| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (KOMBI) MOTOR 1.4 CAPC. PARA 12 PESSOAS, SEM MOTORISTAS, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2013 | 2800.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 750.00 | 00010442074425 | JOSE DAMIEMERSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 1290.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 810.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO AÇUDE BICHINHO, QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 630.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU,CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 610.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III), E MANIÇOBA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 650.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA, NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 630.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 530.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 115.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 3160.00 | 00082020280434 | REGINA SELI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 650.00 | 00010088693414 | EMIDIO VITURINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 1580.00 | 00005309466452 | JOAO EMANUEL HENRIQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS COM RETRO ESCAVADEIRA NO LEITO DO RIO PARAIBA NA LOCALIDADE DO SITIO CRUZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 775.00 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 425.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 310.00 | 00000015882497 | EDNALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ATRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2013 | 2800.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2013 | 530.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 545.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2013 | 4750.00 | 00028864948449 | FLAVIO ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DO SITIO LUCIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 690.00 | 00010305456423 | UBIRAJARA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E COORDENAÇAO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 1060.00 | 00001311770445 | JOSEILDO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS , NA LIMPEZA DO BARREIRO ATRAS DA SERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 680.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 806.00 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 680.00 | 00010088693414 | EMIDIO VITURINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO OPERADOR DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 13408.10 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 2748.40 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC,DE INFRA ESTUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA NA ZONA URBANA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2013 | 3040.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA, NOS SITIOS:TANQUE RASO, TORRES, BARROCAS E ASSENTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/01/2013 | 6000.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2013 | 6000.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1170.00 | 00009150204408 | RAFAELA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 1424.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 BATERIA MOURA 60 AMP.,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 295.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPR DE 01 BATRIA MOURA 60 AMP.,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 160.00 | 00091032245468 | RITA DE CASSIA SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO 1º BIMESTRE, DO CURSO BASICO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 665.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO PETI, NO POVOADO DE FLORESTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 180.00 | 00092213375453 | VANDERLEI HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CASA DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 290.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 650.00 | 00072702249434 | MARIA BETANIA DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OICINAS DE ARTESANATO COM GRUPO DE JOVENS EM RIACHO FUNDO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 380.00 | 00003786308497 | MARIA INES ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DO JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 260.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPA PARA O GRUPO DE DANÇA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 806.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2013 | 950.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2013 | 1183.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2013 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM 01 URNA MAID,COM VISOR ,ALÇA DURA, FLORES E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO ALVES G.DE FARIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1160.00 | 00064521648487 | ANTONIO ROBERTO ROLIN DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE ATENDENDO A LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1030.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 680.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 2850.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CENTRO MEDICO E HOSPITAIS VIZINHOS, REFERENTE AOS MESES DE 12/2012 E 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 710.00 | 00062202685472 | SENILDO MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA AMBULANCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 630.00 | 00009469234421 | LIVIA PATRICIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DE CANUDOS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, ATE O POSTO DR.SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 830.00 | 00008148124493 | DIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 550.00 | 00009957593404 | SYLMARA HENRIQUE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO OS DOENTES DA LOCALIDADE DE FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE P/REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 555.00 | 00062202685472 | SENILDO MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS ARQUITETONICOS DO POSTO DE SAUDE, DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 1875.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLSAS EM LONA E CAMISAS POLO EM MALHA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 1268.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO COM TROCA DE PEÇAS DO CONSULTORIO GNATUS DO CENTRO MEDICO DE SAUDE DR. SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 2755.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 733.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF,AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 2460.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 262.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 1265.00 | 00003075955442 | RAQUEL PINTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 PLANTOES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 170.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE A BARRA DE SAO MIGUEL,TAQUARITINGA,C.GRANDE E STª C.DO CAPIBARIBE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 2180.00 | 00045670935420 | SEVERINO SILVANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 PLANTOES MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICO GERAL E GINECOLOGIA NO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA,REF.AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 3160.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO MAC, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 745.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 1060.00 | 00051772906468 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TELHAS E OUTROS, REALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 1120.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR. SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 1570.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO LOCADO A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE DONTES DA ZONA URBANA E RURAL ATE O POSTO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 1460.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR. SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 410.00 | 00011423704452 | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS CONSERTOS E REPAROS, DO CENTRO DE SAUDE, DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 648.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G-DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 1866.80 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SERVÇO DE REFORMA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE PATA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 2170.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00003075955442 | RAQUEL PINTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 PLANTOES MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 1130.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 495.00 | 00099631440478 | DARIO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL NOVO TEMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 120.00 | 00040362612404 | IRACILDA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS COMPONENTES DA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 2075.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 5ª A 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NOVO TEMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COCO SECO,NA FESTA SOCIAL DO SITIO PATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2013 | 530.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA TRIO FORRO PE DE SERRA,ZE OTACILIO NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (CAMINHONETE) CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, COMPLETA, SEM MOTORISTAS, NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 635.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS, PARA MANUTENÇAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 585.00 | 00005306527493 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS CAÇAMBA,ONIBUS,AMBULANCIAS FIAT DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 680.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NATALINA, NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE E DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA AS CONFRATERNIZAÇOES NATALINAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 650.00 | 00002105214495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE CONTAS ON LINE DOS RECURSOS DO FNDE JUNTO AO SIGPC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 335.00 | 00005455836404 | JOSE FRANCINALDO FIGUEIROA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM VIAGENS A SERVIÇOS SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 750.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, DAS OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 294.00 | 00004835296486 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR E LANCHES PARA EQUIPE DE SOM E BANDA NA FESTA SOCIAL DA COMUNIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 465.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI,ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 1210.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EQUIPE DO PSF QUANDO ESTAO A SERVIÇO DA PREFEITURA NAS LOCALIDADE PROXIMAS A RIACHO FUNDO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2013 | 340.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI,ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 3600.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREF.MUN.REL.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, DAS OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGTº,GFIP,E RAIS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 1026.00 | 00002219429474 | ALEXANDRE PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SAO MIGUEL-PB,E VICE-VERSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 325.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 1250.40 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DO SITIO PINHOES E GABRIEL ATE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 1092.00 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA ,NO BANDEIRA ,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 1555.20 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU DOS CARNEIROS, DOS PINTOS, DOS CLEMENTES E DOS CELESTINOS ATE BARRA E VICE VERSA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 2020.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 825.00 | 00001902834755 | MARIA LUZINETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SALAO E ORGANIZAÇAO DA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 710.00 | 00005080679441 | MOACI DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 96M2 DE CERAMICA NO TELECENTRO NA LOCALIDADE DE FLORESTA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 1396.80 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 800.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 1022.40 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO GABRIEL, PEDRA D´AGUA II, BARRA VELHA, FAZENDA AGUA NOVA, PEDRA BRANCA, PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 660.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESC.MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA,GERMANO F.DE OLIVEIRA E JOSE ESTEVAO NETO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 643.70 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 1728.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO AMBO,MACACO,JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 835.20 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA PLACA MMV-4517 DO MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 1641.60 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES. DAS LOCALIDADES SITIO UMBUZEIRO, PEDRAS ALTAS, INVEJA E BREJINHO ATE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 1608.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU,ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 2100.00 | 00006487584436 | TALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA, NOS COMPUTADORES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 1593.20 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA AMARELA ,CACHOEIRA DOS BROGES,CORDEIRO E MONTE ALEGRE ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 640.00 | 00063158230763 | PAULO ADOLFO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURAS DA ESCOAL M.JOSE ESTEVAO NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 855.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, NAS FESTAS DO ABC E CONCLUSOES DAS ESC.M. JOAO PINTO DA SILVA E MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 840.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES, DE CAMPINA GRANDE A FLORESTA E VICE VERSA E DE CAMPINA GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE VERSA, REFEERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 3088.00 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA PLACA MMV-4517 DO MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 3300.00 | 00003051876437 | LUCIVAN CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES NO VEICULO TOYOTA PLACA MMV-4517 DO MULUNGU DOS PINTO,PEDRA DÁGUA,MULUNGU DOS CLEMENTES ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 4250.00 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ARMAÇOES METALICAS, REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA -CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2013 | 1644.80 | 11285847000186 | J N VIDROS/JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CEMEC--NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2013 | 6550.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 172.80 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 288.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 432.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012, PARA CONDUÇAO DOS ALUNOS EM SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR NO PERIODO QUE ELE ESTAVA NA OFICINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2013 | 5270.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DA ORQUESTRA ANTHARES NA FESTA DE CONCLUSAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2013 | 2105.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, PARA OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/01/2013 | 1600.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 665.00 | 00008469668404 | HUGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2013 | 49.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES REF,AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2013 | 85.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2013 | 81.46 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3358-1710 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA ESCOLA M. MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2013 | 1482.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SITIO PINHOES E GABRIEL ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2013 | 61.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DA CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2013 | 30.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA), DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2013 | 424.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ-5400 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2013 | 344.16 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3358-1204 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOSDO CENTRO MUN.DE EDUCACAO E CULTURA-CEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2013 | 3.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANCA BANCARIA, MULTA JUROS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2013 | 677.09 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3358-1005 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2013 | 120.40 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3358-1186 DE LIGAÇOES EFETUADAS, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2013 | 387.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2013 | 2945.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF.DE PET.ACOES,DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA-JUNTO A CEF E FUNASA,CONF.T/P-012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2013 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2013 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2013 | 448.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA DO POVOADO DE RIACHO FUNDO DE PLACA NQG-6760, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2013 | 320.72 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3358-1038 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2013 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G-DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2013 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS-NA COMUNIDADE- FLORESTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2013 | 62.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DA CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2013 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2013 | 213.14 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1023 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2013 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2013 | 47.55 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1035 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CREA-REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012,COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2013 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS QUE ABASTECE A ZONA RURAL EM VEICULO CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2013 | 181.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS QUE ABASTECE A ZONA RURAL EM VEICULO CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2013 | 346.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS QUE ABASTECE A ZONA RURAL EM VEICULO CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA NA ZONA URBANA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2013 | 217.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (KOMBI) MOTOR 1.4 CAPC. PARA 12 PESSOAS, SEM MOTORISTAS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (KOMBI) MOTOR 1.4 CAPC. PARA 12 PESSOAS, SEM MOTORISTAS, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2013 | 282.85 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2013 | 2060.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE,STA.C.DO CAPIBARIBE-PE E OUTROS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2013 | 2170.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2013 | 1545.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO LOCADO A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE DONTES DA ZONA URBANA E RURAL ATE O POSTO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2013 | 1220.00 | 00064521648487 | ANTONIO ROBERTO ROLIN DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE ATENDENDO A LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2013 | 2170.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NA SEC.DE SAÚDE CONDUZINDO DOENTES DO SITIO PATA E MANIÇOBA PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES ATE O CENTRO MEDICO DR.SEBAST.PERDOSA E HOSP.VIZINHOS ,REF.AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (KOMBI) MOTOR 1.4 CAPC. PARA 12 PESSOAS, SEM MOTORISTAS, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (KOMBI) MOTOR 1.4 CAPC. PARA 12 PESSOAS, SEM MOTORISTAS, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2013 | 2115.00 | 00013205544404 | BRAS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO O MAGO DOS TECLADOS NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES, DE CAMPINA GRANDE A FLORESTA E VICE VERSA E DE CAMPINA GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE VERSA, REFEERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2013 | 49015.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES, DE CAMPINA GRANDE A FLORESTA E VICE VERSA E DE CAMPINA GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE VERSA, REFEERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2013 | 1866.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO GABRIEL, PEDRA D´AGUA II, BARRA VELHA, FAZENDA AGUA NOVA, PEDRA BRANCA, PINHOES ATE BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2013 | 5570.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 EST.DESM.30 CM,01 GRP.503/12 ROUP.,01 MESA SECRET.,01 GAV.COM 02 GAV,01 MESA LINEAR,01 CONEXAO 90 GRS,01 MESA RED.,01 SS/ENC.PRESID.,06 BASE FIXA P/CAD. 06 ASS.ENC.CAD.01 ARM BAIXO,01 ARM.MISTO,03 ARQUIVO AÇO C/ GAV.,06 BASE KIT 72SEC.,DESTINADOS AO CEMC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2013 | 1097.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/01/2013 | 655.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS,PARA A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2013 | 834.28 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A SRª PREFEITA, SAINDO DA CIDADE DO RECIFE-PE,A BRASILIA-DF E VICE-VERSA A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2013 | 271.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO EDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2013 | 3800.00 | 09377512000146 | UNICAR-PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NQG-6760,COM REVITALIZACAO E RESTAURAÇÃO DO COOK PEAT EM FIBRA ,SUBST.BANCO LUMINARIA,VENTILADOR,PISO ANTIDERRAPANTE,CONSERTO DO SINALIZADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/01/2013 | 223.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 60 BLACK,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/01/2013 | 2395.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/01/2013 | 2710.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/01/2013 | 100.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2013 | 50.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº,DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICPAL Nº04/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/01/2013 | 1099.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK DUAL CORE SANSUNG HD GB 2 GB DDR 3 DVD RW,DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O TRABALHO COM JOVENS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2013 | 450.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLOESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/01/2013 | 950.00 | 00006947674417 | FABIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS E REPAROS DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PERDOSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2013 | 3375.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2013 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO ,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2013 | 4000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO ,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2013 | 648.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA,QUANDO EM VAIGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2013 | 3890.77 | 08525867000172 | PRO EXAME LAB DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/01/2013 | 1605.70 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/01/2013 | 830.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2013 | 3437.00 | 40946576000160 | LC HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/01/2013 | 1231.00 | 40946576000160 | LC HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (CAMINHONETE)CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, NO PERIOD DE 09 DE DEZEMBRO 2012,A 08 DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/01/2013 | 43.95 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ,DESTINDAS A SRª PREFEITA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2013 | 517.50 | 08825804000131 | O BORRACHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRAMAS SINTETICA VERDE,DESTINADAS A JARDINAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2013 | 751.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CERAMCA,ARGAMASSA E REFUNTE QUARTZOLIT,DESTINADOS A ESCOLA M.MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA NA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2013 | 670.00 | 00034394575400 | JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA-CEMEC- DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CANDIDO CASTELIANO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2013 | 370.00 | 00033788189487 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2013 | 1473.60 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ,RIACHO FUNDO II E III,ALTO DO LINO,PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2013 | 1267.20 | 00005028385408 | GILDOMAR BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TATU,BARRA DE UMBURANA,BEIRA DO AÇUDE ATE FLORESTA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2013 | 1580.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2013 | 680.00 | 00008701765795 | JOSEFA LEONORA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2013 | 983.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2013 | 6992.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EUDCACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2013 | 4356.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E 13º SALARIO /2012,DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO ,COMO DIRETOR REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2013 | 22800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2013 | 3800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2013 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2013 | 14754.73 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,COORDENADORES,SUPERVISOR E SECRETARIO ESCOLAR,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2013 | 622.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2013 | 1900.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO JULGAMENTO DOS ANIMAIS DE RAÇAS ,CAPRINOS E OVINOS NA EXPOFEIRA NO BARRA BODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2013 | 3300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENV.MUN.REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2013 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2013 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2013 | 115.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA COBRADO DOS FUNCIONARIOS-FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2013 | 750.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2013 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2013 | 2100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2013 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2013 | 1280.00 | 00001384151885 | TEREZA APARECIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,PARA OS ARBITROS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL E CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA RECEPÇÃO DE CONVIDADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2013 | 640.00 | 00025038575404 | EDNALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV INSTALADA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2013 | 622.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREADORES PARA O FUNCIONAMENTO DO TRE-TRIBUNAL REG.ELETORAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2013 | 4000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2013 | 2400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E 13º SALARIO/2012,DA FUNCIONARIA LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇAÕ REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA LOCALIDADE FLORESTA PARA EQUIPE DO PSF NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2013 | 1650.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE,STA.C.DO CAPIBARIBE-PE E OUTROS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2013 | 6033.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2013 | 165.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE RUA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2013 | 550.00 | 00009957593404 | SYLMARA HENRIQUE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DA LOCALIDADE DE PATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2013 | 600.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 CAFETEIRA TRADICIONAL 2LTS TX,DESTINADOS AO PREDIO DO CEMEC,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2013 | 553.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2013 | 450.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2013 | 5066.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2013 | 220.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATA PEREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2013 | 1250.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LOURDES FLORENCIO ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE FERIAS COM OFICINAS DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES E JOVENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2013 | 200.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2013 | 530.00 | 00010186266464 | RAFAEL MELO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INSTRUTOR DE DANÇA DO PETI NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2013 | 24490.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2013 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2013 | 3110.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2013 | 43452.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPESA,REF.A COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2013 | 160.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAÇAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2013 | 695.00 | 00005088226454 | PAULO HAMILTON MINERVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A COMUNIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2013 | 250.00 | 00061586617753 | JAILSON ARRUDA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA NA ZONA URBANA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2013 | 530.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2013 | 740.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2013 | 625.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2013 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2013 | 6215.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2013 | 5915.00 | 00008011462407 | SABINO PEREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA RACHINHA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA NO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/01/2013 | 1515.00 | 00005309466452 | JOAO EMANUEL HENRIQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARTE DO PAGTº REF.OS SERVIÇOS NA ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS COM RETROESCAVADEIRA NO LEITO DO RIO PARAIBA,NA LOCALIDADE DO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2013 | 910.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF,AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2013 | 5710.79 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA E KOMBI-LOCADO A SEC.DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2013 | 299.21 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES,DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2013 | 1450.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA FORMULAÇAO DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO,REF.A 5ª PARCELA DO CONTRATO 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2013 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/01/2013 | 10293.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2013 | 4192.35 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS ,PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO NATAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2013 | 3687.60 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SOM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO- CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2013 | 6819.99 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2013 | 2180.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO KOMBI-LOCADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2013 | 6848.32 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/01/2013 | 370.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CAMBIO COM REPARAÇAO MECANICA,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/01/2013 | 1313.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALACAO ,MANUTENCAO E REPARAÇAO EM CAIXA DE SOM,DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA- CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/01/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA-JUNTO A CEF E FUNASA,CONF.T/P-012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/01/2013 | 75.39 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX,E OUTROS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONF,COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/01/2013 | 7991.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/01/2013 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADM.JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAÕ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR,CALCAMENTO,MEIO FIO E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/01/2013 | 32698.26 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J.IDALINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO NA PAVIMENTAÇAO DE SETE VIAS URBANAS EM PARALELEPIPEDO,REF.AO CONTRATO OGU-0327-154-78-MINIST.DO TURISMO /TURSMO BRASIL/APOIO A PROJ.DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2013 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM 01 URNA MAID,COM VISOR ,ALÇA DURA, FLORES E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOAO TADEU FERREIRA ROMAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2013 | 440.00 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SEC.DE EDUCACAO,PARTICIPAR DO VI SEMINARIO COM O TEMA TRABALHO EM EQUIPE COM ETICA E COMPROMISSO SOCIAL NA EDUCACAO NOS DIAS 16 E 17/01/2012,N CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2013 | 2355.96 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE PATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2013 | 18.60 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2013 | 24.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2013 | 275.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS 200 ML POLY, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2013 | 60.00 | 01378662000162 | PR COM.DE PROD.PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADOR MONDIAL DA SALA DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2013 | 2415.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2013 | 744.12 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADE DE SEGURANÇA DA ESCOLA M.JOSE ESTEVAO NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA RUA AUGUSTO CORREIA Nº134,1º ANDAR PARA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2013 | 1001.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS,DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,DA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2013 | 200.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA RUA AUGUSTO CORREIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2013 | 1058.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2013 | 157.16 | 08338774000139 | CONSELHO REG DE FARMACIA DO EST DA PARAIBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO DE DEBITO EXISTENTE NO CONSELHO REG.DE FARMACIA DOS ANOS 2003 A 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/01/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF.DE PET.ACOES,DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2013 | 2945.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2013 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2013 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADM.JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAÕ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2013 | 1422.03 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTAS TELEFONICAS DO OI MOVEL DE LIGAÇOES EFETUADAS ,QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REL.AO PERIODO 13/11 A 13/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2013 | 4780.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSCOLOGA,ASSIT.SOCIAL,CHEFE DA EMATER,SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2013 | 564.81 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1005 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2013 | 133.01 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1186 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2013 | 3208.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2013 | 11161.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2013 | 1498.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2013 | 800.00 | 13584731000173 | STRING SIST DE TELECOM.E INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCACAO E CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2013 | 1580.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO FEITIÇO NA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2013 | 275.22 | 08338774000139 | CONSELHO REG DE FARMACIA DO EST DA PARAIBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO DE DEBITO EXISTENTE NO CONSELHO REG.DE FARMACIA DOS ANOS 2003 A 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/01/2013 | 13101.13 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA), MEDICAO DA REFORMA DO GRUPO HUMBERTO LUCENA,NESTE MUNICIPIO. | 00072012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2013 | 4150.00 | 02441795000107 | DISTRIBUIDOR CIMPOR/ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS CPII F32 CIMPOR SC 50KG,DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/01/2013 | 2480.99 | 00004042259855 | FLAVIO SERMUKNIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NOS SITIOS DO MUNICIPIO,SENDO ESTA A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2013 | 120.00 | 00009210674456 | BARBARA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONF.LEI MUNICPAL Nº04/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2013 | 60.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA ,DESTINADA AO VEICULO UNO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2013 | 400.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPREITADA -AUTOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2013 | 629.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 01 BEBEDORURO EGC 35 BR E 02 VENTILADORES TURBO 40 CM COLUNA,DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO SITIO PATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2013 | 320.00 | 10414387000186 | GRAM ART MARMOARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM POLIMENTO EM PEÇA DE GRANITO PARA O CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA ,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2013 | 1109.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 01 APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXY S7562 DUOS,02 CARTAO MC UNID DIG 8GB C/ADAPT; E 01 SIM CARD BASICO PRE-PAGO CLARO,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2013 | 1750.00 | 00013458930434 | LUZINECTT TEIXEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF,NOS DIAS 28,29 E 30/01/2013,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADEQUACAO DE 02 DUAS SALAS PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL,SENDO UMA NO SITIO FLORESTA COM 51,09 M2 E OUTRA NO SITIO RIACHO FUNDO COM 51,70M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2013 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NOTIFICACAO,NO DIARIO OFICIAL DE 30.01.2013,NO DESTRATO DO FOSSAO ( ESGOTAMENTO SANITARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2013 | 2277.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA DÁGUA DANCOR SUB.3.2 TSR 11CV E ACESSORIOS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2013 | 1308.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2013 | 1060.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARQUIVO AÇO C/ GAV,02 ESTANTE DESMONT.30 CM,,06 CADEIRAS ASS/ENC,03 ESTRUTURA FIXA 4008,DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO SITIO PATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2013 | 134.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2013 | 1800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM MOTOR BOMBA COM TROCA DE PECAS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2013 | 1309.00 | 11192309000147 | CASA DO CONSTRUTOR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2013 | 1770.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA DÁGUA DANCOR SUB.3.2 01 CV E ACESSORIOS,DESTINADA AO POÇO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2013 | 1685.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTOR SUB.2CV,02 QUADRO DE COMAMDO MDS 1/2 CV,DESTINADOS AO POÇO DA COMUNIDADE DE ILHA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2013 | 750.00 | 00010556180402 | ELIANE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR RAYANE GUEDES DE ASSIS SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2013 | 250.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 50 TALOES DE RECEITUARIOS SIMPLES PARA O CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2013 | 247.46 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1038 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA,NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2013 | 565.40 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2013 | 83.09 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1710 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA ESCOLA M.MANUEL ESTEVAO DE MIRANDA NA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2013 | 344.16 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1204 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2013 | 334.31 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1204 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2013 | 2.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTA TELEFONICA DE LIGAÇOES EFETUADAS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2013 | 282.14 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1023 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CRAS,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2013 | 123.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DAS BOMBAS DÁGUA DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2013 | 18223.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2013 | 9998.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2013 | 5495.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2013 | 745.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2013 | 1300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM 01 URNA PLANO BIBLIA C/VISOR,COBERTURA DE FLORES E TRASNLADO DE C.GRANDE RIACHO FUNDO PARA O SEPULTAMENTO DO SR.JOSE AURELIANO CAVALCANTE TRUTA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2013 | 5504.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO/20123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2013 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITAÇOE PREGOES PRESENCIAIS Nº001,002,003/2013 NO JORNAL A UNIAO DE 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITAÇOE PREGOES PRESENCIAIS Nº001,002,003/2013 NO JORNAL A UNIAO DE 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2013 | 940.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2013 | 6275.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2013 | 5808.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2013 | 637.20 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2012, PARA CONDUÇAO DOS ALUNOS EM SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR NO PERIODO QUE ELE ESTAVA NA OFICINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2013 | 1558.80 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2013 | 2178.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2013 | 91436.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO,REL.AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2013 | 940.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADSO NA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2013 | 50206.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO-FEB-40%,REL.AO MESDE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2013 | 2712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2013 | 1633.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2013 | 1306.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2013 | 108.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2013 | 3.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA BANCARIA MULTA E JUROS,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2013 | 74.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARO DE FINANCAS,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO PENSIONISTAS REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2013 | 6977.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2013 | 8170.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2013 | 17917.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2013 | 2712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2013 | 29904.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DO MJUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2013 | 13065.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONST.REF.AMP.DE C.DE FUTEB.QUAD.E GINASIO POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2013 | 13987.96 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA PARCELA DO ADITIVO DO ATERRO DO GINASIO DE ESPORTEE OBJ.DO CONTRATO DE REPASSE Nº311837-82/2009,MEC/CEF. | 00082012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2013 | 625.00 | 00086361724468 | JOSEILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DO ATLETA YURI G.MARTINS ALVES ATRAVES DA ASSOC.UNIAO DOS PILOTOS DE MOTOCROSS DE SANTA C.DO CAPIBARIBE-PE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2013 | 20000.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS - EKYMETAL EQUIP DE METAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAÕ DAS QUADRAS DE ESPORTES DO RIACHO FUNDO E BARRA DE SAO MIGUEL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2013 | 150.00 | 08966228000142 | MADEIREIRA TELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO REVESTIMENTO DO PISO DO VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2013 | 1528.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS, REF.A COMPETENCIA 11/1989,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2013 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE HOSP. NO GARDEM HOTEL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,COM PENSAO COMPLETA PARA A ORIENT.Mª DO SOCORRO S.ARAUJO NO PERIODO DE 03 A 08/02/2013,NO CURSO DE FOR.DE EST.DO PACTO NAC. PELA ALFAB. NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2013 | 978.55 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS QUADROS (LOUSAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2013 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO DA ATA (PLANO HABITACIONAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2013 | 2263.00 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 469.50 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEMEC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 33.39 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA/LOJ DOS AL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUOS DESTINADOS AO TELECENTRO DO POVOADO FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 890.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA TÓNER,HP35A,AP60 BLACK,HPGO COLOR,HP85A,HP22 COLOR,HP21 BLACK,HP92 BLACK,HP93 COLOR E TONER BROTHER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 94.90 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADE DE SEGURANÇA DA ESCOLA M.JOSE ESTEVAO NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 296.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 60 BLACK,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (KOMBI) DE PLACA NXW-0420, CAPC.PARA 12 PESSOAS,SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/2012 A 19 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2013 | 595.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECÂNICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,AO VEICULO AMBULÃNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2013 | 1680.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70R,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2013 | 592.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2013 | 3920.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 900 X 20 SIMPLES, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2013 | 73.34 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AA SENHORA PREFEITA DE E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DA ATA DE REUNIÃODO CONSELHO DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB,ESTABELECER ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DO PMCMV-II,NO DIÁRIO OFICIAL DIA 07-02-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2013 | 349.05 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2013 | 374.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA E PLACA OGB-9930, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2013 | 500.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE GUIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2013 | 2020.00 | 00008148124493 | DIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2013 | 215.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2013 | 100.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL/MARISTELA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIAS DE PLOTAGEM COLORIDA 16,8mX R$6,00 PARA O POSTO MEDICO DA COMUNIDADERIACHO FUNDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2013 | 200.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, REF. A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2013 | 1880.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREF.MUN.REL.AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2013 | 1205.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF,AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2013 | 2170.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2013 | 4215.00 | 00080609945491 | ALDREIN CASTOR DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO DA BANDA SAIA JUSTA,NA FESTA DE REVEILON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2013 | 680.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECSAO DE MASCARAS E ENFEITES CARNAVALESCOS PARA ORNAMENTAÇAO DA RUA,DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2013 | 1900.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NOVO TEMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2013 | 1230.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MASCARAS E ENFEITES CARNAVALESCOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2013 | 680.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MASCARAS E ENFEITES CARNAVALESCOS, PARA ORNAMENTAÇAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2013 | 2000.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA MISTURA QUENTE, NA FESTA DA CULTURA NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO DO PARREDAO, NA FESTA DA EMANCIPAÇAO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2013 | 690.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO CARNAVALESCA, NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2013 | 2900.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO COM NOS NA FESTA DA EMANCIPAÇAO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2013 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DA ATA DE ASSEMBLEIA PARA FORMAÇAO DE UMA COMISSAO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL,NO DIARIO OFICIAL DIA 07-02-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2013 | 105.08 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS/JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SENHORA PREFEITA,SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2013 | 2900.00 | 00008260102455 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CAMINHONETE,A ISPOSIÇAO SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,PARA SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2013 | 260.00 | 00005306527493 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS CAÇAMBA,ONIBUS,AMBULANCIAS FIAT DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2013 | 720.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNEC. DE ALIMENTAÇAO P/ EQUIPE DO PSF, QUANDO ESTAO A SERVIÇO EM RIACHO FUNDO, PATA E OUTROS A SERVIÇO DA PREFEITURA NAS LOCALIDADE PROXIMAS A RIACHO FUNDO REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2013 | 264.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2013 | 273.70 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2013 | 2000.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS RECEPÇOES DE FINAL DE ANO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2013 | 610.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO REVESTIMENTO DE RAMPAS NA ESCOLA ,IMICIPAL JOAO PINTO DA SILVA,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2013 | 450.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS, PARA OS ALUNOS DA CRECHE, PARA CANTATA NATALINA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2013 | 587.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANUEL SEVERINO PEREIRA, NO SITIO BANDEIRA E JOSE NAZARENO DE MORAIS, NO ASSENTAMENTO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2013 | 45.00 | 07019590000305 | LOJAO DU FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA, PARA O GELAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2013 | 2280.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM ASSISTENTE SOCIAL, PARA VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2013 | 700.00 | 00033857067420 | MARIA JUCELY PINTO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM SALAO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS, A SERVIÇO DA SEC. AÇAO SOCIAL, P/ REALIZAÇAO DE REUNIOES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2013 | 1515.00 | 00004924654442 | WILLIAME DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CATA VENTOS NOS SITIOS: INVEJA, PINHOES, MONTE ALEGRE E MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2013 | 6000.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2013 | 215.00 | 00010812677471 | EDMARIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO LUCIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2013 | 330.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES DE MOLAS, DA CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2013 | 680.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU,CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2013 | 270.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA, NOS SITIOS:TANQUE RASO, TORRES, BARROCAS E ASSENTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2013 | 6885.00 | 09463033000142 | MICHEL JULIAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2013 | 1290.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2013 | 1850.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE MATERIAL COM CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, NAS ESTRADAS NA OPERAÇAO TAPA BURACOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2013 | 4150.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2013 | 2800.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2013 | 3891.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC,DE INFRA ESTUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2013 | 13800.00 | 04861309000127 | SERELETRICA-SERV.DE ELET URBANA E RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA P/ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2013 | 1480.99 | 00004042259855 | FLAVIO SERMUKNIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NOS SITIOS DO MUNICIPIO,SENDO ESTA A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2013 | 3680.50 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA-CONFC.SOB MEDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS GOLA REDONDA C/ESTAMPA DESTINADA AO FARDAMENTO PARA ALUNOS E MONITORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2013 | 3150.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2013 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONÇALVES COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2013 | 5870.97 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST./AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000770 | 07/02/2013 | 42000.00 | 16417591000137 | J.F.SILVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO PINTO DA SILVA E JOSE ESTEVAO NETO, NA SEDE E RIACHO FUNDO. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2013 | 870.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE A BARRA DE SAO MIGUEL,TAQUARITINGA,C.GRANDE E STª C.DO CAPIBARIBE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2013 | 879.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2013 | 214.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2013 | 2360.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREF.MUN.REL.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2013 | 728.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2013 | 665.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2013 | 2250.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE,STA.C.DO CAPIBARIBE-PE E OUTROS,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2013 | 935.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2013 | 2170.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2013 | 990.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE A BARRA DE SAO MIGUEL,TAQUARITINGA,C.GRANDE E STª C.DO CAPIBARIBE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2013 | 1610.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2013 | 2250.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2013 | 1390.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O POSTO DE SAUDE DA BARRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2013 | 2170.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST.NA SEC.DE SAÚDE NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REF.AO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2013 | 2480.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO LOCADO A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE DONTES DA ZONA URBANA E RURAL ATE O POSTO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2013 | 1704.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SITIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FLORESTA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2013 | 2206.82 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOCADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2013 | 29844.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E KOMBI DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2013 | 2340.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECÂNICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,AO VEICULO AMBULÃNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA RUA AUGUSTO CORREIA, 134 PARA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2013 | 810.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE-PE E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2013 | 630.00 | 00009469234421 | LIVIA PATRICIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DE CANUDOS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, ATE O POSTO DR.SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ORIGEM NAS FESTIVIDADES DO BARRA BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00004729732405 | EXPEDITO FEITOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BIDINGA E BANDA NAS FESTIVIDADES DO BARRA BODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2013 | 1580.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO FEITIÇO NAS FESTIVIDADES DO BARRA BODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2013 | 20000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO ADITIVO DO ATERRO DO GINASIO DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COCO SECO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2013 | 1400.00 | 00055134874468 | IVANILDO JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA INVANILDO DO FORRO, NA FESTA DA COMUNIDADE DO SITIO PICOITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00003672374407 | RUBIENO MARQUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE RUBIENO CATANHA E BANDA, NA FESTA DO BARRA BODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA A FESTA DO BARRA BODE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO COM NOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00000899164412 | JORGE MANOEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CIANOZY NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2013 | 4004.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª PARTE DO PAGATº NA FILMAGEM DA FESTA DO BARRA BODE E DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NA SEDE, EM FLORESTA E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2013 | 4205.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A 2ª PARTE DO PAGATº COM PALCO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DAS COMUNIDADES DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PINHOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2013 | 550.00 | 00008219514400 | THAIS ARRUDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2013 | 635.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS, PARA MANUTENÇAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2013 | 2870.00 | 00008617622407 | JOAO PAULO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA SAO MIGUEL-PB NAS FESTIVIDADES DE RUA NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2013 | 425.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO NA FESTA DO BARRA BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2013 | 1504.50 | 00003089590433 | JOSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª(SEGUNDA) E ULTIMA PARTE DO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO, DA BANDA SWING DA MOÇADA, NA FESTA DO BARRA BODE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2013 | 2584.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSCOLOGA,ASSIT.SOCIAL,CHEFE DA EMATER,SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF.DE PET.ACOES,DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2013 | 678.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREADORES PARA O FUNCIONAMENTO DO TRE-TRIBUNAL REG.ELETORAL,REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2013 | 1870.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DO BARRA BODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2013 | 476.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2013 | 2752.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSCOLOGA,ASSIT.SOCIAL,CHEFE DA EMATER,SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2013 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2013 | 845.00 | 00008006510490 | RILDO DIOGO DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAVALGADA E TRILHA DO BARRA BODE E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO EM FLORESTA E RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2013 | 3110.00 | 00001532956436 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREF.MUN.REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2013 | 2200.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2013 | 2399.99 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO (CAMIONETE) LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CANDIDO CASTELIANO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2013 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10 BOTIJOE DE GAS GLP-13 KG DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2013 | 2605.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2013 | 10500.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2013 | 7046.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2013 | 2253.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS COBRADA PELO BANCO, REF. A TED DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2013 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERTENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2013 | 470.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATA PEREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2013 | 300.00 | 00046444041449 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2013 | 24615.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2013 | 200.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2013 | 200.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA RUA AUGUSTO CORREIA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2013 | 3505.70 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00064521648487 | ANTONIO ROBERTO ROLIN DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2013 | 1310.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2013 | 1990.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2013 | 2170.00 | 00001765707480 | JOSINALDO MATIAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NA CONDUÇÃO DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DE C.GRANDE ATE O POVOADO DE FLORESTA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2013 | 4414.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA,REL.A COMPETENCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2013 | 3400.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACÃO DE VEICULO CAÇAMBA E RETROESCADEIRA PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL NAS ESTRADAS E OUTROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2013 | 610.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III), E MANIÇOBA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2013 | 255.00 | 00001703555430 | HENRIQUE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2013 | 600.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU,CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2013 | 2499.98 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2013 | 6000.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2013 | 1135.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NOS SITIOS MULUNGU, MONTE ALEGRE, BANDEIRA, CACHEIRA, PINHOES E FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2013 | 2800.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2013 | 1192.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTNADO A BOMBA D`AGUA PARA O SITIO INVEJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2013 | 790.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO DE POÇOS DAS COMUNIDADES, TEU E RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2013 | 830.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTNADO A BOMBA DO POÇO DO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2013 | 830.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBAS D'AGUA INJETORA DOS SITIOS MULUNGU, CACHOEIRA E ILHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2013 | 472.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTNADO AO POÇO DO ALTO DO LINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2013 | 3400.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2013 | 250.00 | 00061586617753 | JAILSON ARRUDA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2013 | 4375.00 | 00004924654442 | WILLIAME DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CATAVENTOS NA ZOONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2013 | 1600.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA-JUNTO A CEF E FUNASA,CONF.T/P-012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2013 | 383.14 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, AS DESTINADOS AS GRADES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NAZARENO DE MORAIS, NO ASSENTAMENTO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000593 | 14/02/2013 | 69346.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQ.DE 24 MICROC.COMPLETO,02 MESAS P/IMPR.02 ARM.24 CAD.GIRAT.02 QUADROS BR.02 APAR.DE DVD.02 APAR.DE TV LED,04 AR COND.SPLIT,01 MESA P/COMP.E MAT.DE EXP.DEST.AOS 02 TELEC.NAS COM.DE RIACHO FUNDO E FLORESTA.CONFORME CONTRATO OGU 0327245-60/2010 - INCLUSAO DIGITAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2013 | 33609.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2013 | 2180.00 | 00045670935420 | SEVERINO SILVANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 PLANTOES MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICO GERAL E GINECOLOGIA NO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA,REF.AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2013 | 516.80 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2013 | 594.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2013 | 938.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2013 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2013 | 3313.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2013 | 62.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2013 | 210.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0000602 | 15/02/2013 | 39766.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, SENDO 120 CONJ. P/ ALUNO-CJA03, 126 CONJ. P/ ALUNO CJA04, 18 CONJ. PROFESSOR CJP01, 07 MESAS P/ CADEIRANTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2013 | 1216.00 | 04193739000118 | JOSE ARTUR SILVA JUNIOR/ARTUR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E VEICULO CAÇAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2013 | 390.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FOGAO DE 06 BOCAS ALTA PRESSAO REPARO, PINTURA E TROCA DA TUBULAÇÃO DA ESCOLA M.JOSE ESTEVAO NETO EM RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2013 | 3140.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO GAS VULCAO AP-6B, 03 FOGAO GAS FUNC. AP 2B C/PE E 02 LAR-2 220V-LIQUIDIFICADO ALTA ROTAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE NAZARENO DE MORAIS E MANUEL SEVERINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2013 | 1856.12 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 01 BEBEDOURO E 01 REFRIGERADOR DESTINADOS A ESCOLA M.MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2013 | 75.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 TELEFONE SEM FIO TS 40 PT DESTINADO A ESCOLA M.MANUEL ESTEVAO DE MIRANDA NO POVOADO FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2013 | 1580.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2013 | 272.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESCOLA M.JOSE NAZARENO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2013 | 2218.09 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM PECAS P/FOG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTESILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2013 | 6320.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CRECHE PADRAO, DO PROG.PRO INFANCIA DO TIPO C E DO GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-9250 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERTENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2013 | 101.30 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SRª PREFEITA E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2013 | 24.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A ESCOLA M. JOAO PINTO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2013 | 160.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2013 | 680.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2013 | 530.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2013 | 950.00 | 00001328346420 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DO ESGOTO SANITARIO FOSSAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2013 | 806.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2013 | 69.66 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1035 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CREA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2013 | 74.55 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3358-1035 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CREA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2013 | 142.78 | 09133307000135 | REST.CASSINO DA LAGOA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2013 | 1306.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2013 | 2472.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2013 | 8230.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2013 | 198.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2013 | 1480.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2013 | 2300.00 | 00072702079415 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PORTAL DE CONVENIOS SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2013 | 440.00 | 13801903000113 | DIAGMED LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES LABORATORIAIS NO MES DE JANEIRO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2013 | 2000.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DO DIST.DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2013 | 680.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2013 | 490.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS DE REVISAO DE KM DO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2013 | 450.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2013 | 100.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2013 | 101.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2013 | 545.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2013 | 33.10 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2013 | 2569.01 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA M. JOSE NAZARENO DE MORAIS, AO ASSENTAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2013 | 34.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA-AGROFERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESCOLA M. JOAO PINTO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2013 | 667.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A ESCOLA JOAO BATISTA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2013 | 3070.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO MONT.160, 02(DOIS) ARQUIVOAÇO C/GAV, 03(TRES) ESTANTE DESMONT.30 CM, 03 ESTANTES, DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2013 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2013 | 1030.00 | 00001384151885 | TEREZA APARECIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, PARA REUNIAO COM OS PAIS, NA ABERTURA DO ANO LETIVO, NO COLEGIO JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2013 | 310.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA GERMANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2013 | 500.00 | 00006822744452 | HENRRITON BRITO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTAR, NA ESCOLA JOSE NAZARENO DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2013 | 1870.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ NAZARENO DE MORAIS,NO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2013 | 200.00 | 00009586195732 | IRAN PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO DESMATAMENTO AO REDOR DA ESCOLA JOSÉ ESTAVÃO NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2013 | 530.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS ANIMADOS NAS SALAS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2013 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCAD A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIR DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2013 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2013 | 570.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM UM FOGÃODE 06BOCAS(REPARO,PINTURA E TROCA DE TUBULAÇAO) E SERVIÇOS EM CAFETEIRA INDUSTRIA (C/ TROCA DA RESISTENCIA E TERMOSTATO;DA ESCOLA M.E.M NA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2013 | 480.00 | 00092213375453 | VANDERLEI HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA M. JOAO PINTO DA SILVA,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2013 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2013 | 435.00 | 00003590908424 | MARIA JOSE DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS ANIMADOS NAS SALAS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2013 | 234.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTOD CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO CLUBE BANGU,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2013 | 348.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE BANGU,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2013 | 1245.36 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTAS TELEFONICAS DO OI MOVEL DE LIGAÇOES EFETUADAS ,QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REL.AO PERIODO 13/12/2012 A 13/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2013 | 206.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2013 | 4602.65 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2013 | 3079.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2013 | 157.16 | 08338774000139 | CONSELHO REG DE FARMACIA DO EST DA PARAIBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO DE DEBITO EXISTENTE NO CONSELHO REG.DE FARMACIA DOS ANOS 2003 A 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2013 | 275.22 | 08338774000139 | CONSELHO REG DE FARMACIA DO EST DA PARAIBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO DE DEBITO EXISTENTE NO CONSELHO REG.DE FARMACIA DOS ANOS 2003 A 2010, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2013 | 500.00 | 00005623434401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIVÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO POSTO MEDICO DO SITIO PATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2013 | 930.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2013 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF,NA COMUNIDADE FLORESTA,REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2013 | 1670.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2013 | 1920.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO LOCADO A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE DONTES DA ZONA URBANA E RURAL ATE O POSTO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2013 | 920.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSANA SEDE,REF AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2013 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS NA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2013 | 1960.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E OUTROS, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2013 | 2430.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2013 | 2016.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2013 | 635.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DA COPA CARIRI DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2013 | 960.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2013 | 500.00 | 00063158230763 | PAULO ADOLFO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PISO E NO MURO DA QUADRA DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2013 | 750.00 | 00010442074425 | JOSE DAMIEMERSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2013 | 1835.00 | 04756006000144 | MADEIREIRA E CASA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E CAIXA DE POLIETILENO DE 5000LT ABERTA E COM TAMPA E DE 1000LT COM TAMPA,BOMBA SUBMERSA E MANGUEIRA,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2013 | 690.00 | 00010305456423 | UBIRAJARA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E COORDENAÇAO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2013 | 635.00 | 00002583679465 | ANTONIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA,NOS ARREDORES DO AÇUDE DO MULUNGÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2013 | 950.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DE TERRA,PARA REPAROS NAS ESTRADAS DO SITIO PEDRA D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2013 | 450.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL EM VEICULOS CARRO PIPA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2013 | 183.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL EM VEICULOS CARRO PIPA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2013 | 93.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS QUE ABASTECE A ZONA RURAL EM CARRO PIPAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2013 | 136.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2013 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB;REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2013 | 137.18 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2013 | 87.59 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX,E OUTROS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONF,COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2013 | 180.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2013 | 197.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2013 | 88.50 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA M. JOSE NAZARENO DE MORAIS, AO ASSENTAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2013 | 10349.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2013 | 2945.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2013 | 45.50 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SEC.DE FINANÇAS E SEC.DE INFRA ETRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2013 | 92.92 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ,DESTINDAS A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2013 | 487.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO PATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2013 | 296.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO PATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM 01 URNA PEROLA SEM VISOR,ALÇA DURA,COBERTURA DE FLORES,COM TRANSLADO DE C.GRANDE A B.DE SAO MIGUEL,PARA O SEPULTAMENTO DO SR.ANT.ROBERTO DE SOUSA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2013 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2013 | 150.92 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1023, REF.LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOSDO CRAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2013 | 125.00 | 35317585000152 | AIRTON TENORIO DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 BOMBA D'AGUA DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQE-5680 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2013 | 40.00 | 35317585000152 | AIRTON TENORIO DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA NQE-5680 DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2013 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE PSF, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2013 | 353.99 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1186, REF.LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2013 | 133.20 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1005, REF.LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2013 | 70.67 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1710, REF.LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA ESCOLA M.MANUEL ESTEVAO MIRANDA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2013 | 124.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-12004, REF.LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2013 | 13.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2013 | 1334.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2013 | 4956.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE VALOR ATRAVES DO CONVENIO DE Nº720404/2009 DA FESTA DA BANANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PENSAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2013 | 3088.40 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATRIAL DE LIMPESA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2013 | 285.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA M.MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2013 | 12189.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40% A COMPETENCIA JANEIRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2013 | 295.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/MANUTENÇAO DA ESCOLA JOSE NAZARENO DE MORAIS NO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2013 | 3440.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2013 | 4460.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA E DIRETOR ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2013 | 11174.87 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO DIRETORES E COORDENADORES ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2013 | 815.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCACO -FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2013 | 6102.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2013 | 52483.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2013 | 15943.86 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2013 | 100978.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2013 | 678.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREADORES PARA O FUNCIONAMENTO DO TRE-TRIBUNAL REG.ELETORAL,REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2013 | 940.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2013 | 4260.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2013 | 5785.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIOS COMO PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2013 | 450.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2013 | 1250.20 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATRIAL DE LIMPESA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS REFLET TAJ INCLUS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPT-8166-PB, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2013 | 8170.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2013 | 21030.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2013 | 11450.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF-CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2013 | 7655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2013 | 17457.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2013 | 1230.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2013 | 1481.76 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST./AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000771 | 28/02/2013 | 30000.00 | 16417591000137 | J.F.SILVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO PINTO DA SILVA E JOSE ESTEVAO NETO, NA SEDE E RIACHO FUNDO. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2013 | 45.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2013 | 1077.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATRIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2013 | 300.00 | 00022551220491 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2013 | 500.00 | 00010545029430 | IONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SER UMA PESSOA CARENTE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2013 | 5306.84 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2013 | 7250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2013 | 745.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2013 | 17975.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2013 | 9998.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 3260.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA NA ZONA URBANA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA NA ZONA URBANA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 680.00 | 00010088693414 | EMIDIO VITURINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO OPERADOR DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2013 | 690.00 | 00014504975866 | SEVERINO JOSE GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 806.00 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 690.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2013 | 1330.00 | 00008693439472 | GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE ESTRADAS PARA VIABILIZAÇAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2013 | 690.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2013 | 680.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2013 | 665.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PARA OS JOVENS DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 2640.00 | 00000412404567 | JULIANA ANDRADE DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA CONFRATERNIZAÇAO DE PASCOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 45.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2013 | 155.71 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA/LOJ DOS AL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NAZARENO DE MORAIS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2013 | 660.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESC.MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA,GERMANO F.DE OLIVEIRA E JOSE ESTEVAO NETO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2013 | 160.00 | 00007963875406 | MARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PVC E DOIS DIAS COMO PEDREIRO, NA ESCOLA JOSE NAZARENO DE MORAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2013 | 295.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VIDRO, PARA A SALA DE EXPOSIÇAO DE FOTOS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA-CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2013 | 2020.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE CURSAM A UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 1160.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DO PISO DA ESCOLA, JOSE NAZARENO DE MORAIS, NO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2013 | 472.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2013 | 3160.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO MAC, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2013 | 260.00 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (KOMBI) MOTOR 1.4 DE PLACA NXW-0420, CAPC.PARA 12 PESSOAS,SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO/2013 A 19 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2013 | 2170.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2013 | 1180.00 | 00008148124493 | DIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 260.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA E PATA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 950.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF,AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2013 | 240.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DE BARRA ATE CAMPINA GRANDE PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (CAMIONETE) CABINE DUPLA 4X4 DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO/2012 A 08 DE STEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (CAMIONETE) CABINE DUPLA 4X4 DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 09 DE JANEIRO/2013 A 08 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2013 | 530.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2013 | 160.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 700.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2013 | 760.00 | 00005306527493 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS CAÇAMBA,ONIBUS,AMBULANCIAS FIAT DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITAÇOES DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº004 E 005/2013, NO DIARIO OFICIAL DIA 02-03-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITAÇOES DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº004 E 005/2013, NO JORNAL A UNIAO DIA 02-03-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 1375.92 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF.DE PET.ACOES,DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2013 | 327.98 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ESCOLA M. JOSE NAZARENO DE MORAIS, AO ASSENTAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2013 | 442.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2013 | 70.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COM BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2013 | 1060.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70R, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA NQE-5680 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2013 | 160.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DEZEMPENO DE COLUNA E ALINHAMENTO TRAZEIRO E DIANTEIRO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA NOQ-5680 DA SEC. ASSIST. SOCIAL-CRAS., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2013 | 300.00 | 00041102525472 | JOSEFA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO P/ TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2013 | 90.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NA CAFETEIRA CAP. 2LTS E TROCA DA RESISTENCIA PERTENCENTE A CEMCC-CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2013 | 2080.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LIVROS PARA EDUCAÇAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO PINTO DA SILVA E CDI- MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2013 | 1720.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS 275/80R22,5 PMD LR250-230, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2013 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITAÇOES DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 006/2013, NO DIARIO OFICIAL DIA 05-03-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2013 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITAÇOES DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 006/2013, NO JORNAL A UNIAO DIA 05-03-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA JURICA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DAS LICENÇAS DA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2013 | 700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 15 PALH. P/CLARINETE, 6 PALH. P/ S.ALTO, 2 PALH. P/SAXTENOR, 3 CORREIA P/SAX ALMOFADADA, 1 CAIXA TAROL LUEN 15X14 INOX, 1 TALABARTE NYLON P/INSTR., 1 BAQ. DIVERSAS E 4 ESTANTES PRICE P/PARTITURA.PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA DA ESCOLA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2013 | 2691.50 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2012 ATE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2013 | 74.00 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ,DESTINDAS A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2013 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS NA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2013 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DA COMUNIDADE FLORESTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2013 | 636.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2013 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2013 | 230.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2013 | 520.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO EM (02) DUAS BALANÇAS ELETRONICA CEF MOD. C15 ANTIGO, PERTECENTES AO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2013 | 250.00 | 00061586617753 | JAILSON ARRUDA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2013 | 1640.20 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2013 | 70.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATA PEREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2013 | 200.00 | 00092956815415 | SEVERINA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2013 | 200.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA RUA AUGUSTO CORREIA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2013 | 50.00 | 00010978181441 | DAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2013 | 610.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO TELECENTRO E A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2013 | 0.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICAÇAO FEITA A MAIOR PELA FONTE PAGADORA, REF. A EMISSAO DO CHEQUE Nº857584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FLORESTA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA RUA AUGUSTO CORREIA, Nº134, 1º ANDAR PARA EQUIPE DO PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2013 | 700.00 | 13584731000173 | STRING SIST DE TELECOM.E INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO DA REDE LOCAL DOS TERMINAIS NOVOS DA SEC. DE SAUDE, CONFIGURAÇAO NO SERVIDOR PARA LIBERAÇAO DAS MAQUINAS NOVAS E INSTALAÇAO DO SINAL DE INTERNET NA CASA DOS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2013 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2013 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COPIADORA BROTHER COM TROCA DE PEÇAS, AJUSTES E LIMPEZA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CANDIDO CASTELIANO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2013 | 500.00 | 13584731000173 | STRING SIST DE TELECOM.E INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSERTO DA TI730I A MESMA SOFREU PANE EM SEU SISTEMA INTERNO NA SEC. DE EDUCAÇAO E CONSERTO DA ANTENA DAA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2013 | 475.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM PORTAO(LAR=1,80-ALTURA=2,20), DESTINADO PARA ESCOLA MUNHICIPAL DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2013 | 500.00 | 13584731000173 | STRING SIST DE TELECOM.E INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO DO SISTEMA DE REDE DE INTERNET COM SUBSTITUIÇAO DO ROUTER, TROCA DO SERVIDOR P/ MAQUINA DO IPTU E SINCOV, INSTALAÇAO DO SISTEMA IPTU E CONFIGURAÇAO DO ROUTER SAD ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2013 | 13105.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (CAMIONETE) CABINE DUPLA 4X4 DIESEL COMPLETA SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO/2013 A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2013 | 881.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DE FGTS, REF.A COMPETENCIA 12/1989,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2013 | 655.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DE FGTS, REF.A COMPETENCIA 11/1989,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2013 | 90.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2013 | 15799.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA,REL.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2013 | 184.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2013 | 37.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2013 | 495.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2013 | 7999.46 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2013 | 1580.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2013 | 2794.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2013 | 4182.50 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, PARA OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2013 | 1123.20 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2013 | 1004.25 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA AMARELA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2013 | 2827.50 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS JOSE ESTEVAO NETO E MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2013 | 1029.60 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2013 | 1170.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2013 | 1019.20 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2013 | 1021.80 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2013 | 945.75 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2013 | 743.60 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES. DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2013 | 680.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2013 | 1050.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO, NA ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA, NO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2013 | 2000.00 | 09441184000108 | METRALLI IND E COM DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 66 CONJUNTO KIMONO REFORÇADO BRANCO C/ FAIXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE AULAS DE JUDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2013 | 2003.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLA, PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2013 | 3513.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA NO POVOADO DE FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2013 | 2680.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO (KOMBI) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2013 | 965.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE PVC, NO POSTO MEDICO DO SITIO PATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2013 | 2664.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2013 | 4050.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2013 | 1940.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2013 | 1170.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE, SANTA CRUZ E OUTROS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2013 | 1250.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2013 | 1980.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREF.MUN.REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2013 | 1920.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO LOCADO A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE DONTES DA ZONA URBANA E RURAL ATE O POSTO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2013 | 832.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2013 | 108.93 | 34028316366434 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2013 | 1080.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2013 | 10350.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2013 | 750.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1035, REF.LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CREAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2013 | 500.00 | 00080125018720 | ELIANE LEDA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO LOCADO A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE DONTES DA ZONA URBANA E RURAL ATE O POSTO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2013 | 400.00 | 00048271586491 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2013 | 200.00 | 00007594659406 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº04/2007, SOBRE BENEFICIO EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2013 | 200.00 | 00006111850407 | SERGIO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE RESIDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 04/2007 SOBRE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2013 | 1032.00 | 14590668000140 | FRANCISCO FRANCIMAR F DE MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AOS SERVIÇOS ORA REALIZADOS NA ESCOLA JOSE NAZARENO DE MORAIS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2013 | 79.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2013 | 200.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOR-4073, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2013 | 600.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BATERIA 150 B ZETTA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFZ-5400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2013 | 2832.80 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2013 | 795.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2013 | 1100.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2013 | 53.40 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2013 | 2479.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2013 | 300.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARGAMASSA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2013 | 120.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UM) SPLIT KOS 12FC 2LX EVAP./COND. KOMECO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2013 | 1350.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UM) SPLIT KOS 12FC 2LX EVAP./COND. KOMECO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2013 | 100980.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 68 (SESSENTA E OITO) NOTEBOOKS DESTINADOS A DOACAO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONSEGUIDO ATRAVES DO FNDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 01/2012/FNDE/MEC (PREGAO ELETRONICO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2013 | 1465.75 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2013 | 1134.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA CEMEC E ESCOLAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2013 | 54.11 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2013 | 1409.80 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2013 | 84.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO TELECENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2013 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE URNA INFANTIL PARA FALECIDO NATIMORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNERAL COMPLETO PELO FALECIMENTO DE EDEDINA CAROLINA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2013 | 1026.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA E CRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2013 | 78.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MACENARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2013 | 284.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM PECAS P/FOG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2013 | 250.00 | 00008981673454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2013 | 7800.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2013 | 235.01 | 01356570000181 | BRASIL VECULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2013 | 4869.49 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2013 | 250.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME/AUTO MOLAS-O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2013 | 3182.58 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2013 | 11926.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2013 | 1092.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2013 | 345.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2013 | 1125.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2013 | 190.93 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS/JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2013 | 50.00 | 00009104853482 | CARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2013 | 54.00 | 08722902000143 | SARMENTO E CARVALHO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGR-2930 LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2013 | 180.00 | 00011700836412 | MIRIAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2013 | 50.60 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2013 | 1305.37 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTAS TELEFONICAS DO OI MOVEL DE LIGAÇOES EFETUADAS ,QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REL.AO PERIODO 13/01/2013 A 13/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2013 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOC.E EMPRENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2013 | 72.94 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1710, REF.LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL DA FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2013 | 1420.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2013 | 12222.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA, REL. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2013 | 26394.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA, REL. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2013 | 334.05 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1038, REF.LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2013 | 625.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO E REPARO NA SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXINS AXIAIS E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, REAL. NO VEICULO AMBULÃNCIA NPT-8166 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2013 | 1344.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO E REPARO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULÃNCIA NQG-6760 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2013 | 1950.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULÃNCIA NPW-3203 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2013 | 20539.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2013 | 200.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTA DOS NA INSTALAÇAO DE ARCONDICIONADO, NA SALA DO PROINFO E NA ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA, EM FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2013 | 1060.00 | 00009957593404 | SYLMARA HENRIQUE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO OS DOENTES DA LOCALIDADE DE FLORESTA ATE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2013 | 680.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, P/REALIZAÇAO DE EXAMES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2013 | 960.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREF.MUN.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2013 | 250.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTA DOS NA INSTALAÇAO DE ARCONDICIONADO, NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2013 | 320.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO COM VOZ E VIOLAO, NO SITIO MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2013 | 655.00 | 00001089104405 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2013 | 940.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSÉ NAZARENO DE MORAIS,NO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2013 | 45.82 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2013 | 806.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2013 | 530.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2013 | 478.66 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2013 | 530.00 | 00088609782468 | MARIA DO SOCORRO FRANKLIN C FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM JOGO DE SOFA, PARA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2013 | 690.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2013 | 160.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ACUDE DO MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2013 | 1265.00 | 00088424910478 | MARIVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2013 | 550.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2013 | 535.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2013 | 425.00 | 00006829886422 | JOSE ARINALDO DOMINGOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO, NO FINAL DA RUA CANDIDO CASTELIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2013 | 670.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2013 | 340.00 | 00063158230763 | PAULO ADOLFO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA CISTERNA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2013 | 806.00 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2013 | 680.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2013 | 960.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2013 | 1060.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DOIS) MATA BURROS NAS LOCALIDADES DE PEDRA D´AGUA E MULUNGU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2013 | 677.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) BEBEDOURO EGC 35B E 01(UM) VENTILADOR TURBO 50CM COLUNA PARA O PARA O CRAS, EM FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2013 | 212.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2013 | 2655.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV E EQUIP P/REFRIG LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UM) BEBEDOURO VERTICAL LIGHT 03TORN E 04(QUATRO) ESTANTES C/06 PRAT C/REF 300MM, DESTINADO A ESC. MUNIC. MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA DA LOCALIDADE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2013 | 1367.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 FREEZER HORIZONTAL EFH 500 220 PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, E AQUISIÇAO DE 01 LIQUIDIFICADOR LN72 CLICAV TOP GRUPO PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2013 | 476.47 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS/DINAIR A CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE UTILIDADES DOMESTICA, DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2013 | 74.99 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA-JUNTO A CEF E FUNASA,CONF.T/P-012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2013 | 143.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A ESCLOLA JOSE NAZARENO DE MORAIS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST./AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001015 | 25/03/2013 | 19200.00 | 16417591000137 | J.F.SILVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO PINTO DA SILVA E JOSE ESTEVAO NETO. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2013 | 9.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP COBRADO PELO BANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2013 | 1368.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2013 | 25.33 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2013 | 3650.00 | 03941331000114 | OTICA SANTA CRUZ-VERUSKA MAGNA M.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 50 ARMAÇOES DE OCULOS INFANTIL, DESTINADO AS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2013 | 600.00 | 00092885942487 | SILVESTRE ROMAO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE PESSOA CARENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2013 | 100.00 | 00054679559420 | JOSEFA ALCIONE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DDE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2013 | 380.00 | 14590668000140 | FRANCISCO FRANCIMAR F DE MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARGAMASSA ACI-15 KG EMB.PAPEL, DESTINADO A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2013 | 1660.00 | 02441795000107 | DISTRIBUIDOR CIMPOR/ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS CPII F32 CIMPOR SC 50KG,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2013 | 700.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTA DOS NA INSTALAÇAO DE ARCONDICIONADO, NOS TELECENTROS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2013 | 1691.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2013 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2013 | 4999.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE VALOR ATRAVES DO CONVENIO DE Nº720404/2009 DA FESTA DA BANANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2013 | 3211.50 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPORTIVO, DESTINADOS A EDUCAÇAO FISICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2013 | 1336.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2013 | 1486.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2013 | 8474.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2013 | 53422.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2013 | 815.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2013 | 1136.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2013 | 470.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2013 | 7500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2013 | 678.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREADORES PARA O FUNCIONAMENTO DO TRE-TRIBUNAL REG.ELETORAL,REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2013 | 2945.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2013 | 372.34 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº3358-1005, REF. A LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF.DE PET.ACOES,DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2013 | 940.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2013 | 4260.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2013 | 5785.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIOS COMO PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2013 | 1190.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REPOSIÇAO DO PISTAO HIDRAULICO, 01 AUTOCLAVE DE ESTERELIZAÇAO, 01 TENSIOMENTRO, 01 DETECTOR FETAL C/REP.PEÇAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO (KOMBI) MOTOR 1.4, CAPC. P/12 PESSOAS, SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2013 | 529.95 | 08338774000139 | CONSELHO REG DE FARMACIA DO EST DA PARAIBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO DE DEBITO EXISTENTE NO CONSELHO REG.DE FARMACIA DOS ANOS 2003 A 2010, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2013 | 248.88 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº3358-1038, REF. A LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DOCENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE DO MUNICIPIO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2013 | 3012.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2013 | 7655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2013 | 16971.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2013 | 8170.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2013 | 20173.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF-CTR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2013 | 11450.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF-CTR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2013 | 103330.35 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2013 | 4460.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO DIRETOR E COORDENADORA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2013 | 11615.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO DIRETORES E COORDENADORES ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2013 | 3440.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2013 | 1210.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2013 | 1660.00 | 02441795000107 | DISTRIBUIDOR CIMPOR/ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS CPII F32 CIMPOR SC 50KG,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2013 | 6370.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2013 | 17940.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2013 | 9987.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2013 | 994.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO GARI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNERAL COMPLETO PELO FALECIMENTO DE MARIA DAS DORES H. NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2013 | 175.53 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº3358-1023, REF. A LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2013 | 3856.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2013 | 1030.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2013 | 6142.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2013 | 695.04 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2013 | 2016.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2013 | 125.00 | 00010305568493 | RAFAEL DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2013 | 1220.00 | 00003373005426 | JOSE FILHO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 980.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 680.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III E MANIÇOBA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2013 | 3260.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2013 | 392.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA PARA POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2013 | 780.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA NA ZONA URBANA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2013 | 375.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2013 | 1060.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DOIS) MATA BURROS NO SITIO PINHOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 695.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2013 | 145.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2013 | 695.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2013 | 1052.70 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE 02 MATA BURROS NA LOCALIDADE DO SITIO TEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 340.00 | 00005623434401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS IMEDIAÇOES DO POSTO DE SAUDE, DA LOCALIDADE PATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 370.00 | 00005306527493 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS CAÇAMBA,ONIBUS,AMBULANCIAS FIAT DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 680.00 | 00010088693414 | EMIDIO VITURINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2013 | 695.00 | 00014504975866 | SEVERINO JOSE GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2013 | 290.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00098551574434 | MARIVAL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE BARRA A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2013 | 750.00 | 00001384151885 | TEREZA APARECIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOCES E SALGADOS, PARA COMEMORAÇAO DA PASCOA COM OS PAIS E ALUNOS, DA ESCOLA M. JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2013 | 375.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A FLORESTA E VICE VERSA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 3131.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 2092.35 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 2295.00 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 1827.80 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES. DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 2405.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 826.80 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO0 ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 1680.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 2702.00 | 00002997194482 | EDNALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 2173.60 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2013 | 2667.60 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2013 | 2405.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 502.50 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2013 | 601.28 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESC.MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA,GERMANO F.DE OLIVEIRA E JOSE ESTEVAO NETO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2013 | 2780.00 | 00008508677464 | RAISSA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 111 PLACAS INDICATIVAS, PARA SALAS DE AULA E OUTROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2013 | 2170.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2013 | 1250.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DO VEICULO PARA CONDUÇAO DE DOENTES DA COMUNIDADE FLORESTA A RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 1070.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF,AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MEDICO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 450.00 | 00006450234423 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOPTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2013 | 500.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2013 | 190.00 | 00006759233441 | SEVERINA HENRIQUE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2013 | 640.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2013 | 205.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2013 | 1164.00 | 08778268000160 | SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REF. A DEVOLUÇAO DE SALDO PARA O ESTADO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 810.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2013 | 630.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 623.50 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 3160.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO MAC, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2013 | 680.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2013 | 250.00 | 00012032800411 | GEOVANE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2013 | 188.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE PREDIOS DIVERSOS DA PREF. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 840.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, PARA OS BAILES CARNAVALESCOS DA 3º IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 399.60 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, PARA O SORTEIO COM AS PESSOAS QUE PAGARAM O IPTU EM DIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00008617622407 | JOAO PAULO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SAO MIGUEL, REL. AO MED DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 700.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2013 | 17.12 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇAO PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2013 | 2066.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2013 | 174.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DO BANGU, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2013 | 60.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2013 | 136.20 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2013 | 49.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2013 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2013 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA EQUIPE MEDICA DA LOCALIDADE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2013 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2013 | 776.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2013 | 55.17 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2013 | 100.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2013 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2013 | 957.70 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2013 | 950.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA PASSAGEM DE VEICULOS NO PERIODO DA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2013 | 443.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NA ESC. JOSE NAZARENO DE MORAIS-NO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2013 | 1390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2013 | 298.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO EM COPIADORA BROTHER DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2013 | 666.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP21 BLACK, HP22 COLOR, E REMANUFATURA DE CARTUCHO TINTA HP93 COLOR, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2013 | 1375.92 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2013 | 1219.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DECARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2013 | 3600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO ,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2013 | 32.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ELETRODOS, DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2013 | 6106.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2013 | 131.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2013 | 33.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2013 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2013 | 364.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2013 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2013 | 2486.20 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC,DE INFRA ESTUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2013 | 160.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2013 | 580.00 | 00008006510490 | RILDO DIOGO DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATA BURROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2013 | 430.00 | 00033131180463 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE CANAL NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2013 | 430.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM REPAROS NO CANAL NO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2013 | 530.00 | 00008579042488 | BIANCK RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUA NA RUA CANDIDO CASTELIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2013 | 590.00 | 00070071394427 | ERASMO CARLOS OIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2013 | 420.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA DE PLCA NQE-5680, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2013 | 1499.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UM) PROJETOR MULTIMIDIA BENQ. MS 502, DESTINADO AO TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2013 | 200.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2013 | 655.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2013 | 520.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSANA SEDE,REF AO MES DE FEVERERO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2013 | 2030.00 | 00008148124493 | DIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICPIO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2013 | 635.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTA NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2013 | 160.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2013 | 1620.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE, SANTA CRUZ E OUTROS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2013 | 1190.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2013 | 2260.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2013 | 1855.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2013 | 180.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA MOLA PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2013 | 720.00 | 00005455836404 | JOSE FRANCINALDO FIGUEIROA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM VIAGENS A SERVIÇOS SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REALIZADAS EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2013 | 370.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICIDADE DO AVISO DE LICITAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2013 | 2154.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA DIESEL PLACA PEX-5024, P/ OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2013 | 99.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2013 | 3000.00 | 10553017000120 | TAQUARITINGA FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATA BURROS PARA A ESTRADA VICINAL DO SITIO TEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2013 | 250.00 | 00061586617753 | JAILSON ARRUDA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2013 | 200.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA RUA AUGUSTO CORREIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/04/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DOM PEDRO I/SAO JOSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2013 | 70.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2013 | 62.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA RUA AUGUSTO CORREIA, Nº134, 1º ANDAR PARA EQUIPE DO PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2013 | 632.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2013 | 9850.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS E KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FLORESTA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ART, REF. A CONSTRUÇAO DO POSTO DE SAUDE MARIA CANDIDO BRAZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2013 | 2100.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2013 | 1085.00 | 00021388040468 | MARIA DA GUIA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE AVENTAIS PARA O COLEGIO JOAO PINTO DA SILVA E PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2013 | 2200.00 | 16795671000126 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS/MARCENARIA IPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE PORTAS, JANELAS ALIZOS E AUMENTO DE PORTAO, DAS ESCOLAS MANUEL ESTEVAO DE MIRANDA E JOSE NAZARENO DE MORAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2013 | 190.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA PORTA DE FERRO 100X190, DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE PATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CANDIDO CASTELIANO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2013 | 2099.15 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S 500, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2013 | 128.67 | 34028316366434 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2013 | 12253.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2013 | 53.19 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AA SENHORA PREFEITA E ASSESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2013 | 5.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2013 | 7900.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 1800-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2013 | 2220.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S 500, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2013 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2013 | 280.00 | 24507915000156 | SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST DA PARAIBA-SINAFEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA VALIDA PELA 2ª RODADA DA II COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2013 | 200.00 | 00043762778434 | LUZINETE DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2013 | 200.00 | 00099664704415 | MARIA GERUZA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA DANOS PELAS CHUVAS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº04/2007, POBRE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2013 | 200.00 | 00004755318416 | MARIA JOYLENE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS, CONF. LEI MUNIC. DE Nº004/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2013 | 300.00 | 00007772990464 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2013 | 38000.00 | 15027652000197 | YAN PROMOÇOES-JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS AVELOZ, DUQUINHA E ABRA A MALA E SOLTE O SOM, MAGNIFICOS E FORRO MAIS A SE REALIZAR NOS DIAS 28 E 29/09/2012 EM PRAÇA PUBLICA, CONF. INEGIBILIDADE Nº006/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2013 | 2000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO - M.M. EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE BANDAS EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, EM PRAÇA PUBLICA, ENEXIGIBILIDADE Nº002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2013 | 804.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2013 | 666.00 | 05214407000135 | FLAVIO BALBINO BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS, CALÇAO E MEIAS, PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DE EDUCAÇAO FISICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2013 | 47.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM REFIÇAO PARA PREFEITA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA JURICA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2013 | 370.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICIDADE DO AVISO DE LICITAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2013 | 340.00 | 00008701765795 | JOSEFA LEONORA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS ANIMADOS, NAS SALAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2013 | 494.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2013 | 1580.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2013 | 3004.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2013 | 370.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2013 | 680.00 | 00009598471462 | IRAJARA PRISCILLA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APOIO DA PREF. MUNICIPAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2013 | 986.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2013 | 530.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2013 | 201.90 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO CRAS DA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2013 | 740.00 | 00008508677464 | RAISSA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS INAUGURAÇAO,PARA OS TELECENTROS, DE RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2013 | 535.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2013 | 550.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2013 | 750.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2013 | 815.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2013 | 130.00 | 00007963875406 | MARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NAS IMEDIAÇOES DA ESCOLA M. JOSE NAZARENO DE MORAIS, NO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2013 | 390.00 | 00070071394427 | ERASMO CARLOS OIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO CANAL EM FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2013 | 320.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIVÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE FERROS, CIMENTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2013 | 295.00 | 00008579042488 | BIANCK RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUA NA RUA CANDIDO CASTELIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2013 | 320.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE 02 MATA BURROS NA LOCALIDADE DO SITIO TEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2013 | 890.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2013 | 752.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO MEDICOS REFERENTE A AGULHAMENTO DE LESOES MAMARIAS REALIZADAS EM ROBERTA LEONE SANTOS RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2013 | 680.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2013 | 2055.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREF.MUN.REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2013 | 1040.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO EM SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTRAS LOCALIDADES PROXIMO A RIACHO FUNDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2013 | 1060.00 | 00094438510406 | HAROLDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/04/2013 | 735.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2013 | 1000.00 | 00002190574439 | RITA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANT. DE CENTRO DE ACESSO E TEC.DE INCL.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0001437 | 15/04/2013 | 29365.82 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CENTRO DE ACESSO E TECNOLOGIA DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), INCLUSAO DIGITAL, REFERENTE CONVENIO CEF/TELECENTRO. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2013 | 49.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2013 | 43.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇAO PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2013 | 1397.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2013 | 560.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2013 | 2129.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2013 | 7515.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2013 | 698.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 BEBEDOUROS EGC 35 B BR, DESTINADOS AOS TELECENTRO DE RIACHO FUNDO E FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2013 | 250.00 | 00009386152460 | JANEKELL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2013 | 432.80 | 13801903000113 | DIAGMED LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2013 | 328.68 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/04/2013 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO 2013 DE ANUIDADE ENTRE A PREFEITURA E A UNDIME,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2013 | 4750.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/04/2013 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2013 | 467.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA M.MANUEL ESTEVAO DE MIRANDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/04/2013 | 70.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO SOBRE OS PROG.FEDERAIS :MAIS EDUCACAO ,BRASIL ALFABETIZADO E EJA-PEJA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2013 | 328.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2013 | 39.83 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2013 | 320.25 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CISTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2013 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MONITORES DE INFORMATICA PARA AS LOCALIDADE DE FLORESTA E RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/04/2013 | 960.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08 PLACAS COM ESTRUTURA,DESTINADOS AOS TELECENTROS DE FLORESTA E RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2013 | 2001.56 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESRTINADOS AO CRAS E PROJOVEM DA CIDADE E DA COUNIDADE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2013 | 500.00 | 00080125018720 | ELIANE LEDA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2013 | 450.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DE LIXEIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2013 | 575.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA,NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2013 | 2271.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOA EM FAVOR DA ENERGISA,REF,AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2013 | 213.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO FRANCISO DE OLIVIERA,NO SITIO PATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2013 | 26.83 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2013 | 26.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PLASTICO PARA MESA DA CASA DA FAMILIA - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2013 | 30.00 | 09403381000124 | S N TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOALHAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2013 | 426.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2013 | 680.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PARA OS JOVENS DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2013 | 845.00 | 00008579042488 | BIANCK RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2013 | 630.00 | 00006947674417 | FABIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2013 | 375.00 | 00008141712497 | ERASMO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2013 | 370.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2013 | 920.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERDEIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2013 | 635.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2013 | 480.00 | 00007517223402 | MARCOS VINICIUS GOMES LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2013 | 800.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO PATA ATE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ART-2013-PROJETO ARQ.DE ENGENHARIA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO/CAU-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART - CAU-PB,EXERCICIO/2013,REFERENTE A 02 ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2013 | 530.00 | 00006249174443 | GILCLECIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA M.SEVERINO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2013 | 445.00 | 00001089104405 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO ESGOTO DA ESCOLA M.JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2013 | 1090.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA M JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA ESCOLA M.JOOA PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2013 | 865.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BIOMBOS E EXPOSITORES PARA O CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ORIGEM NA FESTA DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2013 | 1524.90 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA M.MANOEL E.MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2013 | 1265.73 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTAS TELEFONICAS DO OI MOVEL DE LIGAÇOES EFETUADAS ,QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REL.AO PERIODO 13/03/2013 A 13/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2013 | 2945.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2013 | 1386.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇAO 31.03.2013,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2013 | 278.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMETO DO FGTS, REF.A COMP.03/1990,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2013 | 1539.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO FGTS, REF.A COMP. 12/1989, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2013 | 1259.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO FGTS, REF.A COMP. 12/1989, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA-JUNTO A CEF E FUNASA,CONF.T/P-012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2013 | 988.00 | 11192309000147 | CASA DO CONSTRUTOR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2013 | 500.00 | 00031073236404 | MARIA OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/04/2013 | 1979.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSERTO DE 01 GAB. ODONTOLOGICO COM REP. DO PEÇAS DO SIST. HIDRAULICO DA CADEIRA ,UM AUTOCLAVE,UM MICRO MOTOR,CANETA DE ALTO ROTAÇÃO E UMA BALANÇA DOS POSTOS MEDICOS DO POV.DE FLORESTA E SITIO PATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2013 | 2890.00 | 13584731000173 | STRING SIST DE TELECOM.E INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA EM SISTEMA DE COMPATILHAMENTO DE INTERNET DA PMBSM,COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TEMINAIS,IMPLANTAÇAO DE NOVOS TERMINAIS E ALTERAÇAO DA SENHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2013 | 391.40 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 BVENTILADOR 40 CM NV-06 E 02 VENTILADORES TUFAO 50 CM COLUNA, DESTINADOS A EMATER, CONSELHO TUTELAR E SALA DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/04/2013 | 1750.21 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMIISTRAÇAO, FINANCAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2013 | 16.52 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇAO PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2013 | 20.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPA D MERCADORIAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2013 | 190.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A GALERIA DE FOTOS DO MUSEU DAO FERREIRA NO CEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2013 | 280.00 | 24507915000156 | SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST DA PARAIBA-SINAFEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA VALIDA PELA 4ª RODADA DA II COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI PARAIBANO,REF.AO JOGO BANGU X SELEÇÃO RIACHO STº ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2013 | 90.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTES, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DA ESCOLA MUN.JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2013 | 89.70 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS,REF.AO PLANO DE HOSPEDAGEM DA EMPRSA LOCAWEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2013 | 44.19 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2013 | 75.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 MTS2 DE BANNER PROMOCIONAL,PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINANCAO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2013 | 620.80 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2013 | 921.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ENCANACAO DE ESGOTO NO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2013 | 1344.20 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SALA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2013 | 500.00 | 00010556180402 | ELIANE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR RAYANE GUEDES DE ASSIS SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2013 | 200.00 | 00005120261493 | RITA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2013 | 1084.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2013 | 678.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREADORES PARA O FUNCIONAMENTO DO TRE-TRIBUNAL REG.ELETORAL,REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2013 | 1375.92 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOA E CONT.ADM.JUNTO A COMISSAO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2013 | 1218.57 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTAS TELEFONICAS DO OI MOVEL DE LIGAÇOES EFETUADAS ,QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REL.AO PERIODO 13/02/2013 A 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2013 | 111.31 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº 083-3358-11186 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2013 | 536.42 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº 083-3358-1035 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2013 | 5023.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE VALOR ATRAVES DO CONVENIO DE Nº720404/2009 DA FESTA DA BANANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2013 | 3.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2013 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE FINANCAS ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2013 | 4260.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2013 | 940.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2013 | 7668.36 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2013 | 2066.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS PARTES DO MUNICIPIO,AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2013 | 4116.42 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE DESENV.MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2013 | 235.00 | 01356570000181 | BRASIL VECULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2013 | 6012.00 | 08589466000186 | O TREM BALA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03(TRES) SAX ALTO E 05(CINCO) CLARINETES WALDMAN, DESTINADO A BANDA MUSICAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2013 | 92.10 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº 083-3358-1710 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA ESC.M.MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA.REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2013 | 1006.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2013 | 1006.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 470.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 815.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 11615.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2013 | 4460.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE EDUCACAO-COORD.E DIRETOR ESCOLAR, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2013 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE EDUCACAO-, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2013 | 106561.99 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60% -,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2013 | 21689.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60% -,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2013 | 51949.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40% -,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2013 | 8114.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40% -,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2013 | 6370.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2013 | 9309.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2013 | 18528.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2013 | 142.64 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº 083-3358-1035 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TEUTALR ,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2013 | 306.63 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº 083-3358-1023 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CRAS-,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2013 | 3856.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2013 | 4971.83 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2013 | 3032.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2013 | 3490.00 | 02441795000107 | DISTRIBUIDOR CIMPOR/ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS CPII F32 CIMPOR SC 50KG,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2013 | 700.00 | 14775844000119 | M & N COM DE PEÇAS EM ELET LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE UMA BOMBA ,PERTENCENTE A SEC. DE INFR ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00091820073491 | JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DA COMPRA DE TERRENO ,NA LOCALIDADE DE FLORESTA,PARA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE ESPORTES. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MELHORIA SANITARIA DOMIC.,CONST.REC.ESGOTOS E GAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2013 | 55619.38 | 08438654000103 | POLYEFE-CONST.LIMPEZA E CONSERVACAO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO, CONF. PROG.PAC 2008, CONV. PC PAC 0261-08 PROCESSO Nº 251000185 08-2009. | 00032009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2013 | 444.29 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº 083-3358-1038 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOSDO CENTRO MEDICO DR.SEBASTAIO PEDROSA NA SEDE ,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2013 | 200.00 | 00005370278407 | LINDORETE DA CONCEICAO COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2013 | 8170.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2013 | 7655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2013 | 17269.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2013 | 645.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2013 | 3157.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SUDE PSF-,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2013 | 11506.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF-,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS -,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/05/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO(KOMBI) MOTOR 1.4 , CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS, SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2013 | 1650.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2013 | 935.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MEDICO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2013 | 2180.00 | 00003075955442 | RAQUEL PINTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 PLANTOES MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2013 | 2970.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2013 | 2170.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2013 | 369.20 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA E PATA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2013 | 605.00 | 00008148124493 | DIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2013 | 2170.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE, SANTA CRUZ E OUTROS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2013 | 3160.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO MAC, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2013 | 320.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DE BARRA ATE CAMPINA GRANDE PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2013 | 1227.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2013 | 320.00 | 00006450234423 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2013 | 500.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006759233441 | SEVERINA HENRIQUE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2013 | 845.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICOS, NA LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA NPW-3203, QUE ATENDE NO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2013 | 750.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO PATA ATE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2013 | 806.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2013 | 265.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2013 | 3390.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREF.MUN.REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2013 | 400.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2013 | 235.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DA COPA CARIRI DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2013 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2013 | 470.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2013 | 1406.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2013 | 1006.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2013 | 1006.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO-FEB 40%, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2013 | 815.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO-FEB 40%, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2013 | 10520.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FEB 60%, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2013 | 4460.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2013 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-FEB 60%, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2013 | 106646.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO- FEB 60%, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2013 | 28099.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO- FEB 60%, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2013 | 8414.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO- FEB 40%, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2013 | 52329.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO- FEB 40%, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2013 | 1976.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES. DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2013 | 1515.80 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2013 | 660.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESC.MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA, GERMANO F.DE OLIVEIRA E JOSE ESTEVAO NETO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2013 | 2470.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2013 | 2234.70 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2013 | 2037.00 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS P/A SEC. DE EDUCAÇAO MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO P/O GRUPO DE JOVENS DO RIACHO FUNDO E APRESENTAÇAO C/ VOZ E VIOLAO, NO DIA DAS MAES, NA ESC. JOAO P. DA SILVA E CRECHE MARIA G. C. PINTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2013 | 1730.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A FLORESTA E VICE VERSA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2013 | 250.00 | 00006425498420 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERFVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2013 | 6000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, PARA FESTA DA EMANICIPAÇAO DO MUNICIPIO E FESTAS DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS:JOSE ESTEVAO NETO, MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA E JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2013 | 2537.50 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2013 | 2516.80 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2013 | 3088.80 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2013 | 845.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇAO DA CAIXA D`AGUA E DA CISTERNA, DA ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2013 | 680.00 | 00004247548433 | SANDRA CHISMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇAO DE BOLOS E SALGADOS, PARA A FESTA DO DIA DAS MAES, NA ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2013 | 230.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2013 | 250.00 | 04193739000118 | JOSE ARTUR SILVA JUNIOR/ARTUR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENV. MUN.(AGRICULTURA) REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2013 | 700.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS COMO SECRETARIO , REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PENSAO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2013 | 2034.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PENSAO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2013 | 5200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINITRAÇAO , REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2013 | 7114.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2013 | 510.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2013 | 275.00 | 00005306527493 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS CAÇAMBA, ONIBUS, AMBULANCIAS, FIAT DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2013 | 810.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO EM SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTRAS LOCALIDADES PROXIMO A RIACHO FUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2013 | 1160.00 | 00001384151885 | TEREZA APARECIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE BUFFET, PARA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA FILARMONICA SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2013 | 96.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE PREDIOS DIVERSOS DA PREF. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2013 | 270.00 | 00007480408463 | RICARDO NIXSON CORREA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA F4000, PLACA ING-2342, CAMPINA GRANDE , PARA CONCLUSAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2013 | 695.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2013 | 160.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2013 | 3100.00 | 00002431861422 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMINHONETE PICK UP, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2013 | 200.00 | 00012032800411 | GEOVANE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2013 | 1012.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, PARA FESTA DE COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA FILARMONICA SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2013 | 160.00 | 00000016858484 | HERMENEGILDO MOREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO PARA A CONDUÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2013 | 8170.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2013 | 3238.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2013 | 9980.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (ODONTOLOGO-PSF) REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2013 | 16898.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2013 | 7655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2013 | 745.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA REL. AO MES DE MAIO/2013, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA, REL. AO MES DE MAIO/2013, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2013 | 6370.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2013 | 18512.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2013 | 8475.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2013 | 2253.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NOS SITIOS MELANCIA, MONTE CACHOEIRA, PINHOES, BARRA VELHA E MULUNGU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00091820073491 | JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DA COMPRA DE TERRENO ,NA LOCALIDADE DE FLORESTA,PARA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA, NA ZONA URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2013 | 2009.60 | 11471693000117 | MADEIREIRA SAO SEVERINO/FRANCINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DO POVOADO DE FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2013 | 680.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III E MANIÇOBA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2013 | 635.00 | 00008579042488 | BIANCK RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO CANAL DE ESGOTO, NA RUA CANDIDO CASTELIANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2013 | 3620.00 | 00008260102455 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS E PODAS NA S RUAS E TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2013 | 150.00 | 00082934053415 | SEVERINO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA DEMOLIÇAO DE CASA DE TAIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2013 | 695.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2013 | 530.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE 02 MATA BURROS NA LOCALIDADES DOS SITIOS: GABRIEL E UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00070071394427 | ERASMO CARLOS OIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO CANAL EM FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2013 | 3260.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2013 | 680.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2013 | 695.00 | 00014504975866 | SEVERINO JOSE GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2013 | 695.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2013 | 170.00 | 00009948013433 | RENATO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, NO CENTRO DA CIDADE, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2013 | 320.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2013 | 680.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA , NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO SECRETÁRIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2013 | 5867.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2013 | 3032.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2013 | 3628.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2013 | 680.00 | 00009957593404 | SYLMARA HENRIQUE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMO MONITORA DO TELECENTRO DO POVOADO DE FLORESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2013 | 420.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2013 | 1810.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2013 | 100.00 | 00010305568493 | RAFAEL DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2013 | 840.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA E VIOLAO, PARA OS ALUNOS DO PETI, DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2013 | 1430.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2013 | 221.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2013 | 421.05 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2013 | 950.28 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS/DINAIR A CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTOES DE ROSA VELUDO, DESTINADO A A FESTA DE COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MELHORIA SANITARIA DOMIC.,CONST.REC.ESGOTOS E GAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001814 | 03/05/2013 | 55619.38 | 08438654000103 | POLYEFE-CONST.LIMPEZA E CONSERVACAO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO, CONF. PROG.PAC 2008, CONV. PC PAC 0261-08 PROCESSO Nº 251000185 08-2009. | 00032009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO DIARIO DA UNIAO DO DIA 24/04/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2013 | 2381.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2013 | 315.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2013 | 2044.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2013 | 169.24 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS/JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/05/2013 | 853.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/ MULTA E JUROS DO INSS/EMPREGADOS-60%, COMP. 03/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/05/2013 | 13647.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA SEC. DE EDUICAÇAO-FEB 40%, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2013 | 902.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS EMPRESA - FEB 40%, COMPETENCIA 03/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/05/2013 | 26905.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA SEC. DE EDUCAÇAO-FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2013 | 1778.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA E JUROS DO INSS/EMPRESA-FEB 60%, COMP. 03/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/05/2013 | 356.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA E JUROS DO INSS/EMPREGADOS-FEB 40%, COMP. 03/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2013 | 961.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER SCX-6555 COM FRANQUIA PARA 12.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2013 | 497.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA COPIADORA BROTHER C/ TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇAO DA IMPRESSORA LX300 PARA SEC. DE EDUCAÇAO QUE PERTECENCE AS ESC. MANOEL ESTEVEM DE MIRANDA E ESC. JOSE ESTEVAO NETO, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/05/2013 | 1040.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2013 | 900.00 | 16795671000126 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS/MARCENARIA IPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BIOMBAS E SUPORTES DE MADEIRA PARA EXPOSIÇAO PARA O CEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/05/2013 | 552.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2013 | 94.70 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE E CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2013 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/05/2013 | 2500.00 | 00091820073491 | JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DA COMPRA DE TERRENO, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, PARA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/05/2013 | 1530.20 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ELTROS DOMESTICOS PARA SORTEIOS DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/05/2013 | 357.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES, DESTINADOS A SORTEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/05/2013 | 489.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA SENDO: 01HD 500GB SEGATE SATA, DOIS TECLADOS, 10 CDS VIRGENS E UM ROTEADOR DIGITAL ASUS 4P 150 MBS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/05/2013 | 2702.00 | 00002997194482 | EDNALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/05/2013 | 1680.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/05/2013 | 2002.00 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS/JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/05/2013 | 52.01 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/05/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO DIARIO DA UNIAO DO DIA 17/04/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/05/2013 | 1090.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2013 | 375.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DA 2ª LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO DIARIO DA UNIAO DO DIA 04/04/2013, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA SEM MOTORISTA, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2013 | 174.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/05/2013 | 871.48 | 00007862430409 | MARCONI FIQUERO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRABICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2013 | 9563.97 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2013 | 670.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FLORESTA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/05/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA NPW-3203-FLORESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2013 | 1650.00 | 10583261000135 | ESTIVAS & CIA/Mª DOS P SIQUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DOM PEDRO I/SAO JOSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA RUA AUGUSTO CORREIA, Nº134, 1º ANDAR PARA EQUIPE DO PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2013 | 280.00 | 24507915000156 | SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST DA PARAIBA-SINAFEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª RODADA DA II COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2013 | 4400.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2013 | 1750.00 | 10583261000135 | ESTIVAS & CIA/Mª DOS P SIQUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CEMEC E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CANDIDO CASTELIANO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/05/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOR-4073/RIACHO FUNDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2013 | 331.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA NPR-6493/FLORESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/05/2013 | 900.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A A DECORAÇAO JUNINA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/05/2013 | 2180.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2013 | 1890.00 | 10583261000135 | ESTIVAS & CIA/Mª DOS P SIQUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI DO POVOADO DE FLORESTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/05/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/05/2013 | 200.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREIA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/05/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/05/2013 | 220.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/05/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2013 | 680.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2013 | 2880.00 | 00001033322431 | CLEIDSON ALEXIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS, PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/05/2013 | 250.00 | 00061586617753 | JAILSON ARRUDA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2013 | 10600.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 1800-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2013 | 8710.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DO CAÇAMBA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00091820073491 | JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA DA COMPRA DE TERRENO, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, PARA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2013 | 2170.00 | 00001765707480 | JOSINALDO MATIAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NA CONDUÇÃO DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DE C.GRANDE ATE O POVOADO DE FLORESTA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2013 | 100.00 | 00045651078568 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2013 | 2280.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2013 | 41267.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF. A COMPETENCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF. DE PET.ACOES, DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2013 | 6200.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 1800-COMUM, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMENTO BENEF. REMESSA CREDI TARIFA AGRUPADAS OCORRENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMENTO BENEF. REMESSA CADASTRO TARIFA AGRUPADAS OCORRENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2013 | 3817.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2013 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2013 | 1000.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINA PARA O REBANHO BOVINO DE FEBRE AFITOSA DOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00004209175439 | JOAO PAULO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇAO NO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, QUE SERA REALIZADO DE 14 A 17 DE MAIO, EM MATA DE SAO JOAO, NA BAHIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2013 | 10150.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 1800-COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2013 | 250.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇAO DA EQUIPE DA SELEÇAO DE BARRA DE SAO MIGUEL NA 2º COPA CARIRI INTREGRAÇÃO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2013 | 1920.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇA COMO TAMBEM REVISAO DA PARTE ELETRICA DO REALIZADOS NO VEICULO AMBULÃNCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2013 | 10122.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2013 | 1400.00 | 10553017000120 | TAQUARITINGA FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM TUBO ELETRICO PARA ILUMINAÇAO DAS QUADRAS DE ESPORTES DE FLORESTA E PATA CORRESPONDENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2013 | 5140.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA JURICA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2013 | 680.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2013 | 188.04 | 34028316366434 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/05/2013 | 200.00 | 00006626126474 | VANIZA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DE CLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2013 | 24000.00 | 00026745038404 | MARILEIDE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TERRENO PARA ATENDER AO INTERESSE PUBLICO DE TODA COMUNIDADE DO DIST. DE FLORESTA, P/ O ACESSO DA POPULAÇAO E P/ O ESCOAMENTO DA PRODUÇAO AGRICOLA DO REFERIDO DISTRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2013 | 272.00 | 14336256000189 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM QUADRO DE AVISO EM VIDRO PARA O CRAS DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM CONTA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/05/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM CONTA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2013 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2013 | 60.78 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2013 | 51.77 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SEC.DE FINANCAS E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2013 | 44.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A A PINTURA EM SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2013 | 280.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DAS CADEIRAS DAS ESCOLAS: JOSE ESTEVAO NETO E MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/05/2013 | 25.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/05/2013 | 730.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/05/2013 | 859.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/05/2013 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G., DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2013 | 900.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINANCAO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2013 | 164.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2013 | 500.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E TALOES DE RECEITUARIO AZUL, DESTIANDOS A USB MARIA BRAZ CANDIDO E CENTRO DE SAUDE DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/05/2013 | 106.90 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2013 | 75.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A DIVULGAÇAO DE EVENTOS DA SEC. EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST./AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001682 | 15/05/2013 | 22120.00 | 16417591000137 | J.F.SILVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO PINTO DA SILVA E JOSE ESTEVAO NETO. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2013 | 90.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2013 | 12580.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2013 | 265.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2013 | 4250.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2013 | 44.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2013 | 103.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTIANDO A AMBULANCIA E STRADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2013 | 82.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA NAS SALAS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE HOSP. PARA A ORIENTADORA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇAO DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2013 | 170.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/05/2013 | 228.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 06 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2013 | 558.40 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2013 | 1142.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE CURSAM A UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2013 | 399.10 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS PARA O FADARMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2013 | 1952.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE BARRA A CAMPINA GRANDE E VIVE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2013 | 104.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDALHAS, DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARDA ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA, DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2013 | 265.00 | 00008508677464 | RAISSA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS INAUGURATIVAS, PARA A QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2013 | 2357.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOA EM FAVOR DA ENERGISA,REF,AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2013 | 266.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO CELILAR FIXO DE MESA PARA A ESC. DE RIACHO FUNDO JOSE ESTAVAO NETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM PACIENTES IDOSOS, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2013 | 88.00 | 00003957999456 | VALMIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FRONHAS P/ O CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2013 | 690.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTO TAXI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2013 | 685.00 | 00008701765795 | JOSEFA LEONORA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA, LOCALIZADA EM C. GRANDE, P/ ACOLHER PACIENTES E MOTORISTAS QUE VAO P/ REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA-JUNTO A CEF E FUNASA,CONF.T/P-012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2013 | 2945.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC. REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2013 | 690.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2013 | 550.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2013 | 685.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2013 | 106.48 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA PREFEITA E ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2013 | 382.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/1990, CONF. GRF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2013 | 525.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/1990, CONF. GRF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2013 | 636.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/1990, CONF. GRF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2013 | 383.50 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2013 | 40.00 | 35317585000152 | AIRTON TENORIO DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQE-5680 DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2013 | 160.00 | 35317585000152 | AIRTON TENORIO DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQE-5680 FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2013 | 1120.00 | 00070071394427 | ERASMO CARLOS OIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE MEIO FIO DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2013 | 540.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2013 | 806.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2013 | 995.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACÃO DE VEICULO CAÇAMBA E RETROESCADEIRA PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2013 | 560.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2013 | 760.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2013 | 526.32 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA NO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA CAGEPA- DA PRAÇA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2013 | 234.28 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CRAS DESTE MUN. REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2013 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA CAGEPA- DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2013 | 1401.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30/04/2013, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2013 | 7184.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOA EM FAVOR DA ENERGISA,REF,AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2013 | 1492.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOA EM FAVOR DA ENERGISA,REF,AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2013 | 368.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOA EM FAVOR DA ENERGISA,REF,AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2013 | 1275.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOA EM FAVOR DA ENERGISA,REF,AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2013 | 425.15 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUN. REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2013 | 100.47 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUN. REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2013 | 212.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE BANGU, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA ,LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO Nº 157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA JOAO PINTO DA SILVA Nº 390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA DA GARAGEM QUE PERTENCE A PREFEITURA NA RUA AUGUSTO CORREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2013 | 465.43 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN. REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2013 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO POV. DE FLORESTA, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2013 | 53.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2013 | 92.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2013 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PSF DE FLORESTA REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES QUE FICA NA RUA SAO MIGUEL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2013 | 75.15 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA LOCALIZADA NO POV. DE FLORESTA DESTE MUN. REF. AO MES DE MAIO/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2013 | 446.34 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN. REF. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2013 | 110.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2013 | 53.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2013 | 1388.55 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2013 | 593.82 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TMATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO -CEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/05/2013 | 1388.55 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA O REFEITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ART-INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA, SANITARIA, EDIFICAÇOES ALVENARIA E SISTEMA CONST. EM CONCRETO ARMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/05/2013 | 450.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRCAO PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2013 | 180.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE-MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2013 | 280.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE-MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/05/2013 | 1206.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2013 | 879.10 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2013 | 300.00 | 00003644517428 | NADIR MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRNASLADO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPACAO NO 2º ENC.DE CAPACIT.PARA O CONSELHO EST.E OS CONS.MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL, REALIZADO EM J PESSOA-PB,NOS DIAS 27 A 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2013 | 514.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2013 | 67.90 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUBAS PARA A ESCOLA JOA PINTO DA SILLVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2013 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBL.NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ,SERV.DE DIAGR.E PUBL.DO AVISO DE LICIT.DO PP,Nº015/2013 TP Nº002/2013 E TP Nº 003/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2013 | 7338.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESRINADOS AO CENTRO MEDICO DR.SEBSTIAO PEDROSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2013 | 6641.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR.SEBSTIAO PEDROSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2013 | 7371.65 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2013 | 10348.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2013 | 7765.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2013 | 2250.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE QUATRO SALAS DE AULAS NA CRECHE MARIA DA GLORIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2013 | 869.40 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2013 | 110.00 | 00007517223402 | MARCOS VINICIUS GOMES LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2013 | 295.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NA MAO DE OBRA DE DOIS MATA BURROS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS: GABRIEL E UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2013 | 445.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SEC.DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2013 | 995.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2013 | 290.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERDEIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2013 | 775.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2013 | 430.00 | 00033131180463 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ABERTURA DE POCO TUBULAR, NA LOCALIDADE DO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR,REF.E AMPL..DE POSTOS E UN.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001816 | 29/05/2013 | 38272.47 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDICAO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) MANOEL BRAZ CANDIDO NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO, SITIO FLORESTA NESTE MUNICIPIO, CONV. MINISTERIO DA SAUDE, PREF. MUNICIPAL, CONVENIO Nº 0326463/96. | 00042013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2013 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2013 | 2066.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2013 | 340.00 | 00004247548433 | SANDRA CHISMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORNAMENTACAO JUNINA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2013 | 800.00 | 00004721076401 | IZABEL CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PARA CHAMADAS NA RADIO FARO FM DA ABERTURA DO SAO JOAO DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2013 | 678.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREADORES PARA O FUNCIONAMENTO DO TRE-TRIBUNAL REG.ELETORAL,REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2013 | 1155.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MONITORES DE INFORMATICA PARA AS LOCALIDADE DE FLORESTA E RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2013 | 174.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARPETE E BANCO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2013 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2013 | 550.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2013 | 740.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PINTOR DOS POSTOS DE SAUDE DE BARRA, RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2013 | 320.00 | 00001089104405 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS POSTOS DE SAUDE DE BARRA, RIACHO FUNDO E FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2013 | 1141.00 | 13584731000173 | STRING SIST DE TELECOM.E INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA EM SISTEMA DE ALARME NO CENTRO MEDICO DO MUNICIPIO COMPOSTO POR CENTRAL DE ALARME COM 04 CONTROLES E SENSORES NO INTERIOR DO AMBIENTE COM PROG. DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2013 | 120.80 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARPETE E BANCO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2013 | 235.00 | 01356570000181 | BRASIL VECULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2013 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2013 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2013 | 170.00 | 00001358132470 | ROBERTA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO,CONF DECLA.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2013 | 340.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRAS E COPOS DESTINADO A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2013 | 550.00 | 16795671000126 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS/MARCENARIA IPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MESAS REDONDAS E ESTANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CEMEC) E ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/06/2013 | 52.80 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/06/2013 | 680.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/06/2013 | 102.48 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/06/2013 | 700.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005306527493 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS, CAÇAMBA, AMBULANCIAS, FIAT DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/06/2013 | 1375.92 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS CONTRATOS ADM. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/06/2013 | 250.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MONICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00003120365408 | EDIGLERISSON CESAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DO MUSICAL CHOCOLANDIA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/06/2013 | 690.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENFEITES JUNINOS, PARA ORNAMENTAÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE E PREDIOS PIBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/06/2013 | 690.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENFEITES JUNINOS PARA ORNAMENTAÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/06/2013 | 340.00 | 00009598471462 | IRAJARA PRISCILLA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EFEITES JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DA LOCALIDADE DE PINHÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/06/2013 | 695.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DOS PREDIOS PUBLICOS E NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/06/2013 | 685.00 | 00009957593404 | SYLMARA HENRIQUE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMO MONITORA DO TELECENTRO DO POVOADO DE FLORESTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/06/2013 | 2020.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, PARA FESTA DE COMEMORAÇAO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RUARAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/06/2013 | 680.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PARA OS JOVENS DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS P/A SEC. DE AÇÃO SOCIAL MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO PARA O GRUPO DE JOVENS DE RIACHO FUNDO. REF A MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/06/2013 | 680.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA , NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/06/2013 | 3260.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/06/2013 | 680.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III E MANIÇOBA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/06/2013 | 2700.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE 10.000 TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/06/2013 | 11852.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/06/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/06/2013 | 685.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2013 | 270.00 | 00007480408463 | RICARDO NIXSON CORREA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA F4000, PLACA ING-2342, CAMPINA GRANDE , PARA CONDUÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,PARA A CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS NO DISTRITO DE RIAHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2013 | 635.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LAJOTAS PARA CALÇADA NO MODO ECOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA, NA ZONA URBANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/06/2013 | 2170.00 | 00005878496496 | MANUEL GILIARD DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/06/2013 | 1145.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/06/2013 | 568.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/06/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MEDICOE REALIZAÇÃO DE EXAMES, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/06/2013 | 3800.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS EM PLAMTÃO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA, NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIÃO PEDROSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/06/2013 | 3160.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO MAC, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2013 | 1945.00 | 00001384151885 | TEREZA APARECIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2013 | 334.10 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2013 | 2000.00 | 41149170000110 | CENTRO AUDITIVO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO PARA DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/06/2013 | 1155.01 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERROS E ARAME PARA OS SERVIOS DO CANAL DE FLORESTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2013 | 330.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BATERIA M 160 GP DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/06/2013 | 550.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/06/2013 | 910.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER SCX 6555 COM FRANQUIA PARA 12.000 PAGINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/06/2013 | 335.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA XEROX PHASER COM REPOSIÇÃO DE TONNER,REPAROS E AJUSTES. DA ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/06/2013 | 497.97 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRELHAS DA TUBULAÇÃO DE AGUA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2013 | 431.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2013 | 2710.00 | 10583261000135 | ESTIVAS & CIA/Mª DOS P SIQUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/06/2013 | 731.00 | 11192309000147 | CASA DO CONSTRUTOR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CATA VENTO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/06/2013 | 200.00 | 00009302901432 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/06/2013 | 805.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIÃO PEDROSA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/06/2013 | 809.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/06/2013 | 809.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIÃO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/06/2013 | 200.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 MESA 1200X600 AZ CCR SPEQ MARTINUCC E 01 GAVETEIRO 02 GAV. MXG2 AZ PANIN, DESTINADO A SALA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/06/2013 | 5158.50 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 06 PNEUS 215/75 R 17.5 GTR-879 DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR E MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/06/2013 | 3180.60 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 PNEUS 1000X20 PLG8H, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/06/2013 | 1220.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E CEMEC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/06/2013 | 1810.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCACAO REL.;AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/06/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/06/2013 | 680.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA EDUCACAO REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O TELECENTROP DE RIACHO FUNDO E FLORESTA E ESCOLAS DE PATA E DE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/06/2013 | 385.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CABO USB, MOUSSE,MONITOR E TELEFONE SEM FIO,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/06/2013 | 1580.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/06/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2013 | 1852.50 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2013 | 2262.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2013 | 2860.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MAIO/ 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/06/2013 | 1032.00 | 11285847000186 | J N VIDROS/JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/06/2013 | 2173.60 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/06/2013 | 2667.60 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/06/2013 | 2665.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/06/2013 | 2103.40 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES. DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/06/2013 | 2665.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2013 | 1446.90 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/06/2013 | 1270.00 | 00004239205450 | CESAR AUGUSTO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇAO DOS ALUNOS DE JUDO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JUDO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2013 | 250.00 | 00099631440478 | DARIO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO NO APOIO E LOCUÇÃO NA FESTA DO SAO JOAO NO SITIO PINHOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0002110 | 07/06/2013 | 15000.00 | 14201170000149 | DUORIENTE PROMOÇÕES E EVENTOS - JOSE SIMPLICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA EM FESTIVIDADES DESTA CIDADE NO DIA 26-05-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2013 | 5048.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE VALOR ATRAVES DO CONVENIO DE Nº720404/2009 DA FESTA DA BANANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/06/2013 | 2071.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/06/2013 | 1050.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO PATA ATE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/06/2013 | 690.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTO TAXI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/06/2013 | 685.00 | 00008701765795 | JOSEFA LEONORA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA, LOCALIZADA EM C. GRANDE, P/ ACOLHER PACIENTES E MOTORISTAS QUE VAO P/ REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/06/2013 | 5538.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREF.MUN.REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM PACIENTES IDOSOS, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/06/2013 | 2780.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/06/2013 | 2290.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE, SANTA CRUZ E OUTROS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/06/2013 | 2180.00 | 00003075955442 | RAQUEL PINTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 PLANTOES MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/06/2013 | 400.00 | 12731428000193 | MARIA JANINE P FERNANDES-LAB.DE A.CLINIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LABORATORIO A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2013 | 475.30 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/06/2013 | 1375.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/06/2013 | 540.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2013 | 1050.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA E VIOLAO, PARA OS ALUNOS DO PETI, DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/06/2013 | 300.00 | 00008741434463 | MARIA DA CONCEIÇAO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/06/2013 | 760.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2013 | 900.00 | 00070071394427 | ERASMO CARLOS OIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NO CANAL DE ESGOTO DA LOCALIDADE DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/06/2013 | 282.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2013 | 720.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2013 | 550.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/06/2013 | 560.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2013 | 685.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2013 | 350.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA NO CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/06/2013 | 297.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/06/2013 | 393.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA PARA POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2013 | 3475.00 | 00026001933839 | DAMIÃO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO KOMBI MOTOR 1.4 CAPAC 12 PESSOAS NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 19 DE ABRIL /2013 PARA OS SERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTLITARIO CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 DIESEL ,COMPLETA SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2013 | 849.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY SA LITE TIM B, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2013 | 200.00 | 00012032800411 | GEOVANE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2013 | 790.00 | 00088424910478 | MARIVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2013 | 150.00 | 09370081000196 | CARTORIO VITAL DO REGO/COMARCA DE QUEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR ESTE CARTORIO PARA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF. DE PET.ACOES, DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2013 | 11903.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2013 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS DESCONTOS EFETUADO PELA PARTE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM PARTE DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2013 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2013 | 6900.00 | 13178293000143 | SO SHOW- ELDER DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA GALEGA NO DIA 26-05-2012, NO DIST. DE FLORESTA EM PRACA PUBLICA, SENDO ESTA A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052012 | 0002113 | 10/06/2013 | 55000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO - M.M. EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE BANDAS NOS DIAS 24 E 25/08/2012, ATRACOES BANDA FEITICO, BANDA BINDINGA, BANDA TOM OLIVEIRA E BANDA FERRO NA BONECA, NA FESTA DO BARRA BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2013 | 1060.00 | 00074356429400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA DECORAÇÃO JUNINA DA CIDADE E ESCOLAS E POVOADOS DE FLORESTA E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2013 | 340.00 | 00004247548433 | SANDRA CHISMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA FESTA DE SÃO JOÃO DO CRÁS DA COMUNIDADE DE FLORESTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2013 | 425.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2013 | 296.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL,PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CANDIDO CASTELIANO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2013 | 530.00 | 00001138447439 | JACIEL PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS: JOAO P DA SILVA, JOSE E NETO E MANUEL ESTEVAO DE MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2013 | 530.00 | 00001575896419 | ADAILTON COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS : JOAO P DA SILVA ,JOSE ESTEVAO NETO E MANUEL ESTEVAO DE MIRANDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2013 | 1480.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LAJOTAS PARA CALÇAMENTO DO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2013 | 550.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERDEIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2013 | 650.00 | 00002105214495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE CONTAS ON LINE DOS RECURSOS DO FNDE JUNTO AO SIGPC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2013 | 230.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2013 | 1370.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CRECHE PADRAO, DO PROG.PRO INFANCIA DO TIPO C E DO GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PINTO NESTA CIDADE, REF.AO MES DE MAIO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2013 | 440.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO.REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2013 | 806.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2013 | 320.00 | 00006450234423 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006759233441 | SEVERINA HENRIQUE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2013 | 400.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FLORESTA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2013 | 342.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSERTO DE 01 GAB. ODONTOLOGICO COM REP. DO PEÇAS DO SIST. HIDRAULICO DA CADEIRA ,UM AUTOCLAVE,UM MICRO MOTOR,CANETA DE ALTO ROTAÇÃO E UMA BALANÇA DOS POSTOS MEDICOS DO POV.DE FLORESTA E SITIO PATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2013 | 950.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2013 | 740.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2013 | 175.00 | 00007517223402 | MARCOS VINICIUS GOMES LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2013 | 740.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2013 | 75.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2013 | 740.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2013 | 315.00 | 00001089104405 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE MATA-BURROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2013 | 550.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, NO MATA BURRO LOCALIZADO NO SITIO TEÚ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2013 | 5011.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DA CIDADE E SITIOS VIZINHOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2013 | 320.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2013 | 160.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DOM PEDRO I/SAO JOSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2013 | 680.00 | 00008476815727 | VALMIR CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006476612417 | INACIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2013 | 100.00 | 00010305568493 | RAFAEL DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADO A MENOR ANDRESSA SUZYANNE CAVALCANTE DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASALOCALIZADA A RUA JOSÉ CLAUDIO DE LIRA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2013 | 300.00 | 00059429828487 | JOSEFA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAODE DESTINADO A MEU ESPOSO LORIVAL CLAUDINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2013 | 80.00 | 00007302113475 | REJANE DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO NO ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2013 | 200.00 | 00075381621434 | MARIA BERNADETE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2013 | 1280.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2013 | 70.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2013 | 300.00 | 00042054788449 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAOÚDE POR SER PESSOA CARENTE DERIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2013 | 70301.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS DESCONTOS EFETUADO PELA PARTE PAGADORA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REF. A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2013 | 200.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREIA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2013 | 1120.00 | 00003595605470 | JOSE EDVANILDO ALVES TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO PISO PARA O PAVILHÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM RIACHO FUNDO I, II,III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2013 | 8027.75 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2013 | 75.00 | 00008141712497 | ERASMO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA ,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2013 | 2212.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DESTINADOS AS VEICULOS AMBULANCIAS E KOMBI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2013 | 2120.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOCADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2013 | 9757.95 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2013 | 2600.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO ESTRADA LOCADO A SEC.DE DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST./AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001977 | 11/06/2013 | 10000.00 | 16417591000137 | J.F.SILVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO PINTO DA SILVA E JOSE ESTEVAO NETO. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2013 | 7508.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMORESSAO GRAFICAS DE FORMULARIOS DIARIOS DE CLASSE ,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/06/2013 | 1130.00 | 13584731000173 | STRING SIST DE TELECOM.E INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA EM SISTEMA DE ALARME NO PREDIO CEMEC COMPOSTO POR CENTRAL DE ALARME COM 4 CONTROLES E SENSORES INFRAVERMELHOS NO INTERIO DO AMBIENTE COM PROGRAMAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/06/2013 | 1805.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/06/2013 | 13.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE DE MULTA E JUROS COBRADO DO BOLETO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/06/2013 | 108.80 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/06/2013 | 429.60 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO PARA CONFECÇAÕ DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/06/2013 | 104.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO M~ES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/06/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE MATARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/06/2013 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE MATARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2013 | 67.92 | 34028316532547 | E.C.T EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDAD, VIA SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2013 | 39.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/06/2013 | 240.10 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2013 | 3108.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2013 | 1680.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2013 | 200.00 | 00001657539431 | MAINNE DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CURSAR UNIVERSIDADE DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2013 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G., DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2013 | 90.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2013 | 500.00 | 00005094710486 | JULIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2013 | 1150.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE JOAO PESSOA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2013 | 690.00 | 00007861122476 | ANDREZA KELLY FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZACAO,ORNAMENTACAO DO AMBIENTE COM ENFEITES JUNINOS E ENSAIOS DE QUADRILHA JUNINA PARA COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO COM PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE CONTRASTE NA PACIENTE MARIA MARIZELIA PEREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2013 | 480.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2013 | 53.70 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/06/2013 | 2165.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (PACOTE) BRASILIA DE 9 A 11/07/2013, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/06/2013 | 625.00 | 00018147518404 | MARIZABEL TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETE 2012 DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2013 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE MATARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2013 | 97.80 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2013 | 378.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE MESA JULIANA COM 04 CADEIRAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/06/2013 | 312.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/06/2013 | 1026.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ADESIVO PARA AS LIXEIRAS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/06/2013 | 300.00 | 00003644517428 | NADIR MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPACAO NO 1º FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSIST.SOCIAL QUE OCORRERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2013 | 750.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOB 01 MESA S/GAVETA ,01 GAVETEIRO 02 GAV,01 PORTA TEC MOV, 01 ARMARIO BAIXO ,01 SUPORTE P CPU TB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/06/2013 | 252.29 | 06788788000129 | JUSSA TECIDOS LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE FUNCIONARIOAS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2013 | 77.92 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2013 | 280.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CLUBE BANGU LOCADO A PREFEITURA PARA APRESENTAÇOES CULTURAL REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/06/2013 | 6.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTA TELEFONICA DE LIGAÇOES EFETUADAS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/06/2013 | 2945.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/06/2013 | 2070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/06/2013 | 367.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/06/2013 | 1589.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/06/2013 | 6975.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/06/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/06/2013 | 1369.83 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTAS TELEFONICAS DO OI MOVEL DE LIGAÇOES EFETUADAS ,QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2013 | 38.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/1990, CONFORME GRF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/06/2013 | 364.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/1990, CONFORME GF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/06/2013 | 393.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/1990, CONFORME GRF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/06/2013 | 750.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/1990, CONFORME GRF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/06/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2013 | 360.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CPOS DE 180 ML,DESTINADOS AO CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2013 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES E PSICOLOGA DESTA CIDADE REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2013 | 118.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NESTA CIDADE ,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2013 | 1952.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE BARRA A CAMPINA GRANDE E VIVE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2013 | 625.00 | 11855387000184 | LC SANTIAGO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO DO ATLETA YURI GABRIL MARTINS ALVES, ATRAVES DA LC SANTIAGO ME, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE REFERENTE A 1º ETAPA DE 2013 PELA LEI Nº65/2013 DE 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/06/2013 | 8.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/06/2013 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2013 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2013 | 37.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DA CIDADE REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DO POVOADO DE FLORESTA ONDE FICA HOSPEDADO A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2013 | 42.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2013 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE ONDE FUNCIOAN O POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE FLORESTA REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2013 | 350.50 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2013 | 950.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NO CANAL DE ESGOTO DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2013 | 900.00 | 00026274515453 | JAIME DE SOUZA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2013 | 1600.00 | 16795671000126 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS/MARCENARIA IPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MDF COM REVESTIMENTO EM PVC PARA SALA DE CURATIVOS E LABORATORIO DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2013 | 500.00 | 00003791047418 | JOSE BATISTA BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECLANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2013 | 200.00 | 00048271586491 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2013 | 250.00 | 00005338710420 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2013 | 2691.00 | 00002997194482 | EDNALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CAIPIRA E CARNE MIODA PARA A MERENDA ESCOLAR( AGRICULTURA FAMILIA) DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2013 | 736.84 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE 122 MTS DE PEDRAS NO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2013 | 2562.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2013 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDAE NO DIARIO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2013 | 56.94 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A TESOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2013 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.,E OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA UN 1972 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/06/2013 | 17432.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2013 | 282.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL DE ARTEZANATO PARA DECORAÇAO JUNINA DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIÃO PEDROSA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2013 | 1438.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31.05.2013,CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO - PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002114 | 25/06/2013 | 55971.41 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB, CONF. CONTRATO DE Nº 062/2011. | 00142011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/06/2013 | 12775.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07(SETE) COMPUTADORES INTERATIVO, PARA ATENDIMENTO DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, PARA ATENDER AO PROG. NAC. EDUCACIONAL (PROINFO) DO MINIST.DA EDUCACAO, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 72/2011 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO PINHOES E DISTRITO DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/06/2013 | 1840.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL DE ARTEZANATO PARA DECORAÇAO JUNINA NA CEMEC E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2013 | 366.60 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/06/2013 | 3520.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/06/2013 | 1410.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/06/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002043 | 27/06/2013 | 16670.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DESTINADOS AS VEICULOS AMBULANCIAS E KOMBI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2013 | 20.79 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2013 | 68.42 | 09133307000135 | REST.CASSINO DA LAGOA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SRª PREFEITA E ASSESSORA DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2013 | 104.87 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUN. REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2013 | 440.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2013 | 548.80 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUN. REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2013 | 678.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREADORES PARA O FUNCIONAMENTO DO TRE-TRIBUNAL REG.ELETORAL,REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2013 | 6035.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2013 | 5600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2013 | 0.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2013 | 458.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIASREF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2013 | 2066.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2013 | 71.10 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA ESCOLA MANUEL ESTEVAO DE MIRANDA REF.AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2013 | 647.35 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2013 | 1400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO FUNCIOMARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2013 | 8400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO FUNCIOMARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2013 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2013 | 109385.51 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2013 | 4460.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2013 | 66403.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60% REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2013 | 10670.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2013 | 2148.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2013 | 27459.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2013 | 8414.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 40% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2013 | 2362.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 40% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2013 | 1015.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 40% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2013 | 1006.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 40% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2013 | 372.12 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEC.DE SAUDE,DESTA CIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2013 | 9980.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE PACS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2013 | 3012.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2013 | 7655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2013 | 8320.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2013 | 2830.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2013 | 4826.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2013 | 4256.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2013 | 3352.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2013 | 100.00 | 00007772990464 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2013 | 95.82 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2013 | 219.82 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUN. REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2013 | 500.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE MAQUINAS NIVELADORA , EM JOÃO PESSOA PB DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2013 | 8475.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2013 | 20455.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2013 | 6370.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2013 | 745.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA, NA ZONA URBANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2013 | 3865.00 | 00001033322431 | CLEIDSON ALEXIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE LAJOTAS DE CIMENTO PARA A QUADRA DE ESPORTE JOSÉ BEJAMIM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2013 | 695.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2013 | 680.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA LOCALIDADE DO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO LIXO NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2013 | 2250.00 | 00009329613470 | CARLOS ALBERTO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2013 | 685.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2013 | 370.00 | 00088424910478 | MARIVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2013 | 320.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2013 | 695.00 | 00014504975866 | SEVERINO JOSE GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS P/A SEC. DE AÇÃO SOCIAL MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO PARA O GRUPO DE JOVENS DE RIACHO FUNDO. REF A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2013 | 680.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PARA OS JOVENS DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010305568493 | RAFAEL DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2013 | 265.00 | 00067736661715 | SEVERINA PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA A FESTA DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2013 | 680.00 | 00008476815727 | VALMIR CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO REF. A JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2013 | 1050.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA E VIOLAO, PARA OS ALUNOS DO PETI, DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MEDICOS REALIZAÇÃO DE EXAMES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2013 | 2475.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2013 | 750.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE REF. AO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2013 | 1760.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE, SANTA CRUZ E OUTROS, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2013 | 235.00 | 01356570000181 | BRASIL VECULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2013 | 325.00 | 00094438510406 | HAROLDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2013 | 430.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2013 | 740.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE,REF AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO KOMBI MOTOR 1.4 CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006759233441 | SEVERINA HENRIQUE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2013 | 320.00 | 00006450234423 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2013 | 965.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2013 | 990.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2013 | 740.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO EM SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTRAS LOCALIDADES PROXIMO A RIACHO FUNDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2013 | 790.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE,REF AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2013 | 1030.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2013 | 1425.00 | 00001384151885 | TEREZA APARECIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2013 | 695.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO CENTRO DE SAUDE DR. SEBASTIÃO PEDROSA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2013 | 510.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO.REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2013 | 400.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2013 | 806.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2013 | 3390.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2013 | 3160.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO MAC, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2013 | 1580.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2013 | 1134.80 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2013 | 2170.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2013 | 1952.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DE BARRA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. REF. A JUNHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2013 | 535.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA EDUCACAO REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2013 | 250.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MONICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2013 | 230.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2013 | 215.00 | 00010198986408 | BRUNA RAIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA DECORAÇÃO JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2013 | 700.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC- TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2013 | 1020.00 | 00005455836404 | JOSE FRANCINALDO FIGUEIROA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM VIAGENS A SERVIÇOS SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REALIZADAS EM JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2013 | 680.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2013 | 160.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2013 | 200.00 | 00012032800411 | GEOVANE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2013 | 680.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III E MANIÇOBA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2013 | 680.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA , NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/07/2013 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDAE NO DIARIO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2013 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DIA 21, 26/06/2013 REFERENTE A MATERIAS DE INETERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/07/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RESOLUCAO 1025, OBRAS E SERVICOS EM ARQUITETURA E EQUIPAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/07/2013 | 832.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/07/2013 | 3600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO ,FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2013 | 507.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DE N° 10.425.720/2013-47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/07/2013 | 2000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/07/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRAS E SERVICOS, CONSTRUCAO CIVIL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA TERRITORIAL, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/07/2013 | 970.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CERAMICA, ARGAMASSA E TINTA LUX DESTINADO A PRACA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE BEJAMIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/07/2013 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DIA 30/06/2013 DE MATERIAS DE INETERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/07/2013 | 1375.92 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS CONTRATOS ADM. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/07/2013 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO N° 005/2013, TOMADA DE PRECO 004/2013 E TERMO DE REVOGACAO N° 015/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/07/2013 | 61.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORRES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/07/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC- TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/07/2013 | 2259.65 | 03080161000201 | AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/07/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/07/2013 | 1050.00 | 13584731000173 | STRING SIST DE TELECOM.E INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP REF A ASSESS. EM INFORMATICA REAL. NA TRANSF. DE DADOS DO PC DA SEC. FIN. PARA UM NOVO HOST, SENDO INSTALADO MAIS HOST NA SEC. DE FIN. COM ESTRUTURACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT-6 COM SUAS CONFIG. NECESSARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/07/2013 | 664.42 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/07/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/07/2013 | 163.20 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/07/2013 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO A MARIA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/07/2013 | 200.00 | 00010672515458 | MAIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/07/2013 | 5073.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE VALOR ATRAVES DO CONVENIO DE Nº720404/2009 DA FESTA DA BANANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC- TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/07/2013 | 840.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/07/2013 | 2240.00 | 00002997194482 | EDNALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CAIPIRA E CARNE MIODA PARA A MERENDA ESCOLAR( AGRICULTURA FAMILIAR) DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/07/2013 | 544.80 | 05935339000101 | KATIA CILEIDE F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DAS MAES NO POVOADO DE FLORESTA NA ESCOLA MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/07/2013 | 500.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2013 | 1805.54 | 01356570000181 | BRASIL VECULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002250 | 08/07/2013 | 36495.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2013 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/07/2013 | 2080.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC- TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2013 | 1812.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE CURSAM A UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2013 | 640.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NO MATERIAL DE DECORACAO JUNINA EM CHITA E JUTA (ISTOPA), PARA A CEMEC E ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS DE PATA, RIACHO FUNDO E DE FLORESTA, REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2013 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER SCX-6555 COM FRANQUIA PARA 12.000 COPIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2013 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2013 | 900.12 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2013 | 3000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA CHAPEU DE PALHA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2013 | 3500.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA TEMPERO COMPLETO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COCO SECO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2013 | 134.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS COMPONENTES DE BANDAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA COMUNIDADE DO SITIO PINHOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2013 | 1005.00 | 00001108365701 | ANTONIO ADELMO F.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DISTRITO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2013 | 2650.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA VITORIA E SOM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/07/2013 | 1150.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 1ª PARTE DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO COM NOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PINHOES E DO DISTRITO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/07/2013 | 546.00 | 00006364599427 | JOSE RENATO GOMES DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/07/2013 | 580.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM, PARA A FESTIVIDADE DO SAO JOAO DA ESCOLA DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/07/2013 | 4000.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA CHIQUINHO DE BELEM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/07/2013 | 1907.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP C/ AQUISI. DE UM NOBREAK 700 VA SMS NET 484 SMS, UM PEN DRIVE 8GB KINGSTON, UM MON. LCD 18.5 BENQ G92HDA, GAB. CORE I3 PLACA MAE ON BOARD HD 500 GB 4, UM GB DDR3 DVD RW DESTIN.A SALA DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2013 | 97.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE PREDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/07/2013 | 1060.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM EQUIPE DE SEGURANCA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2013 | 433.00 | 00005306527493 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS, CAÇAMBA, AMBULANCIAS, FIAT DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO (CAMINHONETE) CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, COMPLETA SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002254 | 08/07/2013 | 2143.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA PARA ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2013 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2013 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL COMPLETO PELO FALECIMENTO DO SR. MANOEL GILIARD MAECDO, RESIDENTE NO POVOADO DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002267 | 08/07/2013 | 5179.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA PARA ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/07/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO A PAULO DOS SANTOS COSTA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2013 | 95.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMPENO DE COLUNA E ALINHAMENTO COM BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/07/2013 | 215.00 | 00076701158404 | MARIA DE FATIMA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO MINISTRANDO AULA DE CORTE DE CABELO, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2013 | 4900.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA E OBSTETRICO, NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2013 | 1330.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO PATA ATE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2013 | 1675.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2013 | 809.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2013 | 809.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2013 | 120.20 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2013 | 245.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DO VEICULO PARA CONDUÇAO DE DOENTES DA COMUNIDADE FLORESTA A RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2013 | 2170.00 | 00008614688482 | DAIANA MACEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SEC. DE SAUDE NA CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA, DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2013 | 2550.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE CRIANCAS E DE PRE ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE FLORESTA A BOQUEIRAO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2013 | 700.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/07/2013 | 1800.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO NOS SITIOS: MULUNGU, PATU, INVEJA, PINHOES, AGUA BRANCA E MONTE ALEGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/07/2013 | 950.00 | 00003939501409 | RODRIGO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVDEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2013 | 276.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2013 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO AO PSF NA COMUNIDADE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/07/2013 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DA NOSSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2013 | 45.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DA NOSSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2013 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2013 | 33.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2013 | 153.65 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA TELEFONICA DE N° 3358-1035 DE LIGACOES EFETUADAS A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2013 | 29.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/07/2013 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DO CRAS NO POVOADO DE FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2013 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2013 | 10762.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP C/ SERV PREST NA EXTENSAO DE REDE NA RUA PROJETADA, PARALELA A AV. JOAO B. DOS SANTOS, ILUMINACAO NO ASSENTAMENTO BOM JESUS NO SITIO MELANCIA, SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE LUMINARIAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2013 | 214.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DO BANGU PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2013 | 3000.00 | 10968119000106 | FLAVIO M. DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2013 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2013 | 100.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MARIA DA GLORIA PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2013 | 1340.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA, PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2013 | 3815.20 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2013 | 811.36 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DA GLORIA CORREIA PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2013 | 1690.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2013 | 1528.80 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2013 | 1866.80 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2013 | 1479.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00050727656449 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO PARA INSERCAO DE DADOS DO PROGRAMA-PDE-INTERATIVO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2013 | 10204.23 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2013 | 7650.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2013 | 1284.40 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2013 | 1690.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2013 | 1033.50 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2013 | 1365.00 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2013 | 215.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ACENTAMENTO DE PEDRAS, NO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2013 | 200.00 | 00001657539431 | MAINNE DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CURSAR UNIVERSIDADE DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CANDIDO CASTELINO, PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2013 | 370.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2013 | 1279.98 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO OI MOVEL DE LIGAÇOES EFETUADAS ,QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2013 | 12892.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2013 | 96.72 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA TELEFONICA DE N° 3358-1186, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2013 | 96.50 | 34028316366434 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2013 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2013 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COBRADO PELO BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2013 | 2530.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2013 | 920.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA LOCALIZADA A RUA JOSÉ CLAUDIO DE LIRA, O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2013 | 70.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2013 | 80.00 | 00007302113475 | REJANE DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2013 | 90.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DOM PEDRO I, N° 510/SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2013 | 5509.90 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2013 | 680.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FREZER DAS ESCOLAS MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA E JOSE ESTEVAO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2013 | 570.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2013 | 907.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO EM SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTRAS LOCALIDADES PROXIMO A RIACHO FUNDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, EM FLORESTA, PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE CITADA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM PACIENTES IDOSOS, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA, N° 134, 1° ANDAR, PARA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2013 | 445.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VACINA APLICADAS NA INFANCIA, CARTOES DE ESPELHO DA CRIANCA MASCULINO E FEMININO E CARIMBOS, DEST. AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2013 | 575.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2013 | 2955.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CACAMBA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2013 | 5088.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2013 | 4590.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2013 | 907.84 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2013 | 500.00 | 00010209075414 | DIEGO CARLOS DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2013 | 15.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPA DE PRODUTO DESTINADO A REFORMA DE CADEIRAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/07/2013 | 473.67 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA TELEFONICA DE LIGACOES EFETUADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/07/2013 | 738.77 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LIGACOES EFETUADAS A PARTIR DO N° 3358-1204 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2013 | 3396.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 100 DIARIOS DE CLASSE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/07/2013 | 600.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BATERIA ZETA 150B PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/07/2013 | 210.61 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA TELEFONICA DO N° 3358-1023 DE LIGACOES EFETUADAS A SERVICO DO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/07/2013 | 341.16 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA TELEFONICA DE N° 3358-1038 DE LIGACOES EFETUADAS A SERVICOS DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE NO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/07/2013 | 3083.34 | 00005215204446 | JOSE FELIPE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TERCO DE FERIAS DO PERIODO DE 2012, CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/07/2013 | 3511.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/07/2013 | 10081.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/07/2013 | 10400.85 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/07/2013 | 1715.60 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/07/2013 | 625.00 | 11855387000184 | LC SANTIAGO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO DO ATLETA YURI GABRIL MARTINS ALVES, ATRAVES DA LC SANTIAGO ME, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE REFERENTE A 2º ETAPA DE 2013, LEI Nº65/2013 DE 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/07/2013 | 131.73 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/07/2013 | 57.30 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/07/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM CONTA EM FAVOR DA UNIAO, REF. A DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/07/2013 | 6267.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/07/2013 | 1345.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/07/2013 | 2693.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/07/2013 | 257.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/07/2013 | 1369.83 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A SERVICO DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/07/2013 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRª VALCILENE ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/07/2013 | 135.00 | 34151100004209 | SOTRQ CAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/07/2013 | 4984.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/07/2013 | 3700.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/07/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONST.REF.AMP.DE C.DE FUTEB.QUAD.E GINASIO POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 200002012 | 0002313 | 17/07/2013 | 25898.85 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 311837-82/2009. | 00122011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/07/2013 | 330.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORMAS PARA FAZER LAJES PARA O PISO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/07/2013 | 153.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INRRUPTO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/07/2013 | 434.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS E REPARCAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/07/2013 | 647.89 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/07/2013 | 1300.00 | 16795671000126 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS/MARCENARIA IPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRA DE JANELA E QUADROS BRANCO PARA AS ESCOLAS DO EJA: ASSENTAMENTO BOM JESUS, JOSE NAZARENO DE MORAIS, MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA E ESCOLA JOSE ESTEVAO NETO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/07/2013 | 800.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/1990, CONFORME GRF, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/07/2013 | 416.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/1990, CONFORME GRF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/07/2013 | 333.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/1990, CONFORME GRF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/07/2013 | 89.70 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS,REF.AO PLANO DE HOSPEDAGEM DA EMPRSA LOCAWEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2013 | 685.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E TELECENTRO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/07/2013 | 690.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/07/2013 | 3240.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REL. AO MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/07/2013 | 215.00 | 00024602482880 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO FAROL FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/07/2013 | 680.00 | 00009598471462 | IRAJARA PRISCILLA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/07/2013 | 2945.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA TELEFONICA DE ASSESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/07/2013 | 2100.00 | 07717398000120 | AGOSTINHO B. DA SILVA NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DAS CAMARAS DO MONITORAMENTO, CIDADE MONITORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/07/2013 | 385.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DO SITIO ILHA GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/07/2013 | 53.50 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/07/2013 | 27.88 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇASDURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/07/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/07/2013 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COBRADO PELO BOLETO BANCARIO PAEA PAGAMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/07/2013 | 250.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 20 PCT DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO AO CEMEC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/07/2013 | 506.40 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/07/2013 | 740.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS, NO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/07/2013 | 2605.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2013 | 740.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS, NO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/07/2013 | 695.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI ATENDENDO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/07/2013 | 351.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA E PATA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/07/2013 | 2750.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/07/2013 | 330.00 | 00004527082493 | JOSE INACIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/07/2013 | 1040.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/07/2013 | 550.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/07/2013 | 160.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/07/2013 | 80.00 | 00005309350403 | MARIA APARECIDACOSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/07/2013 | 20.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA O OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2013 | 565.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2013 | 1330.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA QUADRA MUNICIPAL JOSE BEJAMIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/07/2013 | 950.00 | 00007517223402 | MARCOS VINICIUS GOMES LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/07/2013 | 760.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/07/2013 | 1215.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/07/2013 | 555.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/07/2013 | 860.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/07/2013 | 685.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA LOCALIDADE DO RIACHO FUNDO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/07/2013 | 2655.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CORTE E RETIRADA DE LAJES PARA O CALCAMENTO NO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/07/2013 | 390.00 | 00009948013433 | RENATO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CANAL CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/07/2013 | 850.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/07/2013 | 2110.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LAJOTAS PARA CALÇAMENTO DO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E QUADRA DE ESPORTE JOSE BEJAMIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/07/2013 | 260.00 | 00001628930438 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CANAL CENTRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/07/2013 | 845.00 | 00001089104405 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA MUNICIPAL JOSE BEJAMIM, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/07/2013 | 684.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/07/2013 | 970.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE PEDRAS NO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/07/2013 | 1075.00 | 00007290451457 | ALEXANDRE VITURINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTE JOSE BEJAMIM DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/07/2013 | 1060.00 | 00008582577427 | JOSE AECIO BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA QUADRA JOSE BEJAMIM, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2013 | 371.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2013 | 16.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTA TELEFONICA DE LIGAÇOES EFETUADAS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/07/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/07/2013 | 262.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/07/2013 | 1172.10 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/07/2013 | 100.00 | 00093576404449 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/07/2013 | 200.00 | 00073468673434 | CLEDSON ALMIR GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/07/2013 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL PARA ECG , DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIÃO PEDROSA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/07/2013 | 118.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL/MARISTELA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM COLORIDA DE 19.8M X 6.00M, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/07/2013 | 202.77 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/07/2013 | 9.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/07/2013 | 126.00 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2013 | 2008.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DE Nº 104257213922-013-30, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE ART, REF. A OBRAS E SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMACAO DO PROGRAMA PRO-INFANCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC- TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2013 | 1471.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2013, CONF. DARF, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/07/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/07/2013 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INETERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/07/2013 | 43.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL/MARISTELA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM COLORIDA DE 7,2 M, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/07/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/07/2013 | 65.70 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORRES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2013 | 317.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DAS GRADES FEITAS DAS GRADES FEITAS PARA O BARRA BODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/07/2013 | 3074.70 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA SUB. TSM 1301 ICV MONO, CAIXA MONOFASICA COMP. E MOTOR SUB. ICV MONO 230 VS/PAINEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO LINO EM RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/07/2013 | 257.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PARAFUSOS, ARRUELAS ZINCADA E PREGOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/07/2013 | 1445.30 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA BOMBA DO POCO DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/07/2013 | 200.00 | 00089215036415 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/07/2013 | 1899.51 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA SUB. TSM-1010 3/4 CV, 01 MOTOR SUB 3/4 CV MONO E COMPLEMENTOS, DESTINADOS AO POCO DE ABASTECIMENTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/07/2013 | 864.81 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA REPAROS DA BOMBA DO POCO DA CIDADE DO ABASTECIMENTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/07/2013 | 53.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 MT DE CERAMICA PARA A REFORMA DA QUADRA JOSE BEJAMIM, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/07/2013 | 690.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA DA QUADRA JOSE BEJAMIM, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/07/2013 | 1630.00 | 04894077004109 | SOTREQ S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMINA PARA MOTO NIVELADORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/07/2013 | 740.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE TRES TENSIOMENTRO, UM FOTOPOLIMERIZADOR E UM MOTOR COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DO MATERIAL DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/07/2013 | 141.75 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER - QUEIROZ ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CEMEC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/07/2013 | 1568.53 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2013 | 82.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 APARELHOS DE CELULAR SANSUNG E 1205, DESTINADO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2013 | 41.52 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS SECRETARIOS DE FINANÇAS E INFRA ESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2013 | 180.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 30 TALOES DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/07/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULRAMENTO DE DENEDITO BATISTA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002571 | 27/07/2013 | 748.59 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2013 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/07/2013 | 1365.00 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/07/2013 | 1696.50 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/07/2013 | 1033.80 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/07/2013 | 1482.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/07/2013 | 2385.50 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002259 | 29/07/2013 | 16700.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS E KOMBI, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2013 | 11181.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2013 | 5780.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2013 | 14330.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2013 | 3012.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2013 | 8670.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2013 | 7655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2013 | 18172.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2013 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2013 | 229.69 | 04670765000190 | H S B C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO A DISTANCIA PARA CAPACITACAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2013 | 235.00 | 01356570000181 | BRASIL VECULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUN., COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2013 | 300.00 | 00006921296423 | ANDREA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2013 | 200.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TER PROBLEMAS DE AUDICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2013 | 300.00 | 00008219514400 | THAIS ARRUDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE VARIOS EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2013 | 3352.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2013 | 5960.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2013 | 4256.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2013 | 986.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2013 | 6820.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2013 | 11227.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2013 | 18686.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2013 | 745.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2013 | 313.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2013 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2013 | 4200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO EJA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2013 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2013 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2013 | 470.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2013 | 27187.92 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2013 | 10630.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2013 | 5221.38 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2013 | 142426.93 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2013 | 1015.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2013 | 1156.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2013 | 1306.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2013 | 1106.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2013 | 8942.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2013 | 50274.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM CONTA EM FAVOR DA UNIAO, REF. A DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2013 | 678.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREADORES PARA O FUNCIONAMENTO DO TRE-TRIBUNAL REG.ELETORAL,REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2013 | 1000.00 | 15091751000138 | CONIAPE-CONSORCIO INTERM.DO AGRESTE PERNABUCANO E FRONTEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PELO MUN.MEMBRO PARA O CONIAPE, REF. A COTA PARTE DESTINADA AS DESPESAS DA ADMINISTRACAO E PLANEJ.DO CONOAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2013 | 524.91 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE BARRACAS PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2013 | 615.10 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE BARRACAS PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2013 | 5600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2013 | 5995.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC TED/ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2013 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2013 | 426.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO, REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2013 | 2066.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO REPASSE AO MINISTERIO AGRARIO -MDA, PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2013 | 77.00 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2013 | 1584.60 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2013 | 1100.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA DE JOAO PESSOA-PB A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2013 | 280.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CERAMICA E REJUNTO PARA QUADRA DE ESPORTE JOSÉ BEJAMIM DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2013 | 680.77 | 34151100004209 | SOTRQ CAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2013 | 2100.00 | 07717398000120 | AGOSTINHO B. DA SILVA NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DAS CAMARAS DO MONITORAMENTO, CIDADE MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2013 | 1375.92 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSTECNICOS DE ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2013 | 83.09 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS/JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2013 | 88.26 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS/JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E MOTORSTAI QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2013 | 2995.85 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO PARA CONFECÇAÕ DE UNIFORMES PARA GRUPOS DE DANÇA E FANRARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2013 | 700.98 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CEMEC DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2013 | 2995.85 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO PARA CONFECÇAÕ DE UNIFORMES PARA FANRARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/08/2013 | 3817.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, PARA OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/08/2013 | 2869.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/08/2013 | 230.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/08/2013 | 780.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA EDUCACAO REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/08/2013 | 1952.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE Á BARRA E VICE VERSA, REF. A JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/08/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/08/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/08/2013 | 1965.60 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/08/2013 | 1950.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/08/2013 | 1705.60 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2013 | 300.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2013 | 1100.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS P/A SEC. DE AÇÃO SOCIAL MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO PARA O GRUPO DE JOVENS DE RIACHO FUNDO. REF A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/08/2013 | 1340.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA, PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/08/2013 | 250.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MONICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/08/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/08/2013 | 800.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDANTE DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRA, PARA OS CURRAIS NO BARRA BODE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/08/2013 | 1100.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE CANTORIA NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA MA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/08/2013 | 445.00 | 00002348697475 | JOSE LUIS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA OFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRAS (HORTAS) PARA MUDAS DE ARVORES DA QUADRA DE ESPORTE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2013 | 680.00 | 00007642633408 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA CONFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRAS, DESTINADAS AOS CURAIS UTILIZADOS NO BARRA BODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/08/2013 | 390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/08/2013 | 200.00 | 00012032800411 | GEOVANE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/08/2013 | 510.00 | 00005306527493 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS, CAÇAMBA, AMBULANCIAS, FIAT DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/08/2013 | 1800.00 | 00006487584436 | TALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DO SERVIDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA, PARA O PREDIO DA CEMEC E REDIRECIONAMENTO DAS ANTENAS MONO STATION DOS LOCAIS ATIVOS PARA O MONO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/08/2013 | 685.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE INDENTIDADE E CARTEIRA DE TRABALHO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/08/2013 | 680.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/08/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DESCONTOS EFETUADOS PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC TED- ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/08/2013 | 700.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/08/2013 | 2350.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/08/2013 | 695.00 | 00014504975866 | SEVERINO JOSE GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/08/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/08/2013 | 695.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/08/2013 | 165.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/08/2013 | 620.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DOS SITIOS CARAIBEIRA E PEDRA DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/08/2013 | 680.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III E MANIÇOBA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/08/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA, NA ZONA URBANA, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/08/2013 | 3260.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/08/2013 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO LIXO NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2013 | 680.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA , NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00070071394427 | ERASMO CARLOS OIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NO CANAL DE ESGOTO DA LOCALIDADE DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/08/2013 | 685.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/08/2013 | 320.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/08/2013 | 680.00 | 00047221682453 | JUVANDI PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/08/2013 | 980.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/08/2013 | 100.00 | 00010305568493 | RAFAEL DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/08/2013 | 525.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA E VIOLAO, PARA OS ALUNOS DO PETI, DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/08/2013 | 680.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS MINISTRANDO UM CURSO PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/08/2013 | 215.00 | 00076701158404 | MARIA DE FATIMA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO MINISTRANDO AULA DE CORTE DE CABELO, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/08/2013 | 680.00 | 00008476815727 | VALMIR CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO REF. A JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/08/2013 | 680.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PARA OS JOVENS DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/08/2013 | 695.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPAROS NA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/08/2013 | 880.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/08/2013 | 400.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/08/2013 | 150.00 | 00006759233441 | SEVERINA HENRIQUE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM PACIENTES IDOSOS, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/08/2013 | 320.00 | 00006450234423 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/08/2013 | 2720.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE, SANTA CRUZ E OUTROS, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/08/2013 | 970.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REF. A JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/08/2013 | 1115.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/08/2013 | 630.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/08/2013 | 3370.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/08/2013 | 742.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE CRIANCAS E DE PRE ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE FLORESTA A BOQUEIRAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/08/2013 | 960.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE,REF AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/08/2013 | 3050.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/08/2013 | 850.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/08/2013 | 6250.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA E OBSTETRICO, NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/08/2013 | 710.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/08/2013 | 520.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO.REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/08/2013 | 2620.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, NO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/08/2013 | 3160.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO MAC, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/08/2013 | 941.50 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LENCOIS, FRONHAS E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/08/2013 | 1425.00 | 00001384151885 | TEREZA APARECIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/08/2013 | 806.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/08/2013 | 190.00 | 00003808728469 | MARA APARECIDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO BORDADO DOS LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MADICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/08/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MEDICOS REALIZAÇÃO DE EXAMES, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/08/2013 | 80.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-COM DE BATERIAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM INTERRUPTOR 6010.92 DESTINADO A AMBULÂNCIA DE FLORESTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/08/2013 | 1829.70 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO BARRA BODE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/08/2013 | 1000.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS DE PATA, RIACHO FUNDO E DE FLORESTA, REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/08/2013 | 985.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONER DE VARIAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/08/2013 | 1095.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER SCX-6555 COM FRANQUIA PARA 12.000 PAGINAS, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEIC. E EQUIP. P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/08/2013 | 3025.80 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 36 VENTILADORES DE PAREDE DE 60CM 220 V PRETO NEW 120 FIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/08/2013 | 809.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/08/2013 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 CARTUCHO DE TONNER HP 1005/1505/1102 DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/08/2013 | 404.70 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/08/2013 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CILINDRO BROTHER 8085/DR 520, 01 CARTUCHO DE TONER HP, 1010/12A E 01 CARTUCHO DE TONER HP 85A 35/36A DESTINADO AO TELECENTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/08/2013 | 890.50 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE JOSE BEJAMIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/08/2013 | 1805.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DESCONTOS EFETUADOS PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/08/2013 | 243.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/08/2013 | 1219.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSOURA LASER HPM 1212NF E UM ESTABILIZADO DE 100 VA SMS PARA 05 TOMADAS DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS PARA O SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/08/2013 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/08/2013 | 7093.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/08/2013 | 1531.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS E MATREIAL DE PINTURA PARA PREDIOS PUBLICOS E QUEBRA-MOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/08/2013 | 569.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP C/ A COMPRA DE 01 NO BRESK 700 VA SMS NET 484 SMS, 05MAUSE OPTICO E 07 TECLADOS ABNT STANDER DESTINADO AOS TELECENTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/08/2013 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/08/2013 | 10.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTÁ PREFEITURA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/08/2013 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE DOIS NOTBOOK 1200 VA E 600 VA PERTENCENTE AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/08/2013 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/08/2013 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/08/2013 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTÁ PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/08/2013 | 8009.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/08/2013 | 520.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO NA AMBULANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/08/2013 | 816.30 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/08/2013 | 5731.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/08/2013 | 4984.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/08/2013 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G, E OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA UN 1072 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, EM FLORESTA, PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE CITADA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/08/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA,Nº 134 1º ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/08/2013 | 78268.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/08/2013 | 2200.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO UNO DO BOLSA FAMILIA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/08/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/08/2013 | 80.00 | 00007302113475 | REJANE DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/08/2013 | 2028.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/08/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DOM PEDRO I, N° 510/SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/08/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/08/2013 | 200.00 | 00001657539431 | MAINNE DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CURSAR UNIVERSIDADE DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/08/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA,S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/08/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA LOCALIZADA A RUA JOSÉ CLAUDIO DE LIRA, O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/08/2013 | 70.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/08/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/08/2013 | 350.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BATERIA 60 AH MOURA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/08/2013 | 400.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES LEVE 30 CM26 PARA ESCOLA MANOEL ESTEVÃO NETO QUE FICA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/08/2013 | 65.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NA CAFETEIRA INDUSTRIAL CAP 2LTSPERTENCENTE AO CEMEC CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/08/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/08/2013 | 1200.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS E NOS TELECENTROS DAS COMUNIDADES DE FLORESTA E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CANDIDO CASTELINO, PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2013 | 7323.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DESCONTOS EFETUADOS PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/08/2013 | 103.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE TAXAS REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/08/2013 | 185.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DEBITO PROGRAMADOS EVENTUALMENTE AXISTENTES ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/08/2013 | 120.00 | 00051006316434 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA TENENTE PEDROSA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA. REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/08/2013 | 435.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2013 | 86.46 | 34028316366434 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA TOPOGRAFIA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/08/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PAGAM. BEBEF REMESSA CREDI TARIFA AGRUPADA CARRENCIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/08/2013 | 700.00 | 07690186000105 | INSTITUTO SOMA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO PALESTRANTE DA CONFERENCIA DE CULTURA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/08/2013 | 778.80 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AVIAMENTO PARA COSTURA DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS ESCOLAS: JOÃO PINTO DA SILVA, MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA E JOSÉ ESTEVÃO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/08/2013 | 82.28 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2013 | 10300.17 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2013 | 1920.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/08/2013 | 51.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COPIAS COLORIDA E PLASTIFICAÇÃO DE CRACHA DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2013 | 845.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO 2013, DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2013 | 735.00 | 00099152355420 | ANA LUCIA DINIZ PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPE DE APOIO DO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/08/2013 | 845.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE, PARA A FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2013 | 660.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE FORRO DE PVC NOS BANHEIROS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2013 | 845.00 | 00010305456423 | UBIRAJARA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2013 | 4700.00 | 00028864948449 | FLAVIO ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DO SITIO AGUA BRANCA, POR SE TRATAR DE MUNICIPIO EM ESRADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2013 | 4700.00 | 00028864948449 | FLAVIO ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DO SITIO MULUNGU DOS CLEMENTES, POR SE TRATAR DE MUNICIPIO EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2013 | 4700.00 | 00028864948449 | FLAVIO ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DO SITIO MULUNGU DOS PINTOS, POR SE TRATAR DE MUNICIPIO EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PARTE DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FILHOS MENORES DE IDADE CONF. LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/08/2013 | 845.00 | 00007406508409 | DANIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/08/2013 | 230.00 | 00010870475444 | WALTER COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO DOENTES DE FLORESTA Á BOQUEIRÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/08/2013 | 335.30 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2013 | 1205.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO PATA ATE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/08/2013 | 2066.92 | 34151100004209 | SOTRQ CAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/08/2013 | 352.10 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/08/2013 | 940.93 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 PNEUS 900X20PLG8, 01 CAMARA DE AR 900R20V3-04-5X8 E 01 PROTETOR DE RODA 900X20 CONV. DESTINADO AO VEICUO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/08/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/08/2013 | 14545.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/08/2013 | 117.54 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2013 | 324.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/08/2013 | 2420.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO CHEIO E 02 REGULADOR DEPRESSÃO OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/08/2013 | 95.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/08/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SUENE DA SILVA MELO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/08/2013 | 266.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CUBO COM ROLAMENTO COBRA, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/08/2013 | 1750.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, 70 HOMOLONGADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/08/2013 | 388.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 10/1990 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/08/2013 | 1166.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 11/1990 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2013 | 270.00 | 01554285000175 | BANCO ITAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002917 | 16/08/2013 | 25900.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 1800-COMUM, DESTINADO A MOTO NIVELADORA, CACAMBA, RETROESCAVADEIRA E VEICULO A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002916 | 16/08/2013 | 16768.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 1800-COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/08/2013 | 796.90 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/08/2013 | 2789.10 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2013 | 269.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002918 | 16/08/2013 | 12203.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI E AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/08/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO AU DIA 14/08/2013 DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2013 | 6498.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2013 | 999.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2013 | 253.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2013 | 1865.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2013 | 2954.95 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS E ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2013 | 1658.71 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A SERVICO DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2013 | 1.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2013 | 350.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TNT LISO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS RUAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2013 | 1972.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2013 | 3200.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ESTRADA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2013 | 3003.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2013 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE TC DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA FERNANDA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2013 | 300.00 | 00021885107803 | SANDRA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/08/2013 | 5457.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/08/2013 | 4700.00 | 00028864948449 | FLAVIO ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DO SITIO ANDRADE, POR SE TRATAR DE MUNICIPIO EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/08/2013 | 4700.00 | 00028864948449 | FLAVIO ROMERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRA DAGUA, POR SE TRATAR DE MUNICIPIO EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/08/2013 | 680.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/08/2013 | 2400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO SEMINARI DE EDUCAÇÃO ESPACIAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/08/2013 | 120.00 | 08605278000102 | NEYWA-VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADO EM REVELAÇÃO DE FOTOS PARA EXPOSIÇÃO DO CEMEC NO PERIDO DO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/08/2013 | 22.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/08/2013 | 750.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA A AQUISIÇÃO DE 01 SCG 70A SAND. CONJ. GAS CHAP. ALUM. 70A DESTINADO A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/08/2013 | 1050.00 | 00001384151885 | TEREZA APARECIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFE E COFFE BREAK, PARA OS EDUCADORES E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS CONFERENCIAS DE EDUCAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/08/2013 | 400.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE LAJOTAS, NO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/08/2013 | 1580.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/08/2013 | 1500.00 | 00083436987468 | MANOEL RUFINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVOÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/08/2013 | 970.00 | 00011256183458 | SALES ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DO BARRA BODE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/08/2013 | 700.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DOS VISITANTES DURANTE A FESTA DO BARRA BODE 2013. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/08/2013 | 970.00 | 00003868628428 | WALLACE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE IFRAESTRUTURA DA FESTA DO BARRA BODE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/08/2013 | 970.00 | 00009125700405 | FLADEMIR DE OLIVEIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRA ESTRUTUTA DA FESTA DO BARRA BODE 2013. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/08/2013 | 970.00 | 00041102479420 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA DA FESTA BARRA BODE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/08/2013 | 810.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DA FESTA DO BARRA BODE2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/08/2013 | 170.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DOS CAMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NA FESTA DO BARRA BODE 2013, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/08/2013 | 310.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDANTE DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRA, PARA OS CURRAIS NO BARRA BODE 2013. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/08/2013 | 1265.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA TRIO CANARINHO, NA FESTA DO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/08/2013 | 690.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/08/2013 | 140.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO REALIZADO EM BALANÇAS ELETRONICA COMPUTORA CEF CAP. 15KG, PERTENCENTE AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/08/2013 | 550.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/08/2013 | 685.00 | 00007517223402 | MARCOS VINICIUS GOMES LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/08/2013 | 860.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/08/2013 | 560.00 | 00007642633408 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA CONFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRAS, DESTINADAS AOS CURAIS UTILIZADOS NO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/08/2013 | 340.00 | 00008024035499 | EVANFRO MIRANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/08/2013 | 1080.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/08/2013 | 1220.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/08/2013 | 260.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/08/2013 | 1330.00 | 00007290451457 | ALEXANDRE VITURINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/08/2013 | 765.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇÃO DOS RESTOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/08/2013 | 1370.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/08/2013 | 1140.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR DE PREDIOS PIBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/08/2013 | 1220.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/08/2013 | 445.00 | 00010442907494 | ALEF DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FRIZER PERTENCENTES AO CRÁS DO POVOADO DE FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/08/2013 | 66.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO COM FIO TC 60ID DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/08/2013 | 695.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI ATENDENDO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/08/2013 | 340.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BATERIA 60 AH MOURA DESTINADO A AMBULANCIA DA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/08/2013 | 500.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/08/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULRAMENTO DO SRº VITAL SALUSTO DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/08/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULRAMENTO DA SRª MARIA ANTONIA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/08/2013 | 290.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BATERIA 60 AH DESTINADO AO UNO DO CRÁS DO BOLSA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/08/2013 | 2077.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/08/2013 | 1680.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO AU DIA 14,20/08/2013 DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/08/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/08/2013 | 260.36 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 33581005 DE LIGAÇÕES EFETUADAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/08/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM CONTA EM FAVOR DA UNIAO, REF. A DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/08/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM CONTA EM FAVOR DA UNIAO, REF. A DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/08/2013 | 99.22 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 33581186 DE LIGAÇÕES EFETUADAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/08/2013 | 58.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORRES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/08/2013 | 9.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE MULTAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIÇ EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/08/2013 | 1496.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013. CONF. DARF ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/08/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTOS EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC TED/ ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO - PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002824 | 27/08/2013 | 30117.06 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL-PB, CONF. CONTRATO DE Nº 062/2011. | 00142011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/08/2013 | 330.00 | 00056939817468 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINARIO DO PROGRAMA PCTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE SE REALIZARÁ EM CAMPINA GRANDE-PB NA UECG, ENTRE OS DIAS 28A 30 DO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/08/2013 | 635.00 | 00006863755483 | CARLOS ANDRE MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO DE PRINCIPIOS DE INCENDIOS NA FESTA DO BARRA BODE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/08/2013 | 49.78 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS SECRETARIOS DE FINANÇAS E INFRA ESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/08/2013 | 66.00 | 16657608000123 | RESTAURANTE DO BAIXINHO/ CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/08/2013 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2013 | 552.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRCAO PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DO BARRA BODE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2013 | 1000.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO BARRA BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2013 | 3180.00 | 00090193563487 | CARLOS ERBE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA ADRIANO MARLEY NA FESTA CUTURAL E NA COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2013 | 859.60 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2013 | 1376.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2013 | 1039.60 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2013 | 402.48 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 33581204 DE LIGAÇÕES EFETUADAS A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2013 | 930.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE PEDRAS NO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2013 | 113803.94 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AOMES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2013 | 4852.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2013 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2013 | 4200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO EJA REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2013 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO EJA REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2013 | 50227.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2013 | 815.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2013 | 8491.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2013 | 1156.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2013 | 1306.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2013 | 1206.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2013 | 10740.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2013 | 1560.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2013 | 470.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2013 | 27411.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2013 | 2785.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2013 | 300.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO TERINAMENTO PARA INDENTIFICADOR MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2013 | 5408.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2013 | 5600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2013 | 5123.06 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE VALOR ATRAVES DO CONVENIO DE Nº720404/2009 DA FESTA DA BANANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTOS EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC TED/ ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PROVENTOS COMO PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PROVENTOS COMO PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2013 | 1510.74 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DO CRAA-PB PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2013 | 2066.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2013 | 4280.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2013 | 556.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2013 | 430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002849 | 30/08/2013 | 16725.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2013 | 114.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DA NOSSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2013 | 424.88 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 33581038 DE LIGAÇÕES EFETUADAS A SERVIÇOS DO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2013 | 234.99 | 01356570000181 | BRASIL VECULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUN., COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2013 | 10838.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. SAUDE PSF REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2013 | 14420.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. SAUDE PEVA AGENTE DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2013 | 5780.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. SAUDE PSF REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2013 | 3012.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. SAUDE PEVA AGENTES DE EDEMIAS REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2013 | 9120.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2013 | 15857.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2013 | 7655.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2013 | 71.18 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 33581035 DE LIGAÇÕES EFETUADAS A SERVIÇOSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2013 | 441.54 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 33581023 DE LIGAÇÕES EFETUADAS A SERVIÇOS DO CRÁS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2013 | 500.00 | 00062700987772 | MASSILON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2013 | 700.00 | 00007041212475 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/08/2013 | 5704.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/08/2013 | 4256.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/08/2013 | 3352.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2013 | 6520.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2013 | 11458.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2013 | 19167.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2013 | 723.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAO REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2013 | 986.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2013 | 636.40 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2013 | 420.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE UM TENSIOMENTRO, UM DETECTOR FETAL, UM ESTETOSCOPIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2013 | 525.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA E VIOLAO, PARA OS ALUNOS DO PRO JOVEM, DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2013 | 1239.92 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/09/2013 | 1340.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA, PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES AGOSTO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/09/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS P/A SEC. DE AÇÃO SOCIAL MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO PARA O GRUPO DE JOVENS DE RIACHO FUNDO. REF A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/09/2013 | 215.00 | 00089215770410 | JUVENAL PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA DE TAQUARITINGA DO NORTE PARA O DISFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2013 | 230.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2013 | 250.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MONICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2013 | 1952.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE Á BARRA E VICE VERSA, REF. A AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/09/2013 | 190.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS CAMPONENTES DOS BANDAS E DO SOM NA FESTA DA COMINODADE DO TEU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/09/2013 | 370.00 | 00099631440478 | DARIO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO NO APOIO E LOCUÇÃO NA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/09/2013 | 310.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ANIMAIS DA EXPOSIÇÃO DA FESTA DO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/09/2013 | 160.00 | 00010198986408 | BRUNA RAIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/09/2013 | 1270.00 | 00080025943472 | JECONIAS JORDIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAFÉUS PARA O CONCURSO DO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2013 | 110.00 | 00008219514400 | THAIS ARRUDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2013 | 860.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE NA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/09/2013 | 740.00 | 00005258721400 | ARTU MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS ORNAMENTOS PARA ENFEITES DAS RUAS NA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2013 | 570.00 | 00009726259410 | MAX TULLIUS RINGO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE PARA A FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2013 | 160.00 | 00006496424497 | ERIKA COSTA PINTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA FESTA DO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2013 | 850.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS CURAIS NOS DIAS DA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2013 | 700.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CURAIS PARA FESTA DO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2013 | 700.00 | 00014504975866 | SEVERINO JOSE GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CURAIS PARA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2013 | 850.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/09/2013 | 215.00 | 00024602482880 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO FAROL FM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/09/2013 | 680.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/09/2013 | 2100.00 | 07717398000120 | AGOSTINHO B. DA SILVA NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DAS CAMARAS DO MONITORAMENTO, CIDADE MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/09/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2013 | 200.00 | 00012032800411 | GEOVANE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/09/2013 | 170.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/09/2013 | 680.00 | 00011108496482 | NATANAEL COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATESANATOS COM GRUPOS DE JOVENS EM RIACHO FUNDO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/09/2013 | 680.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS MINISTRANDO UM CURSO PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2013 | 845.00 | 00007406508409 | DANIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2013 | 680.00 | 00008476815727 | VALMIR CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO REF. A AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2013 | 685.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PARA OS JOVENS DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010305568493 | RAFAEL DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/09/2013 | 3160.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO MAC, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/09/2013 | 2710.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/09/2013 | 1010.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2013 | 4760.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA E OBSTETRICO, NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2013 | 320.00 | 00006450234423 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2013 | 806.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2013 | 150.00 | 00006759233441 | SEVERINA HENRIQUE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MEDICOS REALIZAÇÃO DE EXAMES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2013 | 815.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO EM SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTRAS LOCALIDADES PROXIMO A RIACHO FUNDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/09/2013 | 400.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/09/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/09/2013 | 2950.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LAJOTAS PARA CALÇAMENTO DO PATIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E QUADRA DE ESPORTE JOSE BEJAMIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/09/2013 | 400.00 | 00070089413407 | MARLOS JOSE SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: CAÇAMBA, AMBULANCIAS E FIAT DO CRÁS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/09/2013 | 680.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III E MANIÇOBA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/09/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2013 | 2325.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2013 | 690.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2013 | 320.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2013 | 680.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA , NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA, NA ZONA URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2013 | 3260.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO LIXO NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2013 | 350.00 | 00008375481440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA V7 BOLSA FAMILIA QUE OCORRERA EM JOÃO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2013 | 961.40 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO AU DIA 20/08/2013 DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/09/2013 | 700.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ESTANTES DESM. 30 CM C/06 CH 26/20 CZA PANDIN PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAO DE MIRANDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/09/2013 | 679.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR RAC 34 BR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE FLORESTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002983 | 04/09/2013 | 17097.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/09/2013 | 763.00 | 11192309000147 | CASA DO CONSTRUTOR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/09/2013 | 3034.18 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/09/2013 | 1712.90 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/09/2013 | 90.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ELETRODO, DESTINADO A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/09/2013 | 1200.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS JOÃO PINTO E JOSÉ ESTEVAM NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/09/2013 | 59.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL,PARA CONSERTO DO SOM DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA, DA SEDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/09/2013 | 3510.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/09/2013 | 2834.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/09/2013 | 1378.00 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/09/2013 | 3263.00 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/09/2013 | 2132.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/09/2013 | 1680.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/09/2013 | 2516.80 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/09/2013 | 2600.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/09/2013 | 3088.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/09/2013 | 1085.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA EDUCACAO REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/09/2013 | 115.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE PREDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/09/2013 | 48.40 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/09/2013 | 950.00 | 00003997433402 | JOSE SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/09/2013 | 220.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 CAMARA DE AR 1000 R20 V3-04-5X8 DESTINADO A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/09/2013 | 685.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA LOCALIDADE DO RIACHO FUNDO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/09/2013 | 685.00 | 00047221682453 | JUVANDI PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/09/2013 | 809.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R 13 FIR MULTIHAWK DESTINADOS A AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/09/2013 | 412.50 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/09/2013 | 760.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/09/2013 | 2535.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/09/2013 | 320.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DO CURSO DA PALHA DA BANANA NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/09/2013 | 1600.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/09/2013 | 324.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/09/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA LOCALIZADA A RUA JOSÉ CLAUDIO DE LIRA, O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/09/2013 | 80.00 | 00007302113475 | REJANE DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/09/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/09/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/09/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/09/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/09/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/09/2013 | 220.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/09/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA,S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/09/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, EM FLORESTA, PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE CITADA, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/09/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DOM PEDRO I, N° 510/SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/09/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA, Nº 134 1º ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/09/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/09/2013 | 678.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA CAMARA DE VEREADORES PARA O FUNCIONAMENTO DO TRE-TRIBUNAL REG.ELETORAL,REF.O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/09/2013 | 120.00 | 00051006316434 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA TENENTE PEDROSA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2013 | 3.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE COBRANÇA BANCARIA DE MULTAS E JUROS CONF. COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/09/2013 | 200.00 | 00001657539431 | MAINNE DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CURSAR UNIVERSIDADE DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/09/2013 | 1010.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2ª PARTE DO SERVIÇO PRESTADO NO ACENTAMENTO DE LAJOTAS, NO PATIO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/09/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CANDIDO CASTELINO, PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/09/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2013 | 1805.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2013 | 2120.42 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PIK-UP ESTRADA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003243 | 10/09/2013 | 18101.99 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2013 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTOS EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTOS EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PAGAMENTO BENEF. REMESSA CRED.TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2013 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2013 | 6.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE COBRANÇA BANCARIA DE JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2013 | 500.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS COBRADO PELO BANCO REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2013 | 9932.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2013 | 670.00 | 00046848185434 | RSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O SETOR DE INDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/09/2013 | 2813.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/09/2013 | 966.81 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/09/2013 | 1409.21 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A SERVICO DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIÃO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2013 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIÃO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIÃO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2013 | 1516.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2013 | 65755.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2013 | 3949.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2013 | 2042.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12810 DE 15/05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2013 | 80.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2013 | 2513.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO UNO DO CRÁS PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/09/2013 | 523.46 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/09/2013 | 69.20 | 34028316366434 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/09/2013 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 11 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2013 | 9999.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2013 | 320.00 | 00020699808472 | FRANCISCO FRANKLIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE RAÇÃO (CAPIM) PARA OS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DA EXPO FEIRA , NO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2013 | 150.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 30 BOTTONS RESINADOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPIOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/09/2013 | 4741.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2013 | 1270.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM PACIENTES IDOSOS, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2013 | 840.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRO JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2013 | 3869.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRO JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2013 | 252.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DECONTRUÇÃO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2013 | 2240.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATAVENTOS E LIMPEZA DE POÇOS DA: AGUA BRANCA, UMBUZEIRO, PINHÕES, BARRA VELHA E ALMAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/09/2013 | 45.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE FURADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2013 | 5492.65 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2013 | 3169.57 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2013 | 61.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2013 | 103.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2013 | 1375.92 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSTECNICOS DE ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2013 | 4080.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF. DE PET.ACOES, DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/09/2013 | 211.15 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS/JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/09/2013 | 625.00 | 11855387000184 | LC SANTIAGO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO DO ATLETA YURI GABRIL MARTINS ALVES, ATRAVES DA LC SANTIAGO ME, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE REFERENTE A 4ª ETAPA DE 2013, LEI Nº65/2013 DE 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/09/2013 | 4983.21 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/09/2013 | 300.00 | 00007868758449 | JOSE CAVALVANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/09/2013 | 82.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR SANSUNG E 1205 CLARO DESTINADO AO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/09/2013 | 930.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/09/2013 | 530.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/09/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULRAMENTO DA SRª JOSEFINA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/09/2013 | 380.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REF. AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/09/2013 | 3250.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/09/2013 | 2800.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/09/2013 | 1060.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE,REF AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/09/2013 | 2470.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE, SANTA CRUZ E OUTROS, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/09/2013 | 310.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO.REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/09/2013 | 910.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/09/2013 | 510.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/09/2013 | 780.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE CRIANCAS E DE PRE ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE FLORESTA A BOQUEIRAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/09/2013 | 1070.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/09/2013 | 695.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI ATENDENDO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/09/2013 | 433.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE BANCADAS EM INOX PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/09/2013 | 365.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DO SITIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/09/2013 | 870.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/09/2013 | 680.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/09/2013 | 830.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/09/2013 | 590.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/09/2013 | 220.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/09/2013 | 775.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/09/2013 | 550.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/09/2013 | 690.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/09/2013 | 1330.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/09/2013 | 215.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/09/2013 | 970.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/09/2013 | 800.00 | 00008024035499 | EVANFRO MIRANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÕ DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/09/2013 | 530.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA NA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/09/2013 | 530.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO JULGAMENTO DO TORNEIO LEITEIRO NA FESTA DO BARRA BODE2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/09/2013 | 900.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA J. SHOW, NA FESTA SOCIAL DA COMUNIDADE DO TEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/09/2013 | 480.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, EQUIPE DE SOM DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/09/2013 | 530.00 | 00001353575438 | CARLOS GOLVEIA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO BARRA BODE 2013 E FESTA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FAROL FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/09/2013 | 530.00 | 00010085902829 | AGNALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO BRRA BODE2013, EM EMISSORA RADIO FUSÃO POLO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/09/2013 | 925.00 | 00099152355420 | ANA LUCIA DINIZ PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BONÉS, PARA EQUIPE DE APOIO DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/09/2013 | 425.00 | 00003522940431 | SILVIA PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANZINHEIRA NA FESTA DO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/09/2013 | 425.00 | 00005006054409 | SALVINA PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA NA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/09/2013 | 760.00 | 00002997194482 | EDNALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA VISITANTES, CRIADORES E EXPOSITORES NA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/09/2013 | 540.00 | 00008469668404 | HUGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/09/2013 | 2920.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/09/2013 | 305.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS,EM VIAGENS COM A FANFARRA DA ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA PARA APRESENTAÇÃO NOS DISFILES CIVICOS EM BARRA DE SÃO MIGUEL E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/09/2013 | 668.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE CURSAM A UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/09/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/09/2013 | 2246.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/09/2013 | 239.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/09/2013 | 1296.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/09/2013 | 6183.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/09/2013 | 845.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA FILARMONICA SÃO MIGUEL ATE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/09/2013 | 492.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/09/2013 | 450.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/09/2013 | 52.75 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS SECRETARIOS DE FINANÇAS E EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/09/2013 | 400.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NA CIDADE DE SAUZA-PB NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/09/2013 | 1800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003140 | 19/09/2013 | 51000.00 | 09033478000192 | J.B.S.PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DA BANDA CAVALO DE PAU, CHAPEU DE PALHA, BIDINGA DO ACORDEON E ADRIANO MARLEY NA TRADICIONAL DESTA DO BARRA BODE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/09/2013 | 96.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/09/2013 | 1473.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/09/2013 | 492.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2013 | 89.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/09/2013 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/09/2013 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOC.E EMPRENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 FOSSAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/09/2013 | 2146.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/09/2013 | 1000.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS DESTINADAS AO DEOARTAMENTO DE ESPORT. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/09/2013 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/09/2013 | 261.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/09/2013 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DA NOSSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/09/2013 | 55.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/09/2013 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/09/2013 | 78.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DA NOSSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/09/2013 | 154.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DA NOSSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/09/2013 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/09/2013 | 469.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA BANNER, FAIXA E ADESIVOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/09/2013 | 48.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORRES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/09/2013 | 2955.61 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/09/2013 | 1541.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/09/2013 | 850.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2ª PARTE DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO COM NOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PINHOES E DO DISTRITO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/09/2013 | 900.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 3ª PARTE DO SERVIÇO PRESTADO NO ACENTAMENTO DE LAJOTAS, NO PATIO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/09/2013 | 125.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONST.REF.AMP.DE CAMP.FUTEB.QUAD.E GINASIO POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003165 | 24/09/2013 | 14422.48 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA CONFORME O CONTRATO Nº 063/2011. | 00142011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/09/2013 | 95.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/09/2013 | 400.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADESIVOS D3000 APLICADO DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/09/2013 | 133.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DAS RUAS NA FESTA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/09/2013 | 1500.00 | 00006863755483 | CARLOS ANDRE MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO DE PRINCIPIOS DE INCENDIOS NA FESTA SOCIAL TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/09/2013 | 2000.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA SOCIAL DE PADROEIRO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/09/2013 | 828.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRCAO PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA SOCIAL DE SÃO MIGUEL ENTRE OS DIAS 25 A28 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIÃO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/09/2013 | 48.40 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/09/2013 | 480.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/09/2013 | 22.66 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/09/2013 | 802.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003174 | 27/09/2013 | 29700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.HORARIA DE 64 HORAS SENDO EM ENCONTROS QUIZENAIS DE 4 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003175 | 27/09/2013 | 23200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.HORARIA DE 64 HORAS SENDO EM ENCONTROS QUIZENAIS DE 4 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2013 | 113868.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2013 | 8814.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2013 | 51910.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2013 | 4200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO EJA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2013 | 10630.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2013 | 4460.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2013 | 2788.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2013 | 3668.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2013 | 815.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2013 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2013 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO EJA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2013 | 30879.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2013 | 1209.20 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2013 | 406.40 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2013 | 600.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS COBRADO PELO BANCO REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2013 | 5135.35 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE VALOR ATRAVES DO CONVENIO DE Nº720404/2009 DA FESTA DA BANANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2013 | 1.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2013 | 6006.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2013 | 5600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2013 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2013 | 3352.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2013 | 5884.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2013 | 4436.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2013 | 1508.60 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A PREDIOS DIVERSOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2013 | 5566.06 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2013 | 720.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE VIGILANTES AMBIENTAL REF. AO MES DE SETEBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2013 | 5780.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2013 | 17184.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2013 | 6849.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2013 | 9980.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2013 | 7170.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2013 | 12273.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2013 | 19379.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2013 | 6370.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2013 | 986.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2013 | 855.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2013 | 1700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO LIXO NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2013 | 685.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA LOCALIDADE DO RIACHO FUNDO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2013 | 450.00 | 00007517223402 | MARCOS VINICIUS GOMES LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/10/2013 | 170.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MARCENEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2013 | 690.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2013 | 685.00 | 00047221682453 | JUVANDI PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2013 | 320.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2013 | 680.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III E MANIÇOBA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2013 | 2325.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2013 | 680.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA , NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/10/2013 | 3260.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA, NA ZONA URBANA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2013 | 400.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/10/2013 | 320.00 | 00006450234423 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM PACIENTES IDOSOS, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2013 | 806.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2013 | 150.00 | 00006759233441 | SEVERINA HENRIQUE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2013 | 1020.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2013 | 3160.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO MAC, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/10/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MEDICOS REALIZAÇÃO DE EXAMES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2013 | 3260.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, NO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2013 | 4760.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA E OBSTETRICO, NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2013 | 700.00 | 00000747518408 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE INTERNET NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2013 | 3498.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO (KOMBI) MOTOR 1.4 CAPACODADE PARA 12 PESSOAS SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2013 | 360.00 | 00004527082493 | JOSE INACIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/10/2013 | 845.00 | 00007406508409 | DANIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2013 | 680.00 | 00008476815727 | VALMIR CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO REF. A SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2013 | 100.00 | 00010305568493 | RAFAEL DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2013 | 680.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS MINISTRANDO UM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2013 | 680.00 | 00011108496482 | NATANAEL COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATESANATOS COM GRUPOS DE JOVENS EM RIACHO FUNDO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2013 | 685.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PARA OS JOVENS DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2013 | 525.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA E VIOLAO, PARA OS ALUNOS DO PRO JOVEM, DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/10/2013 | 400.00 | 00000747518408 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE INTERNET NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2013 | 670.00 | 00070089413407 | MARLOS JOSE SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: CAÇAMBA, AMBULANCIAS, FIAT DO CRÁS E ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2013 | 170.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2013 | 200.00 | 00012032800411 | GEOVANE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2013 | 680.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2013 | 1375.92 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSTECNICOS DE ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2013 | 193.00 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2013 | 3839.00 | 01611984000100 | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO (CAMINHONETE) CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, COMPLETA SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2013 | 690.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2013 | 690.00 | 00005370277427 | MANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PALCO NA FESTA SOCIAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2013 | 690.00 | 00014504975866 | SEVERINO JOSE GINUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PALCO NA FESTA SOCIAL TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2013 | 690.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCO NA FESTA SOCIAL TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2013 | 325.00 | 00084468122404 | JOSE FRANCONERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE NERO SOARES VOZ E VIOLAO, NA FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2013 | 1045.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE JOAOZINHO ABOIADOR NA ANIMAÇÃO DA CAVALGADA NA FESTA DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003672374407 | RUBIENO MARQUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE RUBIENO CATANHA E BANDA, NA FESTA DO BARRA BODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2013 | 2635.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2013 | 1900.00 | 00083436987468 | MANOEL RUFINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVOÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/10/2013 | 190.00 | 00006089306444 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA PARA O DISFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2013 | 300.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2013 | 230.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2013 | 250.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MONICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2013 | 425.00 | 00086393057491 | JOSE VANDEILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VARIAS LOCALIDADES PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2013 | 680.00 | 00009179523404 | VALDILENE MARIA RODRIGUES DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO UM CURSO DE MAQUIAGEM PARA ALUNOS DA ESCOLA JOÃO PINTO SA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/10/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE SETEMBRO./2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2013 | 1952.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE Á BARRA E VICE VERSA, REF. A SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2013 | 1580.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA, PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS P/A SEC. DE AÇÃO SOCIAL MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO PARA O GRUPO DE JOVENS DE RIACHO FUNDO. REF A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2013 | 800.00 | 00000747518408 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA E CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/10/2013 | 91.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/10/2013 | 572.81 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS TELEFONICA DE Nº 3358-1204 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/10/2013 | 492.33 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS TELEFONICA DE Nº 3358-1005 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/10/2013 | 116.34 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS TELEFONICA DE Nº 3358-1186 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/10/2013 | 301.72 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS TELEFONICA DE Nº 3358-1023 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO CRÁS BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/10/2013 | 123.11 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS TELEFONICA DE Nº 3358-1035 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/10/2013 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/10/2013 | 90.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO DE MECANICO EXECULTADO NA AMBULANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/10/2013 | 237.90 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO DE MECANICO EXECULTADO NA AMBULANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/10/2013 | 452.62 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS TELEFONICA DE Nº 3358-1038 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/10/2013 | 809.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/10/2013 | 30.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA FECHADURA CILINDRICA DESTINADA AO TELECENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/10/2013 | 71.40 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/10/2013 | 1200.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS JOÃO PINTO E JOSÉ ESTEVAM NETO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/10/2013 | 3253.00 | 00002997194482 | EDNALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CAIPIRA E CARNE MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR ( AGRICULTURA FAMILIAR) DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/10/2013 | 3253.00 | 00002997194482 | EDNALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CAIPIRA E CARNE MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR ( AGRICULTURA FAMILIAR) DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/10/2013 | 2821.50 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/10/2013 | 1680.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/10/2013 | 1214.10 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/10/2013 | 151.05 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 CAMARA DE AR 1000R20 V3-04-5X8 E 01 PROTETOR RODA 900X 20 CONV. PARA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/10/2013 | 2016.79 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/10/2013 | 2016.79 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/10/2013 | 1199.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 12/1990. COF. CPMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/10/2013 | 367.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 11/1990. COF. CPMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/10/2013 | 3308.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/10/2013 | 61.80 | 34028316366434 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/10/2013 | 1360.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA REPAROS DA BOMBA DO POCO DA CIDADE DA PRAÇA PUBLICA PARA O ABASTECIMENTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/10/2013 | 2600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA BOMBA DE AGUA DO POÇO DA PRAÇA DO ABASTECIMENTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/10/2013 | 220.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/10/2013 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA BOMBA DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/10/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA, Nº 134 1º ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/10/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, EM FLORESTA, PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE CITADA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2013 | 15623.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE- PACS REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/10/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/10/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/10/2013 | 70.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/10/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/10/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/10/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA LOCALIZADA A RUA JOSÉ CLAUDIO DE LIRA, O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/10/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2013 | 2889.27 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO UNO DO BOLSA FAMILIA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2013 | 17861.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2013 | 2056.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI 12810, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2013 | 3949.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/10/2013 | 11375.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/10/2013 | 120.00 | 00051006316434 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA TENENTE PEDROSA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/10/2013 | 199.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/10/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A REMESSA CREDITO DE TARIFA AGRUPADAS DA OCORRENCIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2013 | 6940.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/10/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CANDIDO CASTELINO, PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/10/2013 | 200.00 | 00001657539431 | MAINNE DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CURSAR UNIVERSIDADE DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2013 | 13762.97 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2013 | 37461.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB. 60% REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/10/2013 | 2470.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/10/2013 | 2246.40 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/10/2013 | 2797.60 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/10/2013 | 1030.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA EDUCACAO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/10/2013 | 110.00 | 00040362612404 | IRACILDA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/10/2013 | 1710.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/10/2013 | 3022.50 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/10/2013 | 1828.00 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/10/2013 | 2437.50 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/10/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/10/2013 | 2275.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS DAS BALISAS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS: JOÃO PINTO DA SILVA, JOSE ESTEVÃO NETO E ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/10/2013 | 2025.40 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/10/2013 | 3244.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/10/2013 | 2500.00 | 00004729732405 | EXPEDITO FEITOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BIDINGA E BANDA NAS FESTIVIDADES DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/10/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/10/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/10/2013 | 685.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO INDENTIFICADOR MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/10/2013 | 1458.00 | 00005455836404 | JOSE FRANCINALDO FIGUEIROA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COM VIAGENS A SERVIÇOS SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/10/2013 | 420.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/10/2013 | 1520.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/10/2013 | 329.90 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/10/2013 | 2120.00 | 00005578589413 | SALATIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/10/2013 | 415.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/10/2013 | 2318.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/10/2013 | 780.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE CRIANCAS E DE PRE ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE FLORESTA A BOQUEIRAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/10/2013 | 720.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO.REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/10/2013 | 740.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/10/2013 | 860.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE,REF AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/10/2013 | 3010.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/10/2013 | 2960.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/10/2013 | 640.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/10/2013 | 1340.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO PATA ATE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/10/2013 | 2530.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇAÃO DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/10/2013 | 4220.00 | 00008160027460 | EDILSON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEMITERIO E CONTRUÇÃO DE BANHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/10/2013 | 935.00 | 00008693439472 | GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM TRATOR NO ATERRO DA TURBULAÇÃODO CANAL DE FLORESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/10/2013 | 220.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIVÇOS DE FRETE DE CAMPINA GRANDE A BARRA TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/10/2013 | 480.00 | 00006307181486 | DIONEI COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO PISO E PINTURA DA QUADRA ILTON MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/10/2013 | 7400.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA POR SE TRATAR DE MUNICIPIO EM ESTADO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/10/2013 | 360.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DO SITIO PEDRA DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/10/2013 | 1050.00 | 00076562573491 | JOSE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/10/2013 | 110.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELETRODO SERRALHEIRO DESTINADO A OFICINA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/10/2013 | 259.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MEL , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/10/2013 | 810.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MEL , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/10/2013 | 180.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS NA BOMBA DE AGUA DA RUA AUGUSTO CORREIA QUE ABASTECIMENTO NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/10/2013 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/10/2013 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/10/2013 | 2453.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/10/2013 | 226.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/10/2013 | 6260.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/10/2013 | 1183.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/10/2013 | 6806.40 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/10/2013 | 978.93 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/10/2013 | 960.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATA VENTO DOS SITIOS: INVEJA, MULUNGU E RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/10/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO MAIS SERVIÇOS DE ANESTESIA DE RM DA HIPOFISE REALIZADA EM BARBARA EMANUELA DA SILVA COSTA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/10/2013 | 61.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/10/2013 | 678.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA PELA CAMARA DE VEREADORES PARA A FUNCIONARIA DO TRE- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. REF. A SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/10/2013 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PIBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PRAGAO PRESENCIAL Nº 022/2013 DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/10/2013 | 442.40 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CEMITERIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/10/2013 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/10/2013 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/10/2013 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOI DA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/10/2013 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/10/2013 | 212.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/10/2013 | 811.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 01/1991. COF. CPMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/10/2013 | 748.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 12/1990. COF. CPMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/10/2013 | 18.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/10/2013 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/10/2013 | 2270.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/10/2013 | 350.00 | 00056939817468 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SE REALIZARÁ EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23,24E 25 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/10/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DOM PEDRO I, N° 510/SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/10/2013 | 700.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI ATENDENDO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/10/2013 | 3100.00 | 00004792524407 | RODOLFO IGOR PALHANO LOURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRSTADOS EM 04 PLANTÕES MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REF. A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/10/2013 | 1228.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO EM SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTRAS LOCALIDADES PROXIMO A RIACHO FUNDO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/10/2013 | 353.50 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA E PATA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/10/2013 | 550.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/10/2013 | 1260.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/10/2013 | 70.00 | 08722902000143 | SARMENTO E CARVALHO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSERTO DE UMA SERRA DE MARMORE BOCH DA SEC. DE INFRA ESTRUTUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA TERRITORIAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/10/2013 | 1020.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/10/2013 | 695.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/10/2013 | 570.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/10/2013 | 315.79 | 00068148895449 | CLAUDIO GON€ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXA DE ISCRIÇÃO , PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ROTA DO MAR EM SANTA CRUZ-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/10/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/10/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/10/2013 | 2955.61 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/10/2013 | 1637.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIÃO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/10/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/10/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/10/2013 | 74.14 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFIÇÃO DESTINADA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/10/2013 | 32.98 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFITA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/10/2013 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOC DO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/10/2013 | 20.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/10/2013 | 91.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003466 | 24/10/2013 | 51000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAÕ DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃOE GRUPO GERADOR PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO BARRA BODE NOS DIAS 23 E24 DE AGOSTO 2013. INCLUINDO 10 BANHEIROS QUIMICOS E NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013,NA FESTA SOCIA TRADICIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/10/2013 | 480.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATAVENTOS DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/10/2013 | 270.00 | 00088736199400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/10/2013 | 5891.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/10/2013 | 95.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/10/2013 | 2204.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/10/2013 | 2600.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2013 | 380.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/10/2013 | 1460.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/10/2013 | 880.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/10/2013 | 825.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 3ª PARTE DO SERVIÇO PRESTADO NO ACENTAMENTO DE LAJOTAS, NO PATIO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/10/2013 | 1015.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECTERARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/10/2013 | 1265.00 | 00007290451457 | ALEXANDRE VITURINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/10/2013 | 685.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/10/2013 | 1015.00 | 00008024035499 | EVANFRO MIRANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÕ DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/10/2013 | 850.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/10/2013 | 600.00 | 00005784116444 | DEYSE BARBOSA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DA CRECHE MARIA DA GLORIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/10/2013 | 1300.00 | 00005784116444 | DEYSE BARBOSA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET NO CEMEC, CRECHE E ESCOLA JOÃO PINTO DA SIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/10/2013 | 370.00 | 00008508677464 | RAISSA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS INAUGURATIVA PARA A A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/10/2013 | 320.00 | 00003786308497 | MARIA INES ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/10/2013 | 48.40 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/10/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADTIVO DE ACRESCIMO DE CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/10/2013 | 89.70 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS,REF.AO PLANO DE HOSPEDAGEM DA EMPRESA LOCAWEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR,CALCAMENTO,MEIO FIO E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003483 | 28/10/2013 | 60065.61 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA AUGUSTO CORREIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL CONFORME CONVENIO Nº 0373526-25/2011 E CONTARTO Nº 022/2013. | 00222013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/10/2013 | 185.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO BANHEIRO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/10/2013 | 250.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 100 TALÕES DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/10/2013 | 2147.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/10/2013 | 1440.50 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A SERVICO DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ART. DE FISCALIZAÇÃO DO ME/ ESPORTE E LAZER NA CIDADE CONV. 0311837-82 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | CONST.REF.AMP.DE CAMP.FUTEB.QUAD.E GINASIO POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003491 | 29/10/2013 | 4616.36 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ªMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA CONFORME O CONTRATO Nº 063/2011. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO - PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003492 | 29/10/2013 | 10572.93 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ªMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB CONF. CONTRATO Nº 062/2011. | 00142011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00002997194482 | EDNALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CAIPIRA E CARNE MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2013 | 28438.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO- FEB.60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO- FEB.60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2013 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO- EJA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2013 | 3618.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO- FEB.40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2013 | 3088.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO- FEB.60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2013 | 4460.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB. 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2013 | 10830.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2013 | 815.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2013 | 4200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO EJA REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2013 | 114310.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. 60% REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2013 | 8566.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. 40% REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2013 | 50588.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. 40% REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2013 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2013 | 678.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA PELA CAMARA DE VEREADORES PARA A FUNCIONARIA DO TRE- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. REF. A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2013 | 5600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2013 | 5368.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2013 | 1115.30 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A SRª PREFEITA, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB ,A BRASILIA-DF E VICE-VERSA A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2013 | 3456.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2013 | 2745.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2013 | 1600.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013 CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2013 | 1200.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2013 | 13570.55 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2013 | 3600.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2013 | 7340.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2013 | 5660.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2013 | 3012.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2013 | 9980.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2013 | 6849.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2013 | 18058.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2013 | 2620.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, NO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2013 | 5739.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2013 | 3352.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2013 | 4256.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2013 | 991.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2013 | 6480.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2013 | 986.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2013 | 11874.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2013 | 21405.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2013 | 884.00 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MERENDA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2013 | 1086.60 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2013 | 888.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2013 | 49.20 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2013 | 1327.76 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVO JUNTOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/11/2013 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNER PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2013 | 610.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 1102W DSTINADA A ESCOLA GERMANO FRANCISCO DE OLIVEIRA DO SITI PATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2013 | 2310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2013 | 2100.00 | 07717398000120 | AGOSTINHO B. DA SILVA NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DAS CAMARAS DO MONITORAMENTO, CIDADE MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/11/2013 | 838.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNER PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2013 | 60.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA STRADA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/11/2013 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONNER PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/11/2013 | 1292.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/11/2013 | 2100.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SALA DE VACINA DO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/11/2013 | 1489.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE INTERNET DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/11/2013 | 749.04 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/11/2013 | 245.00 | 16795671000126 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS/MARCENARIA IPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM MADEIRA JATOBA COM ALMOFADA E FORRAGENS PARA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003574 | 04/11/2013 | 80000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DAS BANDAS GAROTA DENGOSA, CASCAVEL, CAVALEIROS DO FORRO E FORO DA GALEGA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013.NA FESTA SOCIA TRADICIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/11/2013 | 809.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003578 | 05/11/2013 | 12329.42 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO E REPAROS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/11/2013 | 850.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/11/2013 | 400.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/11/2013 | 884.45 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 PNEU E 02 PROTETOR DE RODAS DESTINADOS A AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDOROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/11/2013 | 160.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REF. AO MES DE OUTUBRO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/11/2013 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/11/2013 | 5643.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/11/2013 | 2110.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PIK-UP ESTRADA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/11/2013 | 215.00 | 00003786308497 | MARIA INES ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA COQUITEL DE COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/11/2013 | 200.00 | 00012032800411 | GEOVANE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/11/2013 | 90.90 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS/JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/11/2013 | 57.70 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/11/2013 | 170.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/11/2013 | 400.00 | 00009326608433 | ROMARIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVOÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFITURA REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/11/2013 | 1550.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/11/2013 | 177.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE SITIO COM CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/11/2013 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE SITIO COM CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/11/2013 | 680.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/11/2013 | 980.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/11/2013 | 230.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/11/2013 | 1200.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS JOÃO PINTO E JOSÉ ESTEVAM NETO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/11/2013 | 250.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MONICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/11/2013 | 300.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/11/2013 | 1254.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA COFECÇÃO DE LENCOIS, FRONHAS, ALMOFADAS E OUTROS PARA CHECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003627 | 07/11/2013 | 17722.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/11/2013 | 1580.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA, PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003630 | 07/11/2013 | 20557.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/11/2013 | 1680.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/11/2013 | 6900.00 | 00006487584436 | TALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS MONITORAVEIS NAS ESCOLA: JOÃO PINTO DA SILVA, JOSE ESTEVÃO NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/11/2013 | 1100.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS P/A SEC. DE AÇÃO SOCIAL MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO PARA O GRUPO DE JOVENS DE RIACHO FUNDO E FLORESTA . REF A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/11/2013 | 4458.13 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/11/2013 | 770.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA COFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS CAMPONENTES DOS GRUPOS DE DANÇA DAS ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA E GERMANO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003646 | 07/11/2013 | 6799.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/11/2013 | 6225.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS LOCALIDADES DE FLORESTA, RIACHO FUNDO, PINHÕES E BARRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/11/2013 | 530.00 | 00001353575438 | CARLOS GOLVEIA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA EM EMISSORA RADIOFUSÃO POLO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/11/2013 | 530.00 | 00010085902829 | AGNALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA EM EMISSORA RADIOFUSSÃO POLO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/11/2013 | 690.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/11/2013 | 2685.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE QUATRO RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/11/2013 | 690.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/11/2013 | 150.00 | 00006759233441 | SEVERINA HENRIQUE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE outubro DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/11/2013 | 800.00 | 00099152355420 | ANA LUCIA DINIZ PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA." AO CANCER DE MAMA" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/11/2013 | 806.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/11/2013 | 1190.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/11/2013 | 1710.00 | 00001765707480 | JOSINALDO MATIAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/11/2013 | 320.00 | 00006450234423 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/11/2013 | 673.50 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/11/2013 | 4760.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA E OBSTETRICO, NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/11/2013 | 1584.00 | 00005853712454 | ELAINE CRISTINA AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAC ( PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE REF. A COMPETENCIA 05/06/07/08 E 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/11/2013 | 1584.00 | 00000376341351 | FELIPE CESAR DA CRUZ D LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAC ( PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE REF A COMPETENCIA 05/06/07 E 08 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/11/2013 | 396.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA COFECÇÃO DE FRONHAS E LENCOIS PARA O CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/11/2013 | 1000.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REF AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/11/2013 | 680.00 | 00011108496482 | NATANAEL COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/11/2013 | 690.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA REF. A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/11/2013 | 525.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA E VIOLAO, PARA OS ALUNOS DO PRO JOVEM, DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/11/2013 | 845.00 | 00007406508409 | DANIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/11/2013 | 685.00 | 00008476815727 | VALMIR CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO REF. A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/11/2013 | 100.00 | 00010305568493 | RAFAEL DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/11/2013 | 690.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/11/2013 | 680.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA , NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/11/2013 | 680.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III E MANIÇOBA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/11/2013 | 320.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/11/2013 | 740.00 | 00001585749400 | JOSE TEOFILO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/11/2013 | 680.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/11/2013 | 220.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERV. PRESTADO NA MANUTENÇAO DE BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/11/2013 | 1060.00 | 00007517223402 | MARCOS VINICIUS GOMES LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/11/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/11/2013 | 690.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA LOCALIDADE DO RIACHO FUNDO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/11/2013 | 2325.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/11/2013 | 680.00 | 00047221682453 | JUVANDI PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/11/2013 | 570.00 | 00008687502478 | MARCOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPAROS DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/11/2013 | 635.00 | 00063158230763 | PAULO ADOLFO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/11/2013 | 326.00 | 11192309000147 | CASA DO CONSTRUTOR-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO DO SITIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA, NA ZONA URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/11/2013 | 231.91 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1023 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/11/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/11/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/11/2013 | 171.70 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1035 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/11/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/11/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA LOCALIZADA A RUA JOSÉ CLAUDIO DE LIRA, O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/11/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/11/2013 | 70.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/11/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/11/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/11/2013 | 2073.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS LEI 12810 DE 15/05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/11/2013 | 3949.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/11/2013 | 25707.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/11/2013 | 2980.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, NO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/11/2013 | 3190.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/11/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MEDICOS REALIZAÇÃO DE EXAMES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/11/2013 | 885.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CALÇAS JEANS E CAMISA POLO EM MALHA PV DESTINADAS AO AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/11/2013 | 704.00 | 00072880813468 | AILZA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAC ( PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE REF A COMPETENCIA 05/06/07 E 08 DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/11/2013 | 404.40 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/11/2013 | 408.72 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1038 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/11/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, EM FLORESTA, PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE CITADA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/11/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DOM PEDRO I, N° 510/SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/11/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003082886450 | ELENILDO MANOEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SEC DE SAUDE COMO MOTO TAXI ATENDENDO A LOCALIDADE DO SITIO PEDRA DAGUA REF, AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/11/2013 | 7807.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 09/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/11/2013 | 160.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO PALANQUE PARA FESTA SOCIAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA CHAPEU DE PALHA NA FESTA DA INDEPENDENCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/11/2013 | 37461.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA 09/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/11/2013 | 142.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/11/2013 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 07 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/11/2013 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 07 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ULTIMA PARTE DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO COM NOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PINHOES E DO DISTRITO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/11/2013 | 1952.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE Á BARRA E VICE VERSA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/11/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/11/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE OUTUBRO./2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/11/2013 | 2238.60 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/11/2013 | 3276.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/11/2013 | 1864.70 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/11/2013 | 3199.30 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/11/2013 | 2914.50 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/11/2013 | 3439.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/11/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/11/2013 | 818.08 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1204 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/11/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/11/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CANDIDO CASTELINO, PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/11/2013 | 1950.00 | 00003441104439 | SIVONALDO DE AGUIAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/11/2013 | 1950.00 | 00003441104439 | SIVONALDO DE AGUIAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CRECHE MARIA DA GLORIA REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00008508677464 | RAISSA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LETRAS DE INOX NA CHAPA 22 COMP. 30CM. PARA A CRACHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/11/2013 | 3155.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/11/2013 | 2459.60 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/11/2013 | 2730.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/11/2013 | 6940.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS EM FAVO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 09/2013 CONF/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/11/2013 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/11/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/11/2013 | 1700.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/11/2013 | 2100.00 | 07717398000120 | AGOSTINHO B. DA SILVA NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DAS CAMARAS DO MONITORAMENTO, CIDADE MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/11/2013 | 1356.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/11/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF. DE PET.ACOES, DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/11/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/11/2013 | 120.00 | 00051006316434 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA TENENTE PEDROSA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/11/2013 | 436.82 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1005 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/11/2013 | 122.91 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1186 DE LIGAÇÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/11/2013 | 133.33 | 34028316366434 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/11/2013 | 9.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CONTA TELEFONICA DE LIGAÇOES EFETUADAS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/11/2013 | 210.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/11/2013 | 4763.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/11/2013 | 15705.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2013 | 3474.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/11/2013 | 279.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS USBF. COD. 08 PRETO DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/11/2013 | 57.70 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/11/2013 | 10800.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/11/2013 | 4416.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO CANTINHO DA LEITURA CEDIC. DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/11/2013 | 2900.49 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/11/2013 | 710.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM NA FESTA DO BARRA BODE/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/11/2013 | 1850.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/11/2013 | 3184.90 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2013 | 2220.01 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/11/2013 | 537.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DENTES DIANTEIRO CAT 416 E 426 CAT 13.58203 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2013 | 1000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 BEM COMO O RESULTADO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 010/2013 DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/11/2013 | 94.88 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/11/2013 | 1875.58 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/11/2013 | 324.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/11/2013 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DA NOSSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/11/2013 | 86.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DA NOSSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/11/2013 | 2000.00 | 00005578589413 | SALATIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/11/2013 | 2690.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/11/2013 | 1030.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/11/2013 | 670.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO.REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/11/2013 | 1270.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO PATA ATE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/11/2013 | 780.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE OUTUBROO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/11/2013 | 2190.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, SANTA CRUZ E OUTROS REF. A OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/11/2013 | 780.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE CRIANCAS E DE PRE ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE FLORESTA A BOQUEIRAO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/11/2013 | 704.00 | 00008904000408 | MARIA ENCARLA DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAC (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DE QUALIDADE REFERENTE A COMPETENCIA 05/06/07 E 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/11/2013 | 704.00 | 00093545215415 | ANTONIA DE LOURDES GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAC ( PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE REF. A COMPETENCIA 05/06/07 E 08/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/11/2013 | 120.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CARIBOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/11/2013 | 287.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/11/2013 | 1366.52 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A SERVICO DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/11/2013 | 426.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/11/2013 | 102.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/11/2013 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOC.E EMPRENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DA ESCOLA JOSE ESTEVÃO NETO E A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/11/2013 | 1580.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOSE ESTEVÃO NETO, TELECENTRO E CEMEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/11/2013 | 1210.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA EDUCACAO REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/11/2013 | 1710.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/11/2013 | 3552.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/11/2013 | 4777.00 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA-CONFC.SOB MEDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS PARA CAVALGADA NO BARRA BODE E PARA A EQUIPE DE APOIO DA FESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/11/2013 | 1430.00 | 00000082263850 | OTAVIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/11/2013 | 962.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 02/1991. CONFORME COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/11/2013 | 605.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 01/1991. CONFORME COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/11/2013 | 320.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REF. AO MES DE NOVEMBRO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/11/2013 | 217.90 | 09193681000126 | INMETRO INST. NAC. DE METRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FISCALIZAÇÃO PELO INMTRO NAS BALANÇAS DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/11/2013 | 3170.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/11/2013 | 1798.60 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/11/2013 | 700.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO EM SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTRAS LOCALIDADES PROXIMO A RIACHO FUNDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/11/2013 | 1900.00 | 00002217179438 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE SOLDA COM DISTRIBUIÇAO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/11/2013 | 144.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ENC. PARA VILIÃO GIANNINI NYLON MPB PARA AULA DE VIOLIÃO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/11/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/11/2013 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/11/2013 | 6170.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/11/2013 | 1272.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DECONTO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENEGISA REF. AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/11/2013 | 1838.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DECONTO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENEGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/11/2013 | 232.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DECONTO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENEGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/11/2013 | 49.40 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/11/2013 | 3762.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2013 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/11/2013 | 2097.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DECONTO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENEGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/11/2013 | 100.00 | 00004516276445 | MARIA WANDERLANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/11/2013 | 200.00 | 00009680815412 | JOSENALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOA CARENTE CONF. COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/11/2013 | 215.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CNF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/11/2013 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR DE ALUMINIO ADULTO POL. C/ 04 RODAS ADULTO DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/11/2013 | 41.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/11/2013 | 11.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/11/2013 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMIMOVEL LOCADO A ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/11/2013 | 210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE SITIO COM CARRO PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/11/2013 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE SITIO COM CARRO PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/11/2013 | 1700.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANNES E FAIXAS PARA OS DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/11/2013 | 86.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DA NOSSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/11/2013 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOI DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2013 | 103.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/11/2013 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/11/2013 | 45.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003782 | 23/11/2013 | 10172.70 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO( CRECHE MUNICIPAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/11/2013 | 350.00 | 00056939817468 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE SE REALIZARÁ EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/11/2013 | 480.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO PARA PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINARIO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS NOS DIAS 26E 27 DE NOVEMBRO 2013 EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/11/2013 | 1055.00 | 00006087726403 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS PRESTADO NA APESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO NO KILO, NO BARRA BODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/11/2013 | 2955.61 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/11/2013 | 885.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/11/2013 | 690.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/11/2013 | 1710.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DRECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013 CONF. DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2013 | 496.30 | 09369398000102 | SERV NOT E REGISTRO DE B DE SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PARA ESCRITURAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/11/2013 | 43.50 | 09369398000102 | SERV NOT E REGISTRO DE B DE SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PARA ESCRITURAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/11/2013 | 38.49 | 09369398000102 | SERV NOT E REGISTRO DE B DE SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PARA ESCRITURAS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/11/2013 | 3936.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE NOVEMBO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/11/2013 | 160.00 | 00011328992497 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/11/2013 | 330.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DEMATERIAL PARA COSERTO E MANUTENÇÃO DO PISO DO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/11/2013 | 680.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI ATENDENDO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR,CALCAMENTO,MEIO FIO E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003783 | 25/11/2013 | 9215.10 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J.IDALINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAO NA PAVIMENTAÇAO DAS RUAS AV. AUGUSTO CORREIA ( TREXOS) RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA ,REF.AO CONTRATO OGU-0327-154-78--MINIST.DO TURISMO /TURSMO BRASIL/APOIO A PROJ.DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA. | 00142011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/11/2013 | 800.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/11/2013 | 1140.00 | 00007290451457 | ALEXANDRE VITURINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/11/2013 | 445.00 | 00063158230763 | PAULO ADOLFO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/11/2013 | 760.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/11/2013 | 1140.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/11/2013 | 630.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/11/2013 | 845.00 | 00008024035499 | EVANFRO MIRANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÕ DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/11/2013 | 1435.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/11/2013 | 880.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/11/2013 | 740.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/11/2013 | 500.00 | 00004734261458 | MARIA CONCEIÇAO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MINICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/11/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/11/2013 | 185.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/11/2013 | 638.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS PARA OS INSTRUMENTOS PARA AS AULAS DE MUSICA DA FILARMONICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/11/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/11/2013 | 393.80 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE CALÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/11/2013 | 103.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO UNO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/11/2013 | 264.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MDF DESTINADO A REFORMA DE MOVEIS DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR,REF.E AMPL..DE POSTOS E UN.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003820 | 28/11/2013 | 29786.09 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2 ª MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF. MANUEL BRAZ CANDIDO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO SITIO FLORESTA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL MNISTERIO DA SAUDE/ BASICA DE SAUDECONVENIO Nº 0326463/96 | 00042013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/11/2013 | 4375.83 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/11/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DEINFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/11/2013 | 881.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DEINFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003821 | 28/11/2013 | 17153.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/11/2013 | 8.24 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE VALOR ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 2953/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/11/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/11/2013 | 700.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA CONF. A APURAÇÃO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/11/2013 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/11/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/11/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SEV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/11/2013 | 5182.70 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE VALOR ATRAVES DO CONVENIO DE Nº720404/2009 DA FESTA DA BANANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/11/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF. DE PET.ACOES, DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF. AO MES DE ABRIL /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/11/2013 | 678.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AUXILIO FINANCEIRO APROVADO PELA PELA CAMARA DE VEREADORES PARA A FUNCIONARIA DO TRE- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. REF. A NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/11/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/11/2013 | 5258.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/11/2013 | 5910.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/11/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/11/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFITA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/11/2013 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO EJA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/11/2013 | 778.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/11/2013 | 3034.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/11/2013 | 3568.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/11/2013 | 49344.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/11/2013 | 114487.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/11/2013 | 4200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO EJA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/11/2013 | 8409.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/11/2013 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/11/2013 | 4460.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/11/2013 | 30177.43 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/11/2013 | 815.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 40% RREF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/11/2013 | 11200.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 60% RREF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2013 | 1411.38 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/11/2013 | 772.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA CHAPA DESTINADA A COZINHA DA ESCILA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR,CALCAMENTO,MEIO FIO E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003831 | 29/11/2013 | 25045.12 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA AUGUSTO CORREIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL CONFORME CONVENIO Nº 0373526-25/2011 E CONTARTO Nº 022/2013. | 00222013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/11/2013 | 11624.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/11/2013 | 20921.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/11/2013 | 1866.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/11/2013 | 6815.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/11/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RREF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/11/2013 | 2400.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/11/2013 | 1850.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA ANBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/11/2013 | 3577.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/11/2013 | 10923.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/11/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/11/2013 | 5660.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/11/2013 | 6849.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/11/2013 | 17108.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/11/2013 | 806.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/11/2013 | 7170.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2013 | 150.00 | 00005555082428 | JANAINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/11/2013 | 3352.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/11/2013 | 4256.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/11/2013 | 5704.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RREF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RREF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2013 | 630.00 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2013 | 400.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO REF. A OUTUBRO 2013 PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2013 | 3429.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PSICOLOGO, ASSIT.SOCIAL, CHEFE DA EMATER, SUPERVISOR DA VIG.AMBIENTAL E OUTROS QUE VEM EVENTUALMENTE PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA, REF.AO MES DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/12/2013 | 690.00 | 00007833513482 | RINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMATER, NA EMISSAO DE GTA E OUTROS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/12/2013 | 1780.00 | 00026870401268 | LUIZ ANTONIO LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/12/2013 | 1580.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA OFICINA MUNICPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/12/2013 | 200.00 | 00012032800411 | GEOVANE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/12/2013 | 1580.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO FEITIÇO NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DA PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00024837172415 | ERGERTON VERCOSA AMARAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SUPER OASIS NA FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS DE PEDAGOGIA E FILOSOFIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/12/2013 | 480.00 | 00008508677464 | RAISSA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS INAUGURATIVA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA GERMANO FRANCISCO DE OLIVEIRA DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/12/2013 | 250.00 | 00010454171498 | JESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MONICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2013 | 230.00 | 00086207156404 | ANTONIO MARCELO CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/12/2013 | 1620.00 | 00006629415272 | JOSE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVOÇO PRESTADO NO CONSERTO DE MANUTENÇAÕ DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006759233441 | SEVERINA HENRIQUE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/12/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO DE EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM ANTONIO LAURINDO VICENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/12/2013 | 400.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003082886450 | ELENILDO MANOEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA SEC DE SAUDE COMO MOTO TAXI ATENDENDO A LOCALIDADE DO SITIO PEDRA DAGUA REF, AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2013 | 320.00 | 00006450234423 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010305568493 | RAFAEL DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2013 | 312.00 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO DE PRO JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/12/2013 | 150.00 | 00011700836412 | MIRIAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/12/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LAMIM RETA 13 FURO FURAÇÃO 03/4 DESTINADA A MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/12/2013 | 690.00 | 00033935246404 | JOAO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS DE TEU, CARAIBEIRA E ILHA GRANDE REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2013 | 320.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/12/2013 | 1292.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/12/2013 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/12/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULRAMENTO DA SRª CECILIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/12/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULRAMENTO DA SRª JOSEFA EMILIA DO Ó PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/12/2013 | 646.00 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA PLCA PARA O CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/12/2013 | 506.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/12/2013 | 84.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/12/2013 | 12289.50 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS ACRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/12/2013 | 3588.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/12/2013 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 06 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARTE DA APRESENTACAO DA BANDA CHAPEU DE PALHA NA FESTA DA INDEPENDENCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/12/2013 | 797.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/12/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/12/2013 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/12/2013 | 26.93 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/12/2013 | 1409.62 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/12/2013 | 175.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/12/2013 | 390.00 | 00009326608433 | ROMARIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVOÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFITURA REF. AO MES DE NOBEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/12/2013 | 690.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO INDENTIFICADOR MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/12/2013 | 370.00 | 00010873487494 | JOSE MURILO PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/12/2013 | 685.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS COM CEF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/12/2013 | 49.40 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/12/2013 | 2110.00 | 00067565310425 | FERNANDO A. GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTAS DE EMANICIPAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA CRECHE, QUADRA E GINASIO NA SEDE DO MUNICIPIO..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/12/2013 | 700.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/12/2013 | 740.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS CAMPONENTES DAS FANFARRAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/12/2013 | 795.00 | 00007255929400 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/12/2013 | 700.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/12/2013 | 1845.00 | 00008006510490 | RILDO DIOGO DA S PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CURAIS DE MADEREIRA PARA O EVENTO DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/12/2013 | 1055.00 | 00005806088405 | GEORGE TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA TRILHA DO BODE NA FESTA DO BARRA BODE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/12/2013 | 2055.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 5ª E 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/12/2013 | 1060.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA COCO SECO, NAS FESTIVIDADES DO BARRA BODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/12/2013 | 795.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM, PARA A FESTIVIDADES DA AMOSTRA CULTURAL EM FLORESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/12/2013 | 425.00 | 00001358132470 | ROBERTA SILVA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO MULTIRÃO DA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/12/2013 | 425.00 | 00009598471462 | IRAJARA PRISCILLA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO MULTIRÃO DA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DA GLORIA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/12/2013 | 425.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MULTIRÃO DA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DA GLORIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/12/2013 | 845.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA GORREIA PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/12/2013 | 230.00 | 00002807069444 | FABIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE DESENHOS E LETRAS NA CRACHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIUO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/12/2013 | 1980.00 | 00066583802791 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE MOVEIS PARA CRECHE E SALAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/12/2013 | 2444.00 | 00007994387403 | PAULO DEIK FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA CRUZ, RIACHO FUNDO II E III, ALTO DO LINO, PATA ATE RIACHO FUNDO I E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/12/2013 | 2600.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA, PINHOES, GABRIEL E CORDEIRO ATE A BARRA E VICE-VERSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/12/2013 | 3155.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO LUCIANO,PICOITO ,ILHA GRANDE E TEU, ATE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA REF.AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/12/2013 | 1100.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS P/A SEC. DE EDUCAÇÃO MINISTRANDO AULAS DE VIOLÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE RIACHO FUNDO REF. A NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/12/2013 | 580.00 | 00005623434401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIVÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DA PATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/12/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/12/2013 | 1952.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE Á BARRA E VICE VERSA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/12/2013 | 2132.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, ANDRADE, PINDURAO DOS RAMOS, CACHOEIRA DOS BORGES ATE A BARRA E VICE VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/12/2013 | 1378.00 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA CONDUÇAO DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ATE A BARRA DE SAO MIGUEL E VICE VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/12/2013 | 2704.00 | 00002173397435 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA A ESC.M.SEVERINO PEREIRA , NO BANDEIRA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/12/2013 | 3250.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMBO, MACACO, JUA E BEJINHO ATE A BARRA E VICE-VERSA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/12/2013 | 2980.90 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES, DO SITIO MULUNGU DOS CARNEIROS, CACHOEIRA, MELANCIA, ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO ATE BARRA E VICE VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/12/2013 | 1580.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PICK UP ESTRADA, PARA A SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/12/2013 | 2170.00 | 00002805476417 | SEVERINO TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE EDUCACAO E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/12/2013 | 2170.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/12/2013 | 1225.00 | 00005026693490 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇAO DE DOENTES DE BARRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA E DE BARRA A RECIFE E VICE-VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/12/2013 | 806.00 | 00064353842404 | ROSINALDO GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DR.SEBASTIAO PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/12/2013 | 745.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/12/2013 | 925.00 | 00099152355420 | ANA LUCIA DINIZ PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REF. AO CANCER DE PROSTATA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/12/2013 | 1000.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REF AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/12/2013 | 1640.00 | 00005258720438 | ROBERTO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS DOENTES DE CANUDOS E ALMAS ATE BARRA, TAQUARITINGA, CAMPINA GRANDE, E SANTA CRUZ, PARA ATENDIMENTO MEDICOS REALIZAÇÃO DE EXAMES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/12/2013 | 4760.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA E OBSTETRICO, NO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/12/2013 | 7675.00 | 00002364474400 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/12/2013 | 690.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PARA OS JOVENS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REF. AO ME DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/12/2013 | 525.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA E VIOLAO, PARA OS ALUNOS DO PRO JOVEM, DA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/12/2013 | 845.00 | 00007406508409 | DANIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/12/2013 | 700.00 | 00008476815727 | VALMIR CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/12/2013 | 377.40 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/12/2013 | 465.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/12/2013 | 685.00 | 00011108496482 | NATANAEL COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO COM GRUPO DE JOVENS NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/12/2013 | 845.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/12/2013 | 1000.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REP.-CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA CAÇAMBA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/12/2013 | 690.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA , NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/12/2013 | 635.00 | 00007517223402 | MARCOS VINICIUS GOMES LINS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/12/2013 | 685.00 | 00047221682453 | JUVANDI PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/12/2013 | 2325.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/12/2013 | 2410.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COM A CAÇAMBA NA COLOCAÇAO DE MATERIAL NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/12/2013 | 2850.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATAVENTOS E LIMPEZA DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/12/2013 | 1400.00 | 00021856850404 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NA COMUNIDADE FLORESTA, NA ZONA URBANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/12/2013 | 3260.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/12/2013 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO LIXO NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/12/2013 | 2200.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COM A CAÇAMBA NA COLOCAÇAO DE MATERIAL NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/12/2013 | 2320.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COM A CAÇAMBA NA COLOCAÇAO DE MATERIAL NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/12/2013 | 280.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETOTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/12/2013 | 690.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA LOCALIDADE DO RIACHO FUNDO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/12/2013 | 5430.52 | 00003967101401 | JOSE VANDERLEI CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COM 53 HORAS DE TRATOR PARA ABERTURA DE ESTRADA E DESMATAMENTO DE TERRENO PARA CONTRUÇAO DAS CASAS POPULARES DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/12/2013 | 685.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO (MORRO III E MANIÇOBA), NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/12/2013 | 212.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/12/2013 | 809.40 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/12/2013 | 1146.14 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/12/2013 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO TONNER DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/12/2013 | 230.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO DE DESEMPENHO DE COLUNA ALINHAMENTO COM BALANCEAMENTO E REGULAGEM DA AMBULANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/12/2013 | 600.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/12/2013 | 2238.20 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/12/2013 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/12/2013 | 435.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/12/2013 | 1465.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER SCX 6555 COM FRANQUIA PARA 12.000 PAGINAS EXEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/12/2013 | 6033.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESCRITOS NA NOTA DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/12/2013 | 7980.00 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO COM GRADES DE SEGURAÇA PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/12/2013 | 7940.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO DE MELHORAMENTO COM GRADES DE SEGURANÇA PARA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/12/2013 | 279.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA MOBILIARIO ESCOLAR PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/12/2013 | 555.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO TONNER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/12/2013 | 350.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTA A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/12/2013 | 70.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PARAFUSOS E BUCHAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIOO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/12/2013 | 6225.50 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/12/2013 | 320.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DO CURSO DA PALHA DA BANANA NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/12/2013 | 7327.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/12/2013 | 258.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/12/2013 | 12180.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/12/2013 | 300.00 | 00008440843879 | MARIA DE LOURDES GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CANDIDO CASTELINO, PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2013 | 400.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/12/2013 | 400.00 | 00001657539431 | MAINNE DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CURSAR UNIVERSIDADE DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/12/2013 | 1200.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS JOÃO PINTO E JOSÉ ESTEVAM NETO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/12/2013 | 530.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA CULTURAL NO SITIO MULUNGU ZONA RURAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/12/2013 | 1250.00 | 11855387000184 | LC SANTIAGO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO DO ATLETA YURI GABRIL MARTINS ALVES, ATRAVES DA LC SANTIAGO ME, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE REFERENTE A 3ª E 5ª ETAPA DE 2013, LEI Nº65/2013 DE 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/12/2013 | 3.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/12/2013 | 2696.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2013 | 120.00 | 00051006316434 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA TENENTE PEDROSA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DO BANGU PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREF.MUN.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/12/2013 | 700.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/12/2013 | 6000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELEC /OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE RETRASMISSÃO DO SINAL DE TV GLOBO VIA SAT TV RECORD CORREIO SBT TAMBAU MAIS A REVISÃO DAS ANTENAS DE TRASMISSÃO EXISTENTE NO SISTEMA REPETIDORA DETELEVISSÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/12/2013 | 395.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/12/2013 | 600.00 | 00021573697400 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DOM PEDRO I, N° 510/SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/12/2013 | 300.00 | 00002957419459 | JOSEFA MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, EM FLORESTA, PARA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE CITADA, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2013 | 250.00 | 00034330275449 | GERALDO MAZELO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA RUA AUGUSTO CORREA, PARA O FUNCIONAMENTO DO A CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/12/2013 | 8098.13 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/12/2013 | 10492.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/12/2013 | 14227.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/12/2013 | 635.00 | 00094438510406 | HAROLDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2013 | 300.00 | 00069607648749 | JOSE AILTON CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM CASA LOCALIZADA A RUA JOSÉ CLAUDIO DE LIRA, O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/12/2013 | 90.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO MECANICO DE ALINHAMENTO DO CARRO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2013 | 232.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CARRO DO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2013 | 200.00 | 00005260617401 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA EM FLORESTA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/12/2013 | 975.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/12/2013 | 555.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/12/2013 | 1680.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/12/2013 | 5625.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIAO PEDROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/12/2013 | 13412.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/12/2013 | 780.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE CRIANCAS E DE PRE ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE FLORESTA A BOQUEIRAO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2013 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIME, A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/12/2013 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO LIXO NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/12/2013 | 575.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/12/2013 | 3260.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/12/2013 | 1900.00 | 11471693000117 | MADEIREIRA SAO SEVERINO/FRANCINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DO POVOADO DE FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2013 | 979.15 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/12/2013 | 2087.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS LEI 12810 DE 15-05-2013. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/12/2013 | 3949.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/12/2013 | 25171.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2013 | 9600.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARNACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/12/2013 | 15215.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SEC DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2013 | 500.00 | 00018557929404 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2013 | 400.00 | 00041102037400 | MARISTELA PINTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2013 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2013 | 370.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2013 | 300.00 | 00007178932430 | MARIA MARIZELIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2013 | 1444.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE RECOLHMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2013 | 2040.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.ESP.DE ATIVIDADE ADV.CONSULT.JURIDICA EM ESP.A CONF. DE PET.ACOES, DESP.CONT.REAL DE AUD.E REUNIOES ALEM DE CONSULT.ADM.CONF.DE OFICIOS PORT.DENTRE OUTROS EM DEFESA DO MUN. REF. AO MES DE MAIO /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2013 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CUNDUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2013 | 1017.00 | 00000779924401 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2013 | 1500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2013 | 81.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2013 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/12/2013 | 7600.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS REF. A COMPETENCIA 10/2013 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/12/2013 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2013 | 813.39 | 11417239000188 | PAULO SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/12/2013 | 1375.92 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVO JUNTOS A COMISSÃO PERMAENTE DE LICITAÇÃO REF. A MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/12/2013 | 19652.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MOVIMENTACAO FINANCEIRA E DEBITOS PROGRAMADOS EVENTUALMETE EXISTENTES ATRAVES DE DETERMINAÇAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/12/2013 | 16126.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SEC DE EDUCAÇÃO REF. A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/12/2013 | 35902.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/12/2013 | 4200.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONDUÇAO DE PROFESSORES DE C. GRANDE A RIACHO FUNDO E VICE-VERSA E DE C.GRANDE A FLORESTA E VICE-VERSA REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/12/2013 | 1457.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE CURSAM A UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2013 | 5382.00 | 00002997194482 | EDNALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CAIPIRA E CARNE MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/12/2013 | 270.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRAMA SINT. VERDE 2 MM MULTIGRAMA DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/12/2013 | 27.13 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/12/2013 | 2401.93 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/12/2013 | 581.33 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/12/2013 | 4068.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/12/2013 | 885.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO SITIO LICIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/12/2013 | 164.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/12/2013 | 3667.92 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO BOM JESUS NO SITIO MELANCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/12/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/12/2013 | 300.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAR CARRO PIPA EM JOÃO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/12/2013 | 1900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00008508677464 | RAISSA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª E ULTIMA PARTE DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LETRAS DE INOX NA CHAPA 22 COM 30CM PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/12/2013 | 2100.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE EDUC.COM O SALARIO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/12/2013 | 829.80 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A QUADRA DA ESCOLA DO SITIO PATA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/12/2013 | 556.68 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1204 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/12/2013 | 998.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/12/2013 | 70.71 | 34028316366434 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/12/2013 | 202.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE SITIO COM CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/12/2013 | 115.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE SITIO COM CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/12/2013 | 557.78 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1005 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/12/2013 | 114.10 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1186 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/12/2013 | 103.80 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1186 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/12/2013 | 813.39 | 08366976000194 | ET MARQUES FONSECA INFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE PARTICIPAÇAO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/12/2013 | 451.25 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1038 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/12/2013 | 3500.00 | 03941331000114 | OTICA SANTA CRUZ-VERUSKA MAGNA M.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 50 ARMAÇOES DE OCULOS INFANTIL, DESTINADO AS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/12/2013 | 420.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO DE RESULTADO DE EXAMES E RECEITURIO MEDICO. DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/12/2013 | 320.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/12/2013 | 305.06 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1023 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO CRÁS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/12/2013 | 107.04 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1035 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/12/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ROSALIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/12/2013 | 180.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REDE FUTCAMPO FIO 2MM DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/12/2013 | 83.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/12/2013 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PROFESSORES E PSICOLOGA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/12/2013 | 2427.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/12/2013 | 1204.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/12/2013 | 5841.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/12/2013 | 1306.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/12/2013 | 176.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CUTURAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/12/2013 | 193.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/12/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP,REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/12/2013 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/12/2013 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/12/2013 | 11.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/12/2013 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO CRAS DO POVOADO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/12/2013 | 120.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO CARRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/12/2013 | 494.09 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO DO PETI DO POVOADO DE FLORESTA PARA CONFRATERNIZAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/12/2013 | 103.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/12/2013 | 548.24 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/12/2013 | 59.10 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SRª PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/12/2013 | 238.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 02/1991 CONF. COMP. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/12/2013 | 769.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 03/1991 CONF. COMP. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/12/2013 | 564.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DA COMPETENCIA 04/1991 CONF. COMP. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/12/2013 | 470.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TNT LISO DESTINADO A DECORAÇÃO DO CLUBE PARA FESTA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/12/2013 | 1000.00 | 17650126000104 | MKT/CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE INTERNET E CAMERAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/12/2013 | 1750.00 | 17650126000104 | MKT/CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA LIBERAÇÃO DE IP NO SERVIDOR CONTROLE DE BANDA ACESSO NO PERIMETRO DA CREHE PADRÃO WI-FI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/12/2013 | 30.52 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES PARA A SRº SECRETARI DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/12/2013 | 350.00 | 17650126000104 | MKT/CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE INTERNET NA EMATER DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/12/2013 | 78.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFIÇÃO DESTINADA A SRª PREFEITA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/12/2013 | 4068.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/12/2013 | 3317.50 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA O POLIMENTO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/12/2013 | 3552.40 | 40946576000160 | LC HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO DR. SEBASTIAO PEDROSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/12/2013 | 134.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/12/2013 | 6953.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/12/2013 | 1200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/12/2013 | 720.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDOSA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/12/2013 | 200.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA THOMAZ DE AQUINO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/12/2013 | 350.00 | 17650126000104 | MKT/CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/12/2013 | 197.26 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/12/2013 | 229.90 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/12/2013 | 10750.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/12/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE INFA ESTRUTURA REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2013 | 5872.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. 13º SALARIO REF A DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2013 | 290.00 | 00007290451457 | ALEXANDRE VITURINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR,CALCAMENTO,MEIO FIO E URBANIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004176 | 20/12/2013 | 38911.16 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS TRECHOS DAS RUAS 03 DE MAIO E JOSE CLAUDIO DE LIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL CONFORME CONVENIO Nº 0373526-25/PROGRAMA MTUR TURISMO NO BRASIL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS. | 00222013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2013 | 5304.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE AÇAÕ SOCIAL PETI REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2013 | 300.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CNF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2013 | 500.00 | 00070434010464 | LUIS ELOSMAN PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2013 | 600.00 | 00005578584454 | MARIA APARECIDA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2013 | 2000.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEVIÇO GRAFICOS PARA TRABALHO COM JOVENS DO PRO JOVEM, PETI E GRUPO DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2013 | 667.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT DO CRAS DA SEDE. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2013 | 2830.00 | 00005578589413 | SALATIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DE DANÇA DO PRO JOVEM, PETI E GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2013 | 2712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE AGENTE EDEMIAS REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2013 | 20571.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2013 | 299.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE RIACHO FUNDO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2013 | 8991.83 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONAROAS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO 13º SALARIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2013 | 1420.57 | 04164616001635 | OI MOVEL-CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS A SERVICO DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2013 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2013 | 192.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/12/2013 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REF AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2013 | 770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONAROAS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13º SALARIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2013 | 1176.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2013 | 980.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 40% REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2013 | 101848.29 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2013 | 48267.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% REF. AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2013 | 720.00 | 00016280881415 | JOSE DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTAS DE FORMATURA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2013 | 383.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEDE. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/12/2013 | 2707.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER SCX 6555 COM FRANQUIA PARA 12 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA PARA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.RELACION. C/ O ESPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/12/2013 | 1142.20 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST./AMPL. E REF. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0004780 | 23/12/2013 | 57890.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA DA PRACA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS JOAO PINTO DA SILVA, JOSE ESTEVAM DE MIRANDA E JOSE ESTEVAM NETO. | 00222013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/12/2013 | 50.20 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/12/2013 | 180.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 TALÕES DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/12/2013 | 480.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA TRABALHO COM OS JOVEM DO PETI E PRO JOVEM E GRUPOS DE IDOSOS, DA SEDE DO MUNICIPIO.E DO POVOADO DE FLORESTA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/12/2013 | 978.55 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/12/2013 | 434.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/12/2013 | 269.43 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1023 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/12/2013 | 300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIAS ESTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/12/2013 | 360.68 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1038 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/12/2013 | 1786.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/12/2013 | 409.46 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1005 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/12/2013 | 2955.61 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/12/2013 | 4500.00 | 17650126000104 | MKT/CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSESSORIA TECNICA EM INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL POR DVD DE 8 CAIS, CAMERAS INFRAVERMELHAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME COMPOSTO POR 4 SENSORES NA CRECHE DA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/12/2013 | 538.16 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE Nº 3358-1204 DE LIGACÕES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/12/2013 | 2455.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/12/2013 | 2280.00 | 00006088315490 | IRINEU PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/12/2013 | 980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE TONNER DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇAO E ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/12/2013 | 1010.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA EDUCACAO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/12/2013 | 530.00 | 00001353575438 | CARLOS GOLVEIA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA EM EMISSORA RADIO DIFUSÃO FAROL FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/12/2013 | 690.00 | 00083437010468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/12/2013 | 495.00 | 00007848015416 | MANOEL PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, ATENDENDO AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/12/2013 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE TONNER DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/12/2013 | 205.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/12/2013 | 84.26 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/12/2013 | 2795.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/12/2013 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE TONNER DESTINADAS A SEC DE SAUDE E CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/12/2013 | 480.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES DE TANQUE RASO E SERRA VERDE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.SEBASTIAO PEDROSA NA SEDE,REF AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/12/2013 | 1300.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO PATA ATE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/12/2013 | 2639.00 | 00001352559455 | ANTONIO CARLOS DO O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, NA CONDUÇAO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/12/2013 | 1755.00 | 00001765707480 | JOSINALDO MATIAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/12/2013 | 670.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO.REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/12/2013 | 490.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/12/2013 | 425.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/12/2013 | 690.00 | 00008333607446 | SEVERINO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI ATENDENDO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/12/2013 | 590.00 | 00008118397459 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE FLORESTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/12/2013 | 720.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE CRIANCAS E DE PRE ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE FLORESTA A BOQUEIRAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO MOTO TAXI, ATENDENDO O SITIO PATA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/12/2013 | 1090.00 | 00005457894436 | JOSE NILSON RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, SANTA CRUZ E OUTROS REF. A NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/12/2013 | 1400.00 | 00002870866402 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/12/2013 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE MARCA HP MODELO 1120 COM AJUSTES E LIMPEZA. DO CRÁS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/12/2013 | 1005.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/12/2013 | 560.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/12/2013 | 580.00 | 00097964930478 | ELEONORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONDUÇAO DOS RESTOS DE VISCERAS DA MATANÇA DE BOI, ATE O ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/12/2013 | 885.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/12/2013 | 680.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DO CENTRO URBANO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/12/2013 | 775.00 | 00003686557410 | JOSE ANTONIO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/12/2013 | 335.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE.REFD. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/12/2013 | 881.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE IFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/12/2013 | 1270.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR DA PRAÇA DA SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/12/2013 | 800.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/12/2013 | 530.00 | 00008024035499 | EVANFRO MIRANDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DA PRAÇA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/12/2013 | 805.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/12/2013 | 850.00 | 00088424910478 | MARIVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/12/2013 | 2610.00 | 00002431861422 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA NA COLETA DE ENTULHOS E PODAS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/12/2013 | 2610.00 | 00002431861422 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA NA COLETA DE ENTULHOS E PODAS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/12/2013 | 605.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/12/2013 | 235.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULRAMENTO DA SRº MANUEL DE OLAIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/12/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULRAMENTO DA SRª ATAGIBE BATISTA DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/12/2013 | 3040.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/12/2013 | 450.00 | 00003028076403 | VANILDA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRSTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/12/2013 | 1795.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, NO POVOADO DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/12/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/12/2013 | 1480.00 | 00008260102455 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/12/2013 | 910.00 | 00062845950420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/12/2013 | 760.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/12/2013 | 2710.00 | 00001033322431 | CLEIDSON ALEXIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA LLOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/12/2013 | 1500.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMINHONETE PICK-UP, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/12/2013 | 700.00 | 00002817281438 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE CANTATA NATALINA EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/12/2013 | 500.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE MANO SHOW, NA FESTA DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/12/2013 | 5000.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO DA ORQUESTRA ANTHARES NA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004252 | 28/12/2013 | 15200.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004253 | 28/12/2013 | 20380.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/12/2013 | 9900.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ECOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RECUPERANDO JOVENS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/12/2013 | 8092.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO PRO JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/12/2013 | 2404.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS GRUPOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/12/2013 | 14882.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2013 | 6460.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ECOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/12/2013 | 898.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2013 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER SCX 6555 COM FRANQUIA PARA 12.000 PAGINAS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2013 | 700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2013 | 1234.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO 13º SALARIO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/12/2013 | 116899.74 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO /2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. RELACION. COM O EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2013 | 4200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO EJA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2013 | 8659.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/12/2013 | 50199.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2013 | 3534.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2013 | 3318.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2013 | 1411.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2013 | 865.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB. . 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2013 | 11300.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2013 | 4460.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ADIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2013 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2013 | 29506.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2013 | 5258.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/12/2013 | 11558.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2013 | 5910.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2013 | 2635.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2013 | 12000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2013 | 6000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS COMO VICE -PREFEITO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO DO PASEP | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2013 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/12/2013 | 59.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REF A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE DEZEMBRO /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ESCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DE VOLTA AO CAMPO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DE AGRICULT.E ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2013 | 4130.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2013 | 5704.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRÁS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DAS ATIV. DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/12/2013 | 4256.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRÁS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT.DAS ATIV.EM DEF.DA CRIANC.E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2013 | 3352.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRACAO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2013 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/12/2013 | 19057.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2013 | 806.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE VIGILANCIA AMBIENTALREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2013 | 6979.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2013 | 10260.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2013 | 5660.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2013 | 14250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE AGENTES SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2013 | 7170.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. de SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2013 | 10023.54 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS E KOMBI DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2013 | 678.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADAS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2013 | 21343.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2013 | 986.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2013 | 880.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTUTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2013 | 6370.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2013 | 6125.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTONIVELADORA, PAENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/12/2013 | 643.00 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4335
Última atualização: 11/06/2024