH-1644 E NQK-1574,durante o periodo de 03/05/2013 a 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2013 | 1220.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS EQUIPES DURANTE RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS POTENCIALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2013 | 1416.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos usuários que frequentam os serviços de conveniência e fortalecimento de vínculos (idosos, gestantes e crianças) no mês de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002484 | 29/05/2013 | 377.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002435 | 29/05/2013 | 45600.75 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda - ME | Correspondente a terceira medição dos serviços de revitalização dos prédios da saúde: PSF's conforme contrato 011/2013 e carta convite 009/2013. | 00632013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/05/2013 | 364.80 | 33000118000179 | oi fixo | correspondente aos serviços telefonicos destinados ao procon deste municipio, ref. ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/06/2013 | 380.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE CARÁTER INFORMATIVO A POPULAÇÃO DA MUDANÇA DA SEDE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/06/2013 | 332.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/06/2013 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/06/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/06/2013 | 10212.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003292 | 03/06/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo destinado a manutenção das atividades do procon: GOL de placa OEZ-8885 durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/06/2013 | 314.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/06/2013 | 5751.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/06/2013 | 1920.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO/SP, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA, DR. MARINHO MENDES MACHADO PELO FATO DE 3 (TRES) CRIANÇAS ENCONTRA-SE EMESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CUJO RELATORIO ENCONTRA-SE ANEXADO A DEFESA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 300122006 | 0003001 | 03/06/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares no período de abril de 2013, conforme carta convite 002/09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | CORRESPONDENTE Á TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/06/2013 | 4456.00 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/06/2013 | 3936.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde desta Prefeitura | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/06/2013 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/06/2013 | 5778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/06/2013 | 9390.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/06/2013 | 16394.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/06/2013 | 14768.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/06/2013 | 51900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/06/2013 | 23390.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/06/2013 | 4746.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/06/2013 | 83634.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/06/2013 | 1356.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/06/2013 | 276143.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/06/2013 | 176880.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/06/2013 | 10900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/06/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/06/2013 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/06/2013 | 3829.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/06/2013 | 54978.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/06/2013 | 73835.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/06/2013 | 7722.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/06/2013 | 7528.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/06/2013 | 209221.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/06/2013 | 783.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de junho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/06/2013 | 39618.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de junho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/06/2013 | 117197.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/06/2013 | 158873.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/06/2013 | 214496.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/06/2013 | 72366.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003278 | 03/06/2013 | 775.30 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/06/2013 | 1180.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E CONFECÇÃO DE FAIXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/06/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/06/2013 | 922.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/06/2013 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/06/2013 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/06/2013 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/06/2013 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/06/2013 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF BRASILIA II referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/06/2013 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/06/2013 | 750.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/06/2013 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/06/2013 | 900.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/06/2013 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/06/2013 | 600.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/06/2013 | 750.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/06/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II (rua Petrônio Figueiredo 39) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/06/2013 | 4000.00 | 01486101000187 | Redepharma Loja 01 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003377 | 03/06/2013 | 2168.97 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de saúde durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003378 | 03/06/2013 | 2430.44 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de saúde durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003379 | 03/06/2013 | 3349.29 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de saúde durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00028826604487 | Clovis José Sarinho Soares | Correspondente aos serviços no recolhimento de pneus durante a campanha de prevenção de combate à dengue no mês de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/06/2013 | 248.48 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV DA UNIVERS. FED PERNAM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM RADIOLOGIA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003392 | 03/06/2013 | 148.76 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/06/2013 | 0.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente a complementação da NE 2504 pelo fornecimento de suplemento alimentar destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003432 | 03/06/2013 | 4481.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio de Representação Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS P/A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/06/2013 | 5000.00 | 09348960000111 | INFORPOINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PONTO COM IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA E LEITOR DE BARRAS DESTINADO AO CONTROLE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, INCLUINDO VISITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA MENSAL DE BOBINAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/06/2013 | 180.00 | 00000734996411 | MARCOS ANTONIO PACHECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ARCONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQE-8599 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003435 | 03/06/2013 | 987.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/06/2013 | 848.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO COM OSSO) DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003395 | 03/06/2013 | 604.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003396 | 03/06/2013 | 5800.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003397 | 03/06/2013 | 6800.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio de Representação Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/06/2013 | 4290.00 | 24498164000159 | SERVM�DICA SERVI€OS M�DICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/06/2013 | 655.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Materno Infantil João Marsicano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/06/2013 | 2640.00 | 07354612000121 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A PÓLIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/06/2013 | 128.70 | 06915552000106 | PIMENTEL E FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003405 | 03/06/2013 | 12450.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003406 | 03/06/2013 | 13755.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/06/2013 | 5664.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00000956304494 | RODRIGO LIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAÕ, PINTURA E TROCA DE PEÇAS DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0003409 | 03/06/2013 | 11540.90 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003185 | 03/06/2013 | 48.72 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003186 | 03/06/2013 | 85.04 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003187 | 03/06/2013 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003021 | 03/06/2013 | 766.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003022 | 03/06/2013 | 4655.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003023 | 03/06/2013 | 10730.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003025 | 03/06/2013 | 313.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003026 | 03/06/2013 | 1011.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003027 | 03/06/2013 | 303.54 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003028 | 03/06/2013 | 377.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/06/2013 | 370.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Correspondente à aquisição de tendas belfix destinadas as atividades juninas do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/06/2013 | 869.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, FIGADO E OVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/06/2013 | 250.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM DESTA CIDADE PARA GARANHUS/PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ A FAZENDA NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/06/2013 | 1030.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | Correspondente aos serviços de desensetização e desratização nos centros de referência de assistência social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/06/2013 | 360.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | Correspondente aos serviços de desinsetização e desratização no centro de reforma e apoio as mulheres vítimas de violência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/06/2013 | 6930.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de garrafas squeezeq 500ml verde destinadas ao projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/06/2013 | 540.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECCÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 3X1,5 PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/06/2013 | 320.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGENS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/06/2013 | 2080.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECCÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (18 DE MAIO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003104 | 03/06/2013 | 1141.13 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a casa do acolhimento deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003105 | 03/06/2013 | 1683.39 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003114 | 03/06/2013 | 459.68 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003115 | 03/06/2013 | 1065.16 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003116 | 03/06/2013 | 1149.20 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003117 | 03/06/2013 | 582.60 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003118 | 03/06/2013 | 473.04 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003119 | 03/06/2013 | 349.56 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003121 | 03/06/2013 | 64.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a casa do acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003122 | 03/06/2013 | 84.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/06/2013 | 2462.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO F.M.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/06/2013 | 918.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados aos prédios pertencentes ao fundo municipal de assistência social referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/06/2013 | 2462.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/06/2013 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/06/2013 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/06/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/06/2013 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/06/2013 | 100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a complementação da NE 3191 pela locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca no período referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca no período referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003291 | 03/06/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois veículos destinados a manutenção das atividades do conselho tutelar: FIAT/UNO de placa OFE-1189; e FIAT/UNO de placa OFD-6339 durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes no período de 04/06 a 04/07 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado na rua Projetada, Quadra 68, Loteamento Jardim alto da boa Vista "A" no período de 24/06 a 27/07 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/06/2013 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima no período de 01/06 a 01/07 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento no período de 01/06 à 01/07 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/06/2013 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro no período de 19/06 a 19/07 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CREAS - SESI, situado a rua Francisco pontes, 250, referente ao período de 03/06 à 03/07 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/06/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Correspondente locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar II referente ao período de 11/06 a 11/07 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/06/2013 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona o CRAVIM no mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/06/2013 | 6000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA RUA JOAO DIONÍSIO -CENTRO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona o CRAVIM no mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/06/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Correspondente locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar II referente ao período de 11/05 a 11/06 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do Alto da Boa Vista no mês de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/06/2013 | 2250.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Correspondente aos serviços técnico especializados de assessoria e consultoria na área de assistência social quanto aos serviços, benefícios, projetos e programas socioassistenciais, índices de gestão do governo federal (PAIF, PAEFI, PETI PROJOVEM, BOLSAFAMÍLIA, IGD-M, IGD-SUAS) e outro, durante o mes de junho do corrente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/06/2013 | 1600.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FOGÕES INDUSTRIAL COM 04 BOCAS EQUIPADO COM FORNO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/06/2013 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima no período de 01/05 a 01/06 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/06/2013 | 64518.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/06/2013 | 496457.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/06/2013 | 30083.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003289 | 03/06/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo destinado a manutençãos das atividades do DMTRAN: GOL de placa OEZ-6955 durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003290 | 03/06/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois veículos destinados a manutenção das atividades da secretaria de segurança: GOL de placa OEZ-6885; e GOL de placa OEZ-66935 durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/06/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do DMTRAN no período de 15/06 a 15/07 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/06/2013 | 196102.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/06/2013 | 10567.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/06/2013 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/06/2013 | 31700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/06/2013 | 366.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de gestão e controladoria (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/06/2013 | 12099.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de gestão e controladoria (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/06/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/06/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/06/2013 | 39060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/06/2013 | 1437.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/06/2013 | 15420.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/06/2013 | 44000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/06/2013 | 10709.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/06/2013 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/06/2013 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia da Mulher referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/06/2013 | 6480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/06/2013 | 420.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | Correspondente aos serviços de desensetização, desratização e descupinação no DMTRAN deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/06/2013 | 160.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM 01 FIAT UNO PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/06/2013 | 680.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECCÇÃO DE E FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS AO DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/06/2013 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMTRAN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/06/2013 | 212.59 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DECORRENTES DOS CERTAMES LICITATORIO REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003024 | 03/06/2013 | 1321.20 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003057 | 03/06/2013 | 1231.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/06/2013 | 8920.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003059 | 03/06/2013 | 4012.42 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/06/2013 | 1255.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/06/2013 | 200.00 | 00005562892421 | GLEIDSON SIDRONIO FAGUNDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTES DE VIDRO DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/06/2013 | 240.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003120 | 03/06/2013 | 3188.60 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/06/2013 | 101.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA ADERENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003182 | 03/06/2013 | 360.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/06/2013 | 532.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de copos descataveis destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/06/2013 | 12.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/06/2013 | 69082.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/06/2013 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/06/2013 | 60470.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/06/2013 | 33400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/06/2013 | 24311.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/06/2013 | 13472.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/06/2013 | 5334.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (eletivo) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/06/2013 | 13560.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/06/2013 | 502.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos técnicos da SUDEMA durante o georreferenciamento da mata do Xen-Xen. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/06/2013 | 320.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECCÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO (LIXO TEM LUGAR CERTO) DAS PESSOAS QUANTO AO LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/06/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/06/2013 | 13920.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/06/2013 | 1880.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/06/2013 | 6682.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria do meio ambiente (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/06/2013 | 14450.55 | 15163088000130 | DW Serviços e Construções Ltda - ME | Correspondente aos serviços de pavimentação em paralelepípedos da rua Severina Correia no Alto da Boa Vista. | 00672013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003190 | 03/06/2013 | 482396.10 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CONFORME CONTRATO 112/2011. | 00052007 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/06/2013 | 54195.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/06/2013 | 178248.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/06/2013 | 27650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de infraestrutura industria e omércio (comissionado) referente ao mês de junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003277 | 03/06/2013 | 115588.75 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N. 00110/2011. | 00112007 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003288 | 03/06/2013 | 1944.22 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo destinado a manutençãos das atividades da secretaria de infraestrutura: CHEVROLET/MONTANA de placa MOI-7335 durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/06/2013 | 65448.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/06/2013 | 12523.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de infraestrutura industria e omércio (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/06/2013 | 38.49 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/06/2013 | 43.50 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/06/2013 | 43.50 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/06/2013 | 2408.14 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/06/2013 | 4814.38 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/06/2013 | 15000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A LAUDEMIO PELA AQUISIÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues no período de 20/05 a 20/06 de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/06/2013 | 828.90 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as obrigações previdênciárias parte patronal (diferença) incidente sobre a folha da educação - fundeb 60% no mês de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/06/2013 | 574.61 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as obrigações previdênciárias parte patronal (diferença) incidente sobre a folha da educação - fundeb 0% no mês de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/06/2013 | 1763.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/06/2013 | 145466.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/06/2013 | 181032.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/06/2013 | 352810.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/06/2013 | 5947.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação - EJA (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/06/2013 | 211865.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/06/2013 | 135162.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/06/2013 | 62010.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/06/2013 | 1101231.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/06/2013 | 45611.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003287 | 03/06/2013 | 8394.44 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de quatro veículos destinados a manutençãos das atividades da secretaria de educação: duas KOMBIS de placas OEV-5173 e OEV-5113; e dois gols de placas OEZ-6925 e OEZ-6895 durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação deste município no período de 01/06 a 01/07 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues no período de 20/06 a 20/07 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/06/2013 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza no período de 20/06 a 20/07 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/06/2013 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joana Furtado referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/06/2013 | 4000.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 FOGÕES INDUSTRIAIS COM 04 BOCAS EQUIPADO COM FORNO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/06/2013 | 82115.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/06/2013 | 52265.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/06/2013 | 20841.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/06/2013 | 424168.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/06/2013 | 18285.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira paracela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/06/2013 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de junho de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/06/2013 | 81.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/06/2013 | 3750.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinado a secretaria de educação referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/06/2013 | 30.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MOBIL DESTINADO AS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/06/2013 | 130.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO SERVOCOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA PLACA MOR 0879, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/06/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/06/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/06/2013 | 4584.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/06/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/06/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/06/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/06/2013 | 8266.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/06/2013 | 3525.90 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/06/2013 | 3746.58 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/06/2013 | 6270.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/06/2013 | 147.90 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/06/2013 | 147.90 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/06/2013 | 128.90 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/06/2013 | 147.90 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003029 | 03/06/2013 | 1745.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003030 | 03/06/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003031 | 03/06/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003032 | 03/06/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003033 | 03/06/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003034 | 03/06/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003035 | 03/06/2013 | 1740.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003036 | 03/06/2013 | 220.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003037 | 03/06/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003038 | 03/06/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gênero alimentício destinado as escolas do pré-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003039 | 03/06/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gênero alimentício destinado a CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003040 | 03/06/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gênero alimentício destinado ao programa A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003041 | 03/06/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gênero alimentício destinado as escolas do ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003042 | 03/06/2013 | 220.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gênero alimentício destinado ao programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003043 | 03/06/2013 | 750.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003044 | 03/06/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003045 | 03/06/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003046 | 03/06/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003047 | 03/06/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003048 | 03/06/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003049 | 03/06/2013 | 600.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/06/2013 | 9588.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/06/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/06/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/06/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/06/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALUNOS DO PROGRAMA DO ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/06/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/06/2013 | 6345.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/06/2013 | 14950.87 | 11621731000170 | RLA Construções e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE BANCADAS, REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00682013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/06/2013 | 1258.40 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada as escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/06/2013 | 190.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | Correspondente aos serviços de desinsetização e desratização no centro de referência de inclusão social. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003091 | 03/06/2013 | 1887.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003092 | 03/06/2013 | 67.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003093 | 03/06/2013 | 67.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003094 | 03/06/2013 | 67.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003095 | 03/06/2013 | 33.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003096 | 03/06/2013 | 67.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003097 | 03/06/2013 | 1853.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003106 | 03/06/2013 | 7085.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003107 | 03/06/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003108 | 03/06/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003109 | 03/06/2013 | 872.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento aos paes destinados as creches municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003110 | 03/06/2013 | 27.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados aos alunos programa A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003111 | 03/06/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003112 | 03/06/2013 | 4229.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/06/2013 | 28987.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/06/2013 | 15112.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/06/2013 | 67583.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/06/2013 | 42153.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/06/2013 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003285 | 03/06/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo destinado a manutençãos das atividades do FORUM: FIAT/UNO de placa NQI-0364 durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003286 | 03/06/2013 | 7891.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículos destinados a manutenção das atividades da administração: GOL de placa NPS-9041; GM/CELTA de placa NQI-5618; PALIO de placa OGD-8680; e FIAT/UNO de placa NQK-1574 durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/06/2013 | 120.00 | 00051176327453 | JOÃO LEANDRO DE ANORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO EM PORTA DIVISORIA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/06/2013 | 130.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/06/2013 | 110.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/06/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DECORRENTES DOS CERTAMES LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/06/2013 | 546.66 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DECORRENTES DOS CERTAMES LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005562892421 | GLEIDSON SIDRONIO FAGUNDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/06/2013 | 26131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/06/2013 | 4598.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da Secretaria de administração (Fone 3201-3409) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/06/2013 | 26263.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de administração (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/06/2013 | 15969.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/06/2013 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/06/2013 | 4401.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS E SERVIÇOS DE COBRANÇA DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/06/2013 | 88.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/06/2013 | 1200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciência e tecnologia (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/06/2013 | 3862.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/06/2013 | 37557.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/06/2013 | 192.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de planejamento, ciências e meio ambiente (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/06/2013 | 1500.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/06/2013 | 15110.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciência e tecnologia (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100012013 | 0003081 | 03/06/2013 | 77550.00 | 13764779000163 | CONASP - Consultoria Assessoramento de Proj Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA OBRAS PREVISTAS NO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM ATENDIMENTO A CARTA CONSULTA DE PROTOCOLO: 001942.0286/2013-70 - PAC - 02. CONFORME CONTRATO 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/06/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/06/2013 | 180984.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/06/2013 | 23387.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/06/2013 | 64826.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria da fazenda (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/06/2013 | 8254.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na secretaria da fazenda (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/06/2013 | 26390.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/06/2013 | 11819.67 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/06/2013 | 314.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/06/2013 | 13.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/06/2013 | 743.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento da contribuição do PASEP em favor desta municipalidade referente ao período de janeiro de 1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/06/2013 | 1525.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/06/2013 | 4608.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/06/2013 | 30400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/06/2013 | 2251.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/06/2013 | 11164.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/06/2013 | 28998.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de março de 2013, complementação do limite da competencia prevista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/06/2013 | 31141.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP, referente aos recursos não descontados na fonte, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/06/2013 | 119.90 | 05000819000172 | AGUIAR E CARVALHO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/06/2013 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/06/2013 | 1122.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/06/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/06/2013 | 339.00 | 00082708541404 | NEILMA CARLOS DE ANDRADE | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENTE DESTA EDILIDADE PERANTE OS CORREIOS, CAIXA ECONÔMICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/06/2013 | 5876.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia móvel destinados ao gabinete do prefeito referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/06/2013 | 2156.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/06/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/06/2013 | 3779.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/06/2013 | 45826.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/06/2013 | 54.99 | 04472126001191 | BBT CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA - LJ21 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE SAPATO DESTINADO AO FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA NA COPA/COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/06/2013 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/06/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/06/2013 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003284 | 03/06/2013 | 4932.90 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois veículos destinados a manutençãos das atividades do gabinete do prefeito: CHEVROLET/PRISMA de placa OEW-4280; e RENAUT/SANDEIRO de placa MOV-7841 durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/06/2013 | 1321.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/06/2013 | 18041.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salário (13) do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/06/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/06/2013 | 5280.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao gabinete do prefeito referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/06/2013 | 2000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/06/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/05 a 10/06 de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/06/2013 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/06/2013 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/06/2013 | 233.03 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a taxa de Renovação e Licenciamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/06/2013 | 4442.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor referente ao Parcelamento em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/06/2013 | 500.00 | 00083983279449 | JOEWERTON DOMINGOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/06/2013 | 5043.20 | 01486101000187 | Redepharma Loja 01 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS PARA MEDIÇAO DE GLICOSE DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/06/2013 | 13310.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 605 (SEISCENTOS E CINCO) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS AO PREÇO DE R$ 22 (VINTE E DOIS REAIS) CADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/06/2013 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II (rua Petrônio Figueiredo 39) referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/06/2013 | 881.08 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Correspondente ao ressarcimento de despesas efetuadas por sua participação no evento de Assistência Social realizado na cidade de São Paulo, como representante da Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/06/2013 | 237.15 | 00000823547400 | MARCELLO VAZ ALBUQUERQUE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO PROCON DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003135 | 05/06/2013 | 59166.66 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0003311 | 05/06/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, ref. ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/06/2013 | 394.81 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003136 | 06/06/2013 | 4600.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio de Representação Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003137 | 07/06/2013 | 18450.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIAS UNILATERAIS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003141 | 07/06/2013 | 15750.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | correspondente a formação inicial dos 48 educadores no programa brasil alfabetizado, conforme contrato n. 00088/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/06/2013 | 240449.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as Obrigações Previdênciaria (IPAM) - PARTE PATRONAL referente ao mês de junho/2013, da Folha Magistério 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2013 | 45808.06 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAl - IPAM sobre a Folha de Pagamento FUNDEB 40%, relativo ao mês de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2013 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a PRIMEIRA PARCELA da Lei nº1.275/13 e o Termo de CONFISSÃO da DIVIDA nº02/13 das Obrigações Previdênciárias (IPAM), referente ao mês de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2013 | 80000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL (IPAM) sobre a FOLHA DE PAGAMENTO, relativo ao mês de abril/2013.OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2013 | 72507.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a Contribuição Previdênciária - PARTE PATRONAL,(IPAM) sobre a FOLHA DE PAGAMENTO, relativo ao mês de março/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/06/2013 | 7950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SEUS COMPLEMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/06/2013 | 195.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/06/2013 | 30.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM DO CARBURADOR DE UM VEICULO, PLACA OFE-3848, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/06/2013 | 30.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DO CARBURADOR DE UM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OFE 3848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/06/2013 | 810.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES JANEIRO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/06/2013 | 1733.65 | 01358095000182 | GLAUCIA MARIA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE IPTU ERRDO, CONFORME REQUERIMENTO DE TRIBUTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/06/2013 | 275.00 | 14836121000182 | JOSE RAFAEL FELISMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL N. 04, DECLARADO ERRADO CONFORME REQUIRIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | CORRESPONDENTE A GRU DA INSPEÇAO DO TACOGRAFO DO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA MOU 1387/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | CORRESPONDENTE A GRU DA INSPEÇAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ DE PLACA LPB 2727/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/06/2013 | 3287.88 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias A4 P&B destinados ao programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | CORRESPONDENTE A GRU DA INSPEÇAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ DE PLACA OFH 9370/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/06/2013 | 510.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OFH 9370 micro-ômibus pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/06/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa MOU-1387 ducato pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/06/2013 | 7000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de um veículo, kombi da bolsa família de placa MOL-2168/PB, pertencente a secretaria de açao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/06/2013 | 60.00 | 00004806872423 | JUCIANA SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO, INDO A CARUARU-PE PARA LOCALIZAR A GENITORA DE DOIS ADOLECENTES QUE ENCONTRAM-SE NA NOSSA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/06/2013 | 105.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca no período referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/06/2013 | 30000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 2576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2013 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza no período de 20/05 a 20/06 de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da sec. de educação referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/06/2013 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Jacinto referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A GUIA DE PAGAMENTO DO CREA-PB REFERENTE A CINCO ATIVIDADES TECNICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes no período de 04/05 a 04/06 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/06/2013 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro no período de 19/05 a 19/06 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2013 | 1338.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Peti deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2013 | 6200.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT'S PARA BEBÊ DESTINADOS A GESTANTES CARENTES COMPOSTOS DE: TOALHAS DE BANHO C/CAPUS PARA RECEM NASCIDO; CAMISETAS; SAPATOS PARA RECEM NASCIDO; CALÇAS ENXUTA; SABONETEIRAS; MEIAS PARA RECEM NASCIDO; BANHEIRAS PLASTICASDE 20LTS; CONJUNTOS PAGAO; CUEIROS COM TRES UNIDADES; FRALDAS EM TECIDO DUPLO; LUVAS PARA BEBE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/06/2013 | 1400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia da Mulher referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2013 | 409.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 3253-4081) destinados ao departamento municipal de trânsito (DMTRAN) referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2013 | 419.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 3253-4058) destinados ao PROCON deste municipio referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/06/2013 | 1684.00 | 12730977000143 | FABIO MUNIZ DOS SANTOS 88636224420 | Correspondente aos serviços de manutenção e instalação de maquinas, aparelhos e equipamentos do restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/06/2013 | 165.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Correspondente ao fornecimento de detergente destinado ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/06/2013 | 4395.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/06/2013 | 738.00 | 00076913007434 | AILTON DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FITA UNO PLACA NQH 8295 COM A INSTALAÇÃO E CONSERTO DA CENTRAL COM TROCA DO SELENOIDE, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002916 | 25/06/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 19/05 A 18/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/06/2013 | 819.00 | 00076913007434 | AILTON DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE UM INDUZIDO, UMA BOBINA DE CAMPO, UM SUPORTE DE ESCOVAS E UM JOGO DE BUCHA, VEICULO DE PLACA MNP 1880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/06/2013 | 4170.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/06/2013 | 76384.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/06/2013 | 8595.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/06/2013 | 723.00 | 00076913007434 | AILTON DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÂO COM TROCA DE CHAVE DIRECIONAL E RELER DE PISCA E FUSIVEIS NO VEICULO ONIBUS MB 24 VOLTS - KVM 1765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/06/2013 | 5276.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Correspondente a confecção de materiais graficos destinados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/06/2013 | 680.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Correspondente a confecção de placa e adesivos destinados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/06/2013 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/06/2013 | 30195.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/06/2013 | 1134.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Correspondente a confecção de Banner, faixas e folder destinados a secretaria de planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/06/2013 | 272.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Correspondente a confecção de 04 faixas da conferência municipal de educação destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/06/2013 | 2650.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde desta Prefeitura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/06/2013 | 320.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Correspondente a dois carros adesivados do Conselho tutelar desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/06/2013 | 50.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente a locação de cadeiras e mesas para a festa junina dos usuarios que freguentam os CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento no período de 01/05 à 01/06 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CREAS - SESI, situado a rua Francisco pontes, 250, referente ao período de 03/05 à 03/06 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2013 | 360.00 | 00030926785400 | ADALBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/06/2013 | 3350.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/06/2013 | 390.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/06/2013 | 14170.80 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação deste município no período de 01/05 a 01/06 de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/06/2013 | 180.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 18 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0003180 | 28/06/2013 | 54210.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/06/2013 | 400.00 | 00001223787419 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVADADE JUNINAS, NO DIA 27 DO CORRENTE MES, NA PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/06/2013 | 895.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX C/CHIP PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/06/2013 | 351.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/06/2013 | 3756.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13(SALARIO) DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/06/2013 | 1133.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/06/2013 | 10831.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/06/2013 | 35198.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/06/2013 | 3127.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/06/2013 | 78626.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/06/2013 | 15147.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/06/2013 | 44379.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/06/2013 | 16269.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/06/2013 | 114009.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 300032005 | 0003443 | 28/06/2013 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do zoonoses no período de 01 a 31 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 300032005 | 0003444 | 28/06/2013 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde referente ao período de 01 a 31 de junho de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2013 | 73.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003446 | 01/07/2013 | 1635.25 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MATERNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003447 | 01/07/2013 | 1014.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003448 | 01/07/2013 | 1170.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2013 | 222.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2013 | 1357.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2013 | 745.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O HOSPITAL INFANTIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0003452 | 01/07/2013 | 1107.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL INFANTIL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0003453 | 01/07/2013 | 1500.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ào Hospital Infantil da Secretaria de Saúde deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2013 | 790.00 | 00000956304494 | RODRIGO LIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONLCHAO PARA A MESA GINECOLOGICA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/07/2013 | 500.00 | 00000956304494 | RODRIGO LIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAÕ, PINTURA E SINALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE SEGURANÇA DE FRENTE AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2013 | 817.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2013 | 826.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/07/2013 | 2643.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2013 | 6245.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2013 | 120.00 | 03775655000634 | Serviço Social da Industria | Correspondente a locação de sala de aula destinados ao treinamento de enfeirmeiras da Secretaria de Saúde do Município, com esclarecimentos e orientações a respeito dos agravos que fazem compõe a Vigilância Epidemiologica, em especial ao Sarampo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/07/2013 | 5673.75 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003469 | 01/07/2013 | 775.30 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3278 POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003470 | 01/07/2013 | 2719.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003471 | 01/07/2013 | 1040.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/07/2013 | 615.02 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Correspondente ao fornecimento de ETER SUF. 35% 1000ml destinados a sec. de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003473 | 01/07/2013 | 1321.70 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MATERNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/07/2013 | 468.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2013 | 1170.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/07/2013 | 346.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/07/2013 | 35.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/07/2013 | 447.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA O HOSPITAL INFANTIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/07/2013 | 1465.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003480 | 01/07/2013 | 3107.33 | 08819724000173 | Lagean Comercio de Representação Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003481 | 01/07/2013 | 1128.67 | 08819724000173 | Lagean Comercio de Representação Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/07/2013 | 261.55 | 06117800000173 | C.F. COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003483 | 01/07/2013 | 4896.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio de Representação Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003484 | 01/07/2013 | 1165.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS0 DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003485 | 01/07/2013 | 1233.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS0 DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/07/2013 | 2443.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/07/2013 | 1662.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0003488 | 01/07/2013 | 33806.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/07/2013 | 2937.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003490 | 01/07/2013 | 5808.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A POLICLINICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003491 | 01/07/2013 | 23307.99 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A POLICLINICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/07/2013 | 404.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS SALAS E DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/07/2013 | 469.35 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS SALAS E DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/07/2013 | 590.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS SALAS E DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003495 | 01/07/2013 | 14683.75 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material de expediente e de uso hospitalar para a secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003496 | 01/07/2013 | 2570.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE HOSPITALAR DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003497 | 01/07/2013 | 336.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003498 | 01/07/2013 | 527.65 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003499 | 01/07/2013 | 2650.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde desta Prefeitura | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/07/2013 | 7873.50 | 00028826604487 | Clovis José Sarinho Soares | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE PAREDES COM ALVENARIA, CERAMICAS, REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, PAREDES DE GESSO E PINTURAS GERAL DO PREDIO COM CAL DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA UBS- BRASILIA II, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00632013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/07/2013 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/07/2013 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/07/2013 | 922.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/07/2013 | 750.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472013 | 0003519 | 01/07/2013 | 44740.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de documentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472013 | 0003520 | 01/07/2013 | 43905.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de documentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2013 | 3900.00 | 11669321000108 | IVAN CARLOS NUNES DE MORAES - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS AO SERVIÇO NA UBS - BRASILIA II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2013 | 8425.88 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículos Placas EZ0810/OFB2936/OEY5794/OEZ0800, para a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2013 | 3663.78 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, ref. ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003524 | 01/07/2013 | 729.08 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NQE 1390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003525 | 01/07/2013 | 3709.46 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde placas mot2450/ nqh8315/ ofg8959/ OFG9259/ NQH8295/ OFG9189/NQE8599/OFG9329/. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIAR A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003526 | 01/07/2013 | 730.44 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde placa OEZ 0810 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003527 | 01/07/2013 | 1786.82 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde placa OEZ0800 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003528 | 01/07/2013 | 1606.81 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS,OFE 3848/OFB 2936/NPT 0355/OET 1626/OFG9389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/07/2013 | 16000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NO PACIENTE SR. JOÃO BATISTA LOPES, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EMANADA DO PROCESSO Nº0001413-81.2013.80150751, ORIUNDO DA 4ª VARA DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003530 | 01/07/2013 | 54905.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme contrato | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003531 | 01/07/2013 | 65086.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme contrato | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003532 | 01/07/2013 | 40150.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme contrato | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/07/2013 | 63855.50 | 00394528000192 | Ministério da Previdencia e Assistência Social | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003534 | 01/07/2013 | 560.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLCA NQH 8315, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003535 | 01/07/2013 | 560.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OFG 9189, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003536 | 01/07/2013 | 560.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA NºOFG 8959 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/07/2013 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NO PACIENTE SR. JOÃO BATISTA LOPES, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EMANADA DO PROCESSO Nº0001413-81.2013.80150751, ORIUNDO DA 4ª VARA DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/07/2013 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a secretaria de saúde no mês de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0003539 | 01/07/2013 | 14336.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/07/2013 | 1965.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia destinados a secretaria de saúde no mês de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0003541 | 01/07/2013 | 1320.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material de uso hospitalar para a secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/07/2013 | 420.00 | 00005812570493 | Marilene Veríssimo Gomes | Correspondente aos serviços de divulgação volante, no veículo de placa MMR 4607, das ações da Campanha de Vacinação contra Poliomielite, prestados entre os dias 07 e 08 de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/07/2013 | 211.83 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao Hospital Materno deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/07/2013 | 1073.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 900052013 | 0003545 | 01/07/2013 | 11242.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços medicos prestados na realização de 511 consultas oftalmologicas durante o mês junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/07/2013 | 2952.50 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS SALAS E DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/07/2013 | 3784.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde desta Prefeitura | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/07/2013 | 369.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX C/CHIP PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/07/2013 | 3784.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde desta Prefeitura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2013 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DA RUA CHICO MENDES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003575 | 01/07/2013 | 67.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003576 | 01/07/2013 | 262.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003577 | 01/07/2013 | 1011.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003579 | 01/07/2013 | 303.54 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003589 | 01/07/2013 | 2359.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/07/2013 | 850.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de pessoas idosas que são potencialiazados pelo CRAS/PAIF durante o mês de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Trabalho e Ação Social no período de 24/06 a 27/07 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/07/2013 | 8798.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR SEREM PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/07/2013 | 100.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZ REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/07/2013 | 2355.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003578 | 01/07/2013 | 5983.10 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003587 | 01/07/2013 | 3155.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003588 | 01/07/2013 | 4067.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/07/2013 | 318.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao Fornecimento de Materiais Descartáveis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003598 | 01/07/2013 | 959.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pães frances destinados ao restaurante popular deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003599 | 01/07/2013 | 251.99 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003600 | 01/07/2013 | 11928.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2013 | 450.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente a Aquisição de Colçhões, Através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para a Pessoas Desabrigadas pela Chuva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2013 | 153.05 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | Correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a manutenção das atividades do restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003557568466 | LUCEMY DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2013 | 369.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADA ÀS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/07/2013 | 418.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa MMY-9356 pertencente a secretaria de Segurança e Proteção Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2013 | 640.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO GRAMADO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2013 | 1412.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORT. DE GRAMA GASOLINA RM-600G DESTINADO AO GRAMADO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2013 | 22500.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AS QUADRILHAS QUE IRÃO ABRILHANTAR AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003556 | 01/07/2013 | 3288.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de genero alimentício destinado aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003557 | 01/07/2013 | 109.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de genero alimentício destinado aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003558 | 01/07/2013 | 109.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de genero alimentício destinado aos alunos do ensino pre-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003559 | 01/07/2013 | 3402.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinado aos alunos das creches municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003560 | 01/07/2013 | 54.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinado aos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003561 | 01/07/2013 | 109.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinado aos alunos do ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003562 | 01/07/2013 | 7178.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinado aos alunos do programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/07/2013 | 9588.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/07/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/07/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/07/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO A.E.E. - ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/07/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/07/2013 | 7755.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003580 | 01/07/2013 | 4793.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003581 | 01/07/2013 | 418.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003582 | 01/07/2013 | 418.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados aos alunos do pre-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003583 | 01/07/2013 | 482.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados aos alunos das creches municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003584 | 01/07/2013 | 154.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados aos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003585 | 01/07/2013 | 418.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados aos alunos do ensino medio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003586 | 01/07/2013 | 4723.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003591 | 01/07/2013 | 977.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gênero alimentício destinado aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003592 | 01/07/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003593 | 01/07/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003594 | 01/07/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003595 | 01/07/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado aos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003596 | 01/07/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado aos alunos do ensino medio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003597 | 01/07/2013 | 971.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado aos alunos do programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/07/2013 | 6498.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2013 | 300.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Correspondente aos serviços de desinsetização e desratização da escola municipal João Fernandes de Lima. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2013 | 7867.63 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de educação conforme nota fiscal anexada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0003509 | 01/07/2013 | 509052.60 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | CORRESPONDENTE A COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE: RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES; RESÍDUOS SÓLIDOS DE PODA DE ÁRVORES; ENTULHOS. FORNECIMENTO DE EQUIPE-PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012013 | 0003512 | 01/07/2013 | 88676.46 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Correspondente aos serviços na destinação final de resíduos sólidos originados deste município no período de 01 a 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012013 | 0003552 | 01/07/2013 | 85133.77 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Correspondente aos serviços na destinação final de resíduos sólidos originados deste município no período de 01 a 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/07/2013 | 2230.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA PERTENCENTE AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNP 1880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2013 | 650.00 | 00003508319474 | ROSIANE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/07/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade na conta do QSE no mês de julho de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/07/2013 | 250.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS TENDAS 05/05 PARA EVENTOS "ARRAIÁ DO QUINCA" NO DIA 20 DE JUNHO/2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO JOAQUI, DE BRITO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003549 | 01/07/2013 | 8192.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fornecimento de:Carne Moida e Frango - Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do software de nota fiscal de serviço eletrônico referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI, Outras Receitas,Arrecadação, Dívida ATIVA e Imóveis referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/07/2013 | 95.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/07/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente ao contrato firmado com esta edilidade para prestação de serviços advogaticios técnicos especializados durante o mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2013 | 972.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao parcelamento da contribuição do PASEP em favor desta municipalidade referente ao período de janeiro de 1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2013 | 505.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA ATIVA DO PASEP DO PROCESSO 11618002114/2007-37, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2013 | 1492.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA ATIVA DO PASEP DO PROCESSO 10467501627/2008-15, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2013 | 5217.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA ATIVA DO PASEP DO PROCESSO 14751000445/2007-96, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/07/2013 | 3677.00 | 00005786664481 | JOSI NALVA MARIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVERSAS TENDAS EM VARIOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0003563 | 01/07/2013 | 19949.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Correspondente aos serviços de veiculação de publicidade na TV Correio de materias de interesse desta edilidade no mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/07/2013 | 12913.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Correspondente aos serviços de veiculação de publicidade na TV Tambaú de materias de interesse desta edilidade no mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0003565 | 01/07/2013 | 19965.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Correspondente aos serviços de veiculação de publicidade na TV Arapuan de materias de interesse desta edilidade no mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0003566 | 01/07/2013 | 52590.90 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Correspondente aos serviços de captação e produção de TV de materias de interesse desta edilidade no mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2013 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/07/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia no mês de junho de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE REDUÇÃO DA CONTRA-PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N° 0200629-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Correspondente aos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de assistência social quanto aos serviços, benefícios, projetos e programas socioassistenciais, índices de gestão do governo federal (PAIF, PAEFI, PETI PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M, IGD-SUAS) e outro, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/07/2013 | 240.00 | 03775655000634 | Serviço Social da Industria | Correspondente a locação de um auditorio e uma sala para realização da nona conferência municipal de assistência social no dia 02 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/07/2013 | 364.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 32534058 destinados ao Procon no mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0003631 | 02/07/2013 | 15000.00 | 08858625000109 | PB Consult Consultoria e Treinamento S/S Ltda | Correspondente aos serviços em gestão previdenciária referente à realização de pesquisas, estudos, elaboração de relatórios, emissão de diagnósticos e aplicações de ações, modelos e sugestões de processos operacionais e administrativos, referente ao mes de junho de 2013, conforme contrato n. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/07/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Correspondente a locação dos sistemas de folha de pagamento e licitação no mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/07/2013 | 565.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/07/2013 | 3840.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa(FONE2013409 no mês de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/07/2013 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/07/2013 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/07/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/07/2013 | 567.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/07/2013 | 350.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 35 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/07/2013 | 2122.00 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003643 | 02/07/2013 | 1745.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003644 | 02/07/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado aos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003645 | 02/07/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinado aos alunos do pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003646 | 02/07/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003647 | 02/07/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado aos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003648 | 02/07/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado aos alunos do ensino medio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003649 | 02/07/2013 | 2355.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/07/2013 | 4053.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 201-2016) destinados a secretaria de Educação no mês de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003659 | 02/07/2013 | 3296.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0003671 | 02/07/2013 | 24330.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW-3186, KNE-3578, KVM-1765, LPB-2728, MOU-1387, MNZ-4336, LPB-2727, MOV-1437 E OVH-9370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº150. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/07/2013 | 315.00 | 00008659339444 | ANCEDRIC CARLINES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/07/2013 | 409.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa (FONE 3253-4081) destinado ao Dmtran no mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/07/2013 | 704.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003637 | 02/07/2013 | 5989.94 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003638 | 02/07/2013 | 633.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003632 | 02/07/2013 | 473.04 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003633 | 02/07/2013 | 167.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pães frances destinados a casa do acolhimento deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003634 | 02/07/2013 | 11890.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003635 | 02/07/2013 | 1065.16 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/07/2013 | 800.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE 2013408, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/07/2013 | 3345.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EDIFICIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/07/2013 | 636.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO Nº279-A E PARA A FARMACIA POPULAR DA AVENIDA LIBERDADE Nº1973 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/07/2013 | 16856.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, O CENTRO DE REGULAÇAO E MARCAÇAO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/07/2013 | 7823.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/07/2013 | 758.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0003677 | 02/07/2013 | 21089.50 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 000/114/2012 - CPL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003678 | 02/07/2013 | 59166.66 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/07/2013 | 612.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS 2 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/07/2013 | 1272.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS 2 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/07/2013 | 573.48 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS 2 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/07/2013 | 2805.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS 2 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/07/2013 | 148.76 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS 2 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0004112 | 02/07/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 19/06 A 18/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/07/2013 | 310608.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/07/2013 | 1439.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente aos serviços no fornecimento de água e esgoto destinados ao PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/07/2013 | 4732.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÃNCIAS) DE PLACAS MOB-1027 E OFG-9389. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/07/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do DMTRAN no mês de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472013 | 0003551 | 03/07/2013 | 27700.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente ao fornecimento de material gráfico destinado a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003554 | 03/07/2013 | 7867.63 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003622 | 03/07/2013 | 4537.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003623 | 03/07/2013 | 2931.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003624 | 03/07/2013 | 209.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003625 | 03/07/2013 | 209.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003626 | 03/07/2013 | 209.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003627 | 03/07/2013 | 209.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003628 | 03/07/2013 | 69.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/07/2013 | 439.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0003555 | 03/07/2013 | 23099.18 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/07/2013 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/07/2013 | 1850.00 | 17371255000163 | TATIANY CAVALCANTE TAVARES DE MELO - ME | Correspondente a Serviços de Levantamento Planialtimétrico Georeferenciado de Áreas Próprias da Prefeitura no Loteamento Panorâmico,nos Bairros:Mário Andreazza, Rio do Meio, Jardim Aeroporto e Tambay, para Elaboração de Projetos Construtivos de Quadras Cobertas, Cobertura de Quadras em Escolas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/07/2013 | 286.85 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a uma Passagem com destino a JPA/Fortaleza(Ce) para Adolescente ANA MARIA ALENCAR DE ANDRADE ROCHA, em virtude da mesma ter fugido da Fazenda Esperança. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/07/2013 | 6.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/07/2013 | 9.57 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária na conta nº22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292013 | 0003629 | 05/07/2013 | 9379.80 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ARMARIOS DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS MEDINDO 190X80X40, 06 ESTANTES DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS MEDINDO 180X920X300, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/07/2013 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº 2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/07/2013 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria, sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0003630 | 05/07/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, ref. ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/07/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VAlor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/07/2013 | 1846.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGEM PARA A SRª. MARIA DAS NEVES DA COSTA VICTOR E CHARLENY DE LIMA VICTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/07/2013 | 1998.00 | 10752046000110 | Casa do Peão Boiadeiro | Correspondente ao fornecimento de fogos de artificios, destinados aos festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/07/2013 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/07/2013 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/07/2013 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF BRASILIA II referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/07/2013 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/07/2013 | 750.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente ao mês dejunho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/07/2013 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/07/2013 | 900.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/07/2013 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/07/2013 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II (rua Petrônio Figueiredo 39) referente ao mês de JUNHO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/07/2013 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha reerente a Tarifas Bancaria, sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/07/2013 | 2674.00 | 10752046000110 | Casa do Peão Boiadeiro | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutenção do Mercado Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003694 | 10/07/2013 | 9994.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇÕES DE FORNEC.DE PRODUT DIVERSOS LTDA | Correspondente a Aquisição de Mesas Plastica, Empilhável, em Polipropileno altamente resistente, quadrada de cor Branca, com medidas 70X70X72, Cadeiras Plastica Adulto, Emplilhavel em Polipropileno de cor Branca, sem braços, medidas 55X41X80; Mesa Plastica Quadra Infantil empilhável em prolipropilemo altamente resistente em cores variadas, medindo aproximadamente 40X50X46 e Cadeiras plática infantil, polipropileno, nas cores variadas, com medindo 40X40X57. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, sobre DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancária Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/07/2013 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº21.007-2 - Imposto Territorial Rural-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/07/2013 | 4487.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Retenção em favor de I.N.S.S-PART-ADM., na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM - Cota 10 de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/07/2013 | 9469.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/07/2013 | 600.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/07/2013 | 8953.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003701 | 10/07/2013 | 15966.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇÕES DE FORNEC.DE PRODUT DIVERSOS LTDA | CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472013 | 0003684 | 10/07/2013 | 21000.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente ao fornecimento de material gráfico destinado a esta secretaria utilizados nas festividades tradicionais da população deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003695 | 11/07/2013 | 7841.25 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/07/2013 | 1011.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGENCIA, PROCESSOS:03573-26.2006.815.0751;0517-53.2004.815.0751;0578-30.2012.815.0751;01133-13.2013.815.0751;01591-98.2011.815.0751;0966-93.2013.815.0751;01127-06.2013.815.0751;01126-21.2013.815.0751;01117-59.2013.815.0751;01227-58.2013.815.0751;01229-28.2013.815.0751;0968-63.2013.815.0751;01128-88.2013.815.0751;01116-74.2013.815.0751;01112-37.2013.815.0751;01107-15.2013.815.0751;01125-36.2013.815.0751;01124-51.2013.815.0751; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/07/2013 | 136.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de café, destinados para atender as necessidades do gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 11/07/2013 | 1850.47 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL SITUADO A RUA NEIDE ALVES DA SILVA SN, JARDIM SAO SEVERINO, QUE NÃO EXISTIA ESCRITURA PUBLICA, E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/07/2013 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/07/2013 | 923.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/07/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria, sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003702 | 12/07/2013 | 1853.71 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa da Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003698 | 12/07/2013 | 1141.13 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003699 | 12/07/2013 | 388.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003700 | 12/07/2013 | 456.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/07/2013 | 282.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS, POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, TRANSPORTANDO UM ADOLESCENTE PARA CASA DE SEUS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003958 | 15/07/2013 | 550.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003959 | 15/07/2013 | 800.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde desta Prefeitura | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/07/2013 | 220.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/07/2013 | 4650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0003962 | 15/07/2013 | 19312.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/07/2013 | 1230.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GARFICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS POSTOS DO PSF E OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003964 | 15/07/2013 | 72.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA A POLICLINICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003965 | 15/07/2013 | 1968.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45 KG PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402013 | 0003966 | 15/07/2013 | 14457.31 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0003967 | 15/07/2013 | 1997.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES DE PAREDE 50CM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/07/2013 | 40.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente a locação de cadeiras e mesas para a festa junina dos usuarios que freguentam o Hospital Materno Infantil deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0003969 | 15/07/2013 | 8987.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/07/2013 | 3950.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PLACAS OFG 8959/ OFG 9259, DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/07/2013 | 307.25 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/07/2013 | 72.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS GLP PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/07/2013 | 176.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/07/2013 | 468.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES COM GAS GLP DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/07/2013 | 36.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS GLP COM 13KG PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/07/2013 | 5821.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/07/2013 | 36.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/07/2013 | 7250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PROTESE PTFE ANELADA MAIS UM CATETER FORGATY Nº 5 AO PACIENTE GERALDO LUIZ DA SILVA SOUZA, CUMPRINDO A DECISÃO AO MANDATO DE NOTIFICAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BAYEUX, ATRAVÉS DA RECLAMAÇÃONº 64/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/07/2013 | 8347.64 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS MAQUINAS COPIADORAS DURANTE O PERIODO DE 15-04-2013 A 26-06-2013, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/07/2013 | 1892.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS, para deslocamento dos mesmos para tratamento, acompanhamento e realização de exames especificos na cidade de João Pessoa, nos hospitais Clementino e SAE/HU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/07/2013 | 92.12 | 00028279786449 | OLANILDA FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente a Ressarcimento de despesas pagas para o Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/07/2013 | 9178.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/07/2013 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/07/2013 | 150.00 | 00003557568466 | LUCEMY DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/07/2013 | 237.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a Licenciamento e Renovação/2013 do Veículo de placa:MOE-7656 pertencente ao DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a Licenciamento e Renovação/2013 do Veículo de Placa:MOB-1057, pertencente ao DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/07/2013 | 4236.00 | 00028874862415 | FLµVIO EDVARDO LIMA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS, NA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/07/2013 | 400.00 | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ | Correspondente a uma Ajuda Financeira, para despesa com viagem, quando em sua Participação no Congresso Técnico para Dirigentes, Regentes e Coreógrafos de Bandas e Fanfarras das Regões Norte/Nordeste 2013, que será realizado na cidade de Souza_Pb, nos dias 19, 20 e 21/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/07/2013 | 1864.00 | 13059391000161 | NICHSON ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM FAIXAS COM ILÕES MEDINDO 6,80mX1,80m E 11,80mX1,30m, APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM UM VEICULO(FIAT STRADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/07/2013 | 230.00 | 00047722177700 | JOSE JACSON SEVERINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO, O QUAL JÁ TINHA SIDO PAGO NA EMISSÃO DA NF.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/07/2013 | 74.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Tarifa de Adic.Cheque Compe, na Conta nº3.035-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/07/2013 | 1000.00 | 00040721337449 | ANTONIO MACHADO COELHO NETO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2013, EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/07/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2576859, AV.REVOGAÇÃO PREGÃO 61.2013 E AV.PREGÃO 63, 64, 65, 66,67,68 E 69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/07/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/07/2013 | 4694.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia móvel destinados ao gabinete do prefeito referente ao periodo de 13/05 a 13/06/13, venc. 24/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/07/2013 | 176.40 | 00003995836453 | PORFIRIO PINTO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REF. A NF 2441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/07/2013 | 7800.00 | 00080662048415 | ALONSO AIRES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHÃO) ABERTA, M BENZ/L 2313, 1978/1978, AZUL, DIESEL, PLACA 7615/PB, COM O CONDUTOR, NA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS NAS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0003726 | 16/07/2013 | 6478.50 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Correspondente a Aquisição de Liquidificador Industrial, destinados as Creches. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0003727 | 16/07/2013 | 1516.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Correspondente a Aquisição de quatro Caixas Amplicaficada Multiuso, destinadas as Creches. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003731 | 16/07/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003732 | 16/07/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de Carne Bovina com Osso e Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003733 | 16/07/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003734 | 16/07/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003735 | 16/07/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de Carne Bovina com Osso e Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003736 | 16/07/2013 | 4396.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de Carne Bovina com Osso e Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/07/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/05 a 10/06 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/07/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/06 a 10/07 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/07/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/07/2013 | 5223.88 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônico nas unidades basicas de saúde no período de 05/06/2013 a 05/07/2013 conforme pregão presencial 0117/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0003725 | 16/07/2013 | 2379.80 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS AMPLIFICADAS MUILTIUSO E 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS CAP. 06 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003728 | 16/07/2013 | 869.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003729 | 16/07/2013 | 506.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente a Aquisição de: Carne de Charque, Peito de Grango com Osso e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003730 | 16/07/2013 | 268.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente a Compra de:Carne de Charque; Peito de Frango com Osso e Salsicha, destinados a Casa de Acolhimneto, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003748 | 17/07/2013 | 295.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de:Carne Bovina sem Osso(Bife); Figado Bovino e Ovos de Galinha, destinados a Casa de Acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003749 | 17/07/2013 | 8692.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Correspondente ao Fornecimento de GPL em Cilindros com 45Kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/07/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria, sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/07/2013 | 310.00 | 00011029170444 | JOÃO BOSCO DE BRITO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO, O QUAL JÁ TINHA SIDO PAGO NA EMISSÃO DA NF.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/07/2013 | 295.00 | 00006791028416 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO, O QUAL JÁ TINHA SIDO PAGO NA EMISSÃO DA NF.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/07/2013 | 4578.00 | 00009684674406 | ALVARO VINICIUS DE MORAIS PARIVA | Correspondente a Serviços Prestados na Instalação de Divisorias de Gesso em Salas do Centro Administrativo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0003740 | 17/07/2013 | 748.83 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003741 | 17/07/2013 | 701.36 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados aos Alunos do Ensino Especial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003742 | 17/07/2013 | 1713.08 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003743 | 17/07/2013 | 1206.18 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003744 | 17/07/2013 | 1169.38 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003745 | 17/07/2013 | 21525.31 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundnamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003746 | 17/07/2013 | 1206.18 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003747 | 17/07/2013 | 16588.79 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0003750 | 18/07/2013 | 24099.94 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/07/2013 | 47.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Correspondente a Compra de uma Caixa de Colher Plastica e Guardanapos, destinados ao Centro de Referencia e Inclusão Social-CRIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/07/2013 | 2160.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Retenção em favor do PASEP, na conta:Fundo de Participação dos Municipios - Cota do dia:19/julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/07/2013 | 400.00 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | Correspondente a Serviços de Impressões Coloridas em Papel A3, do Fundo Municipal de Assistência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/07/2013 | 300.00 | 00079842682404 | DJALMA ROBERTODA SILVA FELIX | Correspondente a Serviços Prestados na Fabricação de Placa, destinada do PROCON deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/07/2013 | 947.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DO SÃO LOURENÇO E PSF CENTRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 04, 05, 06, 07 E 08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/07/2013 | 839.80 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao Fornecimento de Água Mineral destinada ao Consumo dos Funcionários e Visitantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0003754 | 22/07/2013 | 7804.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Correspondente a Aquisição de Materiais de Limpesa Diversos, destinados a Secretaria de Educação (Creches e Escolas) deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0003755 | 22/07/2013 | 74655.96 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003757 | 22/07/2013 | 6985.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fornecimento de Carne Moida e Frango Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003758 | 22/07/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Corrrespondente ao Fornecimento de Carne Moida e Franco - Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003759 | 22/07/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fornecimento de Carne Moida e Frango - Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003760 | 22/07/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fornecimento de Carne Moida e Frango - Peito com Osso, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003761 | 22/07/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fornecimento de:Carne Moida e Frango - Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Alimento do Ensino Especial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003762 | 22/07/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fonecimento de:Carne Moida e Frango - Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/07/2013 | 4482.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/07/2013 | 71483.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/07/2013 | 3764.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DO ISS DA CIP COSIP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/07/2013 | 127.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JAIDE RODRIGUES E DO CRAS JARDIM AEROPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/07/2013 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE A 2ª PARCELA DA LEI Nº 1.275/13 E O TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA Nº02/13 DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPAM) DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/07/2013 | 8595.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PMBX CENTRO ADMINISTRATIVO REF. A DÉBITOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/07/2013 | 1772.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/07/2013 | 295.03 | 02047290000154 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃOD DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0003783 | 24/07/2013 | 2197.58 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 VENTILADORES DE PAREDE 50CM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/07/2013 | 299.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente a aquisição de uma beliche kasper solteiro em madeira,destinada a casa do acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/07/2013 | 1440.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Correspondente a aquisição de colchões, destinados a casa do acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/07/2013 | 11802.10 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao sopão para distribuição gratutita a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/07/2013 | 90.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NAVALHAS P/ CORTADOR MÉDIO, DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/07/2013 | 93.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS PANASONIC E ALCALINA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/07/2013 | 894.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia móvel destinados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/07/2013 | 345.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Repasse em favor do PASEP, na Conta nº22.154-6, referente ao mês de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/07/2013 | 2722.00 | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA EM L, CADEIRA DIRETOR, CADEIRAS EXECUTIVAS, MESA DE REUNIÃO REDONDA, CADEIRAS SEC.LAMINADA E CADEIRAS SEC. INJETADA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/07/2013 | 156.90 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR ITC QUADRADO 25X25CM BR, DESTINADO PARA O GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003774 | 24/07/2013 | 750.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003775 | 24/07/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003776 | 24/07/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003777 | 24/07/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003778 | 24/07/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003780 | 24/07/2013 | 600.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0003781 | 24/07/2013 | 7491.75 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 50CM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003790 | 24/07/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292013 | 0003791 | 25/07/2013 | 14350.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Correspondente Aquisição de Carteira Adulto, Popeada, Assento e Encosto e Prancheta em PVC, Est.de Aço com porta livro, Marca Plaxmetal, destinadas as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/07/2013 | 24804.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - Competência:JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/07/2013 | 300.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Correspondente a Compra de:duas Wireless Rede Pei 300mbts Tp-Link e duas Wireless Antena Sdbi TL-ANT24C, destinado a Secretaria da Fandeda - Sala do Secretario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/07/2013 | 23380.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao Fornecimento de Energia Eletrica, dos Predios Públicos, neste Municipio - Competência JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112009 | 0003799 | 25/07/2013 | 2624.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Correspondente a Locação de uma Máquina Fotocopiadora, destinada a Secretaria de Administração, referente ao mês de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/07/2013 | 3100.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Correspondente a Aquisição de um Bebedouro Central de 200Lt com Aparadouro Central de 5T, destinado ao Restaurante Popular, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/07/2013 | 5172.57 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DIVERSOS PARA RECUPERAÇÃO DA FACHADA DO PREDIO DO RESTAURANTE POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/07/2013 | 264.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao Fornecimento de Energia Eletrica do Imovel onde Funciona o Dmtran - Competência JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/07/2013 | 2289.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao Consumo de Emergia Eletrica das Unidades Assistências - Competencia:JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/07/2013 | 1789.32 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENE A AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO NUTRE JR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/07/2013 | 4000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA RUA JOAO DIONÍSIO -CENTRO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/07/2013 | 3000.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NA RUA JOÃO DIONÍSIO 09 - CENTRO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003800 | 26/07/2013 | 1446.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/07/2013 | 500.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS BAIRROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292013 | 0003801 | 26/07/2013 | 14350.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | Correspondente aos serviços de pintura em tambores para lixo e cavaletes de identificação de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/07/2013 | 4482.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PMBAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003817 | 29/07/2013 | 352.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003818 | 29/07/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO A.E.E.( ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003819 | 29/07/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003820 | 29/07/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003821 | 29/07/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( E.J.A) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003822 | 29/07/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003823 | 29/07/2013 | 220.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003824 | 29/07/2013 | 2426.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003825 | 29/07/2013 | 67.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003826 | 29/07/2013 | 134.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003827 | 29/07/2013 | 134.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTIANDOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003828 | 29/07/2013 | 67.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL (A.E.E) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003829 | 29/07/2013 | 134.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003830 | 29/07/2013 | 2426.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2013 | 751.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP REF.Nº 10467-401.355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/07/2013 | 30000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 2576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003807 | 29/07/2013 | 60.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA E BETERRABA À CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003808 | 29/07/2013 | 84.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003809 | 29/07/2013 | 67.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003810 | 29/07/2013 | 300.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003811 | 29/07/2013 | 85.04 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PETI DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003812 | 29/07/2013 | 126.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSSIDADES DA PETI DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003831 | 29/07/2013 | 390.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003833 | 29/07/2013 | 71.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003813 | 29/07/2013 | 372.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003814 | 29/07/2013 | 1319.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003815 | 29/07/2013 | 4803.30 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0003816 | 29/07/2013 | 480.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, CONF. MEMO. 158-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2013 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia da Mulher referente a mês de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003835 | 30/07/2013 | 432.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP COM 13 KG, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003836 | 30/07/2013 | 144.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP COM 13 KG, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2013 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca no mês de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/07/2013 | 99.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O CONSELHEIRO-PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOSLESCENTE DE BAYEUX, POR MOTIVO DE VIAGEM A ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/07/2013 | 1684.00 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS OFICINAS DE PINTURA DESENVOLVIDAS NOS CRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/07/2013 | 1292.50 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS OFICINAS DE PONTO DE CRUZ DESENVOLVIDAS NOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/07/2013 | 1027.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OFICINAS DE MEIAS FINAS DESENVOLVIDAS NOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/07/2013 | 921.40 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE VAGONITE E OITINHO DESENVOLVIDAS NOS CRAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/07/2013 | 1147.50 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS (CURSO DE LÃ) DESENVOLVIDAS NOS CRAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/07/2013 | 350.00 | 00006323253488 | WILLAMES VIEIRA DELGADO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS PORTAS DE ROLOS E TROCA DE MOLAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003984 | 30/07/2013 | 507.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde desta Prefeitura | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/07/2013 | 116.58 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003844 | 30/07/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente a Locação de um Sistema de Automação Tributária em:IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS E ARRECADAÇÃO, referente ao mês de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 900032012 | 0003845 | 30/07/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente a Locação do Software de Nota Fiscal Eletronica, referente ao mês de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2013 | 26.45 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Correspondente a Ressacimento da Despesa com a Telemar Norte Leste S/A(oi) - nº3232-4918, sobre número da Nota Fiscal:0142767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/07/2013 | 7164.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipio-FPM - cota do dia 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha refernete a Tarifa Bancaria, na conta nº23.450-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/07/2013 | 1086.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhareferente a Tarifas Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/07/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria, sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/07/2013 | 23599.98 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/07/2013 | 70000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL (IPAM) sobre a FOLHA DE PAGAMENTO, relativo ao mês de abril/2013.OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00072746289415 | RICARDO SERVULO FONSECA DA COSTA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIA NA QUALIDADE DE PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00007018983487 | Expedito Pereira de Souza | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003850 | 30/07/2013 | 180.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/07/2013 | 5671.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE DUAS PASSAGEM AÉREAS DE JOÃO PESSOA A BRASILIA DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/07/2013 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003982 | 30/07/2013 | 22253.45 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/07/2013 | 42.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003834 | 30/07/2013 | 6660.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A CASA DA MERENDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003838 | 30/07/2013 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003839 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da sec. de educação referente ao mês de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/07/2013 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA M.E.F. JAIDÊ RODRIGUES, MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003843 | 30/07/2013 | 432.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Correspondente ao Fornecimento de Maçã, destinada a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003849 | 30/07/2013 | 10320.76 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/07/2013 | 6864.80 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAMADEIRAS E 526 BICOS DE MAMADEIRAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/07/2013 | 170.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancarias na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/07/2013 | 236420.47 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as Obrigações Previdênciaria (IPAM) - PARTE PATRONAL referente ao mês de julho/2013, da Folha Magistério 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/07/2013 | 45403.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAl - IPAM sobre a Folha de Pagamento FUNDEB 40%, relativo ao mês de julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0003983 | 30/07/2013 | 2839.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Correspondente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartaveis Diversos, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/07/2013 | 147997.73 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as Obrigações Previdênciaria (IPAM) - PARTE PATRONAL da folha da educação MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2013 | 137906.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2013 | 75938.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2013 | 1154174.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/07/2013 | 46840.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2013 | 205091.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2013 | 173556.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/07/2013 | 5947.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação - EJA (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2013 | 378279.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2013 | 101510.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade na conta do QSE no mês de julho de 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2013 | 170087.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal estatutário da Secretaria de Infra-Estrutura referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2013 | 22850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de infraestrutura industria e omércio (comissionado) referente ao mês de julho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2013 | 20786.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2013 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA QD 04, LOTE 20, PROJETO MARIZ - MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20/07/2013 À 20/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JAIDÊ RODRIGUES SITUADO NA RUA ESCRITOR LOBATO,23, MÁRIO ANDREAZZA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 20/07/2013 À 20/08/2013 ( 6ª MENSALIDADE ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO À AV. LIBERDADE Nº 4254 - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2013 À 01/08/2013 ( 6ª MENSALIDADE ) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2013 | 66271.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2013 | 43200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2013 | 14312.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2013 | 3956.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Correspondente a locação dos sistemas de folha de pagamento e licitação no mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112009 | 0003875 | 31/07/2013 | 3022.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Correspondente a locação de uma máquina fotocopiadora destinada a manutenção das atividades da sec. de administração referente ao mês de junho de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2013 | 1200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Planejamento, Ciencias e Meio Ambiente - comissionados referente ao mês de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2013 | 3862.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2013 | 26357.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2013 | 42226.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/07/2013 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços de publicação de documentos oficiais desta edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2013 | 179622.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2013 | 18854.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (comissionado) referente ao mês de juLho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2013 | 1478.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2013 | 13.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP, sobre ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, referente ao mês de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2013 | 4608.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2013 | 25400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2013 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestador de serviço) do munícipio referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/07/2013 | 600.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004032 | 31/07/2013 | 756.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX C/CHIP E COMPRA DE CARTUCHO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004033 | 31/07/2013 | 45175.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004034 | 31/07/2013 | 85786.96 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 300122006 | 0004035 | 31/07/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares no período de maio de 2013 conforme carta convite 002/09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2013 | 60943.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2013 | 6339.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2013 | 1445.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2013 | 48496.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2013 | 71501.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2013 | 6746.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2013 | 216186.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2013 | 39617.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de julho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2013 | 102250.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2013 | 165046.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2013 | 237157.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2013 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2013 | 5778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2013 | 32167.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2013 | 20462.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2013 | 14090.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/07/2013 | 149567.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/07/2013 | 174665.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/07/2013 | 269145.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2013 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro no período de 19/07 a 19/08 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, NA RUA: CAETANIA JOSÉ MORAIS Nº 20 CONJ.MÁRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE REF. AO PERÍODO DE 11/07/2013 À 11/08/2013 ( 5ª MENSALIDADE ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/07 À 03/08/2013 ( 5ª MENSALIDADE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Trabalho e Ação Social no período de 24/07 a 24/08 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes no período de 04/07 a 04/08 de 2013 (6ª mensalidade ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2013 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA PLÁCIDO DE OLIVEIRA LIMA, 152, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento no período de 01/07 À 01/08/2013 ( 5ª MENSALIDADE ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2013 | 8300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2013 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2013 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2013 | 5400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2013 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/07/2013 À 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/07/2013 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA MULHER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/07/2013 | 56144.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do DMTRAN no período de 15/07 a 15/08 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/07/2013 | 36480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2013 | 3878.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2013 | 9288.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SEREM PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2013 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV.LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO,NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003876 | 31/07/2013 | 1382.00 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2013 | 61105.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2013 | 29100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2013 | 12204.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2013 | 60958.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2013 | 461083.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2013 | 26083.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2013 | 54204.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/07/2013 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2013 | 26500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2013 | 1600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/07/2013 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2013 | 1600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2013 | 299.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/07/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2013 | 8712.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2013 | 2956.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004432 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA NQJ-5618, DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0004403 | 01/08/2013 | 36736.62 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Correspondente a nona medição dos serviços de ampliação, reforma e conclusão do estadio Lourival Caetano conforme contrato 111/2011. | 00662013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0004404 | 01/08/2013 | 38172.12 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Correspondente a décima medição dos serviços de ampliação, reforma e conclusão do estadio Lourival Caetano conforme contrato 111/2011. | 00662013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/08/2013 | 3356.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME- ESCRIMOVEIS | Correspondente a aquisição de mobiliários (02 mesas em L e 01 cadeira dir. 06 cadeiras sec. 01 mesa de reunião, 01 cadeira sec. s/ braço e 01 npoltrona pres.) destinado a Secretaria de Industria e Comércio deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004426 | 01/08/2013 | 1944.22 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CREVROLET/MONTANA DE PLACA MOJ-7335 DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004427 | 01/08/2013 | 2466.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CHEVROLET/PRISMA DE PLACA OEW-4280 DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004428 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEZ-8885, DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004429 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEZ-6955, DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DO DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004415 | 01/08/2013 | 621.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004416 | 01/08/2013 | 5969.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004417 | 01/08/2013 | 1775.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/08/2013 | 1440.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 04 CAMERAS DIGITAIS COOLPIX S4300 NIKON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004430 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA OFD-6339, DURANTE O PERÍDO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004431 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA OFE-1189, DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/08/2013 | 1344.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Uno Placa oey - 5794 durante o periodo 03/07/2013 a 03/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/08/2013 | 1586.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Palio de placa OFB - 2936 durante o periodo de 03/07/2013 a 03/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/08/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW/KOMBI de placa oez-0800 durante o periodo de 03/07/2013 a 03/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/08/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo vw/kombi de placa oez - 0810 durante o periodo de 03/07/2013 a 03/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004387 | 01/08/2013 | 7669.32 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da ambulancia, secretaria de saude, vigilancia em saude, hemodialise e caps. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004388 | 01/08/2013 | 2842.65 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do programa atenção basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004389 | 01/08/2013 | 489.98 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículo de placa NQE 8599 da vigilância sanitária. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004390 | 01/08/2013 | 1160.70 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível para veiculo placa NQE 1390 destinado ao DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0004392 | 01/08/2013 | 15000.00 | 17379969000118 | E & E Assessoria e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA NOS REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/08/2013 | 8954.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 407 (quatrocentos e sete) consultas oftalmologicas (22,00 cada) durante o mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/08/2013 | 7000.00 | 00003331524417 | CLEMILTON SOARES DE PAULA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DE MEDIO E GRANDE PORTE APREENDIDOS PELO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE BAYEUX, COM CAMINHÃO BOIADEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004400 | 01/08/2013 | 165.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 300122006 | 0004401 | 01/08/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares no período de junho de 2013, conforme carta convite 002/09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/08/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia no mês de julho de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/08/2013 | 8595.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP(Contribuição de Iluminação Pública) - Conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004420 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA OGD-8680, DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/08/2013 | 115.94 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EM ANEXAS PAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/08/2013 | 250.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EM ANEXAS PAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/08/2013 | 174.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/08/2013 | 2466.42 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Veículo Renaut/Sandeiro de Placa:MOV-7841, no período de 03/07 a 03/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/08/2013 | 1799.90 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL DSLR D3100 NIKON, DESTINADA A SECRETARIA DE COMINICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004418 | 01/08/2013 | 3316.62 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS LINEA DE PLACA OFZ-0590 DURANTE O PERÍODO DE 03/07 /2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004419 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA NPS-9041 DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/08/2013 | 640.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE PARTICIPARAM DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DAS MATAS | INCENTIVO A ESTUDOS, PESQUISAS E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0004393 | 01/08/2013 | 59000.00 | 09541949000173 | ECOLIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BAYEUX REFERENTE AO CR0345597-05/2010 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MINISTERIO DAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004421 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ-6935, DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0004395 | 01/08/2013 | 15000.00 | 08858625000109 | PB Consult Consultoria e Treinamento S/S Ltda | Correspondente aos serviços em gestão previdenciária referente à realização de pesquisas, estudos, elaboração de relatórios, emissão de diagnósticos e aplicações de ações, modelos e sugestões de processos operacionais e administrativos, referente ao mes de julho de 2013, conforme contrato n. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004422 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE O1(UM) VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQI-0364, DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 À 03/08/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004423 | 01/08/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA 0EZ-8885, DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 À 03/08/2013 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004405 | 01/08/2013 | 5275.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004406 | 01/08/2013 | 163.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances, destinados a merenda doa alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004407 | 01/08/2013 | 109.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004408 | 01/08/2013 | 1177.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004409 | 01/08/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004410 | 01/08/2013 | 163.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004411 | 01/08/2013 | 5275.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004424 | 01/08/2013 | 6816.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03( TRÊS) VEÍCULOS SENDO 02 (DUAS) KOMBIS DE PLACAS OEV-5173 E OEV-5113, E 01 ((UM) GOL DE PLACA OEZ-6895 DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004425 | 01/08/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT/UNO DE PLACAS NQH-1644 E NQK-1574, DURANTE O PERÍODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 A SERVIÇO DA SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/08/2013 | 48.21 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS ANEXAS PAGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na conta 16.318,X. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/08/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/08/2013 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO REFERENTE AO PERÍODO 25/07/2013 À 24/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/08/2013 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/08/2013 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/08/2013 | 328.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RETELHAMENTO NA SALA DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/08/2013 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004450 | 07/08/2013 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II (rua Petrônio Figueiredo 39) referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/08/2013 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/08/2013 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/08/2013 | 750.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/08/2013 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/08/2013 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/08/2013 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 07/08/2013 | 750.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/08/2013 | 900.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/08/2013 | 922.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/08/2013 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF da rua Flavio Ribeiro Coutinho referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/08/2013 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de agosto de 2013, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/08/2013 | 1965.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DEBITADO NA CONTA 22321-2 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/08/2013 | 3353.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DEBITADO NA CONTA 22321-2 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/08/2013 | 3563.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DEBITADO NA CONTA 22321-2 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/08/2013 | 1703.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DEBITADO NA CONTA 22321-2 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/08/2013 | 15830.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR CITADO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/08/2013 | 328.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG PARA O CAPS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/08/2013 | 820.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZ REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/08/2013 | 600.00 | 00070564075442 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE MACAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - (20 MACAS) - PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004455 | 07/08/2013 | 216.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADA A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004456 | 07/08/2013 | 1281.45 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ATENDER AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/08/2013 | 429.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta 22.321-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/08/2013 | 5349.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no Periodo de:13/06 a 13/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/08/2013 | 6247.20 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004453 | 07/08/2013 | 492.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CILINDROS DE 45KG, ENTREGUES EM JOÃO BELMIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006.507, DEVIDAMENTE ATESTADAS E COM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004454 | 07/08/2013 | 984.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CILINDROS DE 45KG, ENTREGUES A CRECHE SOLAR D`ANGELIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006.508, DEVIDAMENTE ATESTADAS E COM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004529 | 08/08/2013 | 328.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDROS DE 45 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SOLAR D'ANGELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004530 | 08/08/2013 | 164.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDRO COM 45 KG, DESTINADOS A E. M. JOÃO BELMIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004531 | 08/08/2013 | 2664.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0004535 | 08/08/2013 | 2975.20 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DESTINADAS AS ESCOLAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/08/2013 | 3400.80 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/08/2013 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente a serviço de locação de equipamentos de segurança eletronica em trinta e sete Creches e Escolas deste Municipio, no período de 05/06 a 05/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/08/2013 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente a serviço de locação de equipamentos de segurança eletrônica em trinta e sete Creches e Escolas deste Município, no período de 05/07 a 05/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0004551 | 08/08/2013 | 404.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DESTINADO AS CHECHES ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0004552 | 08/08/2013 | 590.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DESTINADO AS ESCOLAS),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0004556 | 08/08/2013 | 96.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO AZUL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DESTINADO AS CHECHES E ESCOLAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004560 | 08/08/2013 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOW 3186/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692013 | 0004562 | 08/08/2013 | 750.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6O CAMISAS POLOS PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO REALIZADO EM 01/09/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004574 | 08/08/2013 | 3360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS IMP 215/75R17. 5 12L AH11, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFH 9370/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0004576 | 08/08/2013 | 1848.54 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/08/2013 | 2840.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) TROFEUS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUE SERVIRÃO DE PREMIAÇÃO PARA AS BANDAS MARCIAIS DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/08/2013 | 20623.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, das Unidades Educacionais - Referencia:julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/08/2013 | 4230.72 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação da Secretaria de Educação - Referencia:julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/08/2013 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que empenha referente a Publicação de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/08/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/08/2013 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062008 | 0004525 | 08/08/2013 | 1151.28 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 14.391 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/08/2013 | 1225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/08/2013 | 280.00 | 00039126633434 | SUELI VICENTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 FOTOS REFERENTES A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/08/2013 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062008 | 0004524 | 08/08/2013 | 472.32 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 5.904 CÓPIAS, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004563 | 08/08/2013 | 1015.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, TORNER HP E TORNER BROTHER A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0004542 | 08/08/2013 | 916.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS ELGIN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/08/2013 | 1620.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOL - 2168 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/08/2013 | 1027.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OFICINAS DE MEIAS FINAS DESENVOLVIDAS NOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004514 | 08/08/2013 | 648.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão francês, destinados para atender as necessidades das crianças do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004526 | 08/08/2013 | 3963.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de lanches, destinados para atender as necessidades das famílias que frequentam os CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004528 | 08/08/2013 | 984.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de lanches, destinados para atender as necessidades das crianças do PETI do nosso Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/08/2013 | 2595.12 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 32.439 CÓPIAS DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/08/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente a serviço de locação de equipamentos de segurança eletronica no prédio onde funciona o Bolsa Família, no período de 05/06 a 05/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/08/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2013 À 05/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/08/2013 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 05/07/2013 À 05/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/08/2013 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/06/2013 À 05/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/08/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/06/2013 À 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/08/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2013 À 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004558 | 08/08/2013 | 2895.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/08/2013 | 2610.00 | 10884467000103 | Victor Matheus Marques Jerônimo Gomes | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REGULAGEM COM AJUSTE EM MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, MAQUINAS DE COSTURA DOMÉSTICA NO TOTAL DE DEZESSEIS MÁQUINAS PARA O PROJETO VIVER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/08/2013 | 2085.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CAMISAS BRANCAS COM SERIGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004580 | 08/08/2013 | 1771.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004581 | 08/08/2013 | 2291.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/08/2013 | 1059.80 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NUTRI JUNIOR 400G), DESTINADO AO USUÁRIO GABRIEL DA SILVA MARTINS, QUE TEM COMO RESPONSÁVEL LEGAL A SRA. MARIA JOSÉ PEDRO DA SILVA, PORTADORA DO RG.1.645.740, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/08/2013 | 2156.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios onde funciona as Unidades Assistênciais, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/08/2013 | 1050.40 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomuniçações - Oi Fixo, das Unidades Assistênciais - referência:julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004502 | 08/08/2013 | 59166.66 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº031/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/08/2013 | 950.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços de recolhimento 8.000 litros de detritos de fossa, 02 horas de desobstrução geral na rede de esgostos atraves de sucção a vacuo no PSF SESI I, PSF CENTRO, PSF IMACULADA I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/08/2013 | 1030.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços no transporte de 20.000 litros de detritos de fossa e desobstrução geral de esgotos do Hospital Materno Infantil da Secretaria de Saude de Bayeux. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/08/2013 | 3415.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO MERCEDES BENS CAÇAMBA DE PLACA MNP-1880 E NO VEICULO UNO MOU 7606 PERTECENTES A ESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322013 | 0004501 | 08/08/2013 | 79138.40 | 11621731000170 | RLA Construções e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGENS, PINTURA, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS, PINTURA DE MEIO FIO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/08/2013 | 7200.00 | 05387506000119 | DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PADRE CICERO | Valor que se empenha referente a Compra de Areia Fina, destinadas aos Serviços da Secretaria da Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/08/2013 | 3780.00 | 05410015000141 | BR ENGENHARIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, EXECUTADO COM MOTONIVELAMENTO NA RUA MARECHAL RONDON (ALTO DA BOA VISTA), RUA ANTONIO VELOSO DOURADO DE AZEVEDO, RUA JÃO MARSICANO MASSÍLIO, RUA LOURIVAL BATISTA, RUA MANOEL NUNES, RUA SEVERINO ALVES BEZERRA, RUA MARIA SOARES BALBINA, RUA GENIVAL LUIS DA SILVA, RUA PROJETADA (JARDIM AEROPORTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0004541 | 08/08/2013 | 916.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS ELGIN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004546 | 08/08/2013 | 1645.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/08/2013 | 8383.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OFG - 3407, E NO VEICULO FIAT STRADA PLACA OFG 7656 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/08/2013 | 88.72 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.109 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO NOSSO MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/08/2013 | 214.04 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/08/2013 | 1684.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do Predio onde funciona o DMTRAM - Competencia:julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/08/2013 | 398.41 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicão do DMTRAN - referencia:julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/08/2013 | 960.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E E MUSICAIS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PELES PARA RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/08/2013 | 1905.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E E MUSICAIS LTDA-ME | Correspondente a Aquisição de uma Estante Partitura RMV, para atender as necessidades da Secretaria do Esporte e Cultura e Lazer(Banda Marcia), deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/08/2013 | 500.00 | 00003139210400 | FLAVIO JOSE DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BAIRROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/08/2013 | 2480.00 | 06964399002312 | CASA PIO CALÇADOS | Correspondente a Aquisição de Calçados, destinados aos Componetes da Banda Marcial, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/08/2013 | 720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO DO RESTAURANTE POPULAR, LOCALIZADA NA AV. LIBERDADE, S/N, NO BAIRRO: CENTRO - BAYEUX - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 900052013 | 0004601 | 09/08/2013 | 32150.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 50 (CINQUENTA) cirurgias (643,00 cada) de facoemulsificação com implante de lente ocular durante o mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0004603 | 09/08/2013 | 57717.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de documentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/08/2013 | 14000.00 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/08/2013 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVES DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VACUO, NA SECRETARIA DE SAUDE(SEDE) DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004616 | 09/08/2013 | 93.48 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM OS C.R.A.S. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004617 | 09/08/2013 | 91.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/08/2013 | 261022.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/08/2013 | 15438.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Retenção em favor do PASEP, da conta do FUNDO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS-FPM, cota dia:09 de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/08/2013 | 4519.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Retenção em vafor do I.N.S.S.-Parte Admin., na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM - Cota:09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/08/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na Conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/08/2013 | 39996.69 | 26989350001279 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DECORRENTE DE CONTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004598 | 09/08/2013 | 15250.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | correspondente a formação inicial dos 48 educadores no programa brasil alfabetizado, referente a parcela de agosto/2013, conforme contrato n. 00088/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0004602 | 09/08/2013 | 48502.39 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/08/2013 | 3760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292013 | 0004619 | 09/08/2013 | 11700.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CARTEIRAS INFANTIS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004661 | 12/08/2013 | 1700.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/08/2013 | 13.30 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS REF. A TED BANCARIO, DEBITADO N CONTA 81860-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/08/2013 | 595.00 | 00015125416487 | PEDRO RAFAEL FILHO | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS ( 25 UNIDADES A R$ 23,80 CADA ) DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/08/2013 | 212.59 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas despesas pagas, pela Publicação de Materias de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/08/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/08/2013 | 4395.58 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 0200675-84. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0004652 | 13/08/2013 | 15856.80 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/08/2013 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM.C/PM, PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitaso pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancária, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/08/2013 | 4320.00 | 00004509412487 | JOS� DE OLIVEIRA SARINHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEIO FIO GRANITO) PARA FINS DE SUPRIR A EQUIPE DE TRABALHO NAS OBRAS DE REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E CINTURÃO DE AMARRAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/08/2013 | 700.00 | 00019112912468 | ANTONIO HAMILTON HOLANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/08/2013 | 700.00 | 00009696670435 | THIAGO SOARES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/08/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Pulbicação de Materias de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/08/2013 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/08/2013 | 212.59 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas despesas pagas, pela Publicação de Materias de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/08/2013 | 7500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | Correspondente à locação de sonorização e iluminação profissional de grande porte e locação de 02 grupos geradores de 180kva, no dia 06 de julho de 2013 para realização do João Pedro 2013 na cidade de Bayeux. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/08/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/08/2013 | 1545.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias do Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/08/2013 | 374.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº22.154-6 - Fundo Especial do Petroleo-FEP, Cota:20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/08/2013 | 1691.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, Cota do dia:20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/08/2013 | 1650.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFH 9370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/08/2013 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, da conta nº 5.841-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/08/2013 | 7836.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/08/2013 | 132.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/08/2013 | 147.46 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 0200675-84. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/08/2013 | 21.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/08/2013 | 1500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM VIAGENS PARA BRASÍLIA/DF - ESTADIA, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS, DURANTE O PERÍODO DE 27/08/2013 À 30/08/2013, CONFORME FOLDER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/08/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000662013 | 0004901 | 23/08/2013 | 111000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0004792 | 23/08/2013 | 33034.60 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA POTENCIALIZAR AS UNIDADES PUBLICAS QUE PRESTAM SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS AS FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, PRINCIPALMENTE OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0004793 | 23/08/2013 | 6468.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE WINDOWS 7 PARA POTENCIALIZAR A UNIDADE PUBLICA QUE PRESTAM SERVIÇOS ASSISTÊNCIA DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0004794 | 23/08/2013 | 3168.60 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA POTENCIALIZAR A UNIDADE PUBLICA QUE PRESTAM SERVIÇOS ASSISTÊNCIA DESTINADO AO CRAS DO BAIRRO IMACULADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0004795 | 23/08/2013 | 588.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE WINDOWS 7 PARA POTENCIALIZAR A UNIDADE PUBLICA QUE PRESTAM SERVIÇOS ASSISTÊNCIA DESTCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE WINDOWS 7 PARA POTENCIALIZAR A UNIDADE PUBLICA QUE PRESTAM SERVIÇOS ASSISTÊNCIA DESTINADO AO CRAS DO BAIRRO IMACULADA.INADO AO CRAS DO BAIRRO IMACULADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/08/2013 | 14000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da secretaria de saúde referente aoS mêsES de fevereiro Março e Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/08/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria, sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/08/2013 | 1048.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil, referente a DEMANDA JUDICIAL, no dia:28/AGOSTO/2013 - Conta nº31.180-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/08/2013 | 42569.72 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/08/2013 | 121.48 | 00001190934485 | MATHEUS ANTONIUS COSTA LEITE CALDAS | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas despesas pagas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/08/2013 | 4454.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consuno de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Publica), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/08/2013 | 4492.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Arrecadação CIP COSIP ISS - Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/08/2013 | 8595.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a SEXTA parcela da Negociação de Divida, Debitada na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/08/2013 | 69435.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº2.576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/08/2013 | 655.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/08/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicação de Materias deste Municipio, em favor da UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/08/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº16.318-X. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/08/2013 | 235312.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as Obrigações Previdênciaria (IPAM) - PARTE PATRONAL referente ao mês de agosto/2013, da Folha Magistério 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/08/2013 | 44478.56 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAl - IPAM sobre a Folha de Pagamento FUNDEB 40%, relativo ao mês de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/08/2013 | 1500.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DETRANSPORTES URBANA LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR AS BANDAS MARCIAIS PARA O DESFILE CÍVICO A SER REALIZADO EM 01/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/08/2013 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/08/2013 | 2250.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Correspondente aos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de assistência social quanto aos serviços, benefícios, projetos e programas socioassistenciais, índices de gestão do governo federal (PAIF, PAEFI, PETI PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M, IGD-SUAS) e outro, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/08/2013 | 176.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E E MUSICAIS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUSICAIS ( CORDEAMENTO 0-11, PARA INSTRUMENTO MUSICAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/08/2013 | 8300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/08/2013 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/08/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/08/2013 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/08/2013 | 254.00 | 10957223000103 | Marca Materiais Elétricos Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE PDW 04 7,5CV 380V, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/08/2013 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/08/2013 | 914.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/08/2013 | 47848.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/08/2013 | 74252.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/08/2013 | 6746.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/08/2013 | 783.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/08/2013 | 103728.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/08/2013 | 165952.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/08/2013 | 222050.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/08/2013 | 57910.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/08/2013 | 40843.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/08/2013 | 215258.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/08/2013 | 5778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/08/2013 | 32202.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/08/2013 | 20527.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/08/2013 | 14140.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/08/2013 | 155889.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/08/2013 | 481531.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/08/2013 | 9033.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/08/2013 | 2363.33 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/08/2013 | 62419.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/08/2013 | 28100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/08/2013 | 14012.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/08/2013 | 62924.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/08/2013 | 5400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/08/2013 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/08/2013 | 30800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/08/2013 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/08/2013 | 460940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/08/2013 | 26083.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/08/2013 | 66052.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/08/2013 | 176190.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/08/2013 | 22850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/08/2013 | 65432.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/08/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/08/2013 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/08/2013 | 1600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/08/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/08/2013 | 35280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/08/2013 | 3878.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/08/2013 | 56000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/08/2013 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/08/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/08/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/08/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/08/2013 | 42226.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/08/2013 | 3956.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/08/2013 | 597.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL nº da Solicitação:20130002367545; nº do Processo:075200600009240, Reclamante:MARIA JOANA D'ARC COELHO ARAUJO - Conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/08/2013 | 58.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refrente a DEMANDA JUDICIAL sobre nº da Solicitação:20130002367545, nº do Processo:07520060009240 - Reclamante:MARIA JOANA D'ARC COELHO ARAUJO - contanº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/08/2013 | 3103.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/08/2013 | 4608.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/08/2013 | 25400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/08/2013 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/08/2013 | 3203.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 2576-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/08/2013 | 223.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 3035-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/08/2013 | 387.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 2576-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00006725758410 | RENNAM MENEZES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA E ENTREGA DOS 60.000 CARNES DE IPTU/TCR/2013 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00062134850400 | LIGIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA D0S 60.000 CARNES DE IPTU/TCR/2013, DO MUNICÍPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00055757570482 | JOSÉ MARCONE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DOS 60.000 CARNES DE IPTU/TCR/2013 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00079722024434 | JOSIANE LEITE FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DOS 60.000 CARNÊS DO IPTU/TCR/2013 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00040810550415 | JOSÉ RAFAEL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DOS 60.000 CARNÊS DO IPTU/TCR/2013 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00002777350507 | JOAQUIM REGINALDO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DOS 60.000 CARNÊS DO IPTU/TCR/2013 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00007309975456 | KLEVERSON DA COSTA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DOS 60.000 CARNÊS DO IPTU/TCR/2013 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00001051678439 | VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DOS 60.000 CARNÊS DO IPTU/TCR/2013 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00025155431468 | JOÃO FRANCISCO FREITAS MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DOS 60.000 CARNÊS DO IPTU/TCR/2013 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/08/2013 | 1462.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Contribuição do PASEP - Periodo de Apuração:01/01/1980, sobre o Código da Receita:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/08/2013 | 441.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Contribuição do PASEP - Periodo de Apuração:01/01/1980, sobre o Código da Receita:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/08/2013 | 13.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta nº283141-4 - ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 - Cota:30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/08/2013 | 7442.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-PFM, Cota:30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/08/2013 | 1021.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refrente a Tarifas Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/08/2013 | 66.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/08/2013 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a Tarifas Bancaria, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa sobre DOC/TED Eletrônico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/08/2013 | 187842.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/08/2013 | 17387.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/08/2013 | 1478.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/08/2013 | 756.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao pagamento de DARF/RFB descontado no fpm no mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/08/2013 | 984.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria e cobranças de serviços na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/08/2013 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE A 3ª PARCELA DA LEI Nº 1.275/13 E O TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA Nº02/13 DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/08/2013 | 429.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta 22.321-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/08/2013 | 5000.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/08/2013 | 68200.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/08/2013 | 42000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/08/2013 | 14990.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/08/2013 | 200339.60 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/08/2013 | 54597.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE ÀS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/08/2013 | 3862.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/08/2013 | 27557.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/08/2013 | 4500.00 | 00087304406453 | EDUARDO SIDINEY MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de uma Câmara Frigorifica com dimensões de 3,00X2,00X1,80metros, para Armazenar Carnes para Merenda dos Alunos das Escolas Municial de Ensino, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/08/2013 | 139364.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/08/2013 | 1105287.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/08/2013 | 45271.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/08/2013 | 202609.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/08/2013 | 76738.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/08/2013 | 102820.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/08/2013 | 181200.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/08/2013 | 394305.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/08/2013 | 5947.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no EJA (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/08/2013 | 2700.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/08/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/08/2013 | 8712.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/08/2013 | 2956.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/09/2013 | 15830.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR CITADO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II (rua Petrônio Figueiredo 39) referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/09/2013 | 600.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/09/2013 | 900.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/09/2013 | 2605.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 300032005 | 0005486 | 10/09/2013 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, cumprindo as condicioanantes da licença de operação no 455/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/09/2013 | 164.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADOS AO CAPS PISICSOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/09/2013 | 867.84 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 10.848 COPIAS A4 P&B NO PERIODO 07.03.2013 A 23.07.2013 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0005489 | 10/09/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 19/07 A 18/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/09/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares no período de julho de 2013 conforme carta convite 002/09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0005491 | 10/09/2013 | 21699.96 | 11959816000163 | Epura Engenharia Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AV. GENIVAL GUEDES - CONTRATO 02/2013 | 00022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0005498 | 10/09/2013 | 2700.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE 150 PASTAS EM COURO SINTÉTICO COM ZIPER NA COR PRETA PERSONALISADA EM 1 COR, MEDINDO 0,33X0,22CM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005500 | 10/09/2013 | 2273.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A UM CAFÉ DA MANHÃ PARA 300 PESSOAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/09/2013 | 887.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break durante a comemoração a III semana estadual da luta antimanicomial que ocorrerá de 14 a 18 de maio do ano em curso, onde cada municipio fará sua apresentação, estará dando sua contribuição apresentando algumas atividades neste serviço no dia 13 de maio no periodo da manhã. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/09/2013 | 7780.32 | 17734125000148 | HISTODERME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 144 BISNAGAS DE 60 GRAMAS DO GEL DESBRIDANTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/09/2013 | 192.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PROGRAMA ANEXA NO DIA 24 DE ABRIL NO TURNO MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/09/2013 | 655.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break durante o curso de educação médica continuada em clinica media 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/09/2013 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente aos serviços na realização de eriografia periferica em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/09/2013 | 8500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO INFRA-OPERATÓRIA DO NERVO FACIAL DA SRA. RENATA SANTOS DA SILVA COM CIRURGIA AGENDADA PARA O DIA 09/09/2013 NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME NOTIFICAÇÃO MINISTERIAL RECLAMAÇÃO N. 79/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/09/2013 | 762.60 | 16580927000188 | CHURRASCARIA PICANHA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE POLIOMIELITE REALIZADO PELO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/09/2013 | 4380.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 CARREGADOR FLUTUADOR DE BATERIA, MODELO CFB-12 NO GRUPO GERADOR DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005509 | 10/09/2013 | 5899.70 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO E O CAPS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/09/2013 | 2605.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E ATENDIMENTO DOS USUARIOS(PACIENTES) DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFRENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/09/2013 | 3392.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPSII DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005513 | 10/09/2013 | 504.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005514 | 10/09/2013 | 567.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/09/2013 | 559.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005516 | 10/09/2013 | 2941.06 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/09/2013 | 2313.00 | 06117800000173 | C.F. COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO PARA LARINGOSCOPIO EM AÇO INOXIDAVEL (CABO+LAMINAS RETAS) 00,0,1,2,3,4, E LAMINAS CURVAS 0,1,2,3,4,5 PARA O HOSPITAL JOÃO MARSICANO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/09/2013 | 70.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/09/2013 | 1879.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OGC-1028 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/09/2013 | 410.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OGB-6208 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/09/2013 | 410.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa 0GC1108 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/09/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342013 | 0005310 | 10/09/2013 | 26890.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON 4P DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342013 | 0005311 | 10/09/2013 | 26890.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON 4P DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342013 | 0005312 | 10/09/2013 | 26890.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON 4P DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/09/2013 | 1475.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELA PARA ECG 216MM X 30MM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/09/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMB PLACA OEZ - 0800 DURANTE O PERIODO DE 03/08/2013 A 03/09/2013 PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/09/2013 | 340.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS) P/LIXO HOSPITALAR COM CAPACIDADE 100L, DESTINADO AO HOPITAL MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/09/2013 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VACUO NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO - CENTRO BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/09/2013 | 8000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE JHOSE PEREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013, EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO N. 0001385-16.2013.815.0751. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005432 | 10/09/2013 | 677.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃODO CAPS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/09/2013 | 744.00 | 16580927000188 | CHURRASCARIA PICANHA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005434 | 10/09/2013 | 1440.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFE BREAK SERVIDOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS REALIZADO NO AUDITORIO DA INFRAERO NOS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/09/2013 | 165.00 | 11287886000112 | Thiago Davik Bezerra e Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/09/2013 | 390.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA SEREM ENTREGUES NO DIA 01 DE SETEMBRO EM FRENTE A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO OU SEJA NA TENDA DA SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/09/2013 | 460.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005438 | 10/09/2013 | 612.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADO AO CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/09/2013 | 1386.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE PÃES DESTINADO AO CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/09/2013 | 990.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/09/2013 | 6446.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/09/2013 | 249.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/09/2013 | 3458.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/09/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 0002/09 NO PERIODO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/09/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 0002/09 NO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/09/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 0002/09 NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/09/2013 | 4698.00 | 05504160000191 | O&L VIAGENS E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA PARA PRIMEIROS SOCORROS TIPO A, PLACA OEY-7953, COM KILOMETRAGEM LIVRE, REFERENTE PERIODO DE 17/07/2013 A 17/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005448 | 10/09/2013 | 3159.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/09/2013 | 181.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/09/2013 | 292.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAPS, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/09/2013 | 11733.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/09/2013 | 5070.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/09/2013 | 583.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/09/2013 | 3724.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005455 | 10/09/2013 | 399.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005456 | 10/09/2013 | 63444.36 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD.ODONT. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/09/2013 | 488.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/09/2013 | 7712.45 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005459 | 10/09/2013 | 2316.36 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/09/2013 | 211.20 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/09/2013 | 488.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/09/2013 | 250.00 | 09136540000171 | RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | CORRESPONDENTE AO EXAME DOPPLER DE FACE PARA PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/09/2013 | 984.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/09/2013 | 183.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/09/2013 | 328.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS COM 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005466 | 10/09/2013 | 913.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/09/2013 | 165.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/09/2013 | 1662.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/09/2013 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/07/2013 A 05/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/09/2013 | 4979.76 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COPIAS DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652013 | 0005471 | 10/09/2013 | 9788.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/09/2013 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/08/2013 A 05/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/09/2013 | 165.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/09/2013 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0005475 | 10/09/2013 | 10516.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 478 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/09/2013 | 1586.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO DE PLCA OFB - 2936 DURANTE O PERIODO 03/08/2013 A 03/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/09/2013 | 920.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/09/2013 | 175.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/09/2013 | 1136.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005480 | 10/09/2013 | 895.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/09/2013 | 900.00 | 00006323253488 | WILLAMES VIEIRA DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES (2,10MX1,98M) E COBERTURA EM METALON E TELHA DE ALUMINIO(2,00MX1,20M) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/09/2013 | 767.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/09/2013 | 500.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS OFERECIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/09/2013 | 1555.20 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/09/2013 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/09/2013 | 5778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/09/2013 | 45412.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/09/2013 | 72957.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/09/2013 | 6746.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/09/2013 | 10355.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/09/2013 | 783.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/09/2013 | 93525.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/09/2013 | 166422.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/09/2013 | 215898.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/09/2013 | 55010.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/09/2013 | 6300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/09/2013 | 40140.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/09/2013 | 17734.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/09/2013 | 210393.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/09/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/09/2013 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/09/2013 | 335.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/09/2013 | 8164.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/09/2013 | 15716.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/09/2013 | 13390.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/09/2013 | 60300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | 3Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/09/2013 | 182129.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/09/2013 | 273777.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/09/2013 | 23390.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/09/2013 | 4068.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/09/2013 | 77934.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | 3Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/09/2013 | 678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/09/2013 | 11635.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | 3Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/09/2013 | 9356.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/09/2013 | 8720.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/09/2013 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/09/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/09/2013 | 16500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Valor que se empanha referente a Locação de um Imovel, localizado a Rua Projetada, nº17 Quadra:68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", onde funciona o CRAS I, no periodo de:24/08 a 24/09/2013. (8ª Mensalidade). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/09/2013 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços de uma carrada de detritos de fossa do carro de 8.000 litros e uma hora de desobstrução geral na rede de esgotos, na casa de acolhimento de bayeux. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Valor que se empanha referente a Locação de um Imovel, localizado a Rua Vereador Genival Guedes, S/N Centro, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, no periodo de:04/08 a 04/09/2013. (7ª Mensalidade). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 10/08 A 10/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005279 | 10/09/2013 | 642.63 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/09/2013 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona o CRAVIM no mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/09/2013 | 175.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A 3ª SEMANA SEMANA MUNICIPAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/09/2013 | 6770.00 | 00006708098458 | RUAN REBERT CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 847 QUENTINHAS, DESTINADAS AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca no período de 10/08 à 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/09/2013 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, na Rua Gustavo Maciel Monteiro, n 540 Centro, Bayeux. Período de 19/08 a 19/09/13 (6º mensalidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento no período de 01/08 à 01/09 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/09/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, NA RUA: CAETANIA JOSÉ MORAIS Nº 20 CONJ.MÁRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE REF. AO PERÍODO DE 11/08/2013 À 11/09/2013 ( 6ª MENSALIDADE ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/08 À 03/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/09/2013 | 2040.00 | 00004591772497 | KALIANA DE SOUZA BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/09/2013 | 2040.00 | 00004258364444 | GLAUCINETE DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEREIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0005496 | 10/09/2013 | 20603.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/09/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS FIAT/UNO DE PLACAS NQH-1644 E NQK-1574 DURANTE O PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TETULAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0005532 | 10/09/2013 | 4056.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Quatro Refrigeradores Domestico de marca Consul, destinados aos CRAS e CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005533 | 10/09/2013 | 870.96 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Correspondente ao fornecimento de gênero alimentício, destinado aos participantes do Pró-Joven. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005536 | 10/09/2013 | 167.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005537 | 10/09/2013 | 425.58 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/09/2013 | 3295.30 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados a Atender as Necessidades do CRAS do Bairro do São Bento, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000632013 | 0005539 | 10/09/2013 | 51030.60 | 16355380000117 | BREMEN VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de um veiculo Automotor Utilitario de Passeio Nacional 0km - Kombi 1.4 Flex, com duas portas dianteira e uma porta lateral corrediça, injeção eletronica de combustivel, capacidade minima de nove passageiros, para Atender as Necessidades dos Programas Sociais, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/09/2013 | 8386.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005545 | 10/09/2013 | 15803.20 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005546 | 10/09/2013 | 167.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/09/2013 | 72.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000632013 | 0005555 | 10/09/2013 | 51030.60 | 16355380000117 | BREMEN VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha reerente a Aquisição de um Veiculo Automotor Utilitario de Passeio Nacional Okm - Kombi 1.4 Flex, com duas Portas dianteira e uma Porta Lateral Corrediça, Injeção Eletronica de Combustivel, Capacidade minima de Nove Passageiros, paraAtender as Necessidades do Programa Sociais, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005563 | 10/09/2013 | 4222.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Pró-Jovem deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005564 | 10/09/2013 | 591.30 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005572 | 10/09/2013 | 53.12 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005573 | 10/09/2013 | 22.59 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005574 | 10/09/2013 | 42.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005575 | 10/09/2013 | 225.51 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005576 | 10/09/2013 | 5538.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Pró-Jovem deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005579 | 10/09/2013 | 98.90 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/09/2013 | 6600.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005603 | 10/09/2013 | 456.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/09/2013 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/09/2013 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/09/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/09/2013 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/08/2013 À 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/09/2013 | 56000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/09/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/09/2013 | 35280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/09/2013 | 3878.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/09/2013 | 600.00 | 00052692124472 | José Carlos Justino de Almeida | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS NA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAÍBA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005522 | 10/09/2013 | 24000.00 | 09033478000192 | Jorge Erlando Batista da Silva - ME | CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS AVELOZ, DUQUINHA E FORRÓ ABRA A MALA E SOLTA O SOM. NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NO DIA 06 DE JULHO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692013 | 0005581 | 10/09/2013 | 1937.20 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Quarenta Camisas Social em Tecido Cedromix na Cor Cinza com Detalhes preto e Personalizado com bordado no peito;Quarenta Calça Social em tecido Oxford de cor Preta, destinados aos participantes da Banda Musical, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005625 | 10/09/2013 | 10000.00 | 13304491000106 | A C Produções e Eventos Ltda - ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NETINHO LINS E FORRO DA CANXA DE EXCLUSIVIDADE DESTA EMPRESA NO JOÃO PEDRO DE 2013 NO DIA 06 DE LULHO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/09/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/09/2013 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/09/2013 | 1600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/09/2013 | 77315.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/09/2013 | 170969.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/09/2013 | 22850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012013 | 0005251 | 10/09/2013 | 85138.38 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Correspondente aos serviços na destinação final de resíduos sólidos originados deste município no período de 01 a 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 100012013 | 0005525 | 10/09/2013 | 578435.02 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | CORRESPONDENTE A COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE: RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES; DIFICIL ACESSO;RESÍDUOS SÓLIDOS DE PODA DE ÁRVORES; ENTULHOS. FORNECIMENTO DE EQUIPE-PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/09/2013 | 121.04 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de:1.513 Cópias Xerox de Diversos Documentos da Secretaria de Infraestrutura - periodo:07/03/2013 a 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012013 | 0005597 | 10/09/2013 | 78664.45 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2013. (COMPETÊNCIA 09/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/09/2013 | 29219.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000152013 | 0005704 | 10/09/2013 | 94045.00 | 05686490000145 | EMF Construção e Serviço Ltda - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/09/2013 | 459805.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/09/2013 | 21708.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/09/2013 | 55438.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/09/2013 | 6720.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a Confecção de Vinte e Quatro Placas de Identificação, destinadas a sinalizar as Ruas ao Acesso no Binario, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/09/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ-6885, DURANTE O PERIODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013 A SERVIÇO DO DMTRAN DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/09/2013 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/09/2013 | 30300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/09/2013 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0005254 | 10/09/2013 | 15000.00 | 17379969000118 | E & E Assessoria e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA NOS REGISTROS FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/09/2013 | 334.07 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas despesas pagas, pela Publicação de Materias de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/09/2013 | 62042.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/09/2013 | 62237.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/09/2013 | 28100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/09/2013 | 14352.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/09/2013 | 5400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/09/2013 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV.LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO,NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005526 | 10/09/2013 | 757.80 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005527 | 10/09/2013 | 3207.65 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005528 | 10/09/2013 | 2073.90 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005529 | 10/09/2013 | 866.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/09/2013 | 7102.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005531 | 10/09/2013 | 4038.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005534 | 10/09/2013 | 532.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao Fornecimento de materiais descartáveis, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/09/2013 | 709.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/09/2013 | 1001.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/09/2013 | 5576.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÕES DE 45 KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005552 | 10/09/2013 | 4662.65 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0005553 | 10/09/2013 | 469.35 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/09/2013 | 505.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005567 | 10/09/2013 | 432.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005568 | 10/09/2013 | 3470.90 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005569 | 10/09/2013 | 730.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005570 | 10/09/2013 | 208.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUT, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0005571 | 10/09/2013 | 171.90 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/09/2013 | 455.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Correspondente a aquisição de um sensor de temperatura inox e uma contactora cwm 9.10, destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005580 | 10/09/2013 | 753.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005588 | 10/09/2013 | 5096.90 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005598 | 10/09/2013 | 756.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/09/2013 | 460.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS/AJUSTES ELÉTRICOS EM UMA LAVA LOUÇA, MARCA HOBART,MOD.ECOMAX 900, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/09/2013 | 101600.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/09/2013 | 178826.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/09/2013 | 205840.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/09/2013 | 137485.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/09/2013 | 1077474.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/09/2013 | 2700.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/09/2013 | 77281.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/09/2013 | 43320.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/09/2013 | 392730.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/09/2013 | 5947.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no EJA (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0005248 | 10/09/2013 | 46575.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme carta convite 0026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0005249 | 10/09/2013 | 10450.00 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA- ME | Correspondente aos serviços de instalação de 19 aparelhos de ar condicionado do tipo split destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/09/2013 | 86.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005276 | 10/09/2013 | 1502.80 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005277 | 10/09/2013 | 1547.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação deste município no período de 01/08 a 01/09 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005283 | 10/09/2013 | 9210.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de paes destinados a merenda doa alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005284 | 10/09/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005285 | 10/09/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005286 | 10/09/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005287 | 10/09/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005288 | 10/09/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005289 | 10/09/2013 | 7085.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/09/2013 | 4780.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues referente ao período de 03/08 a 03/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/09/2013 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza no período de 20/08 a 20/09 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues no período de 20/08 a 20/09 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/09/2013 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato referente ao mês de agosot de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/09/2013 | 8394.44 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS, SENDO 02(DUAS) KOMBI DE PLACAS OEV-5173 E OEV-5113, E 01 (UM) GOL DE PLACA OEZ-6895 DURANTE O PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005323 | 10/09/2013 | 2054.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005324 | 10/09/2013 | 541.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005325 | 10/09/2013 | 298.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005326 | 10/09/2013 | 1895.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005327 | 10/09/2013 | 488.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005328 | 10/09/2013 | 605.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005329 | 10/09/2013 | 1991.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005330 | 10/09/2013 | 25236.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005331 | 10/09/2013 | 643.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005332 | 10/09/2013 | 524.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005333 | 10/09/2013 | 2187.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005334 | 10/09/2013 | 524.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005335 | 10/09/2013 | 524.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005336 | 10/09/2013 | 19845.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005337 | 10/09/2013 | 2893.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005338 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005339 | 10/09/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005340 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005341 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005342 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005343 | 10/09/2013 | 2196.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005344 | 10/09/2013 | 8795.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005345 | 10/09/2013 | 164.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005346 | 10/09/2013 | 54.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005347 | 10/09/2013 | 3457.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005348 | 10/09/2013 | 164.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005349 | 10/09/2013 | 164.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005350 | 10/09/2013 | 7124.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005351 | 10/09/2013 | 220.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005352 | 10/09/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005353 | 10/09/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005354 | 10/09/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005355 | 10/09/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005356 | 10/09/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005357 | 10/09/2013 | 352.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/09/2013 | 10891.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/09/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/09/2013 | 379.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/09/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/09/2013 | 399.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/09/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/09/2013 | 8760.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005365 | 10/09/2013 | 4396.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005366 | 10/09/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005367 | 10/09/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005368 | 10/09/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005369 | 10/09/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005370 | 10/09/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005371 | 10/09/2013 | 3296.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005372 | 10/09/2013 | 432.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/09/2013 | 1339.50 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/09/2013 | 86.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/09/2013 | 71.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/09/2013 | 4193.52 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/09/2013 | 86.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/09/2013 | 86.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/09/2013 | 839.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005380 | 10/09/2013 | 9900.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fornecimento de Carne Moida e Frango Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005381 | 10/09/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fonecimento de Carne Moida e Frango Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005382 | 10/09/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005383 | 10/09/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fornecimento de Carne Moida e Frango Peito com Osso, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005384 | 10/09/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005385 | 10/09/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005386 | 10/09/2013 | 8693.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao Fornecimento de Carne Moida e Frango Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005387 | 10/09/2013 | 600.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005388 | 10/09/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005389 | 10/09/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005390 | 10/09/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005391 | 10/09/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005392 | 10/09/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005393 | 10/09/2013 | 750.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005394 | 10/09/2013 | 7275.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005395 | 10/09/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005396 | 10/09/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005397 | 10/09/2013 | 109.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005398 | 10/09/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005399 | 10/09/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/09/2013 | 7085.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/09/2013 | 221.90 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/09/2013 | 161.90 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/09/2013 | 4241.50 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/09/2013 | 50.96 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/09/2013 | 147.54 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/09/2013 | 7350.77 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/09/2013 | 9588.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/09/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/09/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/09/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/09/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/09/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/09/2013 | 7755.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005414 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinados aos alunos da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005415 | 10/09/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinados aos alunos do ensino especial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005416 | 10/09/2013 | 2893.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinados aos alunos do mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005417 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinados aos alunos do ensino médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005418 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinados aos alunos da pré escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005419 | 10/09/2013 | 2196.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinados aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005420 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de frango congelado destinados aos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0005424 | 10/09/2013 | 5200.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA LPB 2728 E NO ONIBUS KVM 1765 COM A TROCA DA BOMBA DAGUA COMPLETA E TUBULAÇÕES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0005425 | 10/09/2013 | 25250.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA KNE 3578, NO ONIBUS KNJ 7308 , ONIBUS LPB2727, MICRO ONIBUS OFH9370 E NO ONIBUS ESCLOAR KVM 1765 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0005426 | 10/09/2013 | 27982.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE BLOCOS, PLAQUETES, FOLDERES DE FORMATO ABERTO 600X200MM COM 4X4CORES E FOLDERES FORMATO ABERTO 420X297MM COM 4X4 CORES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0005524 | 10/09/2013 | 15574.00 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | Correspondente a aquisção de utensílio, destinado para atender as necessidades das Escolas e Creches deste Munciípio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062008 | 0005550 | 10/09/2013 | 10336.72 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de:129.209 Cópias Xerográficas de Documentos Diversos - Periodo de:07/03/2013 a 23/07/2013 - Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0005551 | 10/09/2013 | 1965.50 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, para atender as necessidades das Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005556 | 10/09/2013 | 32582.26 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/09/2013 | 1768.28 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/09/2013 | 1768.28 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/09/2013 | 1768.28 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/09/2013 | 703.35 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/09/2013 | 1768.28 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005562 | 10/09/2013 | 24873.65 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/09/2013 | 1989.44 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 24.868 Cópias Xerox de Documentos Diversos, destinados aos Alunos e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/09/2013 | 650.00 | 00002221980441 | WILLAMES DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS, OS QUAIS PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005587 | 10/09/2013 | 11011.76 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005589 | 10/09/2013 | 2196.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005590 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005591 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005592 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005593 | 10/09/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005594 | 10/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005595 | 10/09/2013 | 2893.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/09/2013 | 1350.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO DESFILE CÍVICO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/09/2013 | 4830.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de lanches, destinados asos componentes das Bandas Marciais, que abrillhantaram o Desfile Cívico deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402013 | 0005602 | 10/09/2013 | 17605.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/09/2013 | 990.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS ESCOLAS LUCIANO RIBEIRO DE MORAES E JAIDÊ RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/09/2013 | 3750.00 | 97528093000163 | J.P. TURISMO PEDAGOGICOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados no Transporte das Orientadoras:Marinalva Cabral Cassiano, Luciana Nunes Mangueira, Vanderlane Cavalcante da Silva, Sônia Ferreira Maciel e Sônia Mª Tinoco de Medeiros, para participar da Formação Continuada no periodo de 31/07 a 02/08/2013 em Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, no dia:09/setembro/2013, conta nº16.318-X. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/09/2013 | 4824.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/09/2013 | 27557.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/09/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/09/2013 | 1157.66 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino JPA/BSB/JPA em favor de:Erenilton Cavalcante da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/09/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4, no dia:04/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0005582 | 10/09/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema de Automação Tributária em:IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/09/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Softwares Nota Fiscal de Serviços Eletronico, referente ao mês de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/09/2013 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53) na Conta do FPM, Cota:09/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/09/2013 | 10046.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dso Municipios-FPM, Cota do dia:10/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/09/2013 | 4550.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado peloa Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60) na Conta do FPM - Cota do dia:09/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/09/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria , na conta nº31.180-4, no dia:06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3, no dia:09/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/09/2013 | 12.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria no dia:09/setembro/2013 - Conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/09/2013 | 28.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor Debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria na conta nº10-2, no dia: 09/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, no dia:09/setembro/2013, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/09/2013 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4, no dia:05/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/09/2013 | 4162.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Arrecadação CIP COSIP ISS - no dia:06/setembro/2013 - Competencia:agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/09/2013 | 39490.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/09/2013 | 3956.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/09/2013 | 67518.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/09/2013 | 42746.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/09/2013 | 28.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00002087528462 | SIDNEY LEANDRO DA CRUZ. | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 02 MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/CE. NO ONIBUS MERCEDES/BENZ PLACA LPB 2728/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/09/2013 | 22823.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/09/2013 | 572.37 | 00064687830463 | NATAN DUARTE SALES | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0005422 | 10/09/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, ref. ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262013 | 0005423 | 10/09/2013 | 5240.50 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em 47 aparelhos de ar condicionado da Prefeitura Municipal de Bayeux. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/09/2013 | 324.32 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de:4.054 Cópias Xerox de Documentos Diversos da Secretaria da Administração - Periodo:07/03/2013 a 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/09/2013 | 3820.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Confeção de Cem Unidades de cada Edição do Diario Oficial - EDIÇÃO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005586 | 10/09/2013 | 22869.41 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/09/2013 | 781.00 | 10944089000106 | FK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA UNIDADE FUSO E MANUTENÇÇAO DE IMPRESSORA SAMSUNG 2850, TROCA DA FONTE E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARC E230, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/09/2013 | 4679.90 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente as Faturas dos Serviços de Telecomunicação, da Secretaria de Administração - Referencia:julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/09/2013 | 21824.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos Predios Públicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/09/2013 | 1478.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/09/2013 | 172411.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/09/2013 | 736.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (PARCELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/09/2013 | 1433.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ( 2ª PARCELA 2/60), CONF. PROCESSO Nº 10467-401500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP (PARCELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP (PARCELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP - DIVIDA ATIVA (PARCELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP - DIVIDA ATIVA (PARCELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP - DIVIDA ATIVA (PARCELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP - DIVIDA ATIVA (PARCELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP - DIVIDA ATIVA (PARCELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP - DIVIDA ATIVA (PARCELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/09/2013 | 19174.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/09/2013 | 25.70 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor Debitado pela Caixa Economica Federal S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº15-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0005630 | 10/09/2013 | 26023.26 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/09/2013 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4, no dia 02 de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/09/2013 | 63.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, no dia:03/setembro/2013, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/09/2013 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/09/2013 | 4608.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/09/2013 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/09/2013 | 444.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/09/2013 | 920.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas Judiciais referente a Diligências de Penhora e Avaliação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/09/2013 | 54095.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL nº20130002687439, Processo nº0002830-84.2004.815.0751 Reclamantes:EXPEDITO ABDON DOS SANTOS e OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/09/2013 | 1150.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL nº20130002631725, Processo nº00007541920068150751 - Reclamante:SEVERINO JERENIMO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/09/2013 | 427.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL nº20130002631313, nº do Processo:0002742-75-2006.815.0751. Reclamante:JOSENILDO LIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/09/2013 | 818.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL nº20130002631548, nº do Processo:00009490420048150751, Reclamante:ROBERTA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/09/2013 | 89.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil, referente a DEMANDA JUDICIAL, no dia:09/09/2013 - Conta nº23.450-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/09/2013 | 389.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL nº20130002631548, nº do Processo:00009490420048150751, Reclamante:ROBERTA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/09/2013 | 427.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL nº20130002631313, nº do Processo:0002742-75-2006.815.0751. Reclamante:JOSENILDO LIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/09/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/09/2013 | 42524.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/09/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/09/2013 | 1970.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da União pela Publicação de Materias de Interesse da Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/09/2013 | 1700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da União pela Publicação de Materias de Interesse da Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/09/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Publicação de Materias deste Municipio, em favor da UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00072641738449 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO, LOCUÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS:CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NO SESI; COFERÊNCIA DA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO SESI E AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA IGREJA DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0005315 | 10/09/2013 | 24397.90 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT/LÍNEA DE PLACA OFZ-0590,FIAT/UNO DE PLACA OFD-6339,FIAT/UNO DE PLACA OEY-5794, RENAULT/SANDERO DE PLACA MOV-7841, GOL DE PLACA OEZ-6935, GOL DE PLACA NPS-9041, GOL DE PLACA OEZ-8885, FIAT/UNO DE PLACAOFE-1189, FIAT/UNO DE PLACA NQI-0364,CHEVROLET/PRISMA DE PLACA OEW-4280,CHEVROLET/MONTANA DE PLACA MOJ-7335, GOL DE PLACA OEZ-6955, GM/CELTA DE PLACA NQJ-5618, DURANTE O PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013 DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/09/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/a, referente ao Repasse em Favor da UNIÃO, pela Publicação de Materias de Interesse do Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/09/2013 | 8464.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celular, no Periodo de:13/07 a 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/09/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Pulbicação de Materias de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/09/2013 | 813.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/09/2013 | 8712.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/09/2013 | 2956.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/09/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005707 | 11/09/2013 | 1560.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005708 | 11/09/2013 | 3594.30 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005709 | 11/09/2013 | 513.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005710 | 12/09/2013 | 4205.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005711 | 12/09/2013 | 2552.15 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005712 | 12/09/2013 | 2366.40 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005713 | 12/09/2013 | 2874.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/09/2013 | 6543.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em Favor do PASEP, na conta nº37.827-5 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM, no dia:12/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/09/2013 | 415.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DO CRIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/09/2013 | 346.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005716 | 12/09/2013 | 12655.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005717 | 12/09/2013 | 524.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005718 | 12/09/2013 | 524.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005719 | 12/09/2013 | 1542.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005720 | 12/09/2013 | 524.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005721 | 12/09/2013 | 643.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005722 | 12/09/2013 | 15307.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005723 | 12/09/2013 | 3815.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005724 | 12/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005725 | 12/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005726 | 12/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005727 | 12/09/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005728 | 12/09/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005729 | 12/09/2013 | 2745.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0005732 | 13/09/2013 | 8300.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MNZ-4336 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0005736 | 13/09/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 19/08 A 19/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005731 | 13/09/2013 | 5698.19 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0004508 | 13/09/2013 | 109086.26 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A 11º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 0111/2011 | 00742013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352013 | 0005733 | 13/09/2013 | 1800.00 | 02564488000105 | AMESTISA COMÉRCIO DE EQUIP DE SEG E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0005734 | 13/09/2013 | 26955.00 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLAS HOTEL N 70 COM 126,9 LITROS MARCA ABC, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES AO PROGRAMA DO SOPÃO A SER DISTRIBUÍDAS COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005492 | 13/09/2013 | 998.40 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDER DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005493 | 13/09/2013 | 1014.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinado as unmidades de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005495 | 13/09/2013 | 1651.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinado as unidades de saude do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/09/2013 | 1965.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DEBITADO NA CONTA 22321-2 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0005737 | 16/09/2013 | 1195.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, PARA FINS DE SUPRIR A EQUIPE DE TRABALHO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTÊNCIA SOCIAL) DO RIO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0005748 | 16/09/2013 | 1195.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO PORTLAND DE 50 KG, PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS DO MÁRIO ANDEREAZZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 16/09/2013 | 2250.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Correspondente aos serviços técnico especializados de assessoria e consultoria na área de assistência social quanto aos serviços, benefícios, projetos e programas socioassistenciais, índices de gestão do governo federal (PAIF, PAEFI, PETI PROJOVEM, BOLSAFAMÍLIA, IGD-M, IGD-SUAS) e outro, durante o mes de setembro do corrente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0005738 | 16/09/2013 | 1195.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, PARA FINS DE SUPRIR A EQUIPE DE TRABALHO NAS OBRAS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/09/2013 | 1085.00 | 00009684674406 | ALVARO VINICIUS DE MORAIS PARIVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA SALA DO PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/09/2013 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM.C/PM, PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0005739 | 16/09/2013 | 300.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico na Conta nº13.140-7, no dia:13/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005740 | 16/09/2013 | 3819.50 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005741 | 16/09/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005742 | 16/09/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005743 | 16/09/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005744 | 16/09/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005745 | 16/09/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005746 | 16/09/2013 | 4919.80 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/09/2013 | 6525.00 | 02921395000190 | IMPORTADOS MARINA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005750 | 16/09/2013 | 1377.50 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/09/2013 | 2700.00 | 00002436196427 | ROBERTINO LOPES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSLADO DE TRÊS EDUCADORES, OS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS NOS DIAS 03,04 E 05/10/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/09/2013 | 8980.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS VOLARE PLACA MOW3186 E CAMINHÃO BAU PLACA4336 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/09/2013 | 922.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/09/2013 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/09/2013 | 750.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/09/2013 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/09/2013 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/09/2013 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/09/2013 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/09/2013 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF da rua Flavio Ribeiro Coutinho referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/09/2013 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004511 | 17/09/2013 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/09/2013 | 11900.29 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde conforme notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0005700 | 18/09/2013 | 396000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ONIBUS ESCOLAR URBANO ACESSÍVEL(ONUREA)TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/09/2013 | 1802.67 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente a Locação de Um Software de Patrimônio Público, no período:17 a 30/abril/2013 - competências:maio,junho e julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/09/2013 | 5194.87 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefôncio da administração desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/09/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/09/2013 | 77.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3, no dia:19/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/09/2013 | 10.06 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.de Cheque Comp. na Conta nº3.035-X, no dia:13/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/09/2013 | 2614.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em Favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, Cota do dia:20/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/09/2013 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/09/2013 | 333.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3, no dia:18/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/09/2013 | 77.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº31.180-4, no dia:10/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/09/2013 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:11/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/09/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria , na conta nº31.180-4, no dia:16/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/09/2013 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4, no dia 17 de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/09/2013 | 111.13 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.Cheque Compe., na conta nº28.203-0, no dia:18 de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/09/2013 | 71.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:18/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/09/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4, no dia:19/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/09/2013 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/09/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/09/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em Favor da UNIÃO, pela Publicação de Materias de Interesse do Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/09/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da União pela Publicação de Materias de Interesse da Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/09/2013 | 1048.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil, referente a DEMANDA JUDICIAL, no dia:09/setembro/2013 - Conta nº31.180-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/09/2013 | 4004.55 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria de educação desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/09/2013 | 23885.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/09/2013 | 59.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na Conta nº5.841-6, no dia:13/setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº16.318-X, no dia:19/setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005801 | 20/09/2013 | 7124.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005802 | 20/09/2013 | 164.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005803 | 20/09/2013 | 164.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005804 | 20/09/2013 | 4009.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005805 | 20/09/2013 | 54.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005806 | 20/09/2013 | 164.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005807 | 20/09/2013 | 8795.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/09/2013 | 10575.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/09/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/09/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/09/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/09/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/09/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/09/2013 | 13641.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/09/2013 | 540.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005819 | 20/09/2013 | 352.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005820 | 20/09/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005821 | 20/09/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005822 | 20/09/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005823 | 20/09/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005824 | 20/09/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005825 | 20/09/2013 | 440.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/09/2013 | 1032.50 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/09/2013 | 86.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/09/2013 | 86.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/09/2013 | 5220.30 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/09/2013 | 71.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/09/2013 | 86.40 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/09/2013 | 1449.50 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00087304406453 | EDUARDO SIDINEY MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/09/2013 | 12726.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/09/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/09/2013 | 219.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/09/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/09/2013 | 109.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/09/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/09/2013 | 14061.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/09/2013 | 1000.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/09/2013 | 1356.00 | 00070564075442 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CAMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/09/2013 | 5895.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DE N. 5014516 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/09/2013 | 1026.30 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o CRAS desta Municipalidade, ref. ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº22.695-5, no dia:19/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/09/2013 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima no período de 01/08 a 01/09 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/09/2013 | 470.05 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS DESTINADO À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/09/2013 | 412.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC1058 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/09/2013 | 412.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC1078 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/09/2013 | 1390.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/09/2013 | 2085.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CAMISAS BRANCA COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AO PROJETO BAYEUX DORMINDO SEM FOME (SOPÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005835 | 20/09/2013 | 60.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005836 | 20/09/2013 | 30.45 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/09/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED, na conta nº22.445-6, no dia:18/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6, no dia:19/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/09/2013 | 417.16 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/09/2013 | 1069.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO DMTRAN DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.140-7, no dia:18/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/09/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do DMTRAN, situado a Rua Pinheiro Machado, 77 - Sesi no período de 15/08 a 15/09 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/09/2013 | 2475.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALIZADOR , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/09/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005773 | 20/09/2013 | 10580.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/09/2013 | 8988.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a auxilio financeiro aos desabrigados deste município para pagamento de aluguéis conforme planilha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/09/2013 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/09/2013 | 150.00 | 00091825113491 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005786 | 20/09/2013 | 2249.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005791 | 20/09/2013 | 1603.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005816 | 20/09/2013 | 945.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005817 | 20/09/2013 | 3794.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005818 | 20/09/2013 | 540.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/09/2013 | 300.00 | 35495886000176 | SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM AUDITÓRIO ONDE SERÁ REALIZADO O "SEMINÁRIO EM DEFESA DOS MANGUEZAIS"COMO PARTE DA ABERTURA DO CARANGA FEST A SER REALIZADO NO DIA 27/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 23/09/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 23/09/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/09/2013 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 24/09/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/09/2013 | 30.56 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.de Cheque Comp.na conta nº28.203-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 24/09/2013 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da União pela Publicação de Materias de Interesse da Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº16.318-X. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 24/09/2013 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM CHECHES E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08/2013 À 05/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 24/09/2013 | 1764.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS, Nº 109 QD.23, LT 07, BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/01/2013 À 03/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 24/09/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08/2013 À 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 24/09/2013 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08/2013 À 05/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 24/09/2013 | 4078.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição Energia Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/09/2013 | 98854.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/09/2013 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/09/2013 | 394.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em Favor do PASEP, na Conta do Fundo Especial-FEP, nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/09/2013 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 26/09/2013 | 7482.51 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005870 | 26/09/2013 | 9365.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005871 | 26/09/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005872 | 26/09/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005873 | 26/09/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005874 | 26/09/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005875 | 26/09/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005876 | 26/09/2013 | 13006.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/09/2013 | 45135.52 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de setembro/2013, FUNDEB 40%, conforme Of.nº351/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/09/2013 | 234022.78 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM,- PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios, do mês de setembro/2013, - FUNDEB 60%, conforme Of.nº351/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/09/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº16.318-X. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/09/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico na conta nº28.203-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/09/2013 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente ao Serviços de Publicação do Oficio Eletrônico nº2679340, Publicação de Materias nos Jornais Oficiais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/09/2013 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 5ª PARCELA do Re-Parcelamento da Diferença PARTE SEGURADOS, mês de junho/2013 do Instituto de Previdência e Assistencia Municipal IPAM), Conforme Oficio nº 398/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/09/2013 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 5ª PARCELA do Re-Parcelamento da Diferença PARTE SEGURADOS, mês de setembro/2013 do Instituto de Previdência e Assistencia Municipal IPAM), Conforme Oficio nº 398/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/09/2013 | 1025.25 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€åES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/09/2013 | 48.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRELHA ABRE E FECHA DN100 RD TITAN - TIGRE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/09/2013 | 60.52 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/09/2013 | 96.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0006281 | 30/09/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW Kombi de placa OEZ - 0800 durante o periodo de 03/08/2013 a 03/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006304 | 30/09/2013 | 6105.42 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | ,CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0006305 | 30/09/2013 | 160.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) ADAPTADORES P/TOMADA NOVA M/F VELHA SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006306 | 30/09/2013 | 4724.44 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006307 | 30/09/2013 | 4084.44 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006308 | 30/09/2013 | 2362.22 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA O SETOR DE DST AIDS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006309 | 30/09/2013 | 7086.66 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006310 | 30/09/2013 | 36540.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS EXAMES REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/09/2013 | 5980.00 | 07552997000131 | PROMÉDICA Comércio e Assistência Téc. Médica Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VENTILADOR DX-3012 E MONITOR CARDIACO MARCA DIXTAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/09/2013 | 750.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente ao mês de AGOSATO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMVÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DO SÃO BENTO, SITUADO NA AV. IDALINA LEITE, Nº 337, SÃO BENTO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2013 À 01/10/2013 (7ª MENSALIDADE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes no período de 04/09 a 04/10 de 2013 (8ª MENSALIDADE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/09/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRASI, SITUADO À RUA PROJETADA, Nº 17, QD Nº 68, LOTEAMENTO JARDIM ALTO DA BOA VISTA "A", NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24/09/2013 À 24/10/2013 (9ª MENSALIDADE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/09/2013 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima, 152, Imaculada, nesta cidade, referente ao período de 01/09 a 01/10 de 2013( 7ª mensalidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/09/2013 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro no período de 19/09 a 19/10 de 2013 (7ªmensalidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/09 À 03/10/2013 (7ª MENSALIDADE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/09/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, NA RUA: CAETANIA JOSÉ MORAIS Nº 20 CONJ.MÁRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE REF. AO PERÍODO DE 11/09/2013 À 11/10/2013 ( 7ª MENSALIDADE ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 À 10/10/2013 (5ªMENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/09/2013 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca durante o período de 10/09 à 10/10/2013 (5ª mensalidade) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006296 | 30/09/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT/UNO DE PLACA NQH-1644 E NQK-1574, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2013 À 03/10/2013 A SERVIÇO DOS CONSELHOS TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006290 | 30/09/2013 | 5100.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT/UNO DE PLACA OFD-6339,GOL DE PLACA NPS-9041, CHEVROLET/MONTANA DE PLACA MOJ-7335, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2013 À 03/10/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/09/2013 | 5500.00 | 00002721524470 | JAMES MICENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARRETA ABERTA, DIESEL, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação social, localizado à av. Liberdade nº 4254 - Centro - nesta cidade, durante o período de 01/09 a 01/10 de 2013 (8ª MENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/09/2013 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2013 (3ª MENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/09/2013 | 9383.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006302 | 30/09/2013 | 753.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006288 | 30/09/2013 | 2466.42 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA MOV-7841, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2013 À 03/10/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/09/2013 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/09 À 21/10/2013 (2ªMENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006289 | 30/09/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois veículos destinados a manutenção das atividades da secretaria de segurança: GOL de placa OEZ-6885; e GOL de placa OEZ-6955 durante o periodo de 03/09/2013 a 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/09/2013 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/09/2013 À 18/10/2013 (3ª MENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/09/2013 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia da Mulher, localizado na Rua Engenheiro de Carvalho nº 570 - Centro, nesta cidade, referente aos mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/09/2013 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia da Mulher, localizado na Rua Engenheiro de Carvalho nº 570 - Centro, nesta cidade, referente aos mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/09/2013 | 13.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006294 | 30/09/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA OFE-1189, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2013 À 03/10/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/09/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI, Outras receitas, Arrecadação, Dívida Ativa e Imóveis, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 900032012 | 0006298 | 30/09/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente a Locação do Software de Nota Fiscal Eletronica, referente ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006293 | 30/09/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ-6935, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2013 À 03/10/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/09/2013 | 100000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de setembro/2013, OUTRAS SECRETARIAS, conforme Of.nº367/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0006286 | 30/09/2013 | 23514.57 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006292 | 30/09/2013 | 4734.72 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACA OEZ-8885, FIAT/UNO DE PLACA NQI-0364, GM/CELTA DE PLACA NQJ-5618, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2013 À 03/10/2013 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0006300 | 30/09/2013 | 1734.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, TORNER HP E TORNER BROTHER D2850, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0006303 | 30/09/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, ref. ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/09/2013 | 4200.00 | 00061749168472 | JOSE VAMBERTO DE FRANCA BIZERRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE EFEITOS VISUAIS PIROTECNICOS PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS E DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006295 | 30/09/2013 | 5783.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: NISSAN/SENTRA DE PLACA OFA-1568, CHEVROLET/PRISMA DE PLACA OEW-4280, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2013 À 03/10/2013 A SERVIÇO DO GABINTETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/09/2013 | 11822.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na Conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo Junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/09/2013 | 7676.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favordo PASEP na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM - Cota do dia:30/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/09/2013 | 1498.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao PARCELAMENTO Dividas Fiscais (QUARTA PARCELA)04/60 do Processo nº10467-401355/2013-11 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/09/2013 | 1433.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao PARCELAMENTO Dividas Fiscais:03/60 DARF/RFB - PROCESSO nº10467-401500/2013-64 - Conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/09/2013 | 5.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/09/2013 | 27172.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 1ª PARCELA do REPARCELAMENTO da PATRONAL (IPAM), referente ao mês de junho/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/09/2013 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE A 4ª PARCELA DA LEI Nº 1.275/13 E O TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA Nº02/13 DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/09/2013 | 27172.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 4ª PARCELA do REPARCELAMENTO da PATRONAL (IPAM), referente ao mês de setembro/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/09/2013 | 8.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancária, na conta nº37827-5.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/09/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/09/2013 À 15/10/2013 (7ª MENSALIDADE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato 23, Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 20/09 a 20/10/2013 ( 8ª mensalidade). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/09/2013 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz - Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/09 a 20/10 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/09/2013 | 4300.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizado na Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, neste município, durante o período 03/09 à 03/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av. Liberdade, nª 1940, bairro São Bento,durante os mês de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/09/2013 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizada na Quadra nº04, Lote 03, no Conjunto Antônio Mariz no Bairro Mário Andreazza, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0005915 | 30/09/2013 | 78235.92 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Materiais de Expedientes, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006283 | 30/09/2013 | 2240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS IMP 215/75R17. 5 12L AH11, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOW 3186/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0006287 | 30/09/2013 | 10275.67 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0006291 | 30/09/2013 | 8394.44 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de quatro veículos, sendo duas kombi de placa OEV-5173 e 0EV-5113, um gol de placa OEZ-6895 e um palio de placa OGD-8680 durante o periodo de 03/09/2013 a 03/10/2013, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006299 | 30/09/2013 | 3360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS IMP 215/75R17 S367 135/133L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOT 5846/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0006322 | 01/10/2013 | 20958.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materias de Higiene, destinados a Atender as necessidades das Crianças nas Creches. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0006328 | 01/10/2013 | 15636.85 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materias de Limpeza Diversos, destinados as Creches. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/10/2013 | 5195.00 | 08960767000174 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS-APEC | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BRAILLE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0006343 | 01/10/2013 | 5464.20 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/10/2013 | 4155.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0006323 | 01/10/2013 | 2922.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de uma Máquina Fotocopiadora, destinada as Atividades da Sec. de Administração referente ao mês de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DAS MATAS | INCENTIVO A ESTUDOS, PESQUISAS E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/10/2013 | 3380.00 | 09541949000173 | ECOLIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Elaboração de Estudos e Projetos de Quinhentas e Quarenta e Cinco Familias Beneficiadas:Comunidade Casa Branca - Contrato nº00102/2012, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/10/2013 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0006624 | 01/10/2013 | 111000.00 | 17331169000127 | LC Consultoria, Assessoria e Tecn. da Inform. Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIENCIAS CONTABIES, ESPECIFICAMENTE NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, NO AMBITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/10/2013 | 500.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente a locação de 100 cadeiras de plástico durante 5 dias, destinadas a oficina de Empreendedorismo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/10/2013 | 15000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAKANA NO EVENTO CARANGA FEST NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/10/2013 | 1260.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSÃO DIGITAL C/ ILHÓS (MED. 6X3M), DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/10/2013 | 450.00 | 05209177000116 | PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO MARK S LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA IMPRESSÃO DIGITAL C/ ILHÓS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/10/2013 | 380.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO DE MODELO VW (GOL), DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/10/2013 | 960.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha referete a Aquisições de:Duas Estantes de Aço com Seis Prateleiras: Uma Mesa para Comp. Med.1,35X68m com duas Gavetas de Cor Cinza, destinadas a Secretaria de Gestão e Controle. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006312 | 01/10/2013 | 1017.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006315 | 01/10/2013 | 5961.10 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Carne Bovina sem Osso(Acem), Linguiça de Frango e Salsicha, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006316 | 01/10/2013 | 933.63 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Genros Alimenticos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006320 | 01/10/2013 | 261.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cenoura, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/10/2013 | 8000.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPÃO A SER DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/10/2013 | 2282.00 | 12730977000143 | FABIO MUNIZ DOS SANTOS 88636224420 | Correspondente ao serviço de manutenção em um fogão industrial de 6 bocas em aço inox do restaurante popular deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/10/2013 | 767.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0006327 | 01/10/2013 | 7900.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Mil Vassourão Gari, destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/10/2013 | 180.00 | 00044188218487 | EDIELSON GONÇALO GOMES | Valor que seempenha referente a uma Ajuda de Custo para participar do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade de 02 a 04 de outubro/2013 em João Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/10/2013 | 180.00 | 00073910783449 | MANUELA DO LIVRAMENTO S.PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, para participar do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, nos dias: 02, 03 e 04/outubro/2013, em João Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006342 | 01/10/2013 | 55838.97 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/10/2013 | 810.00 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARREMATE (PERFIL P/FORRO PVC), DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0006314 | 01/10/2013 | 2118.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Catorze Caixas de Papel A4 com Caixa com Dez Resmas, Hum mil Pasta Suspensa destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00072600853472 | ROSA DE FATIMA COSTA | VValor que se empenha referente a Serviços Prestados na Locação de Brinquedos Diversos, para Festividades do Dia das Crianças na Casa do Acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006319 | 01/10/2013 | 456.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Cariri, destinadas a Merenda do Alunos do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006324 | 01/10/2013 | 91.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados aos Idosos que participam dos Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006325 | 01/10/2013 | 118.56 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados as Familias que frequentam os CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006326 | 01/10/2013 | 565.44 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados a Merenda dos Alunos do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006330 | 01/10/2013 | 38.08 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/10/2013 | 1550.00 | 05209177000116 | PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO MARK S LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNER, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/10/2013 | 580.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO MODELO KOMBI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006341 | 01/10/2013 | 144.96 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS P/A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0006618 | 01/10/2013 | 26890.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON 4P DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/10/2013 | 2028.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a secretaria de saude deste municipio durante o mes de setembro de 2013, conforme nota fiscal de nº 0405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/10/2013 | 2690.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0006622 | 01/10/2013 | 26890.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON 4P DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS P/A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0006623 | 01/10/2013 | 26890.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON 4P DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0006670 | 01/10/2013 | 57785.33 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda - ME | Correspondente a segunda medição dos serviços de revitalização dos prédios da saúde: PSF's conforme contrato 011/2013 e carta convite 009/2013. | 00632013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/10/2013 | 630.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 03 (TRES) TONNERS LASER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006800 | 01/10/2013 | 42337.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006801 | 01/10/2013 | 51028.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006802 | 01/10/2013 | 51135.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006803 | 01/10/2013 | 34584.36 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/10/2013 | 3897.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DE N. 2013664 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0006805 | 01/10/2013 | 3287.40 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0006806 | 01/10/2013 | 5000.00 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006807 | 01/10/2013 | 24001.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0006808 | 01/10/2013 | 680.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652013 | 0006809 | 01/10/2013 | 9752.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/10/2013 | 795.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 TENDAS E 10 JOGOS DE MESAS EM FRENTE A PREFEITURA E 02 TENDAS E 03 JOGOS DE MESAS PARA FEIRA E PARQUE DO CARANGUEIJO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/10/2013 | 976.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 TENDA E 06 JOGOS DE MESAS NO MERCADO PUBLICO 08.06.2013 E 02 TENDAS E 04 JOGOS DE MESAS PARA IGREJA SÃO SEBASTIÃO E LCR NO DIA 07.08.2013 E 02 TENDAS E 04 JOGOS PARA IGREJA SÃO SEBASTIÃO E LCR NO DIA 21.08.2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/10/2013 | 400.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 80 CADEIRAS DE PLASTICO PARA O DIA 01.10.2013 A 04.10.2013 PARA CAPACITAÇÃO DE DST/AIDS REALIZADO NO SENAI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/10/2013 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCENTRADOR OXIGÊNIO, COM CILINDRO O27m COML E O RESPIRADOR PULMONAR BIPAP DESTINADO AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006836 | 01/10/2013 | 1615.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/10/2013 | 4569.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/10/2013 | 7000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente ao processo 000141381.2013.80150751, para o procedimento de angioplastia no paciente João Batista Lopes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/10/2013 | 824.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0006843 | 01/10/2013 | 34957.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006844 | 01/10/2013 | 1601.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006845 | 01/10/2013 | 1370.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/10/2013 | 1471.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao hospital materno infantil joão marsicano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/10/2013 | 3392.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/10/2013 | 14981.68 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652013 | 0006852 | 01/10/2013 | 9752.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados assistencia farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/10/2013 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006854 | 01/10/2013 | 904.56 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006855 | 01/10/2013 | 976.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/10/2013 | 4425.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao caps | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/10/2013 | 709.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/10/2013 | 3937.78 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de 56.254 cópias A4 P&B destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/10/2013 | 259.99 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/10/2013 | 1360.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 PASTAS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/10/2013 | 1188.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006864 | 01/10/2013 | 976.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 01/10/2013 | 650.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULTRA-SON.E MED.FET.LTDA | CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DE GREYSSE RAELLY NICOLAU LOPES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0006875 | 01/10/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW Kombi de placa OEZ - 0800 durante o periodo de 03/09/2013 a 03/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0006876 | 01/10/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Fiat uno de placa OEY -5794 durante o periodo de 03/09/2013 a 03/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007000 | 01/10/2013 | 59166.66 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007001 | 01/10/2013 | 59166.66 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652013 | 0006962 | 01/10/2013 | 9788.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/10/2013 | 1842.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO GERADOR, COM TROCA DO ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DO FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL E FILTRO DE AR, TROCA DAS MANGUEIRAS DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO GRUPO GERARO E LAVAGEM PENEIRA DE COMBUSTIVEL, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0007006 | 01/10/2013 | 400.00 | 02564488000105 | AMESTISA COMÉRCIO DE EQUIP DE SEG E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/10/2013 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/10/2013 | 551.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Correspondente a aquisição de cadeiras e estantes destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/10/2013 | 2420.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/10/2013 | 2317.00 | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/10/2013 | 648.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 01/10/2013 | 148.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/10/2013 | 5688.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/10/2013 | 7840.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008015 | 01/10/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi OGE- 0607, durante o periodo de 03/10/2013 a 03/11/2013, a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008016 | 01/10/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi OGE- 0617, durante o periodo de 03/10/2013 a 03/11/2013, a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 02/10/2013 | 15830.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR CITADO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/10/2013 | 1662.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICISO (PEITO DE FRANGO E COXA E SOBRECONA DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006866 | 02/10/2013 | 390.46 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006867 | 02/10/2013 | 175.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342013 | 0009093 | 02/10/2013 | 82571.70 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1 MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM DO TERRENO ANEXO A ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 02/10/2013 | 3850.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, do Predio da Sec. de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 02/10/2013 | 500.00 | 00007473263471 | DIEGO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GRAVAÇÃO DE UM VÍDEO CLIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/10/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012013 | 0006362 | 03/10/2013 | 74546.85 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006868 | 03/10/2013 | 165.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinado ao hospital materno infantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/10/2013 | 612.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/10/2013 | 620.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006849 | 03/10/2013 | 3600.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de coffer breck para 100 pessoa destinado a vigilancia em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 03/10/2013 | 4530.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 453 consultas oftalmologicas, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/10/2013 | 5436.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 453 consultas oftalmologicas, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006834 | 03/10/2013 | 11802.00 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/10/2013 | 2200.00 | 16580927000188 | CHURRASCARIA PICANHA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS REALIZADO NO AUDITORIO DO SENAI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 03/10/2013 | 5661.50 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLHOES ANTIALERGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/10/2013 | 1695.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | CORRESPONDENTE A UM REPASSE VISANDO AO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006363 | 03/10/2013 | 461.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0007007 | 04/10/2013 | 27539.95 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/10/2013 | 3320.40 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PIRULITOS E BALAS DESTINADO PARA O DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 04/10/2013 | 1950.00 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE PICOLÉS CASEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/12 NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 04/10/2013 | 6950.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 65.000 CONVITES, DESTINADOS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 04/10/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08/2013 À 05/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006356 | 04/10/2013 | 383.08 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimentícios, destinados a casa do acolhimento deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000292013 | 0006358 | 04/10/2013 | 22594.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Correspondente a aquisição de balança digital, destinadas a secretaria de Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 04/10/2013 | 4611.30 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | Valor que se empenha referente a Compra de:Arremate(Perfil para Forro PVC Colonial) nogueira e o Forro 7mt Ital PVC Cell 20mmm/08 branco nogueira, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 04/10/2013 | 3718.04 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BICICLETAS, DESTINADAS PARA SORTEIO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ COMEMORADO NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0006357 | 04/10/2013 | 1400.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERARIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100012013 | 0006350 | 04/10/2013 | 19387.50 | 13764779000163 | CONASP - Consultoria Assessoramento de Proj Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 1003094-67/M.CIDADES, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS CONFORME CONTRATO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/10/2013 | 222.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A GUIA DE DILIGÊNICIAS DE LUZINETE DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/10/2013 | 42.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A GUIA DE DILIGÊNCIAS DE EDMILSON SABINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 07/10/2013 | 228.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A GUIA DE DILIGÊNCIAS DE JONATH CEZAR TEIXEIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 07/10/2013 | 10.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A GUIA DE DILIGÊNCIAS DA ELETRO SHOPPING CASA AMARELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 07/10/2013 | 293.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A GUIA DE DILIGÊNCIAS DA FIBRASA FIAÇÃO BRASILEIRA DE SISAL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 07/10/2013 | 1529.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 07/10/2013 | 30000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 31.180-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 07/10/2013 | 3600.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL debitado no fpm deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 07/10/2013 | 908.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL debitado no fpm deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402013 | 0006364 | 07/10/2013 | 62642.56 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção das Escolas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006365 | 07/10/2013 | 7075.75 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006368 | 07/10/2013 | 1356.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006369 | 07/10/2013 | 1356.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006370 | 07/10/2013 | 1695.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 07/10/2013 | 855.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RAMPA QUENTE ( SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO E FIOS TERMINAIS) E RAMPA FRIA (SUBSTITUIÇÃO DA CONDENSADORA CARGA DE GÁS E VENTILADOR) DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0006338 | 07/10/2013 | 341111.69 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NESTE MUNICIPIO. COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO N. 0012/2011. | 00182008 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006877 | 07/10/2013 | 7086.66 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006819 | 07/10/2013 | 14069.56 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO PSF E HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006820 | 07/10/2013 | 2362.22 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA O SETOR DE DST AIDS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006821 | 07/10/2013 | 4084.44 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006822 | 07/10/2013 | 4724.44 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A VIGILANCIA EMN SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006823 | 07/10/2013 | 6105.42 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006366 | 07/10/2013 | 461.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006367 | 07/10/2013 | 307.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/10/2013 | 4414.00 | 12331568000174 | ALEX DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CRAS DO MÁRIO ANDREAZZA, JARDIM AEROPORTO E SÃO BENTO DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVO E BANNERS SOCIOEDUCATIVOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS SOCIOASISTENCIAIS DESENVOLVIDOS JUNTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006373 | 07/10/2013 | 217.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/10/2013 | 109.98 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PIRULITOS E BALAS DESTINADOS AOS CRAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006375 | 07/10/2013 | 76.16 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006376 | 07/10/2013 | 167.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/10/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006840 | 08/10/2013 | 4966.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 08/10/2013 | 684.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 08/10/2013 | 516.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 300122006 | 0006828 | 08/10/2013 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares no período de agosto de 2013, conforme carta convite 002/09. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 08/10/2013 | 1500.00 | 00087436876449 | IVANILDA COSTA JERONIMO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MSD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO NA CARTA CONVÊNIO N. 001/2012/IWGP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0006830 | 08/10/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW/Kombi de placa OGE -0617 durante o periodo de 03/09/2013 a 03/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0006831 | 08/10/2013 | 1586.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Palio de placa OFB - 2936 durante o periodo de 03/09/2013 a 03/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0006832 | 08/10/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW Kombi de placa OGE - 0607 durante o periodo de 03/09/2013 a 03/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 09/10/2013 | 1944.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 09/10/2013 | 413.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OGC-1028 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 09/10/2013 | 403.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo Fiat Strand branco placa OGA-5579 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 09/10/2013 | 5.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa 0GC1108 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 09/10/2013 | 2.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OGB-6208 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/10/2013 | 9650.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/10/2013 | 6420.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO " BAYEUX DORMINDO SEM FOME" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/10/2013 | 138.23 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Teledone nº3232-3800 - Referência:outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/10/2013 | 80.93 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação, nº telefone 3232-7202, Referência:agosto/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 09/10/2013 | 64.01 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação nº telefone:3232-3186, Referência:julho/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/10/2013 | 45.13 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação nº telefone:3232-9699, Referência:01/01 a 07/05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/10/2013 | 28.31 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação nº telefone:3253-4084, Referência:fevereiro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/10/2013 | 29.10 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação nº telefone:3253-4192, Referência:janeiro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/10/2013 | 26.45 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação nº telefone:3232-4685, Referência:janeiro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 09/10/2013 | 26.45 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Teledone nº3253-4055, Referência:dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 09/10/2013 | 0.36 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha a Fatura dos Serviços de Telecomunicação -Referência:julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/10/2013 | 23.56 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicição - Telefone nº3232-3186 - Referência:dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/10/2013 | 775.73 | 10561165001591 | CAVALCANTI GONÇAVES & CIA LTDA - EMMANUELLE | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Roupas, destinados as Crianças e Adolescentes da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/10/2013 | 622.50 | 06964399002231 | CASA PIO CALÇADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Quinze pares de Calçados, destinados as Crianças e Adolescentes da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 09/10/2013 | 750.48 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTD | Valor que se empenha referente a Hospedagem dos participantes, na IX Conferencia Estadual de Assistêncial Social em Campina Grande-Pb, nos dias:09 e 10/outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 09/10/2013 | 460.00 | 00002588956408 | JOSEFA CASSIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, quando em sua participação no 6º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, na Cidade de Luziânia-Go, no periodo de:14 a 17 de outrubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/10/2013 | 460.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, quando em sua participação no 6º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, na Cidade de Luziânia-Go, no periodo de:14 a 17 de outrubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0006401 | 10/10/2013 | 44212.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA A INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMATICA NO PROGRAMA REVIVER QUE ATENDEM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE 15 A 17 OFERTADOS NOS CRAS, PARA QUE OS JOVENS POSSAM INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO, ATENDENDO PRÉ REQUISITO DE CONHECIMENTOS DE NOÇÕES DE INFORMATICA, SOLICITADO NAS PRIMEIRAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO DE ACESSO A RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6, no dia:03/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/10/2013 | 7177.49 | 14371331000142 | ATACADÃO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Brinquedos Diversos, destinados a Festa do dia das Crianças, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006427 | 10/10/2013 | 4163.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006428 | 10/10/2013 | 2116.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA AS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006429 | 10/10/2013 | 896.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados, ao lanche dos idosos que frequentam os programas sociais deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006431 | 10/10/2013 | 793.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/10/2013 | 3480.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLITS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006439 | 10/10/2013 | 690.92 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/10/2013 | 7177.49 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMÉTICOS E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS ÁS CRIANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006449 | 10/10/2013 | 2054.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/10/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/10/2013 | 7800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFÓRMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO PPA 2014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/10/2013 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53) na Conta do FPM, Cota:10/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/10/2013 | 10249.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dso Municipios-FPM, Cota do dia:10/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/10/2013 | 4582.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado peloa Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60) na Conta do FPM - Cota do dia:10/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/10/2013 | 2.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, Nº21.007-2, - Cota do dia:10/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/10/2013 | 74.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:02 de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/10/2013 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3, no dia:03/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/10/2013 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4, no dia 03 de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/10/2013 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4, no dia 07 de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/10/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:08 de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3, no dia:09/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/10/2013 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:09 de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/10/2013 | 13.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na conta nº3.035-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/10/2013 | 44.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0006438 | 10/10/2013 | 310.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA TRAÇÃO, NO FUSOR E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PHASER 3250, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/10/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Correspondente a locação dos Sistema de Controle de Tesouraria, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/10/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em Favor da UNIÃO, pela Publicação de Materias de Interesse do Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/10/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em Favor da UNIÃO, pela Publicação de Materias de Interesse do Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/10/2013 | 1100.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIFUSORA (SISTEMA ÁUDIO MASTER),NOS SEGUINTES EVENTOS: CARANGA FEST, CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, CONFERÊNCIA DO RESÍDUO SÓLIDO, EM BAIRROS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00003139210400 | FLAVIO JOSE DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA RÁDIO DIFUSORA INOVAÇÕES PUBLICIDADES COM ABRANGÊNCIA NOS BAIRROS DA IMACULADA, BRASÍLIA E CENTRO DA CIDADE, QUANTO À DIVULGAÇÃO DO CARANGA FEST,CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE E CONFERERÊNCIA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/10/2013 | 444.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0006402 | 10/10/2013 | 21500.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA KNV-7308 E O MICRO-ÔNIBUS PLACA OFH-9370 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/10/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6, no dia:03/outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006436 | 10/10/2013 | 190.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006440 | 10/10/2013 | 2196.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006441 | 10/10/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006442 | 10/10/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006443 | 10/10/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006444 | 10/10/2013 | 54.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006445 | 10/10/2013 | 27.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006446 | 10/10/2013 | 2893.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006447 | 10/10/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0006448 | 10/10/2013 | 7680.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 30.000 BTU'S UND INTERNA E EXTERNA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006451 | 10/10/2013 | 27.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006455 | 10/10/2013 | 190.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006456 | 10/10/2013 | 27.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006457 | 10/10/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006458 | 10/10/2013 | 190.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS À MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/10/2013 | 3475.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISAS BRANCAS COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0006450 | 10/10/2013 | 21513.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 AR CONDICIONADOS SPLIT UNID. INTERNA E EXTERNA ELGIN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0006454 | 10/10/2013 | 25000.00 | 13304491000106 | A C Produções e Eventos Ltda - ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SIRANO E SIRINO NO EVENTO CARANGA FEST 2013 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/10/2013 | 480.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/10/2013 | 840.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIA DE SAÚDE, VIGILANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/10/2013 | 420.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/10/2013 | 8600.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares de acordo com a carta convite 0021/13 contrato 030/2013 e processo 041/2013 periodo de 22.08.2013 1 21.09.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/10/2013 | 650.00 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 11/10/2013 | 3495.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Aerea com destino JPA/BSB/JPA em favor de:Carlos Antonio dos Santos e Josefa Cassiano Pereira da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/10/2013 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/10/2013 | 450.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/10/2013 | 170.34 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha a Fatura dos Serviços de Telecomunicação -Referência:agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/10/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia no mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/10/2013 | 2399.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em Favor da UNIÃO, pela Publicação de Materias de Interesse do Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 14/10/2013 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em Favor da UNIÃO, pela Publicação de Materias de Interesse do Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/10/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia no mês de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/10/2013 | 7.03 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adic.Cheque Comp., na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/10/2013 | 4235.44 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 52.943 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/10/2013 | 7500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE E LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS GERADORES DE 180KVA,NO DIA 06 DE JULHO DE 2013 PARA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2013 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/10/2013 | 5952.00 | 13304491000106 | A C Produções e Eventos Ltda - ME | Valor que se empenha referente a Locação de Quatrocentos e Noventa e Cinco (495)metros de Disciplinadores para a Festa dos Motoqueiros no dia 04 de agosto/2013, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 14/10/2013 | 1064.34 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/10/2013 | 447.99 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o CRAS (Mário Andrezza) desta Municipalidade, ref. ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 15/10/2013 | 8213.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados para o sopão a ser distribuido com familias carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006471 | 15/10/2013 | 3838.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/10/2013 | 4620.00 | 12238015000171 | HUMBERTO GOMES DE SALES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Confecção de uma Calha de Chapa Galvanizada com Suporte de Barra de Ferro, para atender as Mecessidades do Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 15/10/2013 | 717.12 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 8.964 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 15/10/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/10/2013 | 342.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 4.275 CÓPIAS, DESTINADAS À ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 15/10/2013 | 287.30 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Renovação e Licenciamento/2013 do Veiculo de placa:MNP-1880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 15/10/2013 | 349.60 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 4.370 CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA (DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 15/10/2013 | 39.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancárias, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/10/2013 | 286.90 | 00002831292476 | GENEILSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas Despesas Pagas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/10/2013 | 3278.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE 12 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, 580 CADEIRAS PLÁSTICAS, 15 MESAS COM TOALHAS, 13 TENDAS, UTILZADOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/10/2013 | 2990.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 23 TENDAS 5X5, COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/10/2013 | 6000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A DOIS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO SOM TIPO 2 NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013 NO BAIRRO DA IMACULADA EM PRAÇA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR MARCOS ANTONIO E DIA 01 DE SETEMBRO DE 2013 NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE BAYEUX, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/10/2013 | 3000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A 75 HORAS DE PROPAGANDA EM VEÍCULO TIPO MINI-TRIO, SENDO 21 HORAS PARA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO NO DIA 06 DE JULHO DE 2013 E 54 HORAS PARA A REALIZAÇÃO DO CARANGA FEST NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE NA CIDADE DE BAYEUX, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 16/10/2013 | 2314.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 16/10/2013 | 13240.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS EDIFICIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/10/2013 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF da rua Flavio Ribeiro Coutinho referente ao mês de agosto de 2013,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 16/10/2013 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0007050 | 16/10/2013 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 16/10/2013 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II (rua Petrônio Figueiredo 39) referente ao mês de setembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 16/10/2013 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 16/10/2013 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 16/10/2013 | 750.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente ao mês de SETEMBRO de 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 16/10/2013 | 922.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/10/2013 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 16/10/2013 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 16/10/2013 | 900.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 16/10/2013 | 600.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 16/10/2013 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 16/10/2013 | 1709.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 16/10/2013 | 6413.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFs, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 17/10/2013 | 7431.15 | 02718068000136 | LC Com. de Equip.de Escritórios e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 17/10/2013 | 630.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM 03 (TRES) IMPRESSORAS REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 17/10/2013 | 1965.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DEBITADO NA CONTA 22321-2 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 17/10/2013 | 11500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE JENNIFER EMILY DA SILVA SOUZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006491 | 17/10/2013 | 1195.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO PORTLAND C/50KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( DESTINADA PARA GALERIA E CONFECÇÕES DE PLACA EM CONCRETO NO BAIRRO MANGUINHOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006492 | 17/10/2013 | 1195.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO PORTLAND C/50KG, DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/10/2013 | 2700.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO 1, PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/10/2013 | 1200.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO 1, PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0006489 | 17/10/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MINE-TRIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 19/09 A 18/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/10/2013 | 200.00 | 00009810046448 | JORGE LUIZ SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha referente a Apresentação da Banda Swing Tô Colado, na Inauguração do Asfaltamento das Ruas:Gustavo Maciel Monteiro e José Ulisses de Teixeira, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 17/10/2013 | 85.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DOC. BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0006485 | 17/10/2013 | 4000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE UM PALCO MEDINDO 12X10 COM COBERTURA EM LONA E ESTRUTURA METALICA COM 01 CAMARIM CLIMATIZADO PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/10/2013 | 74.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/10/2013 | 900.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/10/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/10/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 18/10/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/10/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 18/10/2013 | 90.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/10/2013 | 1350.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/10/2013 | 2637.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dso Municipios-FPM, Cota do dia:18/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/10/2013 | 11789.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na Conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo Junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Moinho, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/10/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor PASEP, na conta do Imposto Territorial Rutal-ITR, nº21.007-2, cota do dia:18/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.13139-3.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/10/2013 | 4650.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS AMBULANCIA TIPO A, PARA REMOÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OEY-7953, COM KILOMETRAGEM LIVRE, REF. AO PERIODO DE 20.09 A 20.10.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482013 | 0006668 | 18/10/2013 | 13750.00 | 00534095000123 | CB- Cirurgica do Brasil Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006494 | 18/10/2013 | 456.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/10/2013 | 1695.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao um REPASSE Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, Encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/10/2013 | 616.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 21/10/2013 | 5677.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO DE N. 5014516 E 201-3664 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 21/10/2013 | 1200.00 | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O PROGRAMA DST/AIDS INCLUSO NO PLANO DE AÇÃO E METAS COM A VIAGEM DE CAMPO A RECIFE VISITANTE A ESTAÇÃO CIÊNCIAS E AO MUSSEU BRENNAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 21/10/2013 | 3299.85 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/10/2013 | 620.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006940 | 21/10/2013 | 612.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para o Caps da Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº.13139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/10/2013 | 5123.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/10/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/10/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/10/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/10/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/10/2013 | 141.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/10/2013 | 7755.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006818 | 21/10/2013 | 6042.40 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao ensino fundamental deste municipi. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006817 | 21/10/2013 | 4185.05 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao peti deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 22/10/2013 | 231.40 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Pip Bokus, Bala Florestal Mast e Pir Coração Florestal, destinados as Festividades do dia das Crianças que frequentam os CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 22/10/2013 | 478.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Balas Diversas, destinadas as Festividades do dia das Crianças que frequentam os CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006516 | 22/10/2013 | 3486.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006517 | 22/10/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006518 | 22/10/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006519 | 22/10/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006520 | 22/10/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006521 | 22/10/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006522 | 22/10/2013 | 4396.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006523 | 22/10/2013 | 2512.45 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006524 | 22/10/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006525 | 22/10/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006526 | 22/10/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006527 | 22/10/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006528 | 22/10/2013 | 163.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006529 | 22/10/2013 | 2517.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006530 | 22/10/2013 | 6480.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDROS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006531 | 22/10/2013 | 984.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDROS DE 45 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SOLAR D'ANGELIS E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/10/2013 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 5ª PARCELA do Re-Parcelamento da Diferença PARTE SEGURADOS, mês de Outubro/2013 do Instituto de Previdência e Assistencia Municipal IPAM), Conforme Oficio nº 398/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/10/2013 | 27172.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 5ª PARCELA do REPARCELAMENTO da PARTE SEGURADOS (IPAM), referente ao mês de outubro/2013 do Instituto de Previdência e Assistência Municipal(IPAM), Conforme Oficio nº 397/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 22/10/2013 | 12.85 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valo Debitado pela Caixa Economica Federal S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº15-3, no dia:10/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 22/10/2013 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 5ª PARCELA da LEI Nº 1.275/13 e o TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA Nº02/13 das Obrigações Previdências(IPAM), Conforme Oficio nº399/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006950 | 22/10/2013 | 165.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/10/2013 | 315.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006959 | 22/10/2013 | 1640.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA O CAPS E O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 22/10/2013 | 102091.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 22/10/2013 | 1035.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - PRÉDIOS PÚBLICOS - DEBITADO na conta nº21.654-2 - CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0006625 | 22/10/2013 | 95016.76 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A 12º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 0111/2011 | 00742013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0006631 | 23/10/2013 | 95016.76 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A 12º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 0111/2011 | 00742013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006679 | 23/10/2013 | 13855.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006680 | 23/10/2013 | 16024.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (RECUPERAÇÃO DE PONTE ENTRE TAMBAY E VARZEA NOVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 23/10/2013 | 120.80 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.510 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006540 | 23/10/2013 | 3968.55 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006583 | 23/10/2013 | 9184.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Correspondente ao Fornecimento de GPL em Cilindros com 45Kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/10/2013 | 496.56 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 6.207 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006611 | 23/10/2013 | 156.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006675 | 23/10/2013 | 859.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de copos descartaveis e guardanapos destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006676 | 23/10/2013 | 20.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 23/10/2013 | 5220.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação de 09 splits, onde funcionará a Casa da Cidadania deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 23/10/2013 | 1500.00 | 00000078798493 | MARIA CRISTINA MOTA DUARTE | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, para Suprir Despesas com:Hospedagem, Alimentação e Outros, quando de sua permanencia em Brasilia-DF, para Resolver Assuntos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/10/2013 | 957.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do Imovel onde funciona o DMTRAM - Referência:setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/10/2013 | 370.32 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/10/2013 | 122.88 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.536 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/10/2013 | 1750.00 | 00079008100991 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus Serviços Técnicos Profissionais Prestados - Ministrar o Curso para Capacitação dos Agentes de Trânsito de Bayeux-Pb, nos dias:11, 12, 13 e 14/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/10/2013 | 1300.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DESTINADO AO PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/10/2013 | 3000.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a Título de Apoio Cultural, para as Despesas Contraídas nos Festejos Juninos, das Quadrilhas:Tangará e Imaculada Conceição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/10/2013 | 600.00 | 00044206941491 | HILTON GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, para fazr face com despesa de minha Hospedagem e Alimentação, quando irei Representa o Municipio de Bayeux-Pb, no Campeonato Sul-Americano de JIU-JITSU, na Cidade de Florianópolis-SC, de 15 a 17 de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/10/2013 | 480.00 | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/10/2013 | 315.00 | 00002548264580 | RAYANNE SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272013 | 0006669 | 23/10/2013 | 2721.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 0006671 | 23/10/2013 | 21570.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 23/10/2013 | 750.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/10/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/10/2013 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da secretaria de saúde referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/10/2013 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da secretaria de saúde referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/10/2013 | 12.85 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valo Debitado pela Caixa Economica Federal S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº15-3, no dia:17/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/10/2013 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4, no dia:16/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão do DOC/TED Eletronico, na conta nº3.035-X, no dia:16 de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/10/2013 | 28.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valo Debitado pela Caixa Economica Federal S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº15-3, no dia:11/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/10/2013 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:17/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/10/2013 | 81.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na conta nº13.139-3, no dia:17/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, na conta nº13.139-3, no dia:18/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/10/2013 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/10/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:21/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3, no dia:22/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/10/2013 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária, na conta nº31.180-4, no dia 22/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/10/2013 | 2061.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,SR. ÁLVARO DE VASCONCELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/10/2013 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3, no dia:22/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº3.035-X, no dia:22/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 23/10/2013 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/10/2013 | 723.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº013799 dos Serviços Postais - Contrato nº9912324924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/10/2013 | 118.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/10/2013 | 545.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/10/2013 | 2.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/10/2013 | 806.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/10/2013 | 19963.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Públicos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/10/2013 | 461.86 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET MOVEL E VIVO INTERNET BOX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/10/2013 | 4802.54 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefôncio da administração desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 23/10/2013 | 141.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias da conta 672.003-4 desta edilidade no mês de outubro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/10/2013 | 2990.00 | 00009458242460 | FRANCIELLI DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 23 TENDAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/10/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/10/2013 | 9128.49 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Correspondente a fatura telefonica (Oi Movel) desta Municipalidade, no período de 13/08 a 13/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/10/2013 | 4122.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO DR. EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA E A SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,MARIA CRISTINA MOTA DUARTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/10/2013 | 2359.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA PARA A SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, RITA DE CÁSSICA DE JESUS ALVES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 23/10/2013 | 2000.00 | 00007018983487 | Expedito Pereira de Souza | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo para Suprir despesas com:Hospedagem, Alimentação e Outros, quando de sua Permanência em Brasilia-DF, para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/10/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia no mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/10/2013 | 4548.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 37.827-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/10/2013 | 23711.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais, neste Municipio, Referência:setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/10/2013 | 839.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/10/2013 | 55.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/10/2013 | 55.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/10/2013 | 4162.82 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/10/2013 | 40.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/10/2013 | 55.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/10/2013 | 1216.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662013 | 0006557 | 23/10/2013 | 27750.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DITÁTICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/10/2013 | 4126.79 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria de educação desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/10/2013 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09/2013 À 05/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006584 | 23/10/2013 | 7423.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006585 | 23/10/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006586 | 23/10/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006587 | 23/10/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006588 | 23/10/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006589 | 23/10/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006590 | 23/10/2013 | 9900.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 23/10/2013 | 2018.25 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/10/2013 | 90.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/10/2013 | 90.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/10/2013 | 5432.55 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/10/2013 | 22.96 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/10/2013 | 86.29 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/10/2013 | 2024.65 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/10/2013 | 2168.25 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/10/2013 | 90.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/10/2013 | 90.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/10/2013 | 6768.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/10/2013 | 22.96 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/10/2013 | 86.29 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/10/2013 | 2980.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/10/2013 | 5300.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças, destinadas aos Veiculos:Fiat/Ducato de Placa:MOU-1387 e o Ônibus de placa:LPB-2727. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/10/2013 | 265.27 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA 67-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006678 | 23/10/2013 | 31148.84 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0006682 | 23/10/2013 | 7360.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CHECHES E ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006685 | 23/10/2013 | 598.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006686 | 23/10/2013 | 6358.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Esnino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006687 | 23/10/2013 | 598.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006688 | 23/10/2013 | 598.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006689 | 23/10/2013 | 1243.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006690 | 23/10/2013 | 236.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Especial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006691 | 23/10/2013 | 6019.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/10/2013 | 2166.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Imoveis das Unidades Assistênciais - Referência:setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/10/2013 | 450.00 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE PICOLÉS CASEIRO, BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DOS CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000292013 | 0006556 | 23/10/2013 | 5623.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) BALANÇAS DIGITAIS 180KG PORTATIL C/ BOLSA P/ TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/10/2013 | 200.00 | 00001378579429 | WALLACE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DE TAMBAY DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/10/2013 | 1057.96 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefôncio nos prédios onde funcionam os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED, na conta nº22.445-6, no dia:18/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº22.445-6, no dia:22/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/10/2013 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09/2013 À 05/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/10/2013 | 164.89 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas despesas pagas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 23/10/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09/2013 À 05/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 23/10/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09/2013 À 05/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 23/10/2013 | 1045.35 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM SORTEADOS JUNTO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE ATÉ 12 ANOS PONTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF EM FACE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO AS 14:00H NO DIA 25 DE OUTUBRO NO ESPORTE CLUBE SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/10/2013 | 4796.00 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Duzentas Toalhas de Banho Premium 70X140 e Duzentas Toalhas de Rosto Premium 50X80, para Festa em Comemoração aos Idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 24/10/2013 | 1000.00 | 00003271622442 | JOAZ FAGNER DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DOS TIPOS PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE ATÉ 12 ANOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF,O QUAL FOI REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013 NO ESPORTE CLUBE SÃO PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 24/10/2013 | 2150.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA, COMANDO DE SETE, REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA) REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI PLACA MOL-2168 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 24/10/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 24/10/2013 | 379.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006698 | 24/10/2013 | 352.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006699 | 24/10/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006700 | 24/10/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006701 | 24/10/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006702 | 24/10/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006703 | 24/10/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006704 | 24/10/2013 | 220.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 24/10/2013 | 1500.00 | 00087304406453 | EDUARDO SIDINEY MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 24/10/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 24/10/2013 | 2018.25 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 24/10/2013 | 90.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 24/10/2013 | 90.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 24/10/2013 | 5432.55 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 24/10/2013 | 22.96 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 24/10/2013 | 86.29 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 24/10/2013 | 2024.65 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6, no dia:21/outubro/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 24/10/2013 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 24/10/2013 | 480.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0210. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 24/10/2013 | 840.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DUAS CAMERAS DIGITAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0209. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 24/10/2013 | 420.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAMERA DIGITAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0211. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 24/10/2013 | 1290.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE ABRIGAVA UMA IDOSA,NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, Nº 205, CENTRO,NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 25/10/2013 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/10 a 01/11 de 2013 (9ª mensalidade ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 25/10/2013 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2013 (4ª MENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 25/10/2013 | 9383.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 25/10/2013 | 180.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)NAVALHAS P/ CORTADOR MÉDIO 8/10 MM DAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 25/10/2013 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/10 À 21/11/2013 (3ªMENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 25/10/2013 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/10/2013 À 18/11/2013 (4ª MENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/10/2013 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia da Mulher, localizado na Rua Engenheiro de Carvalho nº 570 - Centro, nesta cidade, referente aos mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 25/10/2013 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 25/10/2013 | 423.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 25/10/2013 | 5097.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Correspondente aos serviços de criação de texto e layout da Campanha Dia das Mães no mês de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 25/10/2013 | 10891.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 25/10/2013 | 399.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/10/2013 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/10 a 20/11 de 2013 (9ª mensalidade). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 25/10/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/10/2013 À 15/11/2013 (8ª MENSALIDADE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 25/10/2013 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz - Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/10 a 20/11 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 25/10/2013 | 4300.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizado na Rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, neste município, durante o período 03/10 à 03/11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av. Liberdade, nª 1940, bairro São Bento,durante os mês de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 25/10/2013 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 25/10/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRASI, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/10 a 24/11 de 2013 (10ª mensalidade). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 25/10/2013 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima, 152 Imaculada no período de 01/10 a 01/11 de 2013(8ª mensalidade) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 25/10/2013 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 19/10 a 19/11 de 2013(8ª mensalidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/10 À 03/11/2013 ( 8ª MENSALIDADE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMVÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DO SÃO BENTO, SITUADO NA AV. IDALINA LEITE, Nº 337, SÃO BENTO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2013 À 01/11/2013 (8ª MENSALIDADE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 25/10/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, NA RUA: CAETANIA JOSÉ MORAIS Nº 20 CONJ.MÁRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE REF. AO PERÍODO DE 11/10/2013 À 11/11/2013 ( 8ª MENSALIDADE ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 À 10/11/2013 (6ªMENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 25/10/2013 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca nº 435, durante o período de 10/10 à 10/11/2013 (6ª mensalidade) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/10 a 04/11 de 2013 ( 9ª mensalidade) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006748 | 28/10/2013 | 249.92 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006749 | 28/10/2013 | 24.36 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/10/2013 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/10/2013 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 2ª PARCELA do Re-Parcelamento da Diferença PARTE SEGURADOS, mês de julho/2013 do Instituto de Previdência e Assistencia Municipal IPAM), Conforme Oficio nº406/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/10/2013 | 27172.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 2ª PARCELA do REPARCELAMENTO da PARTE SEGURADOS (IPAM), referente ao mês de julho/2013, Conforme Oficio nº405/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/10/2013 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 2ª PARCELA da LEI Nº 1.275/13 e o TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA Nº02/13 das Obrigações Previdências(IPAM), do mês de julho/2013, Conforme Oficio nº407/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/10/2013 | 64.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifas Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/10/2013 | 2100.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, para cobrir as Despesas com:Transporte, Estadia e Alimentação, com destino a Brasilia-DF, para resolver Assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/10/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/10/2013 | 235879.67 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao REPASSE das Obrigações Previdênciaria (IPAM) - PARTE PATRONAL, referente ao mês de outubro/2013, da Folha Magistério 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/10/2013 | 44129.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do mês de outubro/2013, FUNDEB 40%, conforme Of.nº402/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/10/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/10/2013 | 250.00 | 00030044340400 | JOSIAS BATISTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/10/2013 | 200.00 | 00000023593407 | JOSENILTON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DO BAIRRO DE SÃO BENTO REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/10/2013 | 2250.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Valor que se empenha referente aos Serviços Técnico Especializados de Assessoria e Consultoria na Área de Assistência Social, quanto aos serviços:Benefícios, Projetos e Programas Socioassistenciais, Índices de Gestão do Governo Federal (PAIF, PAEFI, PETIPROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M, IGD-SUAS) e outros. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/10/2013 | 580.00 | 00049728253400 | JOSE ANTONIO RAMALHO DE PAIVA | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, para cobrir as Despesas com:Transporte, Estadia e Alimentação, para Participar do II Encontro Regional de Conselheos de Direitos de Pessoas com Deficiencia da Região Nordeste, nos dias:03 e 04/outubro/2013 em Boa Viagem - Recife(Pe). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/10/2013 | 220.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM, DESTINADO A FESTA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/10/2013 | 220.00 | 00083983279449 | JOEWERTON DOMINGOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006785 | 30/10/2013 | 432.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006786 | 30/10/2013 | 1058.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006787 | 30/10/2013 | 3398.90 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/10/2013 | 4860.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO (BAYEUX DORMINDO SEM FOME) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/10/2013 | 2335.00 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MOTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA GÁS TCS53, 2CC BARRA 18 3/8x058 73DG,E ROCADEIRA BBR43G, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00022611959404 | JORGE JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO,LOCUÇÃO DOS ARTISTAS E BANDAS NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO E CARANG FEST NO PARQUE DO CARANGUEIJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/10/2013 | 577.15 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/10/2013 | 213.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AS TAXAS ESTADUAIS DE REGULARIZAÇAO DE INSCRIÇAO ESTADUAL DA FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/10/2013 | 385.67 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AS TAXAS ESTADUAIS DE REGULARIZAÇAO DE INSCRIÇAO ESTADUAL DA FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/10/2013 | 214.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AS TAXAS ESTADUAIS DE REGULARIZAÇAO DE INSCRIÇAO ESTADUAL DA FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/10/2013 | 900.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, para participar de um Evento:"Vozes de Valor Educação de Jovens e Adultos":Valorização, Conquistas e Desafios, realizados nos dias:11,12 e 13 de outubro/2013 em São Paulo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/10/2013 | 3668.00 | 00002819307400 | OLISANGELE CRISTINE DUARTE BONIFACIO DANTAS | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, para participar do III Congresso Internacional de Educação Inclusiva, realizados nos dias:31 de outubro, 01 e 02 de novembro/2013 na cidade de Lisboa-Portugal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/10/2013 | 432.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/10/2013 | 2561.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/10/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/10/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/10/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/10/2013 | 35.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/10/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/10/2013 | 3877.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/10/2013 | 607.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao REPASSE das Obrigações Previdênciaria (IPAM) - PARTE PATRONAL, referente ao mês de outubro/2013, da Folha EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/10/2013 | 8760.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/10/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/10/2013 | 7450.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM - cota do dia:30/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 31/10/2013 | 13.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96, cota do dia:31/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 31/10/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/10/2013 | 1508.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao PARCELAMENTO Dividas Fiscais (QUINTA PARCELA)05/60 do Processo nº10467-401355/2013-11 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 31/10/2013 | 1443.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao PARCELAMENTO Dividas Fiscais:04/60 (QUARTA PARCELA) DARF/RFB - PROCESSO nº10467-401500/2013-64 - Conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/10/2013 | 166723.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 31/10/2013 | 18374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 31/10/2013 | 3862.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 31/10/2013 | 27557.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006797 | 31/10/2013 | 23297.31 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 31/10/2013 | 65223.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/10/2013 | 43400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/10/2013 | 27400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/10/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 31/10/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 31/10/2013 | 42651.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/10/2013 | 4608.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 31/10/2013 | 26600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006796 | 31/10/2013 | 7266.99 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 31/10/2013 | 197002.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 31/10/2013 | 134621.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 31/10/2013 | 76270.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 31/10/2013 | 1068588.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/10/2013 | 43320.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 31/10/2013 | 2700.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 31/10/2013 | 94377.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 31/10/2013 | 176773.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 31/10/2013 | 381490.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 31/10/2013 | 5947.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no EJA (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 31/10/2013 | 508.62 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA 67-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/10/2013 | 531.88 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 31/10/2013 | 879.40 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/10/2013 | 879.40 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 31/10/2013 | 2700.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GARFICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 150 PASTAS EM COURO COM LOGOMARCA E ZIPER PARA SEREM USADAS NA CAPACITAÇÃO SOBRE TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, HTLV, E OUTRAS DST'S E HEPATITES VIRAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAREDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 31/10/2013 | 10034.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 31/10/2013 | 5778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 31/10/2013 | 28391.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 31/10/2013 | 19784.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 31/10/2013 | 12490.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/10/2013 | 137264.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | 3Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 31/10/2013 | 112475.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 31/10/2013 | 232032.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/10/2013 | 9083.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 31/10/2013 | 48848.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 31/10/2013 | 68882.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 31/10/2013 | 6746.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 31/10/2013 | 7064.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 31/10/2013 | 783.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de outubro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 31/10/2013 | 102403.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 31/10/2013 | 165481.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 31/10/2013 | 212992.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 31/10/2013 | 56308.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 31/10/2013 | 37608.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de outubro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/10/2013 | 195749.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/10/2013 | 91.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 31/10/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 31/10/2013 | 35280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/10/2013 | 1478.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/10/2013 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 31/10/2013 | 56000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 31/10/2013 | 512.65 | 10957223000103 | Marca Materiais Elétricos Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS À REDE ELÉTRICA DA NOVA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 31/10/2013 | 167685.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 31/10/2013 | 24650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/10/2013 | 4178.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/10/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/10/2013 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 31/10/2013 | 200.00 | 00011856845494 | BRUNO DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,NA FESTA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006798 | 31/10/2013 | 753.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 31/10/2013 | 5749.00 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO ( BAYEUX DORMINDO SEM FOME) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/10/2013 | 58269.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 31/10/2013 | 27661.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 31/10/2013 | 13729.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 31/10/2013 | 25744.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/10/2013 | 5400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 31/10/2013 | 449365.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 31/10/2013 | 26083.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/10/2013 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 31/10/2013 | 30300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 31/10/2013 | 1425.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (estatutário) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 31/10/2013 | 8712.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/10/2013 | 9693.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 31/10/2013 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 31/10/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 31/10/2013 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/11/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente as Tarifas bancarias do fundo municipal da assistencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008008 | 01/11/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações dos Veiculos:Fiat/Uno de Placa:OFE-1189 e Fiat/Uno de Placa:OFD-6339, durante o periodo de:03/10 a 03/11/2013, a Serviço do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 01/11/2013 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 01 CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DE CARRO DE 8.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 01/11/2013 | 419.08 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008007 | 01/11/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de dois Veiculos Fiat/Uno de Placas:NQH-1644 e NQK-1574, durante o periodo de:03/10 a 03/11/2013, a Serviço da Secretaria de Gestão e Controle Interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 01/11/2013 | 8700.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Valor que se empenha refernte aos Serviços de Instalações de nove Ar Condicionados Splits, onde funcionará a Casa da Cidadania, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 01/11/2013 | 7168.50 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Valor que se empenha referente a Serviços de:Setenta e Cinco Manutenções Corretivas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008006 | 01/11/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações de dois Veiculos:WW/ Gol 1.0 de Placa:OEZ-6955; WW/Gol 1.0 de placa:OEZ-6885, durante o periodo de:03/10 a 03/11/2013, a Serviço da Secretaria de Segurança. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/11/2013 | 741.60 | 01555777000185 | Polpa Nordeste Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/11/2013 | 5467.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 01/11/2013 | 2400.00 | 14915329000197 | ENGEOBASE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SPT - SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO EM TERRENO DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0007044 | 01/11/2013 | 95016.76 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A 12º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 0111/2011 | 00742013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008005 | 01/11/2013 | 5988.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações de Três Veiculos:Chevrolet/Montana de Placa:MOJ-7335; GM/Celta de placa:NQJ-5618 e Chevrolet/Prisma de Placa:OEW-4280, durante o periodo de:03/10 a 03/11/2013, a Serviço da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0008324 | 01/11/2013 | 500.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS POLO COM BORDADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008014 | 01/11/2013 | 1586.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa OFB-2936, durante o periodo de 03/10/2013 a 03/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/11/2013 | 8800.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/11/2013 | 12612.76 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição química e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/11/2013 | 1360.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 PASTAS EM BAGUM COM IMPRESSÃO DIGITAL E ZIPER, PERSONALIZADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/11/2013 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, no periodo da coleta de 01.08.2013 a 31.08.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632013 | 0007034 | 01/11/2013 | 56964.54 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRAD MODIFICAR AB1 C AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/11/2013 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, no periodo da coleta de 01.08.2013 a 31.08.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000212013 | 0007036 | 01/11/2013 | 475.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOEMPENHO Nº 5444, DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITLARES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000212013 | 0007037 | 01/11/2013 | 475.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOEMPENHO Nº 5445, DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITLARES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 01/11/2013 | 2605.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/11/2013 | 20556.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 01/11/2013 | 2524.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 01/11/2013 | 6220.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008117 | 01/11/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Uno de placa OEV - 5794, durante o periodo de 03/10/2013 a 03/11/2013, para esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008118 | 01/11/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi OEZ - 0800, durante o periodo de 03/10/2013 a 03/11/2013, a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372013 | 0008309 | 01/11/2013 | 147119.26 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DAS UBS AEROPORTO E SAO BETO 1 E 2, CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2013. | 00802013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 01/11/2013 | 375.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA OS DIAS 29.10.2013 A 31.10.2013 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 01/11/2013 | 1693.20 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 01/11/2013 | 175.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 01/11/2013 | 7650.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008004 | 01/11/2013 | 8394.44 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações de quatro Veiculos, sendo: duas Kombi de Placa:OEV-5173, OEV-5113, um Gol de placa:OEZ-6895 e um Palio de Placa:OGD-8680, durante o periodo de:03/10 a 03/11/2013, a Serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292013 | 0008310 | 01/11/2013 | 1721.70 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIA FIXA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0008325 | 01/11/2013 | 784.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 CAMISAS MALHA FIO 30 BRANCA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDAMARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0008326 | 01/11/2013 | 500.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS POLO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA EQUIPE DE APOIO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/11/2013 | 2985.50 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A 1º FEIRA EMPREENDEDORA DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA E DO IV FESTIVAL DE DANÇA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 01/11/2013 | 1380.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO NO BAIRRO IMACULADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/11/2013 | 260.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 13.140-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 01/11/2013 | 1396.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 22.321-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/11/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/09 a 10/10 de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/11/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/10 a 10/11 de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/11/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos no período de 10/11 a 10/12 de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008000 | 01/11/2013 | 7361.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações dos Veiculos:Honda Civic de Placa:OFZ-5739; Renaut/Sandero de Placa:MOV-7841; Gol de Placa:OGD-3394, durante o periodo de:03/10 a 03/11/2013, a Serviços do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/11/2013 | 141.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de NOVEMBRO 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008003 | 01/11/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações dos Veiculos: WW/Gol 1.0 de Placa:OEZ-8885 e Fiat/Uno de Placa:NQI-0364, durante o periodo de:03/10 a 03/11/2013, a Serviço da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0008010 | 01/11/2013 | 2548.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008002 | 01/11/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo WW/Gol 1.0 de Placa:OEZ-6935, durante o periodo de:03/10 a 03/11/2013, a Serviço da Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 01/11/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO Á 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/11/2013 | 780.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 65 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008001 | 01/11/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Veiculo WW/Gol 1.0 de Placa:NPS-9041, durante o periodo de:03/10 a 03/11/2013, a Serviço da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/11/2013 | 515.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:11618 002114/2007-37, Codigo da Receita:0836 - PARCELA:02/184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 01/11/2013 | 1523.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:10467 501627/2008-15, Codigo da Receita:0836 - PARCELA:03/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 01/11/2013 | 5328.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:14751 000445/2007-96, Codigo da Receita:0836 - PARCELA:03/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 01/11/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Parcela do PASEP até a Consolidação a ser realizada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/11/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/11/2013 | 68.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0008030 | 04/11/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, ref. ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692013 | 0008100 | 04/11/2013 | 1147.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000502013 | 0008970 | 04/11/2013 | 32150.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 50 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular no mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/11/2013 | 15830.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR CITADO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 04/11/2013 | 10286.53 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde conforme notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 04/11/2013 | 150.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008333 | 05/11/2013 | 1356.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008334 | 05/11/2013 | 1356.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 05/11/2013 | 9600.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008338 | 05/11/2013 | 567.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 05/11/2013 | 1265.25 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 05/11/2013 | 904.56 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 05/11/2013 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia 04/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 05/11/2013 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0008336 | 05/11/2013 | 1033.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT UNID. INTERNA E EXTERNA ELGIN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 05/11/2013 | 301.59 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA 67-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008329 | 05/11/2013 | 57.65 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008335 | 05/11/2013 | 317.40 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de generos alimentícios, destinados a Casa do Acolhimento deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 06/11/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 06/11/2013 | 1951.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 06/11/2013 | 6492.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 40 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular o mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272013 | 0008094 | 06/11/2013 | 2962.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 06/11/2013 | 429.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER PARA XEROX, RECARGA DE TONER XEROX C/CHIP E COMPRA DE CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 06/11/2013 | 5410.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 541 consultas oftalmologicas durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008341 | 06/11/2013 | 6273.00 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 06/11/2013 | 650.00 | 00072599545404 | UTALMA DE OLIVEIRA PESSOA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DO MOTOR BOMBA E TROCA DA CHAVE DE PARTIDA RÁPIDA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 07/11/2013 | 709.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 07/11/2013 | 460.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | Correspondente aos serviços de pintura em 10 tambores para lixo e cavaletes e 04 placas de identificação de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 07/11/2013 | 3630.00 | 00061749168472 | JOSE VAMBERTO DE FRANCA BIZERRA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO COM EFEITOS VISUAIS PIROTÉCNICOS "CARANGA FEST E NA INAUGURAÇÃO DO BINÁRIO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0008350 | 07/11/2013 | 38315.50 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de blocos: ficha de cadastro, atendimento, solicitação de exames, laudo para solicitação ambulatorial, panfletos e diagnostico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 07/11/2013 | 4060.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de sete instações de ar condicionado no fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0008098 | 07/11/2013 | 8212.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de etiquetas adesivas e sacolas diversas conforme conforme pregão presencial 0047/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 07/11/2013 | 2517.05 | 08050237000199 | AGES-IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/11/2013 | 1228.00 | 00082660700400 | PAULA DE FRANÇA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM UMA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA COM O PREFEITO, SECRETÁRIOS, AGENTES POLITÍCOS QUANDO EM VISITA DO MINISTRO DAS CIDADES, EM NOSSA CIDADE, VENDO AS NECESSIDADES DE LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA OBRAS DE SANEAMENTO E OUTROS INVESTIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0008099 | 07/11/2013 | 57717.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de etiquetas adesivas e sacolas diversas conforme conforme pregão presencial 0047/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008345 | 07/11/2013 | 5343.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008346 | 07/11/2013 | 54.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008347 | 07/11/2013 | 3347.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008348 | 07/11/2013 | 54.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008349 | 07/11/2013 | 54.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda dos Alunos do A.E.E deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0008351 | 07/11/2013 | 38590.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de blocos de termos diversos, cartilhas, controle de matricula, envelopes do aluno e jornal informativo destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008352 | 07/11/2013 | 54.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008353 | 07/11/2013 | 5343.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 08/11/2013 | 520.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008371 | 08/11/2013 | 3019.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008372 | 08/11/2013 | 164.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008373 | 08/11/2013 | 164.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008374 | 08/11/2013 | 164.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008375 | 08/11/2013 | 164.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008376 | 08/11/2013 | 164.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008377 | 08/11/2013 | 3019.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008378 | 08/11/2013 | 11165.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008379 | 08/11/2013 | 396.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008380 | 08/11/2013 | 396.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008381 | 08/11/2013 | 1044.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008382 | 08/11/2013 | 396.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008383 | 08/11/2013 | 2141.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008384 | 08/11/2013 | 14443.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 08/11/2013 | 10600.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10(DEZ) MÁQUINAS DE LAVAR 10KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 08/11/2013 | 4164.98 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 08/11/2013 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 08/11/2013 | 2430.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços de 03 horas de desobstrução em geral na rede de esgotos, 06 carradas de detritos de fossa do carro de 8.000 litros e 02 carradas de detritos de fossa do carro de 16.000 litros, realizados nas Escolas e Creches deste Município.destinadas para atender a demanda da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0008410 | 08/11/2013 | 16675.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOU-1387, KVM-1765, LPB-2727, OFH-9370, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0008411 | 08/11/2013 | 14300.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA KNJ-7308, MNZ-4336, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 08/11/2013 | 4304.96 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefôncio da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 08/11/2013 | 71.21 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicição da Escola Jaidê Rodrigues referente ao mês de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 08/11/2013 | 3910.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha reerente a aquisição de um Poltona Presidente Prime Plus Rod CR Couro e duas Poltrona Fixa S BR Cr Space PT, destinadas ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/11/2013 | 699.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR 120L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/11/2013 | 1670.00 | 00062195220287 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus Serviços na Criação das Marcas do Projeto Reviver, João Pedro, Caranga Fest e Recuperação das Fotos para Galeria dos Prefeitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/11/2013 | 8418.76 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI | Correspondente ao consumo telefôncio (Oi Móvel) desta Municipalidade período de 13/09 a 13/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112009 | 0008363 | 08/11/2013 | 2550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Correspondente a locação de uma máquina multifuncional/impressora destinada a manutenção das atividades da sec. de administração referente ao mês de outubro de 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 08/11/2013 | 205.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 08/11/2013 | 313365.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S., na Conta do FPM - Cota dia:08 de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 08/11/2013 | 21747.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S., na conta do FPM - Cota do dia:08 de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 08/11/2013 | 5193.73 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Administração desta Municipalidade ref. ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 08/11/2013 | 411.02 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 08/11/2013 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53) na Conta do FPM, Cota:08/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/11/2013 | 17707.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dso Municipios-FPM, Cota do dia:08/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 08/11/2013 | 699.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR 120L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 08/11/2013 | 4618.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado peloa Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60) na Conta do FPM - Cota do dia:08/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 08/11/2013 | 0.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, Nº21.007-2, - Cota do dia:08/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 08/11/2013 | 44.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 08/11/2013 | 5.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 08/11/2013 | 220.00 | 00004927154408 | RODRIGO CAVALCANTI PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTOCICLETA HONDA FN 125 DE PLACA NPT-0355/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0008101 | 08/11/2013 | 1030.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços no transporte de detritos de fossa e desobstrução geral de esgotos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 08/11/2013 | 6380.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de onze instalações destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00054895740463 | João Paulino da Silva | Valor que se empenha referente a Serviços de Sonorização no Periodo de:17 a 23 de Outubro/2013 na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida no Bairro de Tambay. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802013 | 0008360 | 08/11/2013 | 270105.42 | 15163088000130 | DW Serviços e Construções Ltda - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MEIO-FIO, DE CALÇAMENTO, LIMPEZA DAS GALERIAS PLUVIAIS, PINTURA DE ALGUNS PREDIOS, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/11/2013 | 300.00 | 00014195232449 | FERNANDO LUIZ VARJÃO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelo Pagamento feito a Limparaiba Limp e Desentupidora Paraibana Ltda, nº da Nota Fiscal:3912-e. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 08/11/2013 | 1800.00 | 12730977000143 | FABIO MUNIZ DOS SANTOS 88636224420 | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS QUEIMADORES DE CHAMA COM SUPORTE ACOPLADO, INSTALAÇÃO, REGULAGEM DAS CHAMAS E REPARARO DOS VAZAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008365 | 08/11/2013 | 1378.98 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 08/11/2013 | 760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Correspondente aos serviços de 02 horas de desobstrução em geral na rede de esgotos, 02 carradas de destritos de fossa do carro de 8.000 litros, destinadas para atender a demanda da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 08/11/2013 | 300.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES NA FREQUÊNCIA DE VHF COM COMUNICAÇAO EM GRUPO NO PERÍODO DE TRÊS DIAS, UTILIZADOS NO EVENTO DO CARANGA FEST, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 08/11/2013 | 1425.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUINZE RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTIL NA FREQUÊNCIA DE VHF COM COMUNICAÇÃO EM GRUPO NO SISTEMA REPETIDOR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTINADO À GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 08/11/2013 | 1425.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUINZE RÁDIO TRANSCEPTORES PORTÁTIL NA FREQUÊNCIA DE VHF COM COMUNICAÇÃO EM GRUPO NO SISTEMA REPETIDOR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADO À GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.140-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 08/11/2013 | 401.16 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008366 | 08/11/2013 | 490.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008367 | 08/11/2013 | 570.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008368 | 08/11/2013 | 798.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 08/11/2013 | 2250.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | Valor que se empenha referente aos Serviços Técnico Especializados de Assessoria e Consultoria na Área de Assistência Social, quanto aos serviços:Benefícios, Projetos e Programas Socioassistenciais, Índices de Gestão do Governo Federal (PAIF, PAEFI, PETIPROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M, IGD-SUAS) e outros. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008409 | 08/11/2013 | 1155.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 08/11/2013 | 999.40 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Ação Social desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0008422 | 11/11/2013 | 1805.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 11/11/2013 | 200.00 | 00092850073415 | ELISANGELA BEZERRA DAS NEVES | Valor que se empenha referente a Serviços de Sonorização no dia das Crianças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 11/11/2013 | 4240.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO CAPS II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 11/11/2013 | 1520.30 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DCE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 11/11/2013 | 125.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS PARA O DIA 07/11/2013 PARA O ENCONTRO DO PROTAGONISTA JUVENIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 11/11/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 11/11/2013 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 11/11/2013 | 20280.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos Predios Publicos- Referência:outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 11/11/2013 | 690.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Hospedagem no Hotel Saint Peter em Brasilia-DF, do Secretario de Administração deste Municipio "Alvaro Vasconcelos Neto", para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 11/11/2013 | 4200.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Serviço de Locação de Sonorização Tipo 1, para Atender os Eventos Realizados pela Prefeitura Municipal de Bayeux, no periodo de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 11/11/2013 | 21824.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de Energia Eletrica, das Unidades Educacionais- Referência:outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 11/11/2013 | 384.43 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA 67-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008438 | 12/11/2013 | 432.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Maçã, destinada a Merenda das Crinaças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008439 | 12/11/2013 | 465.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que empenha referente a Aquisição de Ovo, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008440 | 12/11/2013 | 150.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que empenha referente a Aquisição de Ovo, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008441 | 12/11/2013 | 150.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que empenha referente a Aquisição de Ovo, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008442 | 12/11/2013 | 150.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que empenha referente a Aquisição de Ovo, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008443 | 12/11/2013 | 150.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que empenha referente a Aquisição de Ovo, destinados a Alimentação dos Alunos do Ensino Especial-A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008444 | 12/11/2013 | 150.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que empenha referente a Aquisição de Ovo, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008445 | 12/11/2013 | 585.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que empenha referente a Aquisição de Ovo, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008446 | 12/11/2013 | 3486.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de generos alimentícios, destinados a merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008447 | 12/11/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008448 | 12/11/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pre-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008449 | 12/11/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008450 | 12/11/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008451 | 12/11/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008452 | 12/11/2013 | 4396.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº 5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 12/11/2013 | 2561.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 12/11/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 12/11/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 12/11/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 12/11/2013 | 35.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 12/11/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 12/11/2013 | 3877.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008470 | 12/11/2013 | 5308.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008471 | 12/11/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008472 | 12/11/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008473 | 12/11/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS À MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008474 | 12/11/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008475 | 12/11/2013 | 163.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008476 | 12/11/2013 | 5308.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 12/11/2013 | 468.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 12/11/2013 | 5009.98 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Correspondente aos serviços de criação de texto e layout para a Campanha Dia dos Pais no mês de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/11/2013 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha, referente a Acordo com Precatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 12/11/2013 | 530.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008119 | 12/11/2013 | 1033.46 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 12/11/2013 | 390.46 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 12/11/2013 | 2990.00 | 00027715051420 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 12/11/2013 | 369.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 12/11/2013 | 2507.00 | 15371882000179 | PRICILLA SANTOS DO NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120M3 DE AREIA GROSSA, DESTINADA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 12/11/2013 | 600.00 | 00002108636412 | JOSENILDO AURELIANO | Valor que se empenha referente a Titulo de Apoio Cultural, em sua partipação na 1ª Maratona, dos festejos da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no dia:08 de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008477 | 12/11/2013 | 49.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa do Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008478 | 12/11/2013 | 906.97 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa do acolhimento deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 12/11/2013 | 1356.00 | 10676953000128 | CENTRO EDUCACIONAL PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao um REPASSE Visando ao Atendimento de Adolescentes em Situação de Risco Social, Encaminhados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/11/2013 | 2111.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos Predios onde funciona os Serviços Sociais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062007 | 0008388 | 13/11/2013 | 327770.58 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB/CAIXA/PMB COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS. | 00792013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0008482 | 13/11/2013 | 12718.40 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0008483 | 13/11/2013 | 6164.60 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008484 | 13/11/2013 | 3605.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break realizados nos dias 29, 30 e 31 do mes de outubro no SENAI, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0008150 | 13/11/2013 | 2388.75 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM NYLON 600 COM ALÇA A TIRACOLO TAMANHO PADRÃO, COM SERIGRAFIA NA FRENTE COM ZIPER E VELCRO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 13/11/2013 | 4650.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A, PARA REMOÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OEY-7953, COM KM LIVRE, REF. AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/11/2013 | 12.85 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor Debitado pela Caixa Economica Federal S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº15-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/11/2013 | 243.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/11/2013 | 3980.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha referente ao Seguro do Veiculo - Marcopolo Minibus Volage V8 Escolar de Placa:MOW-3186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 14/11/2013 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008489 | 14/11/2013 | 2700.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break para os dia 11 e 14 da VIII Jornada Educativa Progama Saude na Escola, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008492 | 14/11/2013 | 450.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break durante a palestra no Hospital Materno infantil, a qual faz parte do Outubro Rosa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008493 | 14/11/2013 | 2130.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de lanches com suco para serem servidos no dia 30 de outubro para os alunos das escolas inseridas no Progama Saude na Escola, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/11/2013 | 2627.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008491 | 14/11/2013 | 825.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 18/11/2013 | 320.00 | 15290929000170 | ANTONIO RODRIGUES DINIZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA E 02 RODANEAS, NO PORTÃO METÁLICO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/11/2013 | 1800.00 | 17371255000163 | TATIANY CAVALCANTE TAVARES DE MELO - ME | Correspondente a Serviços Topográficos e Levantamento Planialtimétricos Georeferenciado de Área do Município para elaboração de projetos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 18/11/2013 | 1200.00 | 17371255000163 | TATIANY CAVALCANTE TAVARES DE MELO - ME | Correspondente a Serviços Topográficos e Levantamentos Planialtimétricos Georeferenciado de Área do Município para elaboração de projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Defesa Áerea | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 18/11/2013 | 8000.00 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A RECUPERAÇÃO TOTAL DA PONTE DE MEDEIRA COM 110 METROS DE COMPRIMENTO, SOBRE O RIO TAMBAY, LIGANDO O CONJUNTO TAMBAY A VARZEA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 18/11/2013 | 2430.00 | 00048254045453 | JOSENALDO CARDOSO FERNANDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE 54 UNIDADES DE ANDAIMES, PARA DAR ANDAMENTO NO SERVIÇO DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652013 | 0008964 | 18/11/2013 | 8193.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652013 | 0008965 | 18/11/2013 | 7898.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652013 | 0008966 | 18/11/2013 | 8193.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 18/11/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/11/2013 | 3110.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente o PRIMEIRO Parcelamento em Sessenta meses do PASEP, dos meses:março, junho e julho/2013 (01/60) - Código da Receita 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 18/11/2013 | 100.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 18/11/2013 | 254.85 | 33000118000179 | oi fixo | Valor que se empenha a Fatura dos Serviços de Telecomunicação -Referência: julho e agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 18/11/2013 | 1150.00 | 15290929000170 | ANTONIO RODRIGUES DINIZ | CORRESPONDENTE A SEVIÇO DE REFORMA DE UM PORTÃO METÁLICO MEDINDO 8,60M X 2,00M DE ALTURA COM OS PERFIS CHUMBADO NO CHÃO E PAREDE, COM 04 RODANEAS E TRÊS GUIAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 18/11/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE LICITAÇAO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 18/11/2013 | 5172.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE TEXTO E LAYOUT, CAMPANHA SÃO JOÃO NO MÊS DE JUNHO/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0008502 | 18/11/2013 | 4800.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACA MOW-3186 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 18/11/2013 | 284.46 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o CRAVIM desta Municipalidade, ref. ao mes de setembro de 2013, e o mês de julho e agosto/13 do consumo telefonico onde funciona o projeto reviver desta municipalidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 18/11/2013 | 105.08 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o CRAS desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008521 | 19/11/2013 | 4834.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008522 | 19/11/2013 | 6577.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008523 | 19/11/2013 | 4600.24 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0008524 | 19/11/2013 | 187.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEU MOTO 110/80-17 STREET SPORT MAGGION, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG150 PLACAS MOR 0897/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0008525 | 19/11/2013 | 2240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215/75R17,5 S637 135/133L SAILUN DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACA NPX-3491/PB DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 19/11/2013 | 839.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 19/11/2013 | 55.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 19/11/2013 | 55.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 19/11/2013 | 4162.82 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/11/2013 | 40.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 19/11/2013 | 55.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/11/2013 | 1216.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 19/11/2013 | 7423.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 19/11/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 19/11/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 19/11/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 19/11/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 19/11/2013 | 682.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 19/11/2013 | 9900.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0008540 | 19/11/2013 | 189.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU MOTO 100/80-17 STREET SPORT MAGGION, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG150 PLACA MOR 0897/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/11/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 19/11/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/11/2013 | 1745.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/11/2013 | 1790.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/11/2013 | 152.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 31180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 19/11/2013 | 1219.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Ordem Judicial nº20130003275975, Processo nº00003445820068150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 19/11/2013 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 19/11/2013 | 1380.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/11/2013 | 22.61 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/11/2013 | 4800.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | Valor que se empenha referente a Locação de Seis Banheiros Quimicos pelo Período de 01 a 08 de novembro/2013, no Mercado Público, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 19/11/2013 | 1400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO NAS GALERIAS DA AV. ENGENHEIRO DE CARVALHO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO SISTEMA DE HIDROJATEMANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 19/11/2013 | 3364.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008516 | 19/11/2013 | 3099.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008518 | 19/11/2013 | 6927.34 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008519 | 19/11/2013 | 501.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008520 | 19/11/2013 | 156.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008541 | 19/11/2013 | 3364.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/11/2013 | 1100.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS AFOSCO MGM, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/11/2013 | 97411.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/11/2013 | 8690.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição Energia Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/11/2013 | 2100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO UTILIZANDO SITEMA DE HIDROJATEAMNETO NAS GALERIAS DA AVENIDA GETULIO VARGAS, BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 20/11/2013 | 6697.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição Energia Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/11/2013 | 600.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DENOMINADO A "ESCOLHA DA GAROTA E GAROTO CARANGA FEST 2013" NA CASA DE RECEPÇÕES ROTARY CLUBE NO BAIRRO DO SESI NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 20/11/2013 | 840.00 | 00070925003468 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS, NA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, A QUAL ACONTECEU EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 20 A 24/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 20/11/2013 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/11/2013 | 525.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/11/2013 | 546.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A DIFEREÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II (rua Petrônio Figueiredo 39) referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/11/2013 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/11/2013 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/11/2013 | 455.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/11/2013 | 825.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/11/2013 | 525.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente aos meses de junho a novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/11/2013 | 825.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/11/2013 | 525.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente aos meses de junho a novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/11/2013 | 610.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/11/2013 | 420.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente aos meses de junho a novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/11/2013 | 546.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente aos meses de junho a novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/11/2013 | 825.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente ao mês de outubro de 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/11/2013 | 525.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente aos meses de junho a novembro de 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/11/2013 | 990.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/11/2013 | 630.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente aos meses de junho a novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/11/2013 | 546.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente aos meses de junho a novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/11/2013 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/11/2013 | 420.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente aos meses de junho a novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/11/2013 | 146.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/11/2013 | 420.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00069010560449 | ANGELA L. DE P. COSTA E OUTROS - PS MDE | CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, REALIZADA NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas despesa pagas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/11/2013 | 2442.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dso Municipios-FPM, Cota do dia:20/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/11/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/11/2013 | 320.00 | 00068980825404 | MARCELO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ROBOQUE DA KOMBI DO BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/11/2013 | 6380.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 11 (ONZE) AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 20/11/2013 | 294.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas Ocasionais - Diligências /Despesas, nº Processo 07520100003807, nº da Guia:0752013600503 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ENTRE RIOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/11/2013 | 3250.00 | 00009458242460 | FRANCIELLI DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 25 TENDAS, UTILIZADAS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008567 | 20/11/2013 | 352.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008568 | 20/11/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008569 | 20/11/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008570 | 20/11/2013 | 88.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008571 | 20/11/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008572 | 20/11/2013 | 44.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008573 | 20/11/2013 | 220.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008574 | 20/11/2013 | 21306.44 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008575 | 20/11/2013 | 3125.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. FLÁVIO RIBEIRO DE MORAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008576 | 20/11/2013 | 4692.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M..E.F. MARIA JOSÉ PINTO DE LIMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 20/11/2013 | 750.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha referente uma Ajuda de Custo para fazer face as despesas de:Alimentação, Transportes e Hospedagens, quando irei participar da Formação Continuada na Cidade de Campina Grande-PB, no período de 25 a 27/novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 20/11/2013 | 750.00 | 00003461941484 | VANDERLANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente uma Ajuda de Custo para fazer face as despesas de:Alimentação, Transportes e Hospedagens, quando irei participar da Formação Continuada na Cidade de Campina Grande-PB, no período de 25 a 27/novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 20/11/2013 | 750.00 | 00025206850420 | MARINALVA CABRAL CASSIANO | Valor que se empenha referente uma Ajuda de Custo para fazer face as despesas de:Alimentação, Transportes e Hospedagens, quando irei participar da Formação Continuada na Cidade de Campina Grande-PB, no período de 25 a 27/novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/11/2013 | 750.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | Valor que se empenha referente uma Ajuda de Custo para fazer face as despesas de:Alimentação, Transportes e Hospedagens, quando irei participar da Formação Continuada na Cidade de Campina Grande-PB, no período de 25 a 27/novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 20/11/2013 | 750.00 | 00002740432461 | SONIA FERREIRA MACIEL INACIO | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo para fazer face as despesas de:Alimentação, Transportes e Hospedagens, quando irei participar da Formação Continuada na Cidade de Campina Grande-PB, no período de 25 a 27/novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/11/2013 | 750.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo para fazer face as despesas de:Alimentação, Transportes e Hospedagens, quando irei participar da Formação Continuada na Cidade de Campina Grande-PB, no período de 25 a 27/novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/11/2013 | 0.65 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA 67-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0010003 | 20/11/2013 | 42873.87 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/11/2013 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10/2013 À 05/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 20/11/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10/2013 À 05/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/11/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10/2013 À 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008558 | 20/11/2013 | 3099.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTU'S, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (DESTINADO PARA O BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0008559 | 20/11/2013 | 3099.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT UNID. INTERNA E EXTERNA ELGIN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO REVIVER DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/11/2013 | 547.50 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO (25) PEN DRIVE 4GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/11/2013 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/11/2013 | 382.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado do PROCON deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 21/11/2013 | 58.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as Custas Ocasionais - Diligências /Despesas, nº Processo 07520070015039, nº da Guia:0752013600469 - AVELMAR TRANSPORTES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 21/11/2013 | 82.00 | 00039972127400 | MARIA CANDIDA BOTELHO DE SANTANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Fornecimento de Refeições aos Funcionarios da Secretaria da Fazenda, quando em Serviços Extraordinários, no mês de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 21/11/2013 | 520.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:11618 002114/2007-37, Codigo da Receita:0836 - PARCELA:03/184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 21/11/2013 | 1535.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:10467 501627/2008-15, Codigo da Receita:0836 - PARCELA:04/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 21/11/2013 | 5370.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:14751 000445/2007-96, Codigo da Receita:0836 - PARCELA:04/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/11/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/11/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 21/11/2013 | 27172.69 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE da 6ª PARCELA do REPARCELAMENTO da PARTE SEGURADOS (IPAM), referente ao mês de novembro/2013, Conforme Oficio nº446/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 21/11/2013 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 6ª PARCELA do Re-Parcelamento da Diferença PARTE SEGURADOS, mês de novembro/2013 do Instituto de Previdência e Assistencia Municipal IPAM), Conforme Oficio nº 447/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/11/2013 | 55607.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 7ª PARCELA da LEI Nº 1.275/13 e o TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA Nº02/13 das Obrigações Previdências(IPAM), do mês de novembro/2013, Conforme Oficio nº448/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 21/11/2013 | 3189.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 21/11/2013 | 8600.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares de acordo com a carta convite 0021/13 contrato 030/2013 e processo 041/2013 periodo de 22.09.2013 1 21.10.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 21/11/2013 | 433.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OET-1626 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 21/11/2013 | 5855.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 22/11/2013 | 500.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS PARA O PERIODO DE 11/11/2013 A 14/11/2013 PARA A VIII JORNADA EDUCATIVA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) E SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/11/2013 | 4746.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 22/11/2013 | 3102.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 22/11/2013 | 2492.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0008608 | 22/11/2013 | 33840.70 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/11/2013 | 6834.60 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 22/11/2013 | 500.00 | 00093138539491 | SÉRGIO DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM DUAS APRESENTAÇÕES NO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL E NO SESI SENAI, COM O TEMA "PREVENÇÃO AS DST/AIDS PARA AGENTE MULTIPLICADORES E ALUNOS DO PSE, DA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 22/11/2013 | 16911.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PMBYX, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CAPS, CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS,POLICLINICA GERALDO SANTANA,POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO REFERENTE A COMPETENCIA DO M ES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 22/11/2013 | 454.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 22/11/2013 | 6611.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFS DESTA PREFEITURA REFEREENTE AO MES A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/11/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 22/11/2013 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 22/11/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 22/11/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 22/11/2013 | 332.40 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha referente a Tarifa Sobre Análise de Empreendimento (Re-Análise - OGU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 22/11/2013 | 360.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha referente a Tarifa Sobre Análise de Reprogramação de Empreendimento (Re-Análise - OGU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 22/11/2013 | 1332.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | Valor que se empenha referente a Tarifa Sobre Análise de Reprogramação de Empreendimento (Re-Análise - OGU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 22/11/2013 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE A PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 25/11/2013 | 3172.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS PARA REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 25/11/2013 | 555.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS PARA ARQUIVO (PLÁSTICO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008614 | 25/11/2013 | 11552.48 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008645 | 25/11/2013 | 1362.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008646 | 25/11/2013 | 218.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008647 | 25/11/2013 | 147.15 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUCINICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008648 | 25/11/2013 | 1362.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008649 | 25/11/2013 | 163.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008650 | 25/11/2013 | 218.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008651 | 25/11/2013 | 1635.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 25/11/2013 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET MOVEL E VIVO INTERNET BOX, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 0008655 | 25/11/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | Correspondente a Locação de Softwares de administração publica: sistema de gestão publica, sistema de frota, farmacia e almoxarifado setorial, ref. ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 25/11/2013 | 1560.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um Software de Patrimônio Público - competências: agosto, setembro e outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 25/11/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do software de nota fiscal de serviço eletrônico referente ao mês de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 25/11/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Correspondente à locação do sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI, Outras Receitas,Arrecadação, Dívida ATIVA e Imóveis referente ao mês de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 25/11/2013 | 1535.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:10467 501627/2008-15, Codigo da Receita:0836 - PARCELA:04/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 25/11/2013 | 5370.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:14751 000445/2007-96, Codigo da Receita:0836 - PARCELA:04/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 25/11/2013 | 2060.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente o SEGUNDO Parcelamento em Sessenta meses do PASEP, (02/60) - Código da Receita 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 25/11/2013 | 419.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, Nº22.154-6, - Cota do dia: 25/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 25/11/2013 | 639.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Royalties da ANP - Lei 9.478/97 - Cota do dia: 25/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 25/11/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas, Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/11/2013 | 3729.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados a comemoração dos aniversariantes do 1° semestre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/11/2013 | 1100.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIFUSORA (SISTEMA ÁUDIO MASTER),NOS SEGUINTES BAIRROS: BARALHO/SESI/SÃO BENTO/PEDRO ULISSES/MANOEL SANTOS LEAL/AV. LIBERDADE E AV. BRASIL (BINÁRIO)NA PRIMEIRA CULTURART E AUDIÊNCIA PÚBLICA NOS BAIRROS, REFINS DOIPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0008640 | 25/11/2013 | 21234.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008641 | 25/11/2013 | 165.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 25/11/2013 | 504.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 25/11/2013 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônico nas unidades basicas de saúde no período de 05/10/2013 a 05/11/2013 conforme pregão presencial 0117/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 25/11/2013 | 63.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS PANASONIC E ALCALINA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 25/11/2013 | 4228.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de hortifruti, destinado para atender as necessidades do SOPÂO deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008658 | 25/11/2013 | 432.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008659 | 25/11/2013 | 5168.90 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008660 | 25/11/2013 | 730.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 25/11/2013 | 10853.40 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008662 | 25/11/2013 | 11640.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008663 | 25/11/2013 | 8257.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008668 | 25/11/2013 | 2764.00 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0008669 | 25/11/2013 | 1586.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 25/11/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.181-2, no dia 05 de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 25/11/2013 | 150.00 | 00023806834415 | HELOISA MARGARIDA DE ALMEIDA MARINHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda de Custo para participar do Curso "Contratação dos Serviços de Saneamento", nos dias:25 a 29/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 25/11/2013 | 150.00 | 00044188218487 | EDIELSON GONÇALO GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda de Custo para participar do Curso "Contratação dos Serviços de Saneamento", nos dias:25 a 29/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 25/11/2013 | 1122.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha referente a Licença de Instalação - Construção e Escadarias e Encostas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008664 | 25/11/2013 | 1405.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ANTIGA UNIDADE DO CRAS DO RIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008665 | 25/11/2013 | 1195.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA (SEINFRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008666 | 25/11/2013 | 910.53 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008612 | 25/11/2013 | 249.92 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008613 | 25/11/2013 | 1399.24 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008644 | 25/11/2013 | 76.16 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008684 | 26/11/2013 | 91.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008685 | 26/11/2013 | 24.36 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 26/11/2013 | 1806.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em Favor da UNIÃO, pela Publicação de Materias de Interesse do Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 26/11/2013 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em Favor da UNIÃO, pela Publicação de Materias de Interesse do Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 26/11/2013 | 37.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 27/11/2013 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 27/11/2013 | 7864.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente ao PARCELAMENTO do I.N.S.S., dos meses de:janeiro, fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro/2013 - Codigo:4308 - 01/60.(SAÚDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 27/11/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Parcela do PASEP até a Consolidação a ser realizada. CODIGO:3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 27/11/2013 | 800.00 | 00079462057249 | José Romualdo de Freitas Neto | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo, para fazer face com Despesas de Alimentação para Três Motorista, quando em sua ida a Cidade de Campina Grande-Pb, para trazer a Cidade de Bayeux, Três Ônibus novos Volante Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 27/11/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0008109 | 27/11/2013 | 55000.00 | 00004091710425 | REGIS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ELABORAÇÃO DE MASTER-PLAN E ANTEPROJETO DE ARQUITETURA, SINALIZAÇÃO INTERNA E URBANIZAÇÃO EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO DA IMACULADA, INCLUINDO NO PAVIMENTO TÉRREO O MERCADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DAS ATUAIS ATIVIDADES ALI EXISTENTES E PAVIMENTO SUPERIOR SHOPPING POPULAR E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/11/2013 | 1505.96 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0008692 | 27/11/2013 | 15486.20 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000672013 | 0008693 | 27/11/2013 | 29700.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/11/2013 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 10/11 à 10/12/2013 ( 7ª mensalidade). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 À 10/12/2013 (7ªMENSALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 28/11/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, NA RUA: CAETANIA JOSÉ MORAIS Nº 20 CONJ.MÁRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2013 À 11/12/2013 ( 98ª MENSALIDADE ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento, situado na Av. Idalina Leite, nº 337, São Bento, nesta cidade, no período de 01/11 01/12 de 2013 ( 9ª mensalidade). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/11 À 03/12/2013 ( 9ª MENSALIDADE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 28/11/2013 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 19/11 a 19/12 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 28/11/2013 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima, 152 Imaculada no período de 01/11 a 01/12 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 28/11/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRASI, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/11 a 24/12 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/11 a 04/12 de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 28/11/2013 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 01 CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 16000 LITROS , DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 28/11/2013 | 66.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0008766 | 28/11/2013 | 16086.74 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0008756 | 28/11/2013 | 15120.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 03 veículos caminhões trucados de placas JCI -6666/RS, NFH-1350/PB E KEX-2920/PB, durante o período de 16/10/2013 a 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0008757 | 28/11/2013 | 9450.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 03 veículos de placas RHT-6887/PE, RJV-2342/PE e RRD-9055/PE durante o período de 16/10/2013 a 31/102013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0008758 | 28/11/2013 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois caminhões troco de placas IMH-5530/PB, HVY-4184, durante o período de 16/10/2013 a 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 116572012 | 0008759 | 28/11/2013 | 114960.05 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A 13º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 0111/2011 | 00742013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 28/11/2013 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2013 (5ª MENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 28/11/2013 | 9668.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 28/11/2013 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/11 a 01/12 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/11/2013 | 3103.52 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA KNJ 7308, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 28/11/2013 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A RETIRADA DE 01 CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 28/11/2013 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/11 À 21/12/2013 ( 4ª MENSALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 28/11/2013 | 2800.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO STRADA MOE-7656 PERTECENTE AO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 28/11/2013 | 392.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E BOLAS DE BORRACHA, DESTINADOS PARA A PREMIAÇÃO DOS CAMPEÕES DA 1ª COPA DE PELADEIROS DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 28/11/2013 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia da Mulher, localizado na Rua Engenheiro de Carvalho nº 570 - Centro, nesta cidade, referente aos mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 28/11/2013 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/11/2013 À 18/12/2013 ( 5ª MENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022006 | 0008764 | 28/11/2013 | 31250.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PROJETO CARAVANA DA VERDADE VEICULADA NA TV CORREIO NO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 28/11/2013 | 800.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/11/2013 | 23.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 28/11/2013 | 4300.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 03/11 á 03/12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 28/11/2013 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 20/11 a 20/12 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/11/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/11/2013 À 15/12/2013 (9ª MENSALIDADE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/11 a 20/12 de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 28/11/2013 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel, localizado na Quadra:04 Lote 03, Conjunto Antonio Mariz, Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0008755 | 28/11/2013 | 7800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Correspondente a locação e confecção de apostilas, copias e impressões monocromaticas e coloridas, para atender toda a demanda da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082013 | 0008760 | 28/11/2013 | 248880.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO DE KITs PROJETO PREVENÇÃO AO CRACK - ALUNO, PARA OS PROJETOS DIDATICOS/PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/11/2013 | 5556.48 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KNE-3578 E VEÍCULO MICRO-ONNIBUS PLACA MNZ-4363 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 28/11/2013 | 2300.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR - BALDE, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ/NEOBUS PLACA LPB-2728/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 29/11/2013 | 399.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 29/11/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 29/11/2013 | 379.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 29/11/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 29/11/2013 | 10891.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 29/11/2013 | 438.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 29/11/2013 | 8760.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 29/11/2013 | 43909.21 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAl - IPAM sobre a Folha de Pagamento FUNDEB 40%, relativo ao mês de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 29/11/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Placa, destinada ao Veiculo Novo Pass/Microonibus ano 2007, modelo:2008 a Diesel. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 29/11/2013 | 30188.25 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM,- PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios, do mês de julho/2013, - MDE, conforme Of.nº471/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/11/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 29/11/2013 | 8760.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 29/11/2013 | 240756.52 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao REPASSE das Obrigações Previdênciaria (IPAM) - PARTE PATRONAL, referente ao mês de novembro/2013, da Folha Magistério 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 29/11/2013 | 35.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 29/11/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 29/11/2013 | 3254.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00087304406453 | EDUARDO SIDINEY MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/11/2013 | 188.15 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/11/2013 | 40.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/11/2013 | 40.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/11/2013 | 1067.48 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/11/2013 | 40.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/11/2013 | 40.70 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/11/2013 | 188.15 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/11/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/11/2013 | 35.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/11/2013 | 35.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/11/2013 | 3254.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/11/2013 | 22.96 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/11/2013 | 86.29 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/11/2013 | 2024.65 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/11/2013 | 456.94 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/11/2013 | 97.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/11/2013 | 67.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/11/2013 | 982.75 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/11/2013 | 67.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/11/2013 | 67.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/11/2013 | 452.96 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/11/2013 | 2018.25 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/11/2013 | 90.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/11/2013 | 90.15 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/11/2013 | 5432.55 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/11/2013 | 10771.83 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/11/2013 | 195745.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/11/2013 | 137506.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/11/2013 | 1085637.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/11/2013 | 75115.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/11/2013 | 43212.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/11/2013 | 94504.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 29/11/2013 | 179674.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 29/11/2013 | 383007.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/11/2013 | 8139.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dso Municipios-FPM, Cota do dia:29/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 29/11/2013 | 11860.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na Conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo Junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 29/11/2013 | 13.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96, Cota do dia:29/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 29/11/2013 | 27172.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE da 7ª PARCELA do REPARCELAMENTO da PARTE SEGURADOS (IPAM), referente ao mês de dezembro/2013, Conforme Oficio nº461/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/11/2013 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 7ª PARCELA do Re-Parcelamento da Diferença PARTE SEGURADOS, mês de dezembro/2013 do Instituto de Previdência e Assistencia Municipal IPAM), Conforme Oficio nº 462/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/11/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/11/2013 | 1520.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao PARCELAMENTO Dividas Fiscais (QUITA PARCELA)05/60 do Processo nº10467-401355/2013-11 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:29/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/11/2013 | 1454.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao PARCELAMENTO Dividas Fiscais:04/60 DARF/RFB - PROCESSO nº10467-401500/2013-64 - Conta do FPM nº2.576-3, no dia:29/novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/11/2013 | 17201.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 3ª PARCELA do Re-Parcelamento da Diferença PARTE SEGURADOS, mês de agosto/2013 do Instituto de Previdência e Assistencia Municipal IPAM), Conforme Oficio nº475/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/11/2013 | 27172.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE a 3ª PARCELA do REPARCELAMENTO da PARTE SEGURADOS (IPAM), referente ao mês de agosto/2013 do Instituto de Previdência e Assistência Municipal(IPAM), Conforme Oficio nº 474/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 29/11/2013 | 100538.95 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL (IPAM) sobre a FOLHA DE PAGAMENTO, relativo ao mês de junho/2013.OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/11/2013 | 56000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL (IPAM) sobre a FOLHA DE PAGAMENTO, relativo ao mês de julho/2013.OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/11/2013 | 169811.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/11/2013 | 18374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 29/11/2013 | 1478.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 29/11/2013 | 8196.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente ao PARCELAMENTO do I.N.S.S., dos meses de:junho, julho, agosto e setembro/2013 - Codigo:4308 - 01/60.(SAÚDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/11/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/11/2013 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/11/2013 | 3862.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/11/2013 | 27557.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 29/11/2013 | 2389.50 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em 25 aparelhos de ar condicionado da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/11/2013 | 4640.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme nota fiscal n° 1000026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/11/2013 | 64618.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/11/2013 | 43400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/11/2013 | 35312.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/11/2013 | 5678.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 29/11/2013 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia no mês de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/11/2013 | 4608.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/11/2013 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/11/2013 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 29/11/2013 | 394.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 13.140-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 29/11/2013 | 8580.09 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI | Correspondente ao consumo telefônico do gabinete do prefeito desta Municipalidade ref. ao período de 13/10/2013 à 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/11/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/11/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/11/2013 | 43762.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/11/2013 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/11/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/11/2013 | 56000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/11/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/11/2013 | 35280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 29/11/2013 | 3878.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/11/2013 | 456389.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/11/2013 | 24508.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/11/2013 | 39166.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/11/2013 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/11/2013 | 30300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/11/2013 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/11/2013 | 532.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008920 | 29/11/2013 | 7501.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0008921 | 29/11/2013 | 5309.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/11/2013 | 5953.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Sopão deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/11/2013 | 57543.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/11/2013 | 26500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/11/2013 | 14728.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/11/2013 | 62932.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 29/11/2013 | 5400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522013 | 0009044 | 29/11/2013 | 20200.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 ENXOVAIS PARA SEREM DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 29/11/2013 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM.C/PM, PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/11/2013 | 1260.00 | 00004259098403 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO GALVANIZADO MEDINDO 2,10M DE ALTURA E 1M DE LARGURA; 02 GRADES DE VARÃO MEDINDO 2M DE LATURA E 1M DE LARGURA E 02 GRADES DE VARÃO MEDINDO 1,20M DE ALTURA E 1,20M DE LARGURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 29/11/2013 | 3500.00 | 00091709857404 | JOSÉ VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GESSO NO REVIVER, RESTAURANTE POPULAR E NO NOVO PRÉDIO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0008954 | 29/11/2013 | 20901.44 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível diesel comum e gasolina comum, destinados para os veículos da Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/11/2013 | 164834.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/11/2013 | 24650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/11/2013 | 77446.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/11/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/11/2013 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/11/2013 | 1600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/11/2013 | 3640.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/11/2013 | 5800.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme nota fiscal n° 1000035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/11/2013 | 4301.10 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme nota fiscal n° 1000034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/11/2013 | 14814.90 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme nota fiscal n° 1000033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/11/2013 | 580.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme nota fiscal n° 1000032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 29/11/2013 | 1242.54 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme nota fiscal n° 1000031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/11/2013 | 4109.94 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme nota fiscal n° 1000030 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/11/2013 | 2605.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/11/2013 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/11/2013 | 47648.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/11/2013 | 70888.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/11/2013 | 6909.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/11/2013 | 211885.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/11/2013 | 40685.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de novembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/11/2013 | 105648.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/11/2013 | 157417.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/11/2013 | 227680.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/11/2013 | 46625.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/11/2013 | 5778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 29/11/2013 | 31573.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/11/2013 | 19784.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/11/2013 | 12490.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/11/2013 | 129780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/11/2013 | 114795.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/11/2013 | 296474.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/11/2013 | 10034.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/11/2013 | 5800.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente a instalação de 10 ar condicionados, destinados para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008918 | 29/11/2013 | 1596.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0008922 | 29/11/2013 | 1596.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008924 | 29/11/2013 | 1904.22 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008925 | 29/11/2013 | 68.76 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008926 | 29/11/2013 | 634.80 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008927 | 29/11/2013 | 915.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008928 | 29/11/2013 | 175.36 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008929 | 29/11/2013 | 92.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. (manutenção da casa do acolhimento) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008930 | 29/11/2013 | 111.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008931 | 29/11/2013 | 153.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008932 | 29/11/2013 | 1399.24 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008933 | 29/11/2013 | 331.23 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008934 | 29/11/2013 | 2210.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 29/11/2013 | 10100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 29/11/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 29/11/2013 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/11/2013 | 9712.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 29/11/2013 | 3856.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 30/11/2013 | 5240.43 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme nota fiscal de nº 1000040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/11/2013 | 2771.82 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado conforme nota fiscal de nº1000042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 30/11/2013 | 1593.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 30/11/2013 | 651.00 | 16580927000188 | CHURRASCARIA PICANHA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 30/11/2013 | 2821.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada a secretaria de saude deste municipio durante o mes de novembro de 2013, conforme nota fiscal de nº 0577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 30/11/2013 | 785.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MONTAGEM DE 03 TENDAS, 150 CADEIRAS E 02 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS E PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0008955 | 30/11/2013 | 121244.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682013 | 0008956 | 30/11/2013 | 2200.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/12/2013 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/12/2013 | 1860.00 | 02401445000109 | Otávio Augusto Nobrega de Carvalho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A, PARA REMOÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OEY-7953, COM KM LIVRE, REF. AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 01/12/2013 | 700.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia da Mulher, localizado na Rua Engenheiro de Carvalho nº 570 - Centro, nesta cidade, referente aos mês de dezembro deade 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 02/12/2013 | 3000.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM PALCO 6X6 EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA O EVENTO DA PADROEIRA DE TAMBAY, REALIZADO DE 04/10 A 11/10/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012013 | 0009322 | 02/12/2013 | 68525.38 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Correspondente aos serviços na destinação final de resíduos sólidos originados da Prefeitura Municipal de Bayeux no período de 01 a 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0009350 | 02/12/2013 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 02 veículos caminhões troco de placas JHM-5530/PB e HVY-4184/PB, durante o período de 01/11/2013 a 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009351 | 02/12/2013 | 30240.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 03 veículos caminhão trucados de placas JCI-6666/RS, NFH-1350/PB E KEX-2920/PB, durante o período de 01/11/2013 a 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009352 | 02/12/2013 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 03 veículos F4000 de placas RHT-6887/PE, RJV-2342/PE e RRD-9055/PE, durante o período de 01/11/2013 a 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009359 | 02/12/2013 | 5988.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações de Três Veiculos:Chevrolet/Montana de Placa:MOJ-7335; GM/Celta de placa:NQJ-5618 e Chevrolet/Prisma de Placa:OEW-4280, durante o periodo de:03/11 a 03/12/2013, a Serviço da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 02/12/2013 | 9763.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 02/12/2013 | 1123.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 02/12/2013 | 850.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752013 | 0009331 | 02/12/2013 | 3300.00 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009332 | 02/12/2013 | 1695.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009333 | 02/12/2013 | 1032.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009334 | 02/12/2013 | 540.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 02/12/2013 | 887.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009336 | 02/12/2013 | 945.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009337 | 02/12/2013 | 1095.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009338 | 02/12/2013 | 261.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009339 | 02/12/2013 | 4559.25 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/12/2013 a 01/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0009362 | 02/12/2013 | 988.80 | 01555777000185 | Polpa Nordeste Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009361 | 02/12/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SENDO 01 FIAT/UNO DE PLACA NQH-1644 E 01 UM GOL DE PLACA OGD-7887 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009360 | 02/12/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação dois veículo Gol de placa OEZ-6885 e OEZ-6955 a serviço da Secretaria de Segurança e Proteção Social, durante o periodo de 03/11/2013 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 02/12/2013 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0009370 | 02/12/2013 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE-0607, durante o periodo de 03/11/2013 a 03/12/2013 e uma kombi de placa OGE-0617, durante o periodo de 03/11/2013 a 03/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0009371 | 02/12/2013 | 2109.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 02/12/2013 | 990.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 02/12/2013 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 02/12/2013 | 825.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO VICENTE II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 02/12/2013 | 825.00 | 00082664757415 | Selma de Fátima Oliveira Araújo | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - IMACULADA II referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 02/12/2013 | 5592.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0009089 | 02/12/2013 | 15642.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 02/12/2013 | 1662.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICISO (PEITO DE FRANGO E COXA E SOBRECONA DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 02/12/2013 | 4240.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO CAPS II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 02/12/2013 | 4240.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO CAPS II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de dezembro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 02/12/2013 | 904.56 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0009297 | 02/12/2013 | 12180.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DO GAZ E LIMPEZA COM DESINFECÇÃO DE VINTE E UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITL DE BAYEUX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0009298 | 02/12/2013 | 4060.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DE BAYEUX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712013 | 0009299 | 02/12/2013 | 1437.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DE BAYEUX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/12/2013 | 4000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO DE SAÚDE, REFERENTE AOS BIMESTRES 2º, 3º, 4º E 5º DO EXERCÍCIO DE 2013 PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 02/12/2013 | 427.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 02/12/2013 | 620.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 02/12/2013 | 735.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO PACIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009050 | 02/12/2013 | 612.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados para o Serviço de Alimentação e Nutrição do CAPS II deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009051 | 02/12/2013 | 165.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 02/12/2013 | 825.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SÃO VICENTE II referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Brasília II (rua Petrônio Figueiredo 39) referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 02/12/2013 | 660.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 02/12/2013 | 715.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COMERCIAL NORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 02/12/2013 | 610.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - JD AEROPORTO II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 02/12/2013 | 825.00 | 00002604030403 | Perla Ferreira da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF SESI I referente ao mês de novembro de 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 02/12/2013 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente a Arteriografia de membro inferior esquerdo realizado no paciete ROBERVAL LEONARDO DE MENDONÇA, residnete neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 02/12/2013 | 633.05 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 02/12/2013 | 6380.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE 11(ONZE) AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 02/12/2013 | 620.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0009321 | 02/12/2013 | 8394.44 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de quatro veículos, sendo duas kombi de placa OEV-5173 e 0EV-5113, um gol de placa OEZ-6895 e um palio de placa OGD-8680,a serviço da Secretaria de Educação durante o periodo de 03/11/2013 a 03/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 02/12/2013 | 2408.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 02/12/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 02/12/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 02/12/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 02/12/2013 | 54.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos do A.E.E deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 02/12/2013 | 109.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de Pão Frances, destinados ao Ensino Médio deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/12/2013 | 2468.85 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados aos alunos do Mais Educação deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 02/12/2013 | 11850.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) BERÇOS COM COLCHÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0009377 | 02/12/2013 | 527.85 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0009378 | 02/12/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0009379 | 02/12/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0009380 | 02/12/2013 | 234.60 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0009381 | 02/12/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0009382 | 02/12/2013 | 117.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0009383 | 02/12/2013 | 527.85 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 02/12/2013 | 232.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/12/2013 | 75.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 02/12/2013 | 75.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 02/12/2013 | 75.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 02/12/2013 | 75.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 02/12/2013 | 75.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 02/12/2013 | 292.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 02/12/2013 | 237940.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao REPASSE das Obrigações Previdênciaria (IPAM) - PARTE PATRONAL, referente ao décimo terceiro/2013, da Folha Magistério 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 02/12/2013 | 43980.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as obrigações previdênciárias parte patronal incidente sobre a folha da educação - fundeb 40%, referente ao decimo terceiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009355 | 02/12/2013 | 7361.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locações dos veiculos: Honda Civic de placa OFZ-5739, Sandero de placa MOV-7841 e um Gol de placa OGD-3394 a serviço do Gabinete do Prefeito, durante o período de 03/11 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00003139210400 | FLAVIO JOSE DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA RÁDIO DIFUSORA INOVAÇÕES, PUBLICIDADE COM ABRANGÊNCIA NOS BAIRROS DA IMACULADA, BRASÍLIA E CENTRO DA CIDADE, QUANTO Á DIVULGAÇÃO DO 1º CULTURART, AUDIÊNCIA PÚBLICA NOS BAIRROS E REFIS DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 02/12/2013 | 8593.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Ordem Judicial debitada na conta 2576-3 do FPM desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 02/12/2013 | 310.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº 13.140-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 02/12/2013 | 152.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 02/12/2013 | 4642.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS DA FOPAG, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 02/12/2013 | 378.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA 50 CM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 02/12/2013 | 2946.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 MESAS SECRETARIA COM 2 GAVETAS, 12 CADEIRAS SECRETARIA E 06 LONGARINAS PVC C/ 3 LUGARES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009358 | 02/12/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW GOL Placa OEZ - 8885 a serviço da Secretaria de Administração, durante o período de 03/11/2013 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 02/12/2013 | 699.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) FRIGOBAR 120L CONSUL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 02/12/2013 | 2550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0009320 | 02/12/2013 | 31500.00 | 00004091710425 | REGIS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, DESTINADO A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009357 | 02/12/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol de placa OEZ - 6935 a serviço da Secretaria de Planejamento, durante o período de 03/11/2013 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 02/12/2013 | 50.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Correspondente a confecção de chaves destinados a secretaria da fazenda | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 02/12/2013 | 74.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009356 | 02/12/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de veículo gol placa NPS-9041 a serviço da Secretaria da Fazenda, durante o periodo de 03/11/2013 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0009325 | 02/12/2013 | 331.23 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0009340 | 02/12/2013 | 68.76 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009341 | 02/12/2013 | 456.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a generos alimentícios, destinados a Casa do Acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0009342 | 02/12/2013 | 92.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a casa do acolhimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0009343 | 02/12/2013 | 175.36 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0009345 | 02/12/2013 | 111.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0009346 | 02/12/2013 | 153.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0009347 | 02/12/2013 | 1399.24 | 17265917000110 | JAILSON BRITO DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009353 | 02/12/2013 | 7365.13 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações dos Veiculos:Kombi de placa OEZ-0800, Palio de placa OFB-2936, Fiat Uno de placa OEY-5794 e Gol de placa OGD-7857, a serviços do F.M.A.S duarnte o período de 03/11/2013 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009354 | 02/12/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois veículos fiat uno Placa OFD - 6339 e OFE-1189 a serviço do Conselho Tutelar. Durante o período de 03/11/2013 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0009491 | 03/12/2013 | 55.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0009492 | 03/12/2013 | 22.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0009493 | 03/12/2013 | 22.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0009494 | 03/12/2013 | 22.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0009495 | 03/12/2013 | 22.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0009496 | 03/12/2013 | 22.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0009497 | 03/12/2013 | 55.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 03/12/2013 | 285.55 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO HOSPITALR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0009499 | 03/12/2013 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0009498 | 03/12/2013 | 4845.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0009418 | 04/12/2013 | 1805.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009419 | 04/12/2013 | 10100.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Correspondente ao fornecimento de generos aliméntícios, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009420 | 04/12/2013 | 1695.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 04/12/2013 | 5457.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 04/12/2013 | 5350.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/12/2013 | 887.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 04/12/2013 | 4286.29 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado os veiculos da secretaria de Saúde deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 04/12/2013 | 2863.35 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 04/12/2013 | 1732.28 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da vigilancia em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442013 | 0009403 | 04/12/2013 | 71155.56 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 04/12/2013 | 1000.00 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0009405 | 04/12/2013 | 354.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA DE TONER XEROX HP 85A E HP 35A DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 04/12/2013 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 04/12/2013 | 1801.25 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 04/12/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 04/12/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 04/12/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 04/12/2013 | 104.75 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 04/12/2013 | 136.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 04/12/2013 | 1833.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/12/2013 | 550.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 04 FRIZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 04/12/2013 | 350.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONSERTO EM BEBEDOURO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 04/12/2013 | 450.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPENDENTE A CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 05 REFRIGERADORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0009424 | 04/12/2013 | 2504.25 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0009425 | 04/12/2013 | 1342.50 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0009391 | 04/12/2013 | 44408.02 | 12283191000125 | AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇO JURÍDICO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013, PROCESSO Nº189/2013. COMPENSAÇÃO DA COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº3.035-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0009414 | 04/12/2013 | 1026.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 04/12/2013 | 1529.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 04/12/2013 | 1663.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a DEMANDA JUDICIAL, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 04/12/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente a Publicação de Materias de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000812013 | 0009406 | 04/12/2013 | 22200.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 05/12/2013 | 1000.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/12/2013 a 04/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 05/12/2013 | 1100.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRASI, situado à Rua Projetada, nº 17, Quadra nº 68, Loteamento Jardim Alto da Boa Vista "A", nesta cidade, durante o período de 24/12/2013 a 24/01/2014(12ª mensalidade) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0009432 | 05/12/2013 | 737.35 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS CRIANÇAS DO ABRIGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 05/12/2013 | 1550.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Confecções de Carimbos, destinados ao Conselho Tutelar da Crinaça e do Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 05/12/2013 | 9792.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE LAVAR 10KG ELETROLUX, 02 (DOIS) FRIGOBAR 120L CONSUL E 03(TRÊS) REFRIGERADORES 382L ELETROLUX, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 05/12/2013 | 13990.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MÁQUINAS DE LAVAR 10KG ELETROLUX E 05(CINCO) REFRIGERADORES 382L ELETROLUX DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS,CENTRO POP E RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 05/12/2013 | 1770.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Confecções de Carimbos, destinados a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 05/12/2013 | 400.00 | 00004927154408 | RODRIGO CAVALCANTI PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Manutenção de uma Motocicleta Honda Titan de placa:MMR-9926-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 05/12/2013 | 1770.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 05/12/2013 | 3840.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A 96 HORAS DE PROPAGANDA VOLANE TIPO MINI-TRIO EM TODA A CIDADE DE BAYEUX, NO PERÍODO DE 01 À A 12 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A CAMPANHA DE IPTU DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 05/12/2013 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:03/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 05/12/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/12/2013 | 1472.00 | 10214137000100 | GLP INFORMATICA PAP E TELECOMU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 05/12/2013 | 1735.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 05/12/2013 | 2678.16 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 05/12/2013 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 0009990 | 05/12/2013 | 15780.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 05/12/2013 | 7359.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009440 | 05/12/2013 | 9600.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao Sopão, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009443 | 05/12/2013 | 18922.50 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios, destinados Ao restaurante popular deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009457 | 06/12/2013 | 1095.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009458 | 06/12/2013 | 945.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009459 | 06/12/2013 | 567.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009460 | 06/12/2013 | 1032.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752013 | 0009461 | 06/12/2013 | 2720.00 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009462 | 06/12/2013 | 540.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009463 | 06/12/2013 | 16055.00 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009468 | 06/12/2013 | 261.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009478 | 06/12/2013 | 4599.25 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009479 | 06/12/2013 | 1695.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 06/12/2013 | 5617.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 06/12/2013 | 4252.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de hortifruti, destinado para atender as necessidades do SOPÂO deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009482 | 06/12/2013 | 1095.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009483 | 06/12/2013 | 540.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 06/12/2013 | 887.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009505 | 06/12/2013 | 6838.98 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 06/12/2013 | 600.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 06/12/2013 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2013 À 01/01/2014 (6ª MENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 06/12/2013 | 1100.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2013 À 21/01/2014 ( 5ª MENSALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 06/12/2013 | 500.00 | 00009810046448 | JORGE LUIZ SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha referente a Apresentação da Banda Swing Tô Colado, no aniversário de 54 anos da cidade de Bayeux, no bairro de São Bento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 06/12/2013 | 800.00 | 00004856380451 | Luciana Oliveira de Lima | Correspondente ao serviço de apresentação da comediante Verinha no aniversário de 54 anos da cidade de bayeux no bairro de São Bento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00002747606490 | HILTON ALEXANDRE GOMES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA XAND BLACK NO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DA CIDADE DE BAYEUX REALIZADO NO BAIRRO DE SÃO BENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00003008048498 | VALDEMIR JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA VALDEMIR JOSÉ É BOM DEMAIS NO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DA CIDADE DE BAYEUX NO BAIRRO DE SÃO BENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00071360344420 | REGINALDO HONORIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA GERAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DA CIADDE DE BAYEUX REALIZADO NO BAIRRO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 06/12/2013 | 1700.00 | 00011029170444 | JOÃO BOSCO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CICLONE NO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DA CIDADE DE BAYUEX REALIZADO NO BAIRRO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 06/12/2013 | 1600.00 | 00006042110403 | JOSÉ ANTONIO CEZAR DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DA BANDA THE HITS SENDO UMA NO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DA CIDADE DE BAYEUX NO BAIRRO SÃO BENTO EM 15/12/2013 E OUTRA NA FESTA DA NOSSA SENHORA DA IMACULADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 06/12/2013 | 910.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 18/12/2013 À 18/01/2014 ( 6ª MENSALIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0009500 | 06/12/2013 | 8600.00 | 07778725000154 | EQUIPMED Com Prod Médicos e Serv Ltda | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares no período de 22/10/13 a 21/11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0009501 | 06/12/2013 | 96000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 06/12/2013 | 5250.43 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 55 (CINQUENTE E CINCO) AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO.(PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 06/12/2013 | 2771.82 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 29(VINTE E NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPI (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 06/12/2013 | 3254.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 06/12/2013 | 35.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 06/12/2013 | 35.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 06/12/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 06/12/2013 | 35.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 06/12/2013 | 70.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 06/12/2013 | 3254.75 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009465 | 06/12/2013 | 108.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 06/12/2013 | 39.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 06/12/2013 | 39.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 06/12/2013 | 370.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 06/12/2013 | 39.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 06/12/2013 | 39.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/12/2013 | 39.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 06/12/2013 | 370.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 06/12/2013 | 2000.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 20/12/2013 a 20/01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 06/12/2013 | 6000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 15/12/2013 À 15/01/2014 (10ª MENSALIDADE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 06/12/2013 | 600.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 20/12/2013 a 20/01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 06/12/2013 | 4300.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 03/12/2013 á 03/01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 06/12/2013 | 55957.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha, referente ao Recolhimento em favor do PASEP - Código da Receita:3703, periodo de Apuração:outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 06/12/2013 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 06/12/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.180-4, no dia:04/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 06/12/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:05/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº31.180-4, no dia:05/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 06/12/2013 | 84.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 06/12/2013 | 2284.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS SECRETARIA ECO PT BARRAS E 04 ARMÁRIOS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0009467 | 06/12/2013 | 2535.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 06/12/2013 | 2100.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO NAS OUVIDORIAS ITINERANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0009477 | 06/12/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MINE-TRIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 19/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 06/12/2013 | 1400.00 | 00072641738449 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO, APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DA CULTURA, REALIZADO NO BAIRRO DE SÃO BENTO - EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BAYEUX/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009502 | 06/12/2013 | 4104.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009503 | 06/12/2013 | 2872.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009504 | 06/12/2013 | 456.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 06/12/2013 | 450.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ 618 IMACULADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 06/12/2013 | 780.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Plácido de Oliveira Lima, 152 Imaculada no período de 01/12/2013 a 01/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 06/12/2013 | 700.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 19/12/2013 a 19/01/2014 ( 10ª mensalidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 06/12/2013 | 1500.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 250 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 03/12/2013 À 03/01/2014 ( 10ª MENSALIDADE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS do São Bento, situado na Av. Idalina Leite, nº 337, São Bento, nesta cidade, no período de 01/12/2013 a 01/01/2014.(10ª mensalidade). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/12/2013 | 600.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, NA RUA: CAETANIA JOSÉ MORAIS Nº 20 CONJ.MÁRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2013 À 11/01/2014 (10ª MENSALIDADE ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 06/12/2013 | 1500.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/12/2013 À 10/01/2014 (8ªMENSALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 06/12/2013 | 1100.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 10/12/2013 à 10/01/2014 ( 8ª mensalidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 07/12/2013 | 884.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 07/12/2013 | 879.40 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752013 | 0009531 | 07/12/2013 | 710.40 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0009560 | 09/12/2013 | 89510.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 09/12/2013 | 15830.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR CITADO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 09/12/2013 | 500.00 | 00008566400429 | MATHEUS EDUARDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING POSITIVO NA FESTA DA PADROEIRA DA AMACULADA CONCEIÇÃO,NO BAIRRO DA IMACULADA,NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 09/12/2013 | 1407.30 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 09/12/2013 | 1300.00 | 00020334001404 | SEVERINO FONTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTÍFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 09/12/2013 | 670.50 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETÁRIAS E 01 (UMA) ESTANTE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/12/2013 | 1534.70 | 02719563000160 | CHONG SH DAI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 09/12/2013 | 84.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 09/12/2013 | 10.06 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Adic.Cheque Comp.na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 09/12/2013 | 13499.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, Cota do dia:09/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 09/12/2013 | 1990.00 | 00066921082415 | SUELI FELIX ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 09 VENTILADORES, 02 BOBINAMENTOS, MANUTENÇÃO DE AR SPLIT E REPOSIÇÃO DE 03 VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MOACIR DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 09/12/2013 | 3200.00 | 00066921082415 | SUELI FELIX ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE VENTILADORES DAS UNIDADES DE ENSINO: EMEF DR. MOACIR DANTAS E CRECHE CLOTILDE RODRIGUES CATÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 09/12/2013 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLITS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA CLODOMIRO LEAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 09/12/2013 | 1160.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE SPLITS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO REVIVER - MÁRIO ANDREAZZA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/12/2013 | 7080.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CADEIRAS SECRETÁRIAS ESTRUTURA FIXA 4 PÉS EM AÇO, COM PINTURA EPOXI, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL, MODILAC, DESTINADAS A ACOMODAR AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS NO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009556 | 09/12/2013 | 1260.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009557 | 09/12/2013 | 2591.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de lanches, destinados para atender aos usuários que frequentam os programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009558 | 09/12/2013 | 4134.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de lanches, destinados para atender as necessidades do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 10/12/2013 | 840.00 | 05209177000116 | PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO MARK S LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 PLACAS EM METALON GALVANIZADO C/ IONA IMPRESSÃO DIGIAL MED. 1X3MTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 10/12/2013 | 130.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 UNID. BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COM BASTÕES DE MADEIRA E PONTEIRA EM POLIESTE 4XO CORES MED. 0,8X1,2MTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 10/12/2013 | 2208.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO F.M.A.S DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 10/12/2013 | 985.13 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Ação Social desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 10/12/2013 | 5950.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de vìnculos de 15 a 17 anos potencializados pelos CRAS do Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000872013 | 0009577 | 10/12/2013 | 36886.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OFICINA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 10/12/2013 | 22324.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 10/12/2013 | 4358.23 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 10/12/2013 | 36321.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53) na Conta do FPM, Cota:10/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 10/12/2013 | 13428.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, Cota do dia:10/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 10/12/2013 | 4650.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60) na Conta do FPM - Cota do dia:10/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 10/12/2013 | 20910.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 10/12/2013 | 5434.18 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Administração desta Municipalidade ref. ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 10/12/2013 | 20784.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S., na Conta do FPM - Cota dia:10 de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha referente a duas Diarias, com destino a Brasilia-DF, para resolver assuntos de Interesse deste Municipio, nos dias:19 e 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 10/12/2013 | 2698.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em Favor da UNIÃO, pela Publicação de Materias de Interesse do Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 10/12/2013 | 1990.00 | 00020334001404 | SEVERINO FONTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA URBANA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/12/2013 | 385.48 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/12/2013 | 1585.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 10/12/2013 | 273479.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao REPASSE de OBRIGAÇÕES PATRONAIS em Favor do I.N.S.S., na Conta do FPM - Cota dia:10 de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 10/12/2013 | 1148.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS GLP COM 45KG, DESTINADO PARA O HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 10/12/2013 | 164.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS GLP COM 45KG, DESTINADO PARA O CAPS PSICSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 10/12/2013 | 492.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 10/12/2013 | 1280.08 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Fiat/Dublo DST/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0009563 | 10/12/2013 | 533.35 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Fiat do programa vigilancia sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0009564 | 10/12/2013 | 2195.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TENIS 65 CCLO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 11/12/2013 | 1360.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/12/2013 | 1136.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 11/12/2013 | 4200.00 | 00028826604487 | Clovis José Sarinho Soares | Correspondente aos serviços de recolhimento de pneus na campanha de prevenção de combate a dengue, durante aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442013 | 0009800 | 11/12/2013 | 58585.87 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442013 | 0009801 | 11/12/2013 | 84500.28 | 00958548000734 | DROG. DROGAVISTA DISTR 14 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 11/12/2013 | 381.76 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009992 | 11/12/2013 | 330.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de pão francês ao Hospital Materno infantil, pertencente a esta secretaria | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 11/12/2013 | 7300.00 | 04467376000161 | MAGNETIZA MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 11/12/2013 | 400.00 | 04467376000161 | MAGNETIZA MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM RANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA PARA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0009995 | 11/12/2013 | 12972.48 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0009578 | 11/12/2013 | 4164.36 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 11/12/2013 | 33130.23 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DAS VIAS TURISTICAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 0200629-12/2006. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 11/12/2013 | 280.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE CONCLUSÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO CRIS REALIZADA NO DIA 10/12/2013 NO GINÁSIO DO SÃO BENTO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 11/12/2013 | 4035.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ESTANTES DE AÇO 06 PRATELEIRAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 11/12/2013 | 2800.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 11/12/2013 | 4456.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292013 | 0009584 | 12/12/2013 | 5490.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) MESAS SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS, 06 (SEIS) MESAS DE REUNIÃO RETÂNGULAR E 06(SEIS) CADEIRAS SERCRETÁRIA GIRATÓRIA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0009585 | 12/12/2013 | 16800.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) CAMISAS COM MANGA ADULTO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 12/12/2013 | 15250.00 | 12686013000145 | NUTRINOR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS)CESTAS BÁSICAS CONTENDO: ACÚCAR, ARROZ, BISCOITO, CAFÉ,FARINHA, FEIJÃO, LEITE, MACARRÃO, ÓLEO E SAL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CRAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 12/12/2013 | 200.00 | 00056884885491 | MARIA CARMOZINA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS E MURO DA SECREATRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 12/12/2013 | 600.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ABRIGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 12/12/2013 | 602.14 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA (PROJOVEM) DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0009587 | 12/12/2013 | 580.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332013 | 0009608 | 12/12/2013 | 17126.68 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE ONIBUS DE PLACA NPX - 3491 E LPB -2727 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0009609 | 12/12/2013 | 1170.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 12/12/2013 | 300.00 | 00056884885491 | MARIA CARMOZINA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO E JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6, no dia:10/desembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009622 | 12/12/2013 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11/2013 À 05/12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 12/12/2013 | 74.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 12/12/2013 | 74.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia 10/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 12/12/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 12/12/2013 | 5042.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE TEXTO E LAYOUT, CAMPANHA: DIA MUNDIAL SEM CARRO NO MÊS DE SETEMBRO/2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0009589 | 12/12/2013 | 1032.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 12/12/2013 | 170.00 | 00056884885491 | MARIA CARMOZINA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS DO CEMITÉRIO SENHOR DA BOA MORTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372013 | 0009700 | 12/12/2013 | 33532.19 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR - ME | RESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DAS UBS MARIO ANDREAZZA II e III E RIO DO MEIO I E II , CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2013. | 00822013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 12/12/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de dezembro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 12/12/2013 | 1710.00 | 04798838000123 | ANGLASS - IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS TIPO PAINEL COM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0009610 | 12/12/2013 | 4556.35 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS SAVEIRO E S10 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0009611 | 12/12/2013 | 675.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332013 | 0009612 | 12/12/2013 | 3645.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO S-10 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 13/12/2013 | 195.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento da moto de placa OET - 1626 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 13/12/2013 | 1040.00 | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de dezembro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 13/12/2013 | 675.00 | 00076016188468 | TATIANA MARIA PESSOA PINANGÊ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA VIII JORNADA EDUCATIVA (PSE/SPE). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0009636 | 13/12/2013 | 1195.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0009628 | 13/12/2013 | 820.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0009629 | 13/12/2013 | 11808.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 CILINDROS DE GÁS GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0009630 | 13/12/2013 | 10496.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Correspondente ao Fornecimento de GPL em Cilindros com 45Kg, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 13/12/2013 | 8666.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao sopão deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 13/12/2013 | 760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 04 HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 13/12/2013 | 4140.00 | 13560389000171 | JOSEP ALEXANDRE ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 62 CONJUNTOS DE OXFORD, 02 CONJUNTOS DO CHEFE, 73 AVENTAIS EM NAPA,02 AVENTAIS EM TECIDO 02 JALECOS E 01 JALECO DA NUTRICIONISTA, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 13/12/2013 | 63.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA 57X22MM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0009638 | 13/12/2013 | 216.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 13/12/2013 | 5356.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMPANHA FINAL DE ANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/12/2013 | 5348.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 13/12/2013 | 5255.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 13/12/2013 | 2016.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL COM BASTÕES DE MADEIRA MEDINDO 0,7X 3 MTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 13/12/2013 | 130.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COM BASTÕES DE MADEIRA MEDINDO 0,8X1,2MTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 13/12/2013 | 3780.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 4A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 13/12/2013 | 21.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:12/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4, no dia:12/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8, no dia:12/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/12/2013 | 58.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 13/12/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 13/12/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE LICITAÇAO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 13/12/2013 | 7280.00 | 18912516000178 | ANDERSON FILHO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0009625 | 13/12/2013 | 7308.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP COM 13 KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA NO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0009626 | 13/12/2013 | 328.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDROS DE 45 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SOLAR D'ANGELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0009627 | 13/12/2013 | 164.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDRO COM 45 KG, DESTINADOS A E. M. JOÃO BELMIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 13/12/2013 | 560.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 13/12/2013 | 8400.00 | 05209177000116 | PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO MARK S LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20 PLACAS EM METALON GALVANIZADO C/ LONA IMPRESSÃO DIGITAL MED 1X3MTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/12/2013 | 504.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 3 UNIDADE DE FAIXAS, IMPRESSÃO DIGITAL COM BASTÕES DE MADEIRA MED. 0,7X3 MTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872013 | 0009639 | 13/12/2013 | 40098.98 | 17792488000130 | SPOL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME | CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINA E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872013 | 0009640 | 13/12/2013 | 55356.02 | 17792488000130 | SPOL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME | CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINA E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 13/12/2013 | 5760.00 | 00030044340400 | JOSIAS BATISTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, PARA O PROGRAMA DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO EM VEÍCULO KOMBI, PLACA MMX-7284. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 13/12/2013 | 3900.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MESAS SECRETARIA, COM 2 GAVETAS, COR CINZA, DESTINADAS AOS CRAS E OS CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 13/12/2013 | 2835.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 VENTILADORES DE COLUNA 50 CM, DESTINADOS AOS CRAS E OS CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 13/12/2013 | 7900.00 | 00002656839475 | EXPEDITO WELTON LOPES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DAS BANCADAS E DEMAIS MOBILIÁRIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO FORMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SEUS USUÁRIOS E FAMÍLIAS NAS AÇÕES DE INSCRIÇÃO, ATUALIAZAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PBF BEM COMO O CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009646 | 16/12/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11/2013 À 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009647 | 16/12/2013 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, SENDO ELES OS CRÁS, NO PERÍODO DE 05/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 16/12/2013 | 144.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES DE 13KG DE GLP, PARA TENDER A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 16/12/2013 | 216.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÕES DE 13KG DE GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009645 | 16/12/2013 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10/2013 À 05/11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0009652 | 16/12/2013 | 2240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACA OFH-9370/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 16/12/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE LICITAÇAO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 16/12/2013 | 184.56 | 00039972127400 | MARIA CANDIDA BOTELHO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 16/12/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 16/12/2013 | 429.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:11/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 16/12/2013 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE 01 JINGLE 60", CAMPANHA: JINGLE INSTITUCIONAL NO MÊS DE JULHO/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 16/12/2013 | 2923.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Ordem Judicial nº20130003713289, nº do Processo:00003956920068150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 16/12/2013 | 58.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Ordem Judicial nº20130003713289, nº do Processo:00003956920068150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 16/12/2013 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 16/12/2013 | 450.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO DA VIII JORNADA EDUCATIVA (PSE/SPE). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 17/12/2013 | 360.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009694 | 17/12/2013 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM VINTE E CINCO PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/11/2013 A 05/12/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 17/12/2013 | 446.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 17/12/2013 | 4283.15 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICAS (ESTROB) DE 3,5 W, DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 17/12/2013 | 657.96 | 00067396640482 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE FRAN€A E OUTROS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0009685 | 17/12/2013 | 12500.00 | 00005960983400 | JURACI BESERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0009686 | 17/12/2013 | 12500.00 | 00000836182448 | MANOEL ALVES DE MELO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0009687 | 17/12/2013 | 12500.00 | 00079751032415 | CLEOMAR SOARES DE PAULA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0009688 | 17/12/2013 | 12500.00 | 00006452398440 | EDILSON ATAIDE JOSINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0009689 | 17/12/2013 | 8750.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0009690 | 17/12/2013 | 8750.00 | 00080662048415 | ALONSO AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0009691 | 17/12/2013 | 8750.00 | 00060234458453 | VADEILZA ATANAZIO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0009692 | 17/12/2013 | 8750.00 | 00034507086434 | José Carlos Barbosa da Cunha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0009693 | 17/12/2013 | 18350.00 | 00076069494415 | CLARISTONE SOARES DE PAULA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA C/ENCHEDEIRA PARA FAZER O CARREGAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 17/12/2013 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha, referente a Acordo com Precatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 17/12/2013 | 2561.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA, TRECHOS JPA/BSB/JPA, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO SR. ALVARO VASCONCELOS NETO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 17/12/2013 | 82916.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 17/12/2013 | 450.00 | 00004927154408 | RODRIGO CAVALCANTI PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Manutenção de uma Motocicleta Honda Titan de placa NPT-0355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 17/12/2013 | 1559.70 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRHECHE MÃE MANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000822013 | 0009695 | 17/12/2013 | 21900.00 | 11442327000130 | VON STEIN REFRIGERAÇÃO LTDA | CORRESPENDENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0009661 | 17/12/2013 | 58220.90 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0009663 | 17/12/2013 | 81064.70 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 17/12/2013 | 1500.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA AREA DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0009667 | 17/12/2013 | 107769.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0009674 | 18/12/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 18/12/2013 | 1779.41 | 10561165001591 | CAVALCANTI GONÇAVES & CIA LTDA - EMMANUELLE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissões de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6, no dia:17/dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletrônico, na conta nº2.576-3, no dia:12/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 18/12/2013 | 250.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTIL NA FREQUÊNCIA DE VHP COM COMUNICAÇÃO EM GRUPO, NO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO/2013 A 01 DE JANEIRO/2014, UTILIZADOS PELA COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 18/12/2013 | 1425.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUINZE RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTIL NA FREQUÊNCIA DE VHF COM COMUNICAÇÃO EM GRUPO NO SISTEMA REPETIDOR, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 18/12/2013 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 18/12/2013 | 232.95 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV DA UNIVERS. FED PERNAM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PESSOAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 18/12/2013 | 225.00 | 00013194461400 | DORATILA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE CAPACITAÇÃO DA VII JORNADA EDUCATIVA (SPE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 18/12/2013 | 7.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº17.966-3 no dia 18 de dezembro de 2013, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/12/2013 | 5203.80 | 02583263000104 | FINESSE-COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 19/12/2013 | 36.48 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº17.966-3 no dia 19 de dezembro de 2013, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 19/12/2013 | 3000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 CABINES SANITÁRIAS PARA OS DIAS 13/14/15 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE BAYEUX, NO BAIRRO DO SÃO BENTO NA CIDADE DE BAYEUX, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 19/12/2013 | 5000.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 250 DISCIPLINADORES DE 02X01 MT, SENDO 150 DISCIPLINADORES PARA A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE BAYEUX NOS DIAS 13/14/15 DE DEZEMBRO DE 2013, 60 DISCIPLINAODRES PARA A FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DA IMACULADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2013 E 40 DISCIPLINADORES PARA O SEGUNDO ENCONTRO DE ARTES MARCIAIS REALIZADO NO GINÁSIO DO JAIME CAETANO NA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0009679 | 19/12/2013 | 4000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 12X10 MTS, EM ALUMINÍO E COM COBERTURA EM LONA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NO DIA 16 DE NOVEMBRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA IGREJA BATISTA INDEPENDENTE BETEL NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SESI. DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 19/12/2013 | 9000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO 2, CONFORME CONTRATO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE BAYEUX NOS DIAS 13/14/15 DE DEZEMBRO DE 2013 NO BAIRRO DO SÃO BENTO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 19/12/2013 | 1280.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A 32 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE TIPO MINI-TRIO EM TODA A CIDADE DE BAYEUX, NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 A 14 DE DEZEMBRO DE 2013, SENDO 08 HORAS NO DIA 13/12/2013, 16 HORAS NO DIA 14/12/2013 E 08 HORAS NO DIA 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0009684 | 19/12/2013 | 31250.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PROJETO CARAVANA DA VERDADE VEICULADA NA TV CORREIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0009682 | 19/12/2013 | 64396.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0009681 | 19/12/2013 | 12187.82 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS ASSISTÊNCIAS E DAS SECRETRAIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000862013 | 0009683 | 19/12/2013 | 62150.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0009749 | 19/12/2013 | 14927.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0009997 | 20/12/2013 | 216.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0010012 | 20/12/2013 | 9125.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de lanches, destinados aos idosos, participantes dos programas sociais Deste Mucipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0010014 | 20/12/2013 | 752.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de alimentos, destinados as familias que frequentam os Creas como também a confraternização com suas familías no encerramento de suas atividades em 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0010015 | 20/12/2013 | 10702.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de lanches, destinados para atender as necessidades das famílias que frequentam os Programas Sociais deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 20/12/2013 | 11530.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR DESTINADO AO CREAS E 03(TRÊS) PROJETORES E 01(UM) NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 20/12/2013 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | Correspondente ao consumo telefônico(oi vivo) desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0010013 | 20/12/2013 | 37517.37 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 20/12/2013 | 1419.84 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0010021 | 20/12/2013 | 15000.00 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0010000 | 20/12/2013 | 360.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDROS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0010001 | 20/12/2013 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 19/11 A 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0010004 | 20/12/2013 | 23765.04 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0010005 | 20/12/2013 | 16550.16 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0010006 | 20/12/2013 | 1552.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIADADE NA RÁDIO 107 MIRAMAR NO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0010007 | 20/12/2013 | 5820.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO ARAPUAN NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0010008 | 20/12/2013 | 3492.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO 92 FM, NO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042011 | 0010009 | 20/12/2013 | 4074.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO ARAPUAN NO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0010010 | 20/12/2013 | 3298.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO 92 FM NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0010011 | 20/12/2013 | 1940.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO 107 MIRAMAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 20/12/2013 | 7600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE UM FILME 60", CAMPANHA : ANIVERSÁRIO DE BAYEUX NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 20/12/2013 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DA PARAIBA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 20/12/2013 | 70.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 20/12/2013 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DA CORREIONO MÊS DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 20/12/2013 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL JÁ NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 20/12/2013 | 26.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:17/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED, na conta nº31.180-4, no dia:17/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 20/12/2013 | 31.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:18/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 20/12/2013 | 47.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:19/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 20/12/2013 | 6546.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, Cota do dia:20/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/12/2013 | 11803.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na Conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo Junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 20/12/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Imposto Territorial Rural-ITR, Cota do dia:20/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 20/12/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 20/12/2013 | 5800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | CORRESPONDENTE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2014, COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS DO ORÇAMENTO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0010020 | 20/12/2013 | 34000.00 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 20/12/2013 | 266.12 | 00064687830463 | NATAN DUARTE SALES | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 20/12/2013 | 12000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE UM PLACO MEDINDO 12X10 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM COBERTURA EM LONA CONTENDO UMA ESCADA P/ ACESSO E UM CAMARIM CLIMATIZADO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2013 EM PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO DE SÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 20/12/2013 | 160.00 | 00017255970397 | ANTONIO GILTEMÁRIO LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO SÃO VICENTE, REALIZADO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00026716216472 | WALTER DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE 02 ÁRVORES NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 20/12/2013 | 396.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS COM 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 20/12/2013 | 6468.60 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 20/12/2013 | 5980.00 | 07552997000212 | Promédica Comércio e Assistência Técnica Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VENTILADOR DX-3012 E DO MONITOR CARDÍACO MARCA DIXTAL MODELO DX-2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/12/2013 | 573.48 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 06(SEIS) AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 20/12/2013 | 1051.38 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE 11(ONZE) AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA BEJAMIM MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 20/12/2013 | 1146.96 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 12(DOZE)AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 20/12/2013 | 1138.12 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDNTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE 14 (QUARTOZE) AR CONDICINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0009999 | 20/12/2013 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 23/12/2013 | 29.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de dezembro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 23/12/2013 | 4344.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Arrecadação CIP COSIP na conta nº21.654-2, Competência:novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 23/12/2013 | 523.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:11618 002114/2007-37, Codigo da Receita:0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 23/12/2013 | 1546.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:10467 501627/2008-15, Codigo da Receita:0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 23/12/2013 | 5407.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do PASEP-DIVIDA ATIVA, nº do Processo:14751 000445/2007-96, Codigo da Receita:0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 23/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Parcela do PASEP até a Consolidação a ser realizada - Codigo da Receita:3629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 23/12/2013 | 37.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 23/12/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 23/12/2013 | 6021.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente ao PRIMEIRO Parcelamento de Debito em favor do Instituto de Seguridade Social-INSS - Codigo:4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 24/12/2013 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 24/12/2013 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da União pela Publicação de Materias de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 24/12/2013 | 95977.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de dezembro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 24/12/2013 | 1200.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | Correspondente aos serviços de controles de pragas (dedetização) nas escolas Materno Infantil e Geraldo Santan deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/12/2013 | 338.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TORNER E CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 26/12/2013 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | Correspondente a Arteriografia Abdominal mais Arteriografia femoral realizados na paciete MARIA GRINAURA REGIS DE ALBUQUERQUE residnete neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 26/12/2013 | 860.22 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 09(NOVE) AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 26/12/2013 | 4270.00 | 00009458242460 | FRANCIELLI DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 26/12/2013 | 350.45 | 00082708541404 | NEILMA CARLOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 26/12/2013 | 6600.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FROTA, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO SETORIAL, REF. A DEZEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 26/12/2013 | 95.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:23/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 26/12/2013 | 403.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, Cota do dia:26/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 26/12/2013 | 583.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta ANP - Royalties da ANP - Lei 9.478/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 26/12/2013 | 5.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 26/12/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 26/12/2013 | 1455.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | CORRESPONDENT A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 26/12/2013 | 789.17 | 00057040125404 | MARIA DAS VITÓRIAS DANTAS RODRIGUES | CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS REFERENTES A CONVITES E ORNAMENTAÇÃO PARA CANTATA NATALINA REALIZADA EM 05 E 06/12/2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 26/12/2013 | 81.00 | 00065945417734 | CLAUDIO JOSE ELIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0010057 | 26/12/2013 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/75/R17,5, DESTINADOS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOT-5846 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 26/12/2013 | 1980.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNDS DE CAIXA AMPLIFICADA 400 WT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 27/12/2013 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de dezembro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 27/12/2013 | 5940.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE CAIXA ACUSTICA SELENIUM ATIVA 400 WT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0010076 | 27/12/2013 | 42236.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (BAQUETA, TECLADO, SURDO, TALABARTE CX LUEN E TAMBORIM), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 27/12/2013 | 3092.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00068980825404 | MARCELO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS A UNIVERSIDADE, NO PERIODO DA NOITE E AOS SÁBADOS, IDA E VOLTA NO VEÍCULO DE PLACA MMR-4069, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 27/12/2013 | 15.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0009782 | 27/12/2013 | 26000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS MESES DE AGOSTO À NOVEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 27/12/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.181-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERARIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 30/12/2013 | 3450.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 30/12/2013 | 58484.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/12/2013 | 26200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/12/2013 | 15820.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/12/2013 | 68157.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/12/2013 | 5400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 30/12/2013 | 36099.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 30/12/2013 | 15780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao 13° salário de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/12/2013 | 7608.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010132 | 30/12/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois veículos destinados a manutenção das atividades da secretaria de segurança: GOL de placa OEZ-6885; e GOL de placa OEZ-6935 durante o periodo de 03/12/2013 a 03/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 30/12/2013 | 407227.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/12/2013 | 20600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/12/2013 | 39353.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 30/12/2013 | 279201.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 30/12/2013 | 14839.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao 13° salário de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010133 | 30/12/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois veículos, sendo umfiat uno de placas NQH-1644 e um gol de placa OGD-7887,durante o periodo de 03/12/2013 a 03/01/2014, a Serviço da Secretaria de Gestão e Controle. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 30/12/2013 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/12/2013 | 32600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/12/2013 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 30/12/2013 | 549.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/12/2013 | 16826.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao 13° salário de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010080 | 30/12/2013 | 30240.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 03 veículos caminhão trucados de placas JCI-6666/RS, NFH-1350/PB E KEX-2920/PB, durante o período de 01/12/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010081 | 30/12/2013 | 12600.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 02 veículos caminhões troco de placas JHM-5530/PB e HVY-4184/PB, durante o período de 01/12/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010082 | 30/12/2013 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de 03 veículos F4000 de placas RHT-6887/PE, MOP-9912/PE e MOP-9902/PE, durante o período de 01/12/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010131 | 30/12/2013 | 5988.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações de Três Veiculos:Chevrolet/Montana de Placa:MOI-7335; GM/Celta de placa:NQJ-5618 e Chevrolet/Prisma de Placa:OEW-4280, durante o periodo de:03/12 a 03/01/2014, a Serviço da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 30/12/2013 | 980.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DAGUA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 30/12/2013 | 13000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM LANÇA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 30/12/2013 | 8000.00 | 00000946491461 | ALYSSON ALVES TRIGUEIRO. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A RECUPERAÇÃO TOTAL DA PONTE DE MEDEIRA COM 110 METROS DE COMPRIMENTO, SOBRE O RIO TAMBAY, LIGANDO O CONJUNTO TAMBAY A VARZEA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 30/12/2013 | 165481.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/12/2013 | 24650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/12/2013 | 95996.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 30/12/2013 | 98493.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 30/12/2013 | 13853.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao 13° salário de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 30/12/2013 | 4711.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/12/2013 | 12320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/12/2013 | 1600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 30/12/2013 | 2825.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/12/2013 | 6794.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00005501610159 | MANUEL BANDEIRA DE CALDAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE VIOLEIROS COORDENADO POR DAUDETH BANDEIRA NO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DA CIDADE DE BAYEUX, NO BAIRRO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00028874862415 | FLµVIO EDVARDO LIMA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO 2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 30/12/2013 | 3592.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/12/2013 | 35280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/12/2013 | 3878.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 30/12/2013 | 2155.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/12/2013 | 20923.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/12/2013 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/12/2013 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/12/2013 | 6950.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/12/2013 | 56000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/12/2013 | 32671.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao 13° salário de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 30/12/2013 | 378.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa OFG-9259 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 30/12/2013 | 634.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a licenciamento de veículo placa NQH - 8295 pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 30/12/2013 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalações no PSF destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 30/12/2013 | 1916.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção policlinica Benjamim Maranhão destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 30/12/2013 | 8120.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de manutenção policlinica Benjamim Maranhão destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 30/12/2013 | 1160.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalações destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 30/12/2013 | 5220.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços prestados na lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores realizados no Hospital deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 30/12/2013 | 382.20 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços prestados na lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores realizados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 30/12/2013 | 1532.80 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços prestados na lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores realizados no Hospital deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/12/2013 | 2900.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços prestados na lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores realizados no Hospital deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 30/12/2013 | 1437.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalações no PSF destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 30/12/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO WE KOMBI DE PLACA OGE-0607 DURANTE O PERÍODO DE 03/12/2013 A 03/01/2014 PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 30/12/2013 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo VW / Kombi Placa OGE - 0617, durante o periodo de 03/12/2013 a 03/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/12/2013 | 1499.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DIGITAL BENQ MS513PB SVGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 30/12/2013 | 8043.81 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da sec. de saúde deste município conforme doc em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372013 | 0010140 | 30/12/2013 | 33302.87 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR - ME | RESPONDENTE A 3ª MEDIÇAO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DAS UBS RIO DO MEIO I E II E PARTE DO ALTO DA BOA VISTA II, CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2013. | 00822013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 30/12/2013 | 2146.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | Correspondente ao fornecimento de vales transporte destinados aos usuários do programa HIV/AIDS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 30/12/2013 | 1000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA | CORRESPONDENTE A TAXA DE QUITAÇÃO A AGEVISA OBJETIVANDO BAIXA PROCESSUAL DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 30/12/2013 | 978.95 | 00091709857404 | JOSÉ VICENTE FERREIRA | CORRESPONDETE AO SERVIÇO PRESTADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE JOÃO MARCICANO, PELA INSTALAÇÃO DE 62M2 DE FORRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00006323253488 | WILLAMES VIEIRA DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOX, NA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO E NOS 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CÉO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 30/12/2013 | 8120.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente ao serviço de 14 instalações de ar-condicionados, destinados ao hospital de Bayeux. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 30/12/2013 | 3480.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 06 AR-CONDICIONADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 30/12/2013 | 710.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAÚJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE GERALDO LUIZ DA SILVA SOUZA PORTADOR DE NEOPLASIA AVANÇADA NA REGIÃ CERVICAL ULCERADA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 30/12/2013 | 2521.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF,REF. AO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/12/2013 | 3433.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 30/12/2013 | 468.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 30/12/2013 | 3023.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 30/12/2013 | 18304.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 30/12/2013 | 354.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 30/12/2013 | 2546.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 30/12/2013 | 390.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 30/12/2013 | 4518.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/12/2013 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 30/12/2013 | 330.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 30/12/2013 | 1035.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 30/12/2013 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 30/12/2013 | 1684.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E OXIDO NITROSO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 30/12/2013 | 3422.80 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações (Oi Fixo) para atender as necessidades da secretaria da saúde desta Municipalidade, ref. ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 30/12/2013 | 4800.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE AO EQUIPAMENTO MDREP V4 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0010170 | 30/12/2013 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO DE MÊS DE DEZEMBRO 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/12/2013 | 1485.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao emplacamento do veículo Fiat Uno Mille placa NQH-8315 pertencente a secretaria de saúde deste município, para atender o programa "Atençao Básica". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/12/2013 | 1321.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente a emplacamento do veículo FIAT DUBLO placa NQE-1390 pertencente a secretaria de saúde deste município, para atender o programa DST/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/12/2013 | 289.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao emplacamento do veículo COURIER FORD placa PFG-9329 pertencente a secretaria de saúde deste município, para atender o programa "Vigilância Sanitária". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/12/2013 | 374.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao emplacamento do veículo Uno Mille Fiat placa NQE-8599 pertencente a secretaria de saúde deste município, para atender o programa "Vigilância Sanitária". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 30/12/2013 | 563.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao emplacamento da motocicleta CG-125 Honda planca MMR-9962 pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/12/2013 | 517.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao emplacamento do veículo Saveiro VW placa MOT-2450 pertencente a secretaria de saúde deste município, para atender o programa "Vigilância em Saúde". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/12/2013 | 384.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao emplacamento do veículo S10 GM placa MMW-9062 pertencente a secretaria de saúde deste município, para atender o programa "Combate a Dengue". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/12/2013 | 1225.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao emplacamento do veículo Uno Mille Fiat placa OFG-8959 pertencente a secretaria de saúde deste município, para atender o programa "Atençao Básica". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/12/2013 | 561.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao emplacamento da motocicleta CRE-150 KASINKI placa OFE-3848 pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/12/2013 | 1160.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/12/2013 | 3480.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/12/2013 | 1532.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/12/2013 | 3480.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 30/12/2013 | 2320.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/12/2013 | 2320.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/12/2013 | 2320.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/12/2013 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/12/2013 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/12/2013 | 3480.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 30/12/2013 | 2320.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242013 | 0010200 | 30/12/2013 | 18443.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/12/2013 | 1740.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação e manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado destinado ao PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 30/12/2013 | 6380.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado no Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/12/2013 | 14288.20 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | Correspondente aos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado na Policlinica Benjamim Maranhão deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/12/2013 | 5778.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/12/2013 | 29469.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso saude bucal - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/12/2013 | 19106.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 30/12/2013 | 11855.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/12/2013 | 126043.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso PSF - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/12/2013 | 134040.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 30/12/2013 | 281188.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/12/2013 | 10034.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 30/12/2013 | 8168.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 30/12/2013 | 46848.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao mês dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 30/12/2013 | 66657.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 30/12/2013 | 6909.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 30/12/2013 | 211658.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 30/12/2013 | 36824.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/12/2013 | 106031.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/12/2013 | 162776.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 30/12/2013 | 217916.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/12/2013 | 39992.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 30/12/2013 | 4907.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO) REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/12/2013 | 29530.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (Saúde Bucal - estatutário) referente ao 13º salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 30/12/2013 | 43508.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço) referente ao 13º salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 30/12/2013 | 4643.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (CAPS - estatutário) referente ao 13º salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/12/2013 | 128476.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PACS - estatutário) referente ao 13º salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILANCIA À SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 30/12/2013 | 22991.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PEVA - estatutário) referente ao 13º salario de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 30/12/2013 | 60941.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário) referente ao mês 13º salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 30/12/2013 | 28269.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário) referente ao 13º salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 30/12/2013 | 127206.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - estatutário) referente ao 13º salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/12/2013 | 1815.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSSIST. À SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 30/12/2013 | 25913.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos próprios - comissionado) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 30/12/2013 | 48.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de dezembro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 30/12/2013 | 10.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4, no dia:16/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 30/12/2013 | 9202.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 30/12/2013 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 30/12/2013 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E IMÓVEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 30/12/2013 | 1531.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao PARCELAMENTO Dividas Fiscais (SEXTA PARCELA)06/60 do Processo nº10467-401355/2013-11 DARF/RFB, na conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 30/12/2013 | 1464.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao PARCELAMENTO Dividas Fiscais:05/60(QUINTA) DARF/RFB - PROCESSO nº10467-401500/2013-64 - Conta do FPM nº2.576-3, no dia:30/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 30/12/2013 | 143.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 30/12/2013 | 13.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na Conta do ICMS-Desoneração das Exportações Lei 87/96, Cota do dia:30/dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº2.576-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº13.139-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 30/12/2013 | 2081.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valo que se empenha referente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, sob nº da Referencia:10467-402.516/2013-94 - Codigo da Receita:3730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 30/12/2013 | 42.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brsil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na conta nº31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010127 | 30/12/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo GOL de placa NPS-9041 a serviço da Secretaria da Fazenda durante o periodo de 03/12/2013 a 03/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 30/12/2013 | 87.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 30/12/2013 | 168156.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/12/2013 | 17174.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/12/2013 | 96034.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/12/2013 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 30/12/2013 | 9522.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 30/12/2013 | 140833.36 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente ao resto da Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL (IPAM) sobre a FOLHA DE PAGAMENTO, relativo ao mês de julho/2013.OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/12/2013 | 100000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente a parte da Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL (IPAM) sobre a FOLHA DE PAGAMENTO, relativo ao mês de agosto/2013.OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês dezembro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 30/12/2013 | 48.40 | 00003995836453 | PORFIRIO PINTO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REF. A NF 1000147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010128 | 30/12/2013 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OZE-6935, DURANTE O PERÍODO DE 03/12/2013 A 03/01/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 30/12/2013 | 3862.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/12/2013 | 27557.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 30/12/2013 | 2362.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/12/2013 | 16470.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010129 | 30/12/2013 | 4734.72 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACA OEZ-8885, FIAT/UNO DE PLACA OEY-5794 E GOL DE PLACA OGD-7857, DURANTE O PERIODO DE 03/12/2013 À 03/01/2013 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 30/12/2013 | 63930.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/12/2013 | 69450.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. complementar (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/12/2013 | 43100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/12/2013 | 600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. complementar (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/12/2013 | 38490.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/12/2013 | 39412.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/12/2013 | 5156.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 30/12/2013 | 24952.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao 13° salário de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 30/12/2013 | 55639.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição a recolher a previdencia social e a outras entidades e fundos por fpas empresa, referente a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 30/12/2013 | 450.00 | 00023649267420 | MARIA JOSÉ LEANDRO PONTES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PREFEITUTA MUNICPAL DE BAYEUX-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 30/12/2013 | 250.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINCO RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTIL NA FREQUENCIA DE VHF COM COMUNICAÇÃO EM GRUPO, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO/2013, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010125 | 30/12/2013 | 7361.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locações dos Veiculos:Honda Civic de Placa:OFZ-5739; Renaut/Sandero de Placa:MOV-7841; Gol de Placa:OGD-3394, durante o periodo de:03/12 a 03/01/2014, a Serviços do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00022611959404 | JORGE JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCUÇÃO, APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DE CORAIS NATALINOS NO PERIODO DE 15/12 A 22/12 NO PÁLIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/12/2013 | 1001.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais destinados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 30/12/2013 | 3303.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 30/12/2013 | 41846.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/12/2013 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/12/2013 | 1981.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 30/12/2013 | 24441.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 30/12/2013 | 4608.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/12/2013 | 26000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de dezembro, de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/12/2013 | 3200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 30/12/2013 | 2765.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/12/2013 | 15450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/12/2013 | 11024.85 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03( TRÊS) VEÍCULOS SENDO 02 (DUAS) KOMBIS DE PLACAS OEV-5173 E OEY-5113, E 01 ((UM) GOL DE PLACA OEZ-6895, UMA KOMBI DE PLACA OEZ-0800 E UM PALIO DE PLACA OGD-8680, DURANTE O PERÍODO DE 03/12/2013 A 03/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010130 | 30/12/2013 | 11024.85 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS SENDO 03 KOMBIS DE PLACAS OEV-5173 E OEV-5113 E OEZ-0800, E 01 GOL DE PLACA OEZ-6895 DURANTE O PERÍODO DE 03/12/2013 A 03/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0010195 | 30/12/2013 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES,NO PERÍODO DE 05/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00087304406453 | EDUARDO SIDINEY MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PARA CONSERVAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 30/12/2013 | 215746.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 30/12/2013 | 146273.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 30/12/2013 | 1189950.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/12/2013 | 75070.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/12/2013 | 43961.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/12/2013 | 40957.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/12/2013 | 80603.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/12/2013 | 164978.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 30/12/2013 | 119195.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 30/12/2013 | 83226.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTÁRIO), REF.AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 30/12/2013 | 651778.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (estatutário) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 30/12/2013 | 43378.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/12/2013 | 26104.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao 13° salário de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/12/2013 | 239992.06 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente ao REPASSE das Obrigações Previdênciaria (IPAM) - PARTE PATRONAL, referente ao mes de dezembro de 2013, da Folha Magistério 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 30/12/2013 | 45411.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Correspondente as obrigações previdênciárias parte patronal incidente sobre a folha da educação - fundeb 40%, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.445-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Sobre Emissão de DOC/TED Eletronico, na conta nº22.695-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010134 | 30/12/2013 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de dois veículos, fiat uno de placas OFE-1189 E OFD-6339,durante o periodo de 03/12/2013 a 03/01/2014, a serviço do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/12/2013 | 237.31 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 7.500KM NO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY PLACA OGC9574/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0010197 | 30/12/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/12/2013 À 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0010198 | 30/12/2013 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/12/2013 À 05/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0010199 | 30/12/2013 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/12/2013 À 05/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/12/2013 | 10100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/12/2013 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/12/2013 | 2012.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/12/2013 | 18000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/12/2013 | 9712.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/12/2013 | 3856.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 30/12/2013 | 5618.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao décimo terceiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria, sobre Emissões de DOC/TED Eletrônico, na conta nº5.841-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024