| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 2695.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas e acessorios destinados a reposicao em veiculo FIAT UNO FIRE PLACA NPT 0039 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 149106.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao restante da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 40253.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao restante da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUX. E FUND. EFETIVOS, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 4056.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 33976.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 2893.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 8923.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 9745.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 6812.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 19482.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 23840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 33812.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 109.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em orgaos municipais, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 12385.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 600.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura nos servicos de Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Construcao de Espacos Poli-Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000006 | 02/01/2013 | 10343.42 | 14461224000105 | ECOM - URBANIZACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao do Centro Esportivo Comunitario no Povoado de Santana, na Zona Rural do Municipio, referente a 4a medicao de servicos vinculado ao convenio com Governo do Estado, conforme CV 007/2012. | 10082012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 4.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.563-7 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0000024 | 02/01/2013 | 5090.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com fogos de artificio para Show Pirotecnico da Festa de Santana 2012 e fogos para eventos no Povoado de Santana e aniversario da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 490.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos em locacao de som mecanico para Secretaria de Cultura, em encontros realizados no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 775.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos em locacao de mesas e cadeiras para encontros culturais realizados nos meses de novembro e dezembro de 2012, pela Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 145.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1024) do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao periodo de Dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 372.56 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na copia de processo de interesse da Secretaria Municipal de Acao Social-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 20.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 100.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude e orgaos vinculados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2013 | 100.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude e orgaos vinculados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2013 | 58.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude e orgaos vinculados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2013 | 110.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2013 | 21.33 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de acucar e cafe para a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2013 | 12.80 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches e paes para os servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2013 | 1020.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de placas em aluminio tipo patrimonio para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 28610.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 40140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento e encargos financeiros da divida consolidada com a energisa pelo fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 31826.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2013 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.222-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2013 | 409.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao em tres periodos ao efetivo policial (cafe-almoco-janta), durante a 1a quinzena de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2013 | 130.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1083) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2013 | 50.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude e orgaos vinculados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2013 | 50.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude e orgaos vinculados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2013 | 134.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do LaboratorioMunicipal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2013 | 97.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no NASF - Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2013 | 749.95 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2013 | 132.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em orgaos municipais, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2013 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB com secretario de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2013 | 60.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos deste Municipio no GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2013 | 100.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude e orgaos vinculados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2013 | 27.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2013 | 10.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do PASEP na c/c 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2013 | 138.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2013 | 236.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2013 | 72.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para conduzir Secretario Municipal e Prefeito ao I Encontro de acolhimento aos prefeitos e secretarios de saude, nos dias 17 e 18 de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2013 | 238.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2013, por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do I Encontro de Acolhimento aos Prefeitos e Secretarios Municipaisde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 30.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude e orgaos vinculados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 2192.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica nos Orgaos da SEMEC, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.402-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 770.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores e seus derivados para decoracao de altares e andores nas festividades do Padroeiro da Comunidade de Barrigudas, Sao Sebastiao, realizada da 3a semana de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2013 | 155.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1014) da Secretaria Municipal de Financas, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico vinculados ao Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2013 | 30.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de jeneiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2013 | 190.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em orgaos municipais, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2013 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob fornecimento de cheques, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2013 | 36.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para encaminhar documentacao da Secretaria Municipal de Saude para a Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2013 | 3040.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suplemento alimentar para crianca carente que necessita do mesmo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2013 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem para Recife-PE transportando paciente deficiente do Santana do Herminio, para pequena cirurgia, realizada no Hospital das clinicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2013 | 126.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2013 | 156.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2013 | 30.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2013 | 2670.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para manutencao da rede eletrica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2013 | 500.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2013 | 737.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2013 | 1440.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (um) micro computador para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 209.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um protetor eletronico para a Secretaria Municipal de Agropecuaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2013 | 54.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (dois) pen driver 8GB para Prefeitura Municipal de Barra de Sanatana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2013 | 703.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bateria VE 60 BMD e Bateria VW 45 BMD, destinadas a Veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2013 | 36.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, relacionado a Secretaria Municipal de Saude, junto a Secretaria Estadual de Saude, DICON e DENASUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2013 | 68.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, relacionado a Secretaria Municipal de Saude, junto a Secretaria Estadual de Saude, DICON e DENASUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2013 | 68.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para ir a Secretaria de Estado, DICON e DENASUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2013 | 7491.90 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados destinados ao CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2013 | 46.80 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados destinados ao CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2013 | 930.00 | 09341368000198 | RUI TINTAS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a pequenos reparos no predio da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2013 | 157.90 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em apresentacao artistico cultural com a banda fanfarra deste Municipio, em festa de Padroeiro no Sitio Barrigudas, realizada no dia 20 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2013 | 473.68 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de conducao em transporte (onibus), em viagem para velorio, apoiado pela Secretaria de Acao Social, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2013 | 245.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3346.1066) do CREAS, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2013 | 1340.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 mbs de servicos de internet referente aos meses de Novembro, Dezembro e 10 dias do mes de Janeiro de 2013, para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 70.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de transporte em viagem com pessoal da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social, para cadastramento do Programa Bolsa familia, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 77.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no CRAS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no CRAS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do CRAS, relativo o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 97.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 70.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza com duas diarias realizadas no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Acao Social, em janeiro de 2013, sem ter qualquer assumido vinculo com a municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao prestados a Secretaria Municipal de Financas e recondicionamento de cartucho MLT-D105L de impressora da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 1015.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias (suprimentos de informatica), destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 179.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CAPS, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 126.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica da farmacia basica do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na farmacia basica do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PEVA, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 300.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de carimbos automaticos para Secretaria Municipal de Educacao para direcao escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Malhadinha, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 7.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola da localidade de Cha Saco, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 90.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Biblioteca Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 44.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Ginasio Senador Ronaldo Cunha Lima, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 41718.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 213512.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 55835.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIVIDADE AUXILIAR E FUNDAMENTAL EFETIVOS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 11652.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIVIDADE AUXILIAR MAGISTERIO CONTR. E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 3600.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para viagem a Recife-PE com paciente para fazer tratamento em hospital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 20.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude e orgaos vinculados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 43944.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - EFETIVOS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 3711.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO e FISIOTERAPIA, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 13340.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 20248.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 16950.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 361.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 3773.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 1933.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 17957.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERVICO ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 3943.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 6157.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 11680.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 8358.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 9787.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Hospital, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 32988.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na c/c 18.142-0, referente a competencia Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 3953.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas ao CAPS, HOSPITAL e SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 4265.42 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Saude e orgaos pertecentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva no consultorio odontologico sendo os seguintes equipamentos: cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, compressor, amalgamador, fotopolimerizador, ap. de raio-x, ap. de autoclave, incluindo reposicao de pecas nas Unidade Basicas de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 1806.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 0.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.402-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 433.68 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Administracao e equipe de transicao realizada em Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica em orgaos da Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica em orgaos da Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 150.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 5653.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil prestados a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 8508.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 6361.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 18360.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 3923.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 3450.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social - CRAS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 2712.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social - CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social - CREAS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 3023.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social - CREAS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para trratar de assuntos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 13700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 2428.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00028555589720 | NIVALDO MORAIS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Vectra 2007 de placa MYZ 9393, para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em assessoria juridica para orgao da Secretaria Municipal de Acao Social (CRAS), realizados em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 73.68 | 00006309695401 | SEVERINO MANOEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em manutencao na estrada vicinal de Riacho das Folhas com 02 dias de servicos espalhando picarro em buracos, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 332.90 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais hidraulicos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 700.00 | 00009308200703 | RISONEIDE MARIA S. AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxiliar de servicos gerais, realizando limpezas na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no cemiterio na Sede do Municipio de Barra de Santana, na funcao de coveiro, sem ter qualquer vinculo empregaticio com a municipalidade, durante o mes de janeirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 1580.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura em levantamento e manutencao dos Pocos artesianos da Zona Rural deste Municipio em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividade de apoio geral na coordenacao do Secretario de Infraestrutura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e distribuicao de agua do Poco dessalinizador do Sitio Retiro, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Aquisicao de Equipamento e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000191 | 01/02/2013 | 208000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 tratores agricolas destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme convenio no 46189/2011 firmado junto ao Ministerio da Agricultura e Abastecimento/Caixa Economica Federal e o Municipio de Barra de Santana/PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 153.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00045884587791 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo corsa para transporte de funcionarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000190 | 01/02/2013 | 49500.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de Contabilidade Publica em Geral e Consultoria Contabil a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, durante o ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 500.00 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em conducao de veiculo Fiat Uno em viagens para Secretaria Municipal de Administracao, realizadas durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000182 | 01/02/2013 | 6000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte em conducao de veiculo onibus transportando funcionarios de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal, na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana, retorno naordem inversa, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 450.00 | 00048632767453 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos excepcionais em grafica de formularios de uso da Secretaria Municipal de Educacao, para utilizacao em suas atividades fins. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 666.84 | 00005725655423 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos e pintura realizados na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra na sede do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2013 | 1080.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de despesas com alimentacao e hospedagem das funcionarias da Educacao,durante a relalizacao do evento de Formacao de Orientadores Educacional-PNAIC, realizado no dia 04 a 08 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2013 | 1500.00 | 00000790169444 | ANDREA GLAUCIA CAMPOS TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados junto aos profissionais do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS , sob escuta qualificada no atendimento ambulatorial, em janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2013 | 316.00 | 00037176617104 | ANASTACIA AVELINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura realizados no predio da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2013 | 678.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede de computadores das secretarias administracao e financas, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2013 | 396.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a refeicao fornecida para o efetivo policial em tres horarios (cafe, almoco e janta), durante a 2a quinzena de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2013 | 32.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2013 | 678.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos eletricos em troca de lampadas, bracos no poste da iluminacao publica, acompanhamento em geral dos servicos de eletricidade nos orgaos pertencentes a Prefeitura, relativo aomes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2013 | 400.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de limpeza e manutencao na Secretaria de Infraestrutura no periodo do mes de janeiro de 2013, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2013 | 850.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipamentos de pocos artesianos em veiculo mercedes para Zona Rural, prestados pela Secretaria de Infraestrutura em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2013 | 316.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de pintura realizados no Mercado Publico pertencente a Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2013 | 678.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na funcao de pedreiro em reparos e manutencao realizados no cemiterio municipal, na Sede da cidade, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2013 | 154.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo 3346.1024 do conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2013 | 1098.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica em atraso do Fundo Municipal de Assistecia Social-FMAS, relativo ao periodo de 03.11.2012 a 03.12.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2013 | 390.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2013 | 250.00 | 13867686000164 | CRISTIENIA BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2013 | 2140.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de bombas de agua destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2013 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do poco dessalinizador do Sitio Pedra D agua, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2013 | 2850.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua atraves de caminhao pipa nas cisternas publicas e escolares deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2013 | 2600.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua nas cisternas publicas e escolas municipais em carro pipa, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2013 | 678.00 | 00010305729411 | ADEILTON RIBEIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilancia noturna, realizados nos predios municipais onde funcionam a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2013 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suprimentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2013 | 1250.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com as informacoes juntamente ao INSS e confeccoes de GFIP, durante o mes de janeiro de 2013, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2013 | 684.11 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacao de documentos este Municipio, em caso de urgencia, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2013 | 251.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na copia e encadernacoes de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2013 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de supervisora geral o CAPS Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2013 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamento de cartucho e toner de impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2013 | 540.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartuchos e toneres destinados a reposicao em impressoras da Secretaria Municipa de Saude e orgaos pertencentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2013 | 251.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em borracharia na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2013 | 4100.00 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos em retifica no motor da ambulancia e manutencao incluso troca de pecas na frota de veiculos da Secretaria de Saude, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2013 | 500.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o Telecentro Comunitario, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da SEMEC, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2013 | 678.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no processamento de dados da Media Complexidade para o Laboratorio Municipal e Secretaria de Saude, realizados em Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2013 | 36.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, transportando o Secretario Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2013 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartucho toner para impressora da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2013 | 36.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2013 | 678.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no NASF Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto Telefonico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto Telefonico deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto Telefonico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2013 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto Telefonico deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto Telefonico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto Telefonico deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2013 | 356.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do processo no 001/2013 - Tomada de Preco no 001/2013 - homologacao e adjudicacao, extrato de contrato no 001/2013 - instrumento - Tomada de Precos no 001/2013, no DiarioOficial de 07.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2013 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Publicacao dos Avisos de Editais de Tomadas de Preco no 01/2013 e 02/2013, no jornal da Uniao em 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2013 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Publicacao dos avisos de Editais de Tomadas de Precos no 01/2013 e 02/2013, no diario Oficial de 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2013 | 20.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2013 | 15785.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica referente a Iluminacao Publica do Municipio no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2013 | 1260.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao do poco artesiano do Povoado de Vereda Grande com instalacao da bomba e desmontagem do catavento de Barriguda II, realizados em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2013 | 47.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a juros e multas por atraso de pagameto da guia DARF/PASEP competencia dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2013 | 450.00 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de imovel onde funciona o CRAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2013 | 250.00 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o CREAS deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2013 | 400.00 | 00006713812457 | MARCOS DAMIAO SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos em remocao de uma maquina e um carro de Barra de Santana a Campina Grande, em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2013 | 1021.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao pagamento de guia DARF-PASEP relativo a competencia dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2013 | 152.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346-1046 da Secretaria Municipal de Saude CAPS/MAC, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2013 | 70.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346.1063 da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2013 | 139.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346.1046 da Secretaria Municipal de Saude - CAPS/MAC, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2013 | 177.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Secretaria Municipal de Saude - CAPS/MAC, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2013 | 174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2013 | 678.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na sala de fisioterapia deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2013 | 359.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Hospital Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2013 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a farmacia basica do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2013 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2013 | 90.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica do Hospital Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2013 | 153.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto Medico do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2013 | 465.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cilindros de oxigenio destinados ao SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2013 | 570.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em uma Resonancia Magnetica realizada no ombro da paciente Edjalma Barbosa Vieira, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2013 | 166.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2013 | 128.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Secretaria Municipal de Saude, reltivo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2013 | 156.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2013 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PSF do Distrito de Mororo, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2013 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude Severina da Conceicao, neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude do Sitio Torres, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na UBSF caboclos, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2013 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Pitombeira, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PSF de Vereda Grande, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Pedras Pretas, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2013 | 108.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do NASF deste Muicipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2013 | 16.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura referente a ligacoes inter-urbanas no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2013 | 64.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na UBS da Sede do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2013 | 70.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346.1061 do PSF I no municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2013 | 97.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346.1061 do PSF I no municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do Fundo Municipal de Barra de Santana, correspondente as parcelas dos dias 08, 20 e 26 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2013 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo veiculo da Secretaria Municipal de Educacao transportando funcionarios a servico da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2013 | 2720.00 | 00006758203409 | YASMIM DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa na distribuicao em cisternas escolares e publicas, devido a seca que a populacao esta enfrentando, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2013 | 678.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilancia noturna da Creche Tia Marly, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2013 | 3750.00 | 07397217000126 | EVA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra lembrancinhas destinadas a distribuicao aos professores durante a IX Jornada Pedagogica-Formacao dos Professores realizada neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2013 | 96.50 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2013 | 581.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recarga de cartuchos, manutencao de impressora e microcomputadores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de veiculo em transporte para uso dos funcionarios da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2013 | 650.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona a Delegacia Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2013 | 7436.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob parte das fopag s da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, debitado na Cota do FPM , relativo a competencia Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2013 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 ataude simples destinado a pessoa carente do Municipio (falecida), doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2013 | 28765.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2013 | 2900.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de distribuicao de agua em caminhao pipa para suprir as necessidades da populacao, causada pela seca, em cisternas publicas e escolares, relativo ao mes janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o predio da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2013 | 86.63 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2013 | 2335.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2013 | 141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2013 | 102.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346.1083 do predio do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o orgao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2013 | 678.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em reparos realizados na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra, durante o mes de janeiro de 2013, para o inicio do ano letivo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2013 | 1439.88 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino na Sede e Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2013 | 260.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2013 | 135.00 | 15218382000100 | LYON CEZAR BARBOZA PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de copos plasticos destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2013 | 6805.45 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas as Unidades Escolares da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2013 | 3336.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas as Unidades Escolares da Zona rural do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2013 | 81.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario aos servidores municipais da saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2013 | 27.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salarios dos servidores municipais de saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2013 | 760.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude e orgaos pertencentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000312 | 14/02/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe do PSF para atendimento no povoado de Vereda Grande, ida e volta, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2013 | 59.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores municipais de saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2013 | 389.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salario dos servidores municipais de saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2013 | 678.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2013 | 35401.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na c/c 18.142-0, relativo a competencia Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2013 | 5485.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do laboratorio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2013 | 678.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados ao redor da escola municipal do Sitio Mulungu para inicio do ano letivo, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2013 | 7500.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de camisetas destinadas aos professores da Jornada Pedagogica realizada neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2013 | 31094.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob parte da folha da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.133-X, relativo a competencia janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2013 | 18.40 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais prestados no envio de correspondencia ao Tribunal de Justica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2013 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em orgao pertencente a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2013 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio pertencente a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2013 | 379.01 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2013 | 45.26 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches pra evento da Secretaria Muncipal de Acao Social, juntamente com a comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2013 | 1406.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, relativo ao periodo de 03.12.2012 a 03.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2013 | 320.00 | 00002906619191 | ARGEMIRO BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) viagem para Recife-PB conduzindo funcionarios da Secretaria de Esporte e Cultura, em realizacao de compras de flores para eventos realizados com o apoio da Prefeitura Municipal, em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2013 | 265.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados em conserto e assentamento de uma caixa d agua onde se localiza o imovel da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2013 | 135.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM. SERV. DE PROD. DE INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recarga de cartuchos e manutencao corretiva de impressoras da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2013 | 125.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2013 | 40.00 | 00007282299439 | GIERLAINE SILVA PEREIRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de reuniao que tratara sobre assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2013 | 842.11 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao de motorista efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude em plantoes no Hospital Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2013 | 160.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames realizados em pacientes deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2013 | 620.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em TC do Cranio computadorizada com anestesia, realizada no paciente Marcos Vinicios de Souza Farias, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2013 | 150.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais na 1a quinzena de janeiro de 2013, fazendo limpeza no PSF de Vereda Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000338 | 18/02/2013 | 8029.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000339 | 18/02/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe do PSF para realizar atendimentos na Zona Rural, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000340 | 18/02/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe do PSF para realizar atendimentos no Povoado de Caboclos e no Sitio Pedras Pretas, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000341 | 18/02/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe do PSF para realizar atendimento do Distrito de Mororo do Herminio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2013 | 800.00 | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestras concernente a IX Jornada Pedagogica, realizadas os dias 18 e 19 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000348 | 19/02/2013 | 3512.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2013 | 86.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais e suprimentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2013 | 20.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente o fornecimento de combustivel detinado ao abastecimento de veiculo da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2013 | 200.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de autenticacoes e reconhecimento de firma do cartorio de Barra de Santana em casos de necessidade dos orgaos pertencentes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000350 | 19/02/2013 | 3100.23 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 110.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais e suprimentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2013 | 180.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2013 | 419.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais e suprimentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000351 | 19/02/2013 | 2037.98 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000347 | 19/02/2013 | 1515.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2013 | 40.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao CENDAC/CEPB, para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2013 | 119.00 | 00001966918771 | MARIA BETANIA TENORIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao CENPAC/CEPB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000377 | 20/02/2013 | 1894.74 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coleta e transportando lixo nas ruas da Sede do Municipio, em veiculo F-4000, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2013 | 421.05 | 00003742020790 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e limpeza, realizados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2013, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2013 | 678.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a essa edilidade fazendo seguranca para as Secretarias de Administracao, Financas e Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2013 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao TCE-PB, para tratar de assuntos de interesse municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico veiculados ao Programa Caturite nos Municipios, na Radio Caturite, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2013 | 177.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo 3346.1014 da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2013 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico da Secretaria Municipal de Educacao, em conducao de veiculo Agile. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2013 | 400.00 | 00002215983400 | MAYAN DE ANDRADE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra concernente a programacao a IX Jornada Pedagogica no dia 20 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2013 | 800.00 | 00039520307400 | SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra concernente a programacao da IX Jornada Pedagogica nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2013 | 480.00 | 00018808090876 | JORGE FERNANDO HERMIDA AVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra concernente a programacao da IX Jornada Pedagogica no dia 20 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2013 | 800.00 | 00026252848468 | TANIA LUCIA DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestras concernente a programacao da IX Jornada Pedagogica nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2013 | 1295.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para as unidades escolares deste Municipio, em fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2013 | 420.00 | 00007003791420 | KAIQUE HENRIQUE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de apoio logistico da IX Jornada Pedagogica nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2013 | 560.00 | 00002028325461 | ANTONIO BARROS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal Julita Guerra, em servicos de pedreiro e servente realizando reforma na cisterna da escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2013 | 547.37 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de evento e filmagem promovido pela Secretaria de Educacao (IX Jornada Pedagogica), realizada no periodo de 18 a 20 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2013 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento conduzindo veiculo a cidade de Joao Pessoa-PB com funcionario da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2013 | 4200.00 | 00003163158420 | ADELMO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o aluguel da Associacao dos Moradores de Barra de Santana para funionamento de 07(sete) salas de aula, como anexo a Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra e de acordo com decisao judicial datada de 29 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2013 | 375.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346.1038 da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2013 | 100.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2013 | 60.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos referente ao Hospital Santa Ana, bem como habilitar o Municipio ao Fundo Municipal no DECOM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2013 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento do PEVA deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2013 | 157.90 | 00002157800433 | DALVANEIDE BARBOSA DE LIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de faxinas 04 (quatro) mensal no PSF de Paraibinha I, para atendimento da equipe da Atencao Basica em Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o NASF deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o PSF do Sitio Capoeiras, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha II, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel para funcionamento de Orgao Publico, da Sec. de Saude, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2013 | 119.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos referente ao Hospital Santa Ana bem como habilitar o Municipio junto ao Fundo Municipal de Saude para o exercicio de 2013, no DICOM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2013 | 500.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.077-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2013 | 1875.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao dsa atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2013 | 1510.00 | 12976951000180 | ELIANO PROFIRIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2013 | 60.00 | 12976951000180 | ELIANO PROFIRIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em balanceamento e alinhamento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria de Agropecuaria e Meio ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2013 | 270.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em bomba d agua sub e capacitor, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2013 | 300.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para festividades em Caboclos com a inauguracao do PETI, realizada pela Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2013 | 631.58 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atividade executada com portadores de transtorno mental e familiares, em carater de oficio para orientacao quanto ao beneficio recebidos como auxilio doenca e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2013 | 3367.91 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a divisao enre os orgaos da Secretaria Municipal de Saude CAPS, NASF, SEC. SAUDE, SAMU e LABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2013 | 2036.10 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de limpeza e descartaveis destinados a Secretaria Municipal de Saude - Atencao Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2013 | 475.00 | 00001053695780 | TEREZINHA ANALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de servicos com preparacao e limpeza do PSF do Sitio Serra do Inacio Pereira para inicio dos trabalhos em 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2013 | 12584.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2013 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2013 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2013 | 6259.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2013 | 16894.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2013 | 18716.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2013 | 17850.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2013 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2013 | 5881.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2013 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2013 | 15853.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2013 | 3471.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2013 | 42645.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2013 | 3711.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO E FISIOTERAPIA, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2013 | 8501.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2013 | 8358.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras para periodo da realizacao da IX Jornada Pedagogica no periodo de 18 a 20 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2013 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Escola da Sede do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2013 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Escola Municipal na Sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2013 | 88.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2013 | 7.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola da Malhadinha, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2013 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola do Sitio Cha do Saco, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2013 | 33846.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL EFET. E COMISSIONADOS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2013 | 177341.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2013 | 71794.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIVIDADE AUXILIAR E FUNDAMENTAL EFETIVOS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2013 | 2738.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUX. MAGISTERIO CONTRATADOS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2013 | 15646.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUX. MAGISTERIO COMISSIONADOS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000448 | 25/02/2013 | 600.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal na Rota Sitio Ipoeiras, Riacho das Folhas, Pitombeira a Barra de Santana Ida e Volta, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2013 | 1322.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS ,relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2013 | 3023.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2013 | 1850.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2013 | 3923.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2013 | 2766.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2013 | 623.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2013 | 14378.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito de Barra de Santana, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2013 | 3353.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2013 | 20284.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2013 | 949.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2013 | 7611.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2013 | 42.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2013 | 10425.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2013 | 1226.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a guia DARF/PASEP relativo a competencia janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2013 | 7164.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2013 | 1237.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS ,relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2013 | 100.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de reboque para transportar 02 (dois) veiculos Uno de placas MOE 7461 e NPS 7718, para realizar manutencao em Queimadas, conforme comprovam documentos em anexo, realizados emfevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2013 | 380.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao do efetivo policial em 3 horarios sendo cafe, almoco, jantar, conforme documentos em anexo, relativo a primeira quinzena de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2013 | 650.00 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno em viagens extras com funcionarios a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2013 | 928.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2013 | 4009.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social - CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2013 | 1000.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de transporte de alunos da Rede Municipal na Rota Sitio Boa Vista, Barracao, Posto Fiscal a Barra de Santana ida e volta, referente ao mes de Fevereiro de 2013, (2a quinzena deFevereiro). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000455 | 26/02/2013 | 4592.75 | 00006255765431 | JOSE JONNATHAN V. A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo mirco-onibus para trransporte de funcionarios e pacientes do CAPS Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2013 | 600.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2013 | 518.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do laboratorio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2013 | 1600.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus (02) para reposicao em veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao - Caminho da Escola. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2013 | 6726.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches aos professores durante realizacao da IX Semana Pedagogica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2013 | 500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de bateria para reposicao em veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao (onibus caminho da escola). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2013 | 141.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2013 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o CREAS deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua no predio onde funciona o CRAS deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2013 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o CRAS deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2013 | 61.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2013 | 678.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reparos realizados no cemiterio municipal, na funcao de pedreiro, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de pedreiro, realizando manutencao no cemiterio municipal na Sede do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2013 | 1580.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para Secretaria de Infraestrutura com controle e desenvolvendo a manutencao dos pocos artesianos localizados na Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2013 | 15.30 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2013 | 119.00 | 00002595520466 | MARCELLO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao que tratara sobre assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 0.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.402-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para Secretaria Municipal de Administracao, em transporte de funcionarios da mesma, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recondicionamento de cartuchos de impressoras da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de servicos para Secretaria Municipal de Infraestrutura com levantamento de dados da situacao dos pocos artesianos da Zona Rural, como tambem a situacao das estradas vicinais do Municipio de Barra de Santana, realizados em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 422.00 | 00003441109406 | SOLANGE ALVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacoes prestados para o municipio em relacao ao levantamento de dados das obras inacabadas pelo CREA, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 13689.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelos servicos de Iluminacao Publica do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00045884587791 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo corsa lotado na Secretaria Municipal de Financas para transporte de funcionarios da mesma, quando necessario, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 3165.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de condicionadores de ar destinados a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 700.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos transportando materiais dos pocos artesianos para Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002319480420 | EDNA FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados no controle dos cadastros da populacao para distribuicao de agua em caminhao pela falta de agua existente no Municipio de Barra de Santana, em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 1216.57 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 1700.00 | 00028555589720 | NIVALDO MORAIS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Vectra ano 2007 de placa MYZ 9393, para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 458.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1038) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 1700.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao (reparos), retelhamento e pintura nas Unidades Escolares: Barriguda II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Barriguda III, no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 800.00 | 00085124591404 | JANAINA FERREIRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra e oficina concernente a programacao da IX Jornada Pedagogica nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 400.00 | 00058770275491 | FABIOLA OLIVEIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficinas ministradas concernente a programacao da IX Jornada Pedagogica no dia 19 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 400.00 | 00006174780406 | LIDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos complementares prestados na Escola Municipal em Salinas dos Mangaios, com limpeza ao redor da Escola para iniciar o ano letivo, realizada em fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 164.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores municipais de saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 111.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 403.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salario de servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2013 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento do alternador do Fiat Fire Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 795.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reparos em PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 400.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao realizada nos veiculos da Secretaria Municipal de Saude em troca de oleo, trocas de pneus, colar cama de ar, mao de obra, etc; durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009529305443 | JOELMA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de tecnica de enfermagem no PSF do Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 800.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de tecnica de enfermagem no PSF de Caboclos, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2013 | 315.79 | 00001782741437 | GIZELE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e recepcionista no PSF de Paraibinha I, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2013 | 821.05 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes e lanches para alimentacao dos pacientes do CAPS Municipal durante a primeira quinzena de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 678.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no NASF Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 678.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 678.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no CAPS Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de recepcionista no predio onde funciona a fisioterapia, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de supervisora geral do CAPS Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 400.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxiliar de servicos gerais no PSF do Sitio Serra de Inacio Pereira, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2013 de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNO 2982. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2013 | 422.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2013 de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa MOO 7032. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2013 | 940.00 | 00000881614475 | ANA PAULA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficinas e material confeccionado para cordenadores pedagogicos no dia 01 de Marco de 2013, de 08:00 hs - 12:00 hs e das 13:00 hs - 17:00 hs. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em recondicionamento de cartucho MLT-D109S de impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000515 | 01/03/2013 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo micro-onibus para transportar funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (Ida e volta),durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2013 | 1080.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de agua em caminhao pipa para cisternas publicas e escolares da Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 528.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do poco artesiano no Sitio Ovelhas, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2013 | 3120.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa nas cisternas publicas e nas escolas em caso de urgencia devido a seca que o Municipio esta passando, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2013 | 500.00 | 00052704092400 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na manutencao do Poco artesiano em caso de urgencia devida a seca no Sitio Torres, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2013 | 528.00 | 00053017870715 | AMARO AGEU GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao da caixa d agua do Poco Dessalinizador do Povoado de Vereda Grande, durante o mes fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 1080.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de agua em caminhao pipa nas cisternas publicas no Municipio e escolas de Barra de Santana, em fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 3960.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa nas cisternas publicas, para suprir a necessidade de agua da populacao devido a seca enfrentada, relativo a segunda quinzena de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2013 | 1902.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados a manutencao dos pocos das localidades de Vereda Grande, Paraibinha, Pedra D agua e Retiro, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 6681.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2013 | 220.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica atraves de encontro de contas com credito da arrecadacao da Contribuicao de Iluminacao Publica CIP/TIP, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2013 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2013 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado aos pocos das localidades de Paraibinha e Vereda Grande, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de meio fio do calcamento (pintura), na Sede do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2013 | 843.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e renovacao das iluminarias publicas na Sede do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 315.79 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza realizada no sanitario publico no Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000514 | 01/03/2013 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo micro-onibus para transportar funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana(Ida e volta), durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2013 | 349.00 | 00007071780455 | IVANIA DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de recepcionista na Prefeitura Municipal, tambem controlando e despachando os pedidos de agua junto aos pipeiros na sala da seca, relativo a 2a quinzena do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 678.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios de acompanhamento processual junto ao forum, para informacoes ao setor juridico do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2013 | 315.79 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio com a coordenacao realizados na Secretaria de Acao Social, relativo a primeira quinzena do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000516 | 01/03/2013 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo micro-onibus para transportar funcionarios da Secretaria Municipal de Acao Social, na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (Ida e volta), durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2013 | 31.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2013 | 450.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao CRAS deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funcina o CREAS deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2013 | 13.90 | 03671082000194 | CELIA APARECIDA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 311.75 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2013 do veiculo Agile da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2013 | 600.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 MBs de servico de internet para CRAS, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2013 | 3583.50 | 14526663000159 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mobiliarios em geral destinados a evento do PETI no Sitio Caboclos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2013 | 148.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1024) do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2013 | 1250.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com as informacoes juntamente ao INSS e confeccao da GFIP de interesse desta municipalidade, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2013 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao, homologacao e adjudicacao da Tomada de Precos no 002/2013 e extrato de contrato da mesma no Diario Oficial de 02.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2013 | 370.00 | 00009479982412 | JOSEFA BIANCA RENALLY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, realizando limpeza e manutencao durante a primeira quinzena de janeiro, para Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2013 | 678.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de digitacao de documentos de interesse desta Municipalidade, relativo ao mes de feverero de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2013 | 400.00 | 00002334427403 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de colocacao de ceramica na funcao de pedreiro nos boxes do predio onde funciona o mercado publico na Sede do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2013 | 210.53 | 00003783374405 | ELZIENE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, realizando faxinas no mercado publico de Mororo do Herminio, na forma de diarista, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2013 | 3720.00 | 00006758203409 | YASMIM DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transportte de agua em caminhao pipa para abastecimento de cisternas publicas deste Municipio, devido a seca enfrentada durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e controle no repasse da agua do poco dessalinizador do Povoado de Retiro, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2013 | 3240.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua das cisternas publicas e nas escolas em caminhao pipa para suprir a necessidade de agua da populacao da Zona Rural, no periodo da seca, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2013 | 2520.00 | 00005713469441 | SEVERINO WALTER ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de agua em caminhao pipa, abastecendo cisternas publicas devido a seca passada pela populacao, relativo a segunda quinzena de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2013 | 1170.00 | 00009883255438 | NOALDO CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizando servicos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2013 | 700.00 | 00008667036757 | EDVANIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de espaco com area de lazer para 100 criancas da Rede Municipal de Ensino, promovida pela Secretaria de Educacao, apoiada pela Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2013 | 1800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de camisas com serigrafia destinadas ao evento Saude da Mulher realizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2013 | 199.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000555 | 04/03/2013 | 4736.84 | 00006255765431 | JOSE JONNATHAN V. A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus para transportar funcionarios e pacientes do CAPS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2013 | 884.56 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de motorista, realizando plantoes em veiculos no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no processamento de dados de Media Complexidade para o Laboratorio e a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2013 | 299.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao dos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2013 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de materiais (folder/banner) de divulgacao da 1a Semana da Mulher, para distribuicao no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000560 | 04/03/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando equipe do PSF para atender a populacao na Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000561 | 04/03/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de transporte com equipe do PSF para atendimento prestados na Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000562 | 04/03/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para atender a populacao na Zona Rural, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2013 | 160.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a impressao de 02 faixas destinadas a evento da Vigilancia Ambiental, durante campanha de Combate a Dengue. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2013 | 421.05 | 00006982314499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Serra do Inacio Pereira, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2013 | 500.00 | 00007098255440 | ELISAEL VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, realizando faxina e limpeza no PSF do Povoado de Caboclos, em fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2013 | 300.00 | 00000790592444 | ALINE TRAJANO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de carro de som para evento da Secretaria de Saude (1a semana saude da mulher), realizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2013 | 678.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxiliar de servicos gerais prestados na Unidade de Educacao Basica do Sitio Mulungu, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2013 | 678.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante em dias alternados junto a Unidade Escolar e Creche Professora Tia Marly, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2013 | 500.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de imovel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao Telecentro Comunitario Bismark Sales, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alguel de imovel onde funciona o almoxarifado da SEMEC, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a biblioteca municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2013 | 665.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras para formacao com os professores do Ensino Fundamental III e Medio, durante os dias 01, 02, 03 e 04 de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e distribuicao de agua do Poco dessalinizador para a populacao do Sitio Pedra Dïagua, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2013 | 1720.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de colocacao da bomba d agua do Riachao, manutencao do catavento de Barriguda II, colocacao da bomba d agua em Pedras Pretas, instalacao da caixa d agua de Paraibinha II,desmontagem do catavento de Vereda Grande, instalacao e conserto da bomba d agua do Retiro, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000596 | 05/03/2013 | 1894.74 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo F-4000, com coleta e transporte de lixo na Sede do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2013 | 40.00 | 11506846000114 | ELAMIM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a impressao de adesivo instituicional para Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento de orgao da Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2013 | 750.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal de Barra de Santana (Administracao e Financas), relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2013 | 300.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Delegacia Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento de orgao da Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2013 | 568.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao efetivo policial em tres periodos (cafe, almoco e janta), durante a segunda quinzena de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2013 | 2110.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de colecoes de livros educativos destinados ao uso no CREAS do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2013 | 500.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para evento promovido pela Secretaria Municipal de Acao Social (Evento relacionado a interacao com os idosos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2013 | 850.00 | 00087281481420 | IREMAR ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da rede eletrica e colocacao de basculhantes entre outros reparos realizados no predio onde funciona a Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2013 | 164.21 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de autenticacoes, reconhecimento de firma e procuracao de interesse desta municipalidade, relativo a 2a quinzena de fevereiro e 1o de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2013 | 7.25 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao - convocacao no 001/2013 no Diario Oficial de 07.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2013 | 2068.40 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a Iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2013 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2013 | 755.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanche (cafe da manha) para evento na programacao alusiva a I Semana da Mulher, realizada no dia 08.03.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2013 | 1487.31 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2013 | 968.42 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao do condutor do veiculo do SAMU Cleocelio Nazareno, que encontra-se de ferias durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2013 | 1500.00 | 00067422250330 | CRISTIANO SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em equipamentos medico hospitalar, realizados no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2013 | 80.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de reboque para transportar veiculo Fiat uno da Secretaria Municipal de Saude, para manutencao em oficina de Campina Grande em fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para tomografia realizada em Severino Paulo dos Santos, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2013 | 18.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de telefone celular (9355-4543) pre pago do SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2013 | 10.00 | 07953678012810 | PAGGO ADMISTRADORA DE CREDITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de telefone celular (8602-6862) pre pago do SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2013 | 287.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de arranjos florais e decoracao para Jornada Pedagogica no inicio de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2013 | 678.00 | 00010305729411 | ADEILTON RIBEIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilancia realizados na Creche Tia Marly em dias alternados, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2013 | 510.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2013 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria pela conducao de veiculo transportando o Secretario de Educacao para um encontro Estadual em Joao Pessoa-PB, com interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2013 | 400.00 | 00037176617104 | ANASTACIA AVELINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura de alvenaria e assentamento de ar condicionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2013 | 1480.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma bomba destinada ao Poco do Sitio Riachao, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2013 | 678.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilancia realizados no predio onde funciona a Prefeitura no periodo noturno, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2013 | 52.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA - SO BOLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 08 (oito) bolos destinados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2013 | 920.00 | 00087282640459 | SEVERINA RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acompanhamento e repasse das atividades desenvolvidas em ensinamento para sequencia dos trabalhos da Secretaria de Acao Social, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000632 | 08/03/2013 | 1598.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2013 | 88.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1066) do Fundo Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2013 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PETI da localidade de Caboclos, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2013 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no CRAS do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2013 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2013 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2013 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2013 | 1944.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas do INSS debitado na c/c 10.401-9 (Cota do FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2013 | 430.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000647 | 08/03/2013 | 3995.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2013 | 18226.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2013 | 720.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000650 | 08/03/2013 | 2046.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000646 | 08/03/2013 | 805.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2013 | 28892.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2013 | 2475.00 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao e pintura destinados a reparos na Unidade Escolares de pequeno porte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000643 | 08/03/2013 | 9095.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2013 | 908.40 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de motorista prestados a SEMEC durante ferias de servidor efetivo, Joao Carlos Vieira, no periodo de 08 de janeiro a 07 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2013 | 4853.13 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao destinados a reparos nas Escolas Municipais de Ensino Basico Julita Guerra e Maria de Lourdes Arruda e a Creche Tia Marly. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2013 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2013 | 19988.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2013 | 1130.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e acessorios destinados a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2013 | 1220.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas, lubrificantes e acessorios destinados a reposicao em veiculo Fiat Uno de placa MOE 7461 pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000633 | 08/03/2013 | 8893.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2013 | 614.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de derivados do milho e leite para evento realizado pela Secretaria Municipal de Saude (Semana da Mulher), em marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2013 | 157.90 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de veiculo da Secretaria de Saude, com mecanica realizada em marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2013 | 7448.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob parte das fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2013 | 93.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona a farmacia basica do Muicipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2013 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suplemento alimentar para crianca carente que necessita do mesmo por problemas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2013 | 100.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do NASF deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento de PSF da localidade de Paraibinha II, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PSF de Capoeiras, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2013 | 150.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PEVA, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte em veiculo Fiat Uno da equipe do PSF para atendimento da populacao na Zona Rural, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2013 | 1400.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um GPS destinado a Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2013 | 500.00 | 00003922506402 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, distribuicao e limpeza do poco artesiano e distribuicao de agua no Sitio Serra de Inacio Pereira, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2013 | 500.00 | 00052704092400 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao, limpeza e distribuicao de agua do Poco do Sitio Torres deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2013 | 3684.21 | 00010117157406 | IZAEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro e auxiliar do pedreiro, prestados no novo vestiario que esta sendo construido no Campo Municipal no Distrito de Mororo do Herminio, em favorecimento ao lazer da populacao daquela localidade, com apoio da Secretaria de Esporte do Municipio, relativo ao mes de fevereiro d 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2013 | 100.00 | 00048630772468 | SEVERINA LEAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolo para a 1a Seresta dos Idosos, realizada pela Secretaria de Acao Social, no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2013 | 100.00 | 00037176617104 | ANASTACIA AVELINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura, realizados na casa alugada para o funcionamento do PETI, na Comunidade de Caboclos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2013 | 26.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA - SO BOLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 04 (quatro) bolos para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2013 | 117.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma estante destinada a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2013 | 55.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lixeira para o CRAS deste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2013 | 96.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1083) do predio do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2013 | 1097.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mobiliarios para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2013 | 83.85 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao uso na Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2013 | 61.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de vidros e massa para vidro para a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2013 | 185.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retirada de certificado digital do Prefeito Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2013 | 500.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao, limpeza e distribuicao de agua da cisterna no Sitio Ovelhas, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2013 | 580.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de material de pocos em viagens com caminhao mercedes para Zona Rural deste Municipio, realizados em fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2013 | 500.00 | 00000078070406 | JOSE JOSIMAR DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao e limpeza do Poco dessalinizador e Poco artesiano do Sitio Serra do Inacio Pereira, realizada em marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2013 | 557.90 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao realizando limpeza e distribuicao de agua na cisterna publica do Sitio Serra do Inacio Pereira, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2013 | 421.05 | 00007477123445 | SEVERINA DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza e distribuicao de agua potavel na cisterna do Sitio Serra de Inacio Pereira, em favorecimento a populacao no periodo de seca, em fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2013 | 750.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2013 | 1100.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infrastrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2013 | 545.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cilindros de oxigenio destinados ao SAMU do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2013 | 2400.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de escovas dental destinadas a distribuicao nos PSF, junto ao Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2013 | 4900.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de creme dental em grande quantidade destinados a distribuicao nos PSF, junto ao Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em inspecao veicular feita no onibus da Secretaria Municipal de Educacao de placa OFF 2827. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2013 | 1600.00 | 00060227842472 | JOSE VALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados conduzindo veiculo em viagens realizadas para Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2013 | 1050.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios de inspecao veicular realizada em 05 veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, placas OFE 3186, NQB 0830, OFB 0249, NQK 4926 e NPU 8061. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em inspecao realizada no veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao de placa NQK 2256. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2013 | 146.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346-1046) do CAPS/MAC deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2013 | 74.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1063) do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2013 | 99.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1068) do Hospital Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2013 | 72.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1068) do Hospital Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2013 | 153.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1046) do CAPS Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1063) do SAMU Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2013 | 156.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no laboratorio do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2013 | 167.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no CAPS do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2013 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PEVA deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2013 | 250.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de um ar condicionado modelo split em Posto de Saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2013 | 850.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2013 | 23.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2013 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na farmacia basica do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2013 | 127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2013 | 74.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1061) do PSF I da Sede do Municipio, reltivo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2013 | 82.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1061) do PSF I da Sede do Municipio, reltivo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2013 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no NASF do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2013 | 310.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de motobomba destinada ao dessalinizador de Pedras Pretas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00007438413870 | VANDUIR LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de uma cisterna na comunidade de Pedra Azul para suprir a necessidade de agua daquela comunidade, devido a seca enfrentada, trabalho realizado em fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2013 | 678.00 | 00032489919415 | JOSE LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no armazenamento e distruicao da palma resistente a praga da cochonila do carmin, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2013 | 90.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de um ar condicionado da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2013 | 90.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de um ar condicionado do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2013 | 568.42 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para a 1a Seresta dos Idosos, realizada pela Secretaria de Acao Social, durante o inicio de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2013 | 959.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2013 | 166.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROELSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 05 aparelhos telefonicos destinados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2013 | 195.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1066) do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2013 | 112.29 | 00002523446421 | ANDREA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para complementos das aulas do PETI, organizado pela Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2013 | 424.21 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para ornamentacao de evento organizado pela Secretaria de Acao Social (a semana do idoso), realizado em marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2013 | 135.00 | 06005887000278 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (um) botijao de gas GLP e 01 (um) vazilhame de gas GLP para a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2013 | 1654.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2013 | 320.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de poco e distribuicao de agua para populacao de Paraibinha II, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2013 | 500.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e limpeza do dessalinizador e o poco artesiano do Sitio Serra do Inacio Pereira, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2013 | 3312.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2013 | 380.00 | 07197161000166 | ANTONIO CARLOS DE PAULA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos prestados em exame medico realizado na paciente Josefa Eulalia de Lima, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2013 | 323.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Hospital Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2013 | 187.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2013 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na sala de fisioterapia do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2013 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude Severina da Conceicao, reltivo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2013 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude do Sitio Torres, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2013 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consummo de energia eletrica no Posto de Saude de Caboclos, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PSF da Sede do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2013 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Unidade Basica de Saude do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Pitombeira, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Pedras Pretas, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2013 | 33.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Mororo, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2013 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exame de ultrasonografia em Terezinha Analia da Conceicao, paciente deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2013 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2013 | 3200.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus destinados a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa NQB 0830. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2013 | 300.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao com substituicao de placa principal em 02 monitores de video da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2013 | 950.00 | 00008528738400 | ANDERSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos, capinagem e pintura nas Unidades Escolares: Joao Bartolomeu, Francisco Guedes, Sebastiao Noberto da Silva, Laura Barbosa Bezerra, durante o mes de fevereiro de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2013 | 700.00 | 00000799153451 | CAMILLA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de insercao de dados na plataforma educacenso 2013, junto a Secretaria Municipal de Educacao e Inspetoria Tecnica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2013 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo um veiculo transportando funcionario da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2013 | 2105.26 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em oficina de artesanato do Projeto Gente Ativa, realizadas com pacientes, familiares e funcionarios do CAPS Municipal, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2013 | 1700.00 | 00028555589720 | NIVALDO MORAIS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Vectra ano 2007, placa MYZ 9393, prestando viagens para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2013 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em orgao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2013 | 77.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras para Secretaria de Administracao, Financas e Agricultura, relativo a primeira quinzena de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2013 | 320.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em edicao de materia jornalistica de interesse desta municipalidade, realizada em Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2013 | 320.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no predio onde funciona o Conselho Tutelar, durante a primeira quinzena de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2013 | 541.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e lubrificantes destinados a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2013 | 944.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2013 | 15878.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento restante do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.133-X, relativo a competencia janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2013 | 1848.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos da Secretaria Municipal de Educacao, debitado automaticamente na c/c 12.030-8, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2013 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus destinados a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa MOO 7032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2013 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos (servico de rodas) realizados em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2013 | 74.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo onibus (Caminho da Escola) vinculado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2013 | 385.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo onibus (Caminho da Escola), vinculado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2013 | 349.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 passagem no percurso; Campina Grande x Rio de Janeiro destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2013 | 2277.07 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2013 | 998.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados a recuperacao do catavento da comunidade Vereda Grande, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2013 | 20.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2013 | 164.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1014) da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2013 | 450.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento de sala de aula, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2013 | 609.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1038) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2013 | 4200.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o aluguel da Associacao dos Moradores de Barra de Santana para funcionamento de 07(sete) salas de aula, como anexo a Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra e de acordo com decisao judicialdatada de 29 de Fevereiro de 2012, relativo ao periodo de Julho a Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.873-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2013 | 75.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de peca para reposicao em veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa NPU 8061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2013 | 233.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Montana da Secretaria Municipal de Educacao, placa MOO7032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2013 | 434.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo montana da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2013 | 355.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Educacao, placa NPT 0039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2013 | 316.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e acessorios destinados a reposicao em veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Educacao, placa NPT 0039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2013 | 850.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia DARF / PASEP deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cartucho toner para impressora da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2013 | 40.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 diaria por seu deslocamento a CEHAP para entregar documentos dos beneficarios do Programa Minha Casa - Minha Vida SUB-SO, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social (Coordenadora do CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2013 | 119.00 | 00001966918771 | MARIA BETANIA TENORIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Acao Social por viagem a Joao Pessoa-PB para e entregar documentos dos beneficiados do Programa Minha Casa Minha Vida SUB-50 na CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2013 | 110.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de trofeis destinados a torneio de futebol realizado na Sede do Municipio com garotos ate 15 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2013 | 850.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de liberacao e licenca de uso do sistema de emissao de notas fiscais de servicos avulso, durante o ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2013 | 336.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a renovacao de assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2013 | 3250.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos prestados a Secretaria Muncipal de Educacao na confeccao de material destinado a IX Jornada Pedagogica do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2013 | 180.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2013 | 40.00 | 00016093720420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para curso de participacao sobre regulacao de exames, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2013 | 72.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB transportando o Secretario de Saude e para Recife transportando paciente para cirurgia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2013 | 68.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 diaria por seu deslocamento, como Secretario de Saude, a cidade de Joao Pessoa-PB para lancamento de Campanha Estadual de Controle a Dengue. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2013 | 161.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2013 | 7461.45 | 14526663000159 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de eletrodomesticos destinados a distribuicao entre os Postos de Saude da Familia do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2013 | 2105.26 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auditoria realizada para a Secretaria Municipal de Saude, durante os meses de fevereiro e primeira quinzena de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2013 | 631.58 | 00008267405453 | RENATO EPIFANIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao do evento em comemoracao do dia da mulher realizado pela Secretaria de Saude (Saude da Mulher), e baile dancante dos idosos promovido pela Secretaria de Acao Social, durante a primeira semana de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2013 | 2160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suplemento alimentar para crianca carente que necessita do mesmo por problemas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao material de sala referente a exame realizado em paciente Francisco Bonifacio de Queiroz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2013 | 360.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com hospedagens de 04 pessoas da Comissao Representativa da Marinha do Brasil para participar de palestras nas escolas da rede municipal de ensino e participacao durante festa alusiva ao dia da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2013 | 300.00 | 14033746000106 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1 MBS de servicos de internet, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2013 | 210.53 | 00039592758468 | ROSA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao para o programa do sistema bolsa familia da Secretaria Municipal de Acao Social no inicio de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2013 | 1803.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de divida de exercicio anterior junto ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2013 | 350.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2013 | 350.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente aos servicos prestados em pocos deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2013 | 360.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de torta e salgados para evento realizado no PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2013 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames medicos realizados na pacientes Simone Silva Santos e Thamara Sabryna Silva Gomes, atraves da Scretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2013 | 455.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de informatica da Secretaria Muicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2013 | 3721.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a pequenos reparos em Unidades Escolares da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2013 | 600.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em moto da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00002028325461 | ANTONIO BARROS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro e pintura realizados na Unidade Escolar Julita Guerra, na Comunidade de Barrigudas, durante o mes de fevereiro de 2013, para iniciar o ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2013 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2013 | 95.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2013 | 215.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartuchos destinados a impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2013 | 36.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria para ir a Joao Pessoa no curso de aperfeicoamento nas preparacoes de documentos tirados pela Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2013 | 7.65 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2013 | 200.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de revisao e calibragem do Plato-Patrol deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2013 | 25.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de carimbo para Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2013 | 473.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suprimentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2013 | 15.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de (01) recarga de cartucho de impressora da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2013 | 240.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa - PB para participar de reuniao da GIDUR de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2013 | 15056.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2013 | 4709.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2013 | 1600.00 | 00045884587791 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Corsa para atender a necessidades de locomocao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2013 | 7913.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2013 | 2161.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2013 | 6899.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2013 | 24249.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/ 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2013 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao da GIDUR com reuniao sobre convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2013 | 7619.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000874 | 28/03/2013 | 6315.79 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios da Prefeitura, relativo a todas as secretarias municipais, na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2013 | 1287.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2013 | 5243.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2013 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - CRAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2013 | 4341.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social - CRAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2013 | 3840.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos cargos eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2013 | 3721.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2013 | 3163.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2013 | 1700.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2013 | 39526.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - EFETIVOS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2013 | 3937.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO E FISIOTERAPIA, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2013 | 3300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2013 | 19229.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2013 | 18000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2013 | 1627.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2013 | 2457.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2013 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2013 | 6033.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2013 | 14143.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2013 | 4378.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2013 | 6199.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2013 | 4135.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2013 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2013 | 11429.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2013 | 763.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2013 | 9593.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2013 | 15148.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2013 | 1724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2013 | 189258.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFET. e COMISSIONADOS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2013 | 60011.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. EDUC. AUX. E FUND. EFETIVOS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2013 | 3458.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUX. MAGIST. CONTRATADOS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2013 | 15598.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUX. MAGIST. COMISSIONADOS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2013 | 2957.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2013 | 38811.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL - EFET. E COMIS., relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2013 | 540.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite destinado merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2013 | 1640.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinados merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2013 | 2040.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2013 | 1640.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2013 | 438.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus escolar (Caminho da Escola). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2013 | 75.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus escolar (Caminho da Escola). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no recondicionamento de cartucho de impressora da Escola Municipal de Ensino Basico Julita Guerra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recondicionamento de cartucho de impressora da Escola Municipal de Ensino Basico Julieta Guerra - Barriguda I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2013 | 1507.12 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2013 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (um) cartucho toner para impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no recondicionamento de cartucho de impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2013 | 500.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na troca de compressor de um ar condicionado da Escola Municipal Laura Barbosa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2013 | 950.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um compressor de ar destinado a reposicao em ar condicionado da Escola Municipal Laura Barbosa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00060227842472 | JOSE VALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para prestar servicos a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003248451467 | ISRAEL GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de formatacao, instalacao e manutencao dos computadores da Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00038706822487 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte de material de construcao para reforma e reparos nas Unidades Escolares da Rede Municipal; Escola Josue Barbosa de Andrade Lira, Severino Alves Campos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000915 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios da Prefeitura (Secretaria de Educacao), na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), durante o mesde marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2013 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no recondicionamento de cartuchos de impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2013 | 78.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de garrafoes e vasilhames de agua mineral destinados ao PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2013 | 330.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de veneno destinado aos servicos dos Agentes de Vigilancia Epidemiologica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2013 | 303.38 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ACO BRAZIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude (02 quartos). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2013 | 22.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000914 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios da Prefeitura (Secretaria de Saude), na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), durante o mes demarco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Recife/PE para buscar paciente submetido a cirurgia de urgencia, em veiculo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2013 | 265.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos pessoal dos Agentes da Vigilancia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2013 | 592.80 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes e bolos para lanches realizados para os pacientes do CAPS Municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2013 | 40.00 | 00016128222404 | CACILDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB (Assistente Social) para participacao de curso, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB conduzindo veiculo transportando assistente social do CREAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2013 | 1030.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao de computadores, impressoras e recarga de cartuchos das Secretarias de Financas, Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2013 | 1950.80 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em digitacoes, encadernacoes e copias de documentos das Secretarias de Administracao e Financas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do aviso de adesao de ata de registro de precos no 001/2013, no Diario Oficial, edicao de 28.03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao do aviso de adesao de ata de registro de precos no 0012013, no Jornal A Uniao, edicao de 28.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2013 | 473.68 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de marcenaria prestados para as Secretarias de Administracao e Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2013 | 130.05 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2013 | 101.94 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI - PONTAL DO CABO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2013 | 2653.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2013 | 217.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica atraves de encontro de contas com credito da arrecadacao da Contribuicao de Iluminacao Publica CIP/TIP, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00010690260776 | JOSE ALBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao e reformas nas caixas d agua do Poco Dessalinizador do Sitio Pedras Pretas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Aquisicao de Equipamento e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000920 | 01/04/2013 | 39400.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) grades aradoura e 01 (uma) carreta destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme convenio no 46189/2011 firmado junto aoMinisterio da Agricultura e Abastecimento/Caixa Economica Federal e o Municipio de Barra de Santana/PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2013 | 255.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2013 | 363.16 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conducao de veiculo microonibus transportando jogadores da Escolinha de Futebol de Barra de Santana para Coxixola, participando da copa paraiba sub 15, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2013 | 3684.21 | 00010117157406 | IZAEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro e auxiliar de pedreiro, prestados no novo vestiario sendo construido no campo de futebol no Mororo do Herminio, em favorecimento ao lazer da populacao daquelalocalidade, com apoio da Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00069028761420 | ENILSON ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma area de lazer para o encontro de 108 jovens e adultos (Celebrando a Juventude), com apoio da Seretaria de Cultura deste municipio, realizado em marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2013 | 1263.16 | 00002617801403 | JOSIVALDO MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao torneio de futebol promovido com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizado no Sitio Serra de Inacio Pereira, durante as festividades municipais (aniversario de emancipacao),em abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2013 | 780.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando material da Secretaria de Agricultura, em caso de necessidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008941538700 | IVANILDO SOUSA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acompanhamento dos processos de campo realizados pela Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2013 | 714.00 | 00002595520466 | MARCELLO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para o Secretario de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio de Barra de Santana para participar de vistoria tecnica a Empresa Korim Meio Ambiente, com Sede na cidade de Sao Paulo-SP,para participar de capacitacoes dentro da area ambiental, e firmar futuras parcerias com a UEPB, os eventos se realizarao de 05 a 10 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2013 | 540.00 | 00060271558415 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato da estrada da Comunidade do Feijao, neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2013 | 1250.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de elaboracao de GEFIP e informacoes junto ao INSS de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2013 | 986.84 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e consertos eletricos realizados em todas as reparticoes pertencentes ao Municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2013 | 576.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as refeicoes em tres periodos (cafe, almoco e janta), para o efetivo policial realizando seguranca no Municipio, relativo ao periodo de 01 a 20 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2013 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos desta Municipalidade (Secretaria de Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2013 | 1000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ataude completo para pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados no PETI, no Sitio Caboclos, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo veiculo da Prefeitura Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2013 | 550.00 | 00069077096434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de som na terceira sonorizacao do 1o Encontro da Terceira Idade promovido pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2013 | 1.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3346.1063) do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2013 | 76.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1063) da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2013 | 155.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2013 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exame (desintometria ossea) realizado em Edileuza Noberto da Silva, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2013 | 156.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2013 | 4.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura por ligacoes inter-urbanas do Hospital Municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2013 | 109.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000933 | 02/04/2013 | 6092.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2013 | 383.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de oficina com reparos e colagem de camara de ar, nos veiculos da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2013 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios mecanicos realizados em veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Educacao, placa NPT 0039. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2013 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Biblioteca Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2013 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2013 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica em imovel locado para o funcionamento de salas de aula (Associacao dos Moradores de Barra de Santana) neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2013 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de sala de aula na localidade de Cha do Saco, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2013 | 634.00 | 24109167000153 | ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de vidros para a Escola Municipal de Ensino Basico Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2013 | 851.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de botijoes de gas GLP para as Unidades Escolares do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2013 | 250.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras para planejamento pedagogico na Creche Tia Marly, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2013 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Predio onde funciona salas de aula da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2013 | 53.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por infracao do motorista Jose Carlos da Silva, por conduzir veiculo sem os documentos de porte obrigatorio (onibus escolar placa NQK 2256-PB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2013 | 433.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2013 | 1055.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, debitado na c/c 12.873-2, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2013 | 120.00 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de formatacao e instalacao de programas em notebooks, junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000966 | 03/04/2013 | 4736.84 | 00006255765431 | JOSE JONNATHAN V. A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios e pacientes do CAPS Municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000967 | 03/04/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo com transporte de equipe do PSF para atender pacientes na Zona Rural, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000968 | 03/04/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando equipe do PSF para atender pacientes na Zona Rural, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2013 | 600.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF de Pimtombeira, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000970 | 03/04/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno para transportar equipe do PSF para atendimento na Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000971 | 03/04/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no predio onde funciona a Secretaria de Saude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2013 | 678.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processamento de dados de media complexidade para o laboratorio e a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de recepcionista no laboratorio municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2013 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de diretora do CAPS Municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2013 | 750.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados coordenando o SAMU durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2013 | 678.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no CAPS Municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2013 | 678.00 | 00009529305443 | JOELMA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no PSF no Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2013 | 678.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no NASF Municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2013 | 315.79 | 00001782741437 | GIZELE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Vereda Grande, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DO SITIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM ATRASO, E AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2013 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PETI, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2013 | 378.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de kit s de acessorios para bebe destinados a distribuicao no PETI da Comunidade de Caboclos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2013 | 450.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ORGAO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE PARA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 , LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2013 | 133.00 | 00022551379415 | NORMADELIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVA A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO PUBLICO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2013 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Delegacia Municipal relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2013 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Delegacia municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2013 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em orgao municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2013 | 157.50 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2013 | 5534.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2013 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Muncipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2013 | 700.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao de 14 (quatorze) analises de agua para consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001002 | 04/04/2013 | 2730.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua em caminhao pipa para abastecer as cisternas publicas existentes no Municipio durante o mes de marco de 2013 (em campanha contra a seca que o Municipio enfrenta). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2013 | 4625.71 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa nas cisternas publicas do municipio (na campanha contra a seca), relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2013 | 3770.00 | 00006758203409 | YASMIM DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua nas cisternas publicas do Municipio em caminhao pipa durante campanha contra a seca, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001007 | 04/04/2013 | 5330.00 | 00002459888406 | JOSE SANDRO ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua nas cisternas publicas do municipio em caminhao pipa durante campanha contra a seca, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2013 | 4030.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua nas cisternas publicas do municipio em caminhao pipa, durante campanha contra a seca, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria no departamento de pessoal em gestao de RH, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2013 | 678.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no predio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Educacao, durante o horario noturno, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2013 | 500.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ataude completo para pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2013 | 37.11 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MERCADORIAS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ACAO SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2013 | 17.49 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIAS DE GENERO ALIMENTICIO, PARA A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2013 | 12.98 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS NO GENERO ALIMENTICIO, PARA A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2013 | 2913.27 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias de expediente destinados a todos os PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2013 | 1942.18 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2013 | 28.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2013 | 382.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2013 | 2105.26 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em auditoria realizada em virtude do interesse da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2013 | 400.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Serra do Inacio Pereira, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2013 | 884.56 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a funcionario efetivo de ferias, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2013 | 850.00 | 00087281481420 | IREMAR ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizando reparos nas Unidades Basicas de Saude (PSF), relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00067422250330 | CRISTIANO SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza dos equipamentos do laboratorio de analises clinicas, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2013 | 678.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais no CAPS Municipal, durante o mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2013 | 700.00 | 00000799153451 | CAMILLA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de insercao de dados na plataforma educacenso 2013, junto a Secretaria de Educacao e inspetoria tecnica de ensino, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2013 | 1050.00 | 00009883255438 | NOALDO CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pinturas realizados nas Escolas do Sitio Barrigudas II, Torres, Caboclos e Ovelhas, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2013 | 780.00 | 00002028325461 | ANTONIO BARROS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizados na sala de video da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2013 | 56.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em onibus da Secretaria Muicipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2013 | 207.04 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus escolar (caminho da escola). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2013 | 1640.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consertos e pinturas nas Escolas Municipais de Caboclos e de Ovelhas, realizados durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00006923342465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizados nas Escolas Municipais de Barrigudas II e Torres, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001042 | 05/04/2013 | 16501.94 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2013 | 1320.00 | 00087282216487 | JOSE MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando pacientes para tratamento na fisioterapia, sendo 1 paciente especial e o outro da 3a idade, dos Sitios Barrigudas e Pedras Pretas, para Sede do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001039 | 05/04/2013 | 2673.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos Fiat Uno placas MOE 7461 e NDE 7718 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001040 | 05/04/2013 | 1566.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos Fiat Uno e motocicleta da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001041 | 05/04/2013 | 948.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Agile da Secretaria Municipal de Saude, placa NPX 4414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001046 | 05/04/2013 | 4157.98 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Muncipal de Saude (SAMU - AMBULANCIAS FIORINO e SAVEIRO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o laboratorio do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DI ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PFS DE CAPOEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA II , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2013 | 250.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2013 | 678.00 | 00047236248720 | AMARO JOSE DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de substituicao de motorista efetivo da Secretaria de Saude, que encontra-se de ferias, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2013 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001043 | 05/04/2013 | 2511.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2013 | 40.00 | 00093003048449 | ROSILENE BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de curso conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB conduzindo a Secretaria de Acao Social para o curso de COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2013 | 119.00 | 00001966918771 | MARIA BETANIA TENORIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de curso do COEGEMAS-PB (Secretaria de Acao Social), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2013 | 1700.00 | 00005859854480 | RENAN DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo realizando viagens para Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001038 | 05/04/2013 | 5091.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2013 | 10.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de motocicleta da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2013 | 1.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 19.699-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2013 | 164.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1014) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2013 | 3700.00 | 12974421000100 | SERVCON SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em levantamento das obras inacabadas; Ginasio Poli-esportivo, CEO, Escola Nilma Barbosa, Complexo Esportivo e Ampliacao e reforma da Maternidade Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2013 | 17.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2013 | 6201.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de exercicios anteriores junto ao INSS, relativo a parcela 004 de 30.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2013 | 6201.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de exercicios anteriores junto ao INSS, relativo a parcela 004 de 28.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2013 | 6201.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de exercicios anteriores junto ao INSS, relativo a parcela 002 de 30.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2013 | 5590.00 | 00027064956420 | JONAS DA SILVA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa para abastecer as cisternas publicas da Zona Rural em campanha contra a seca, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001026 | 05/04/2013 | 2600.00 | 00001849834440 | JOANA D ARC FIRME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa nas cisternas publicas na Zona rural em campanha contra a seca, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001027 | 05/04/2013 | 4290.00 | 00003679648480 | SEBASTIANA ROSA DA SILVA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa nas cisternas publicas deste Municipio, em campanha contra a seca, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001044 | 05/04/2013 | 1224.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2013 | 3770.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de agua em caminhao pipa em cisternas publicas deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, durante campanha contra a seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2013 | 820.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de motobomba para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2013 | 1358.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2013 | 190.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em motobomba injetora atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2013 | 380.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no sanitario publico no Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001037 | 05/04/2013 | 2620.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2013 | 678.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizando reforma no cemiterio municipal na Sede do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2013 | 678.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao realizados no cemiterio na Sede do Municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2013 | 678.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura e manutencao de ruas na Sede do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2013 | 526.32 | 00009453869406 | CRISTIANE MAYARA BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no Gabinete do Prefeito, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2013 | 226.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2013 | 256.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2013 | 150.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND. COM. MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras plasticas para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/04/2013 | 450.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND. COM. MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um bebedouro para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2013 | 5100.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de protesesdentarias, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno transportando paciente para fisioterapia do Distrito de Mororo do Herminio a Sede do Municipio (quando necessario), durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2013 | 320.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cozinha da Secretaria Municipal de Educacao em servicos de limpeza, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2013 | 1770.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica durante o mes de fevereiro de 2013, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2013 | 237.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica atraves de encontro de contas com credito da arrecadacao da Contribuicao de Iluminacao Publica CIP/TIP, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2013 | 240.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para ir ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assunto de interesse desta Municipalidade (Prefeito Municipal). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2013 | 678.00 | 00008575332406 | SIMONE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recepcionista realizados na Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2013 | 263.16 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e coordenacao na Secretaria de Esporte e Cultura, relativo a segunda quinzena de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2013 | 15396.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2013 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao TCE (Secretaria de Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2013 | 590.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo Agile da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo veiculo transportando o Prefeito e a Secretaria de Administracao para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2013 | 678.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos de interesse desta municipalidade (balancete), relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Implantacao e Ampliacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0001108 | 09/04/2013 | 31073.94 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a medicao pelos servicos de pavimentacao em paralelepipedo neste Municipio (Ministerio das Cidades/Contrato 0230.696-60/Programa Pro-Municipios de Pequeno Porte). | 10042009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de distribuicao de agua e manutencao do poco dessalinizador do Sitio Pedra D agua, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.577-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2013 | 788.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2013 | 4855.22 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a limpeza das escolas da rede municipal de ensino de Barra de Santana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001089 | 09/04/2013 | 5485.99 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001090 | 09/04/2013 | 5485.99 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001091 | 09/04/2013 | 495.59 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Ensino Fundamental Medio). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001092 | 09/04/2013 | 1743.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Pre Escola). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001093 | 09/04/2013 | 1743.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Pre Escola). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001094 | 09/04/2013 | 193.19 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino de Barra de Santana (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001095 | 09/04/2013 | 193.19 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de enesino (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001096 | 09/04/2013 | 587.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda da rede municipal de ensino (Creches). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001097 | 09/04/2013 | 587.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda da rede municipal de ensino (Creches). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2013 | 237.90 | 00096398540425 | JOSE EDSON BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante noturno, no predio onde funciona a Escola Municipal Laura Barbosa, em dias alternados, relativo ao mes de marco (15 dias) de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2013 | 750.00 | 00003037434414 | LENILSON DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura realizados nas Escolas Municipais dos Sitios Riachao e Pedra D agua, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2013 | 160.00 | 00008573300477 | ANDREA MOURA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacao dos processos licitatorios de interesse da Secretaria Muncipal de Educacao, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Telecentro Comunitario, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de almoxarifado, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de Biblioteca Municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2013 | 500.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001111 | 09/04/2013 | 495.59 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2013 | 678.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilancia na Escola Municipal Laura Barbosa em dias alternados, no periodo noturno, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2013 | 350.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo do SAMU placa OFB 8818. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2013 | 932.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Fiat Uno placa MOE 7461, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2013 | 817.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Agile placa NPX 4414 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2013 | 15.00 | 13025600000156 | PAGFACIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de celular (8602.6862) pre pago do SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2013 | 13.00 | 13025600000156 | PAGFACIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de celular (9935.4543) pre pago do SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2013 | 460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais medico-hospitalar destinados ao uso nos PSF do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.873-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2013 | 660.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Severino Alves Campos em Caboclos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2013 | 660.00 | 00003539919457 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Severino Alves Campos, em Caboclos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2013 | 1013.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de professora do Fundamental II na Escola Laura Barbosa, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2013 | 660.00 | 00008889573430 | DEUSILENE RUFINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de auxiliar de servicos gerais na Creche Tia Marly, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais, realizados na Escola Joao Lopes de Andrade, realizados em marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais, realizados na Creche Tia Marly, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2013 | 660.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de auxiliar de serviccos gerais na Creche Tia Marly, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2013 | 660.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2013 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2013 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2013 | 200.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2013 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2013 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quitacao do aluguel de bem imovel, para funcionamento de orgao publico de uma sala de aula de Mororo, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2013 | 150.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quitacao do aluguel de bem imovel, para o funcionamento de orgao publico de uma sala de aula, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2013 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AOO PAGAMENTO DO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO GENTIL DE MESQUITA , REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2013 | 1821.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2013 | 187.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2013 | 316.00 | 00007429777490 | LUCINALVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao controle da distribuicao de agua da cisterna publica do Sitio Paraibinha II, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e controle de agua do Poco dessalinizador do Sitio Retiro, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2013 | 6.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.222-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2013 | 1880.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (um) microcomputador completo destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel locado a orgao vinculado a administracao, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2013 | 300.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Delegacia do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a imovel locado a orgao vinculado a administracao, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2013 | 135.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1067) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2013 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2013 | 961.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao periodo 03.02.2013 a 03.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2013 | 1470.85 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2013 | 1606.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados as secretarias de administracao e financas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2013 | 1250.00 | 00049611925468 | JOSE ROBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de controle na garagem e combustivel dos veiculos da Prefeitura Municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2013 | 1165.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referentes aos RAE ZERADO em 21.09.2011 - 29.11.2011 e publicacao no DOU referente a prorrogacao de vigencia de contrato de obra de pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2013 | 1800.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta e distribuicao para tratamento do lixo em veiculo F-4000 da Secretaria de Infraestrutura na Sede do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001151 | 11/04/2013 | 587.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forncimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2013 | 330.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais, realizados na Unidade Escolar Ernesto Celidao do Rego, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2013 | 660.00 | 00009464325461 | KEZIA KALINE MONTEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2013 | 700.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2013 | 660.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2013 | 660.00 | 00001635176492 | JOSE GERAILTON ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de porteiro na Unidade Escolar Jose Herminio B. Cabral, no Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2013 | 660.00 | 00006335880407 | JOCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de porteiro na Escola Municipal Josue de Andrade Lira, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2013 | 660.00 | 00001635176492 | JOSE GERAILTON ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NA UNIDADE ESCOLAR JOSE HERMINIO B. CABRAL NO DISTRITO DO MORORO DO HERMINIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2013 | 1939.99 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e orgaos ligados a mesma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2013 | 378.95 | 00002906619191 | ARGEMIRO BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em 02 (duas) viagens para transportar pacientes ate a cidade de Recife-PE, em caso de urgencia, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2013 | 2910.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e orgaos ligados a mesma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001165 | 12/04/2013 | 3387.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001166 | 12/04/2013 | 19754.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2013 | 1470.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo ambulancia Fiorino da Secretaria Municipal de Saude, placa NPT 0119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2013 | 1000.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suplemento alimentar para crianca carente que necessita do mesmo por problemas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2013 | 398.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas as unidades escolares do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2013 | 660.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais, realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2013 | 530.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tampas para as cisternas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2013 | 470.00 | 00063670666753 | RITA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ovos de pascoa para os alunos da Creche Tia Marly, na programa alusiva a semana da pascoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2013 | 450.00 | 00079196659734 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2013 | 74.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2013 | 690.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao em 03 periodos (cafe, almoco, janta) do dia 20 de marco ao dia 10 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2013 | 230.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (materiais de construcao) destinadas para a nova casa do CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2013 | 111.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 3346-1083 pertecente ao Predio do CRAS, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.693-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2013 | 140.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para o evento dos idosos promovidos pela Secretaria de Acao Social, realizado em marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao, homologacao a adesao da ata de registro de precos no 001/2013 - extrato de contrato no 014/2013, no Diario Oficial de 12.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2013 | 2860.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua em caminhao pipa para abastecer cisternas publicas deste Municipio, durante a companha contra a seca, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/04/2013 | 252.00 | 13095896000181 | RG COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais esportivos destinados a escolinha de futebol da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2013 | 678.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Chateaubriand Vieira da Silva, no Sitio Mulungu, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2013 | 396.00 | 00011037629400 | DEBORA FIGUEIREDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de sala de aula na Creche Tia Marly, realizados durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2013 | 660.00 | 00000077873408 | MARIA APARECIDA ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal Laura Barbosa, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2013 | 50.00 | 04245511000124 | NORTE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2013 | 119.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de curso de interesse desta Municipalidade (Secretario de Saude), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2013 | 1700.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos consultorios odontologicos deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2013 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude do Sitio Santana, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2013 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Caboclos, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2013 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Pitombeira, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2013 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Pedras Pretas, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2013 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Mororo, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2013 | 153.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude onde funciona o SAMU deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2013 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Sala de Fisioterapia deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2013 | 230.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Hospital Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2013 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na UBS - PSF I deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2013 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Veredas, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2013 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no NASF deste Municipip, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2013 | 87.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1061) do PSF I deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2013 | 31.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1063) do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2013 | 200.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2013 | 156.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2013 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude do Sitio Torres, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2013 | 128.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2013 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na farmacia basica do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2013 | 195.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Laboratoriodeste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2013 | 191.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2013 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PEVA deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2013 | 526.32 | 00013289245802 | MARCOS DUARTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante noturno realizados no predio onde funciona o PSF na Sede do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2013 | 1894.74 | 00002786997402 | ELZENILDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiros realizando reparos nos PSF dos Sitios; Caboclos, Torres e Mororo do Herminio, durante o mes de marco de 2013 e primeira quinzena de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2013 | 2105.26 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ensinamento de artesanato para familiares e usuarios o CAPS Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de prestacao de contas no SIGPC dos PDE e PDDE das Unidades executoras das Escolas; Josue Barbosa, Jose Herminio, Severino Alves, Belarminio de Medeiros, Joao Lopes, Manoel Tertuliano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001216 | 16/04/2013 | 640.00 | 00007338299455 | JOSE AELSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa para abastecer as cisternas das Escolas Municipais de Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Barrigudas III, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2013 | 145.00 | 07197161000166 | ANTONIO CARLOS DE PAULA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2013 | 765.00 | 12976951000180 | ELIANO PROFIRIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, amoxarifado, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/04/2013 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do aviso de edital de Tomada de Precos no 03/2013, no Jornal A Uniao de 18.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/04/2013 | 300.00 | 00037176617104 | ANASTACIA AVELINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura interna do predio onde funciona o novo CRAS Municipal da Secretaria Municipal de Acao Social, realizada no inicio de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/04/2013 | 208.95 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem de servidora da Secretaria Municipal de Acao Social (Liliane Silva), durante estadia no Municipio de Joao Pessoa/PB a servico da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/04/2013 | 70.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A LIMPEZA PESADA REALIZADA NO PREDIO PARA INICAR AS ATIVIDADE NO NOVO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/04/2013 | 678.00 | 00010305729411 | ADEILTON RIBEIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no predio onde funciona a Creche Tia Marly, em dias alternados, no periodo noturno, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2013 | 364.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus escolar (Caminho da Escola) da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2013 | 980.00 | 01541957000108 | MARIA GIOCONDA FREIRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tortas doces e salgadas para consumo dos professores durante planejamento pedagogico. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2013 | 2833.74 | 12609277000103 | J S MOURA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao e hidraulicos destinados a pequenos reparos nas Escolas de Paraibinha II e Josue Barbosa de Andrade Lira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2013 | 220.00 | 00003921313406 | DANIEL SUELI SOARES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reposicao de molas do onibus de placa NQB 0830, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2013 | 45731.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS / FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS), relativo a competencia marcode 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2013 | 36255.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, relativo a competencia fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2013 | 31989.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, relativo a competencia marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 18.142-0 referente ao pagamento da 1a, 2a e 3a parcelas da contribuicao do mes de marco de 2013, repassada ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental- CISCOR, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2013 | 1322.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude, placa NPS 7718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2013 | 380.00 | 07384765000111 | NIEDJANE G. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao da Tomada de Precos no 003/2013 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2013 | 6307.05 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS PARA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2013 | 500.00 | 00003441109406 | SOLANGE ALVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacoes no levantamento presencial das obras inacabadas do municipio de Barra de Santana, durante o mes de marco dee 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2013 | 7514.50 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2013 | 5115.00 | 11277247000176 | MAD SERVICOS & MANUTENCAO DE PECAS PARA TRATORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no trator e retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2013 | 161.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de autenticacoes, reconhecimento de firma e procuracao, fornecida para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2013 | 1590.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de crachas, cartazes e banneres para gincana cultural realizada na festa de emencipacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2013 | 1073.68 | 00009731214402 | ADYJALMI DE OLIVEIRA DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao e coordenacao junto a comissao tecnica em preparacao e participacao da escolinha de futebol de Barra de Santana na copa Paraiba SUB 15, durante o mes de marco e primeiraquinzena de abril de 2013, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2013 | 1700.00 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AOS SERVICOS EM VEICULO TRASNPORTANDO OS JOGADORES DA ESCOLIBHA DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MOROR E SANTANA , PARA BARRA DE SANTANA, EM TREINAMENTOS E JOGOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2013 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2013 | 200.00 | 00043723985491 | SEVERINA VALENTIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poldagem e ornamentacao de arvores nas ruas da Sede do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/04/2013 | 2.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.402-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2013 | 678.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante prestados nos predios onde funcionam a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos avisos e materias administrativas de interesse publico veiculados ao Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/04/2013 | 570.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao do laboratorio deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/04/2013 | 240.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de caixas termicas destinadas ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/04/2013 | 315.79 | 00001782741437 | GIZELE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza do PSF do Povoado de Vereda Grande, relativo a primeira quinzena de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2013 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em USG diversas em pacientes do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2013 | 105.26 | 00095144900453 | MARIA CELINA J MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E DOCES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS EM CASO DE URGENCIA REALIZANDO CAMPANHA CONTRA DENGUE NO DISTRITO DO MORORO DO HERMINIO, REALIZADA EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2013 | 72.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB conduzindo veiculo transportando o Secretario de Saude, para encontro de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2013 | 862.00 | 00003958358446 | CLAUDIA CARLA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de professora do fundamental I, realizados na Escola Maria de Lourdes A. Arruda. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2013 | 746.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 3346-1038 pertecente a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2013 | 400.00 | 09061043000151 | CENTER MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanico na moto da Secretaria de Educacao, de placa NOX5834, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2013 | 700.00 | 09061043000151 | CENTER MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanico na moto da Secretaria de Educacao, de placa MNO2982, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2013 | 170.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3346.1014) da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2013 | 400.00 | 00038331624734 | GERALDO G. CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 12 (doze) maquinas de costura vindas do SENDAC em comodato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2013 | 200.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais esportivos destinados a gincana municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/04/2013 | 210.53 | 00037176617104 | ANASTACIA AVELINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura no predio onde funciona o Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Financas, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2013 | 180.50 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/04/2013 | 113.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2013 | 490.00 | 07384765000111 | NIEDJANE G. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de chamada publica no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao dos avisos de chamada publica para agricultura familiar e licitacoes - PREGOES Nos 01, 02, 03 e 04, no Jornal A Uniao, edicao de 23.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/04/2013 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao dos avisos de chamada publica para agricultura familiar e licitacoes - PREGOES 01, 02, 03 e 04/2013, no Diario Oficial, edicao de 23.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2013 | 490.00 | 07384765000111 | NIEDJANE G. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do aviso de chamada publica no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2013 | 360.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para os PSF s do Municipio para campanha de vacinacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2013 | 480.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para campanha contra a dengue. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/04/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2013 | 24.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1063) do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2013 | 880.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suplemento alimentar para crianca carente que necessita do mesmo por problemas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2013 | 36.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Recife/PE transportando pacientes deste Municipio, para realizacao de cirurgia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2013 | 1017.00 | 00003786300402 | MARIA HILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO PSF DO DISTRITO DO SITIO MOROR, DURANTE 45 DIAS, TIRANDO FERIAS E LINCENCA POR DOENCA DE FUNCIONARIA EFETIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2013 | 180.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de montagem de biros da Secretaria de Saude, durante a primeira semana de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2013 | 637.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias de interesse municipal no Jornal A Uniao em 23.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2013 | 277.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados as atividades do PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2013 | 108.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias por seu deslocamento as cidades de Joao Pessoa/PB (sendo 2 viagens) e para Maceio (sendo 01), a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2013 | 68.00 | 00007269097429 | LILIANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse da Acao Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2013 | 590.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de trofeis e medalhas para evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2013 | 700.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) viagens em jogo de futebol de campo em preparacao da Escolinha de Futebol de Barra de Santana, para a copa Paraiba, sendo uma para Cabaceiras e outra para Lagoa NOva, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2013 | 2161.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra (referente a 2a parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2013 | 805.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recarga de cartuchos, manutencao de microcomputador e instalacao de programa de informatica na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2013 | 548.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2013 | 50.38 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2013 | 500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2013 | 150.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes destinados ao lanche para participantes da gincana cultural realizada durante as comemoracoes do aniversario de emancipacao politica de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2013 | 373.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de acessorios e suprimentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2013 | 141.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de aparelhos telefonicos destinados as Secretarias Municipais de Acao Social e Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2013 | 6399.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos prestados na confeccao de diarios de classe da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2013 | 1300.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de 05 (cinco) pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2013 | 1295.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para as unidades escolares deste municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2013 | 2370.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte da merenda escolar para abastecer as escolas da Zona Rural, durante a ultima semana de Fevereiro e o mes de Marco/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2013 | 157.90 | 00010320184455 | ROBERTA R. ELLEN RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura em 2 (duas) salas da Secretaria de Saude, realizada no inicio de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2013 | 417.26 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2013 | 652.63 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens em retiro com jovens e adultos, em veiculo micro-onibus, saindo de Barra de Santana para Lagoa Seca, ida e volta, outra de Barra de Santana a Cabaceiras, ida e volta, realizadas em marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2013 | 80.00 | 00007408952497 | MARIA EDITE BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIAO REALIZADA NO CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR, REUNIAO PARA O EVENTO DOS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2013 | 1976.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e troca de equipamentos dos cataventos, realizados pela Secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2013 | 6713.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2013 | 7914.80 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automatico efetuados nas c/c 8.577-4 e 13.275-6 referente a bloqueio judicial conforme determinacao na Ordem Judicial no 20130001162211, processo judicial P.A. nIJ 277.808-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2013 | 120.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2013 | 47.50 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2013 | 25.00 | 07019590000305 | ELETROFIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CADEADOS PARA A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2013 | 35.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de carimbo para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2013 | 39258.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2013 | 3711.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO E FISIOTERAPIA, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2013 | 2655.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2013 | 17977.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2013 | 870.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2013 | 19200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2013 | 3028.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2013 | 2267.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2013 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2013 | 5221.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2013 | 5578.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2013 | 14357.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2013 | 6100.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2013 | 4135.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2013 | 4916.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2013 | 9927.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2013 | 10059.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2013 | 207.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2013 | 108.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (03) tres diarias por conducao de veiculo transportando funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2013 | 36.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (diaria) por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB conduzindo veiculo transportando servidora para participacao em curso, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2013 | 15776.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2013 | 1724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao MAGISTERIO, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2013 | 40800.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2013 | 199969.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2013 | 60385.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR E FUNDAMENTAL EFETIVOS, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2013 | 3458.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR MAGISTERIO, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2013 | 15968.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2013 | 3164.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2013 | 2100.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o aluguel da Associacao dos Moradores de Barra de Santana para funcionamento de 07(sete) salas de aula, como anexo a Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra e de acordo com decisao judicialdatada de 29 de Fevereiro de 2012, relativo ao periodo de Janeiro a Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2013 | 1700.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao dos armarios da cozinha da Creche Professora Marly Barbosa de Almeida. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2013 | 1667.00 | 00006508438433 | HALLEY DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao dos armarios da cozinha da Creche Professora Marly Barbosa de Almeida. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2013 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2013 | 7431.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2013 | 4069.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social - CRAS, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos cargos eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2013 | 2560.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social- CREAS, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2013 | 2953.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social- CREAS, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social- PETI, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2013 | 1610.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do CRAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2013 | 41.91 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2013 | 3.69 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIA DE LIMPEZA PARA A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2013 | 12.75 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIAS NO GENERO ALIMENTICIO PARA A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2013 | 4.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2013 | 7913.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2013 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de Seminario como relata documentos em anexo (Secretaria de Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2013 | 728.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2013 | 26686.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2013 | 7687.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2013 | 17.50 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de sacos plasticos para o IPTU do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2013 | 5649.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2013 | 183.00 | 00097708500478 | CARME LUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de canos para manutencao da rede de esgoto na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2013 | 5437.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2013 | 15056.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/05/2013 | 148.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (180-3188) do PETI, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/05/2013 | 1694.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinado merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/05/2013 | 540.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinado merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001378 | 02/05/2013 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Barrigundas II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Quixabeira a Barriguda I(ida e volta), relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001379 | 02/05/2013 | 2700.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota Povoado de Caboclos, Torres Barrigundas I, Pocinhos a Barra de santana (ida e volta), relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2013 | 1959.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Paraibinha I, Bela vista a Barra de Santana, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001381 | 02/05/2013 | 1302.80 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Olho d agua,Guarani a Barriguda I (ida e volta), relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001382 | 02/05/2013 | 2210.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio, Mororo(rota A) Lagoa do Boi, Varzea do Antonio Mororo (rota B), relativoao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001383 | 02/05/2013 | 2009.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Santana, Salainas dos Heraclitos, lagoa do Boi a Santana (ida e volta), relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2013 | 2010.20 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001385 | 02/05/2013 | 1989.29 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Riachao, Serrinha a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2013 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao onde funcionar a sala de aula de Mororo, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2013 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao onde funcionar a sala de aula de Mororo, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2013 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao onde funcionar a sala de aula de Mororo, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2013 | 66.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacaoc relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2013 | 71.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, onde funcionar a associacao de moradores, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2013 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2013 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2013 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PEVA deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001377 | 02/05/2013 | 2700.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2013 | 150.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1024) do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2013 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do aviso de edital de Tomada de Precos no 003/2013, no Diario Oficial de 18.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2013 | 900.22 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2013 | 150.00 | 00003325632432 | ELAINE DE PAULA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a aquisicao de paes para lanche dos alunos na gincana cultural, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2013 | 302.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios para a gincana cultural, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2013 | 5137.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administraco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2013 | 14067.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2013 | 210.53 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a fornecimento de agua mineral pra diversas Secreatarias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2013 | 258.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 3346-1067 pertecente ao Predio do CRAS, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2013 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipip, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2013 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001395 | 03/05/2013 | 2707.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Barrigudas III, II e I a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001396 | 03/05/2013 | 2220.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Riacho dos Cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2013 | 821.43 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus escolar (amarelo), de placa OFF2827. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2013 do veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2013 | 1600.00 | 00085124591404 | JANAINA FERREIRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a formacao para Professores do 2o segmento da rede Municpal de ensino, realizada em Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001407 | 03/05/2013 | 1290.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Santana- Lagoa do Boi (ida e volta), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2013 | 1208.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal na Rota Helenos, Riacho das Folhas, Pau da Imbira a Pitombeira, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2013 | 2619.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal na Rota Entrada de aroeira, Cedro, Torroes, Pinhoes, Pedro Paz a Barra de Santana, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2013 | 1520.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro nas Escolas de Serrinha e Paraibinha II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00006923342465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura nas Escolas Municipais de Paraibinha I e vereda Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2013 | 350.00 | 00092796648400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consertos da porta de rolo da biblioteca Municipal na sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2013 | 1120.00 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura nas Escolas Municipis de Pitombeira, Mlhadinha e Retiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2013 | 740.00 | 00013386650813 | LEONALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pedreiro na escola do sitio Feijao (Construcao da Fossa e Assentamento de pia e rede de cano). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2013 | 571.20 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite destinado merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2013 | 2213.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Feijao, Pedras Prets, Rosa Branca, Barra de Santana, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2013 | 306.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo micro onibus de placa OFB-0249, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2013 | 285.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e reposicao de pecas em veiculo micro onibus de placa OFB-0249, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/05/2013 | 602.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo micro onibus de placa NQK-4926, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2013 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e reposicao de pecas em veiculo micro onibus de placa NQK-4926, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001463 | 06/05/2013 | 1968.42 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Malhadinha, Pitombeira II, Riacho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/05/2013 | 678.00 | 00096398540425 | JOSE EDSON BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante noturno, no predio onde funciona a Escola Municipal Laura Barbosa, em dias alternados, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/05/2013 | 678.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilancia na Escola Municipal Laura Barbosa em dias alternados, no periodo noturno, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001417 | 06/05/2013 | 3160.65 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2013 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Vigilancia Ambiental MAC deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2013 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Farmacia Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2013 | 198.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na CAPS Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2013 | 206.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001426 | 06/05/2013 | 5283.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2013 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processamento de dados de media complexidade para o laboratorio e a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/05/2013 | 678.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no predio onde funciona a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2013 | 678.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais no CAPS Municipal, durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2013 | 2105.26 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em auditoria realizada em virtude do interesse da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de recepcionista no laboratorio municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2013 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de diretora do CAPS Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001435 | 06/05/2013 | 2213.06 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a ATB do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/05/2013 | 96.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do NASF Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2013 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exame. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2013 | 801.30 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes e lanches para alimentacao dos pacientes do CAPS Municipal, relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/05/2013 | 118.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032013 | 0001461 | 06/05/2013 | 2659.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de concentrador de oxigenio, Bipap e Umidicador aquecido para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032013 | 0001462 | 06/05/2013 | 2659.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de concentrador de oxigenio, Bipap e Umidicador aquecido para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2013 | 387.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/05/2013 | 536.84 | 00000078070406 | JOSE JOSIMAR DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de veiculo fiat uno, transportando pacientes do Sitio Serra de Inacio Pereira para atendimentos nos hospitais de queimadas e de Campina Grande, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/05/2013 | 850.00 | 00087281481420 | IREMAR ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizando reparos nas Unidades Basicas de Saude (PSF), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2013 | 50.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material de sala referente a RM da pelve masculina realizado no paciente Severino Paulo dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2013 | 59.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2013 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2013 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na secretaria de acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2013 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipip, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2013 | 526.32 | 00087389290404 | JANILELE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestrante no I encontro ao abuso e a exploracao sexual de criancas e adolescentes, relativo a primeira semana de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/05/2013 | 550.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao de materias de interesse publico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2013 | 170.53 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de programas em computador e troca de pecas na CPU, junto a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2013 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da delegacia Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2013 | 850.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos eletricos realizados para todas as Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2013 | 14.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para Secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/05/2013 | 277.89 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao e faxina da casa dos Policiais e a Delegacia Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/05/2013 | 1250.00 | 00049611925468 | JOSE ROBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de controle na garagem e combustivel dos veiculos da Prefeitura Municipal, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2013 | 600.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento crrespondente a servicos de animacao durante a cavalgada ns festividades de emacipacao politicas deste Municipio, realizada em Abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2013 | 600.00 | 00090126815615 | CLECIO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de locutor realizados na cavalgada e na missa do vaqueiro, durante a semana das festividades de emancipco politica de Barra de Santana, relativo o final de semana de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2013 | 500.00 | 00020629494487 | LIGIA FELIX MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de organizacao da gincana cultural relizados durante a semana comemorativa de emancipacao politica deste Municipio, relativo ao dia 22 a 28 de Abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2013 | 650.00 | 00067671977420 | MANOEL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de organizacao da gincana cultural Cavalgada e missa do vaqueiro, relizadas durante a semana comemorativa de emancipacao politica deste Municipio, relativo ao dia 27 a28 de Abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2013 | 500.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Prefeitura para curso de componentes da filarmonica da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2013 | 736.84 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de uniforme ao club local em participacao de campeonato representando o Municipio de Barra de Santana, com apoio da Secretaria de Esporte do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2013 | 175.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2013 | 64.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Infra Estrutura Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2013 | 678.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em atividades de apoio geral, realizados na Secretaria de Infraestrutura, em Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2013 | 180.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a revestimento de disco embreagem para trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/05/2013 | 678.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao do gari efetivo na coleta e tratamento de lixo na sede do Municipio, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2013 | 148.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da agropecuria Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2013 | 263.16 | 00059650249753 | JOAO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos em manutencao realizadas no trator de realiza os cortes de terra do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/05/2013 | 300.00 | 00007234413405 | JORAMALHO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conserto e reparos e dico do trator , para cortar terras dos agricultores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/05/2013 | 568.42 | 00010690260776 | JOSE ALBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pedreiro e servente de pedreiro, realizados no poco dessalinizador do povoado de pedras pretas, realizadas ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2013 | 329.96 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em Tratores da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2013 | 1250.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de assessoria par resolver assuntos relacionados a Secretaria de financas, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/05/2013 | 894.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/05/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao, aviso de licitacao- regao Presencial no 005/2013 no Diario Oficial de 08.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2013 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao, aviso de licitacao- regao Presencial no 005/2013 no Diario Oficial de 08.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/05/2013 | 242.30 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na copia de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/05/2013 | 1285.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de Folders para o dia 18 de Maio e Combate a Explocao Sexual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/05/2013 | 678.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza realizadas no PETI, na comunidade de caboclos, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2013 | 65.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pasta com aba de papelao para Secretaria de acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/05/2013 | 57.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em onibus da Secretaria Muicipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/05/2013 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em onibus da Secretaria Muicipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/05/2013 | 702.78 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/05/2013 | 750.00 | 00003037434414 | LENILSON DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos de auxiliar de pedreiro, nos reparos e recuperacao relizados na Escola Municipal Joe de Farias Ferreira, no Sitio Paraibinha I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001491 | 07/05/2013 | 5899.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos e Barra de santana, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001497 | 08/05/2013 | 2314.00 | 00069216274468 | JOSE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota do Sitio loango, Serra de Arara ao Povoado de Caboclos, referente ao meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/05/2013 | 376.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de materiais (apostilas), para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2013 | 222.40 | 01495881000121 | J.L.G. COMERCIO EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para o PETI em Cabaclos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2013 | 7.65 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2013 | 7.65 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2013 | 2310.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de camisa par cavalgada durante o aniversario da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2013 | 2105.26 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de sonorizacao para a Cavalgada e a gincana Cultural efornecimento de camisas para participacao das mesmas, acrescentando a divugacao em carro de son de campanha contraa dengue em caso de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2013 | 828.00 | 00008575332406 | SIMONE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Coodenacao realizados na Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/05/2013 | 828.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Coodenacao realizados na Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2013 | 1200.00 | 00055421644472 | CLAUDIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a acessoria juridica no acompanhamento da retirada do CAUC em Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/05/2013 | 315.79 | 00007429777490 | LUCINALVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao controle da distribuicao de agua do Poco dessalinizador do Sitio Paraibinha , relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2013 | 315.79 | 00089322398434 | MARIA LUCIA DINIZ VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao controle da distribuicao de agua do Poco dessalinizador do povoado de vereda grande , relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Agropecuaria, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/05/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, para funcionamento do Predio da Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao e conserto das estradas vicinais dos povoados do Santana e do Mororo do Herminio, juntamente com o operador da maquina, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza, manutencao e distribuicao de agua do dessalinizador do Sitio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/05/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza manutencao e distribuicao de agua do poco dessalinizador do Sitio Pedra d agua , relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2013 | 1600.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para funcionamento da Garagem, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2013 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da delegacia Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/05/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Delegacia Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria Municipal de Acao Social-CRAS, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o Orgao Publico, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2013 | 285.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/05/2013 | 17.00 | 00026254280400 | MILTON OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a fornecimento de lanche para o PETI, em caboclos com reuniao das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/05/2013 | 35.00 | 00004701937436 | GERLANGIA LEAL BARBOSA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de lanches para reuniao das realizada no PETI na comunidade de caboclos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/05/2013 | 50.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de lanche para reunio com os idosos, promovido pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2013 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o laboratorio do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/05/2013 | 884.21 | 00032483465404 | ORLANDO BARRETO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a funcionario efetivo de ferias, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2013 | 884.21 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a funcionario efetivo, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/05/2013 | 678.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no CAPS Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA II , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/05/2013 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de saude de Pedras Pretas no Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/05/2013 | 120.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do PSF no Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/05/2013 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de saude de Caboclos no Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de saude de Pitombeiras no Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2013 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de saude de Sitio Torres no Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2013 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Serra do Inacio Pereira, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/05/2013 | 678.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no NASF Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/05/2013 | 800.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2013 | 678.00 | 00009529305443 | JOELMA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no PSF no Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001520 | 09/05/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001521 | 09/05/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001522 | 09/05/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2013 | 315.79 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF de Pimtombeira, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001524 | 09/05/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2013 | 15.00 | 13025600000156 | PAGFACIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de celular (8602-6862) pre pago do SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2013 | 13.00 | 13025600000156 | PAGFACIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de celular (9355.4543) pre pago do SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/05/2013 | 136.84 | 00036047929400 | JOSE ANILSON ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameento correspondente aos servicos em colocacao de forro de PVC em duas salas no predio da Secretaria de Saude, Referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00067422250330 | CRISTIANO SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos e manutencao dos equipamentos medico hospitalares deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2013 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2013 | 119.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participacao em Forum Paraibano de gestao em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2013 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001499 | 09/05/2013 | 2600.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Alto dos cordeiros, Malhadinha Pitombeira, retiro, Umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001541 | 09/05/2013 | 1146.20 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Mocos, Santana e Manoel Inacio a Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/05/2013 | 250.00 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino Mororo a Barra de Santana, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2013 | 2179.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001562 | 10/05/2013 | 2707.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Barrigudas III, II e I a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001563 | 10/05/2013 | 2220.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Riacho dos Cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001567 | 10/05/2013 | 2213.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Feijao, Pedras Prets, Rosa Branca, Barra de Santana, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2013 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de conta de energia eletrica , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Chateaubriand Vieira da Silva, no Sitio Mulungu, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2013 | 660.00 | 00000077873408 | MARIA APARECIDA ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2013 | 660.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2013 | 660.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Ernesto Celidao do Rego, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2013 | 660.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2013 | 1013.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de professora do Fundamental II na Escola Laura Barbosa, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2013 | 660.00 | 00008889573430 | DEUSILENE RUFINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2013 | 660.00 | 00006335880407 | JOCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como porteiro realizados na Escola Josue Barbosa de Andrade Lira, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2013 | 660.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2013 | 660.00 | 00001635176492 | JOSE GERAILTON ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como porteiro realizados na Escola Jose Herminio b.Cabral, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2013 | 660.00 | 00003539919457 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal Severino Alves Campos em Caboclos, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal Joao Lopes de Andrade, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios da Prefeitura (Secretaria de Educacao), na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), durante o mesde Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2013 | 320.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de campinagem na Escola Municipal do Sitio Mulungu e organizacao da mesma, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001595 | 10/05/2013 | 2565.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Curimatas, Impoeiras a Barra de Santana (ida e volta), referente aos mesese de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2013 | 200.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem com alunos da educacao basica da E.M.E.B. Josue Barbosa de Andrde Lira do Sitio Bara de Santana, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001597 | 10/05/2013 | 1290.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Santana- Lagoa do Boi (ida e volta), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001598 | 10/05/2013 | 5899.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos e Barra de santana, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2013 | 1115.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de materiais de construcao para reforma e reparos nas unidades escolares deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001601 | 10/05/2013 | 2721.05 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota Povoado de Caboclos, Torres Barrigundas I, Pocinhos a Barra de santana (ida e volta), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001602 | 10/05/2013 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Barrigundas II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Quixabeira a Barriguda I(ida e volta), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001603 | 10/05/2013 | 1959.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Paraibinha I, Bela vista a Barra de Santana, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001604 | 10/05/2013 | 1302.80 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Olho d agua,Guarani a Barriguda I (ida e volta), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001605 | 10/05/2013 | 2009.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Santana, Salainas dos Heraclitos, lagoa do Boi a Santana (ida e volta), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001606 | 10/05/2013 | 2010.20 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001607 | 10/05/2013 | 1989.29 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Riachao, Serrinha a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2013 | 840.60 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no recondicionamento de cartucho de impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001610 | 10/05/2013 | 2619.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de transporte escolar na rota; entrada de Aroeiras, Cedro, Torroes, Pinhoes,Pedro Paz a Barra de Santana, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2013 | 59.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no MAC Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2013 | 222.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Hospital Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2013 | 157.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do MAC Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2013 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de saude de Vereda no Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2013 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de saude de Mororo no Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2013 | 1320.00 | 00087282216487 | JOSE MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando pacientes para tratamento na fisioterapia, sendo 1 paciente especial e o outro da 3a idade, dos Sitios Barrigudas e Pedras Pretas, para Sede do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios da Prefeitura (Secretaria de Saude), na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), durante o mes demarco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001600 | 10/05/2013 | 639.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em copiadora e impressora laser e multifuncionais da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2013 | 0.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.402-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001584 | 10/05/2013 | 711.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em copiadora/impressoras Laser da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2013 | 678.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos de interesse desta municipalidade (balancete), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2013 | 2315.79 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios da Prefeitura, relativo a todas as secretarias municipais, na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001585 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta e distribuicao para tratamento do lixo em veiculo F-4000 da Secretaria de Infraestrutura na Sede do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2013 | 380.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no sanitario publico no Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2013 | 400.00 | 00073928127420 | ROBERTINO QUERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de operador de trator realizando o corte de terras dos agricultores do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2013 | 8071.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2013 | 18.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas, nesta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2013 | 660.00 | 00009464325461 | KEZIA KALINE MONTEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2013 | 660.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Severino Alves Campos em Caboclos, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2013 | 700.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2013 | 77.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1061) da Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2013 | 209.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1066) do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2013 | 100.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVA A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO PUBLICO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/05/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE PARA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 , LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2013 | 400.00 | 00007752674494 | SAMARA ALUSKA CAMELO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de digitacao, distribuicao, recepcao e dos boletos de IPTU, realizados para o Municipio de Barra de Santana, em Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2013 | 1030.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando material da Secretaria de Agricultura, em caso de necessidade, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2013 | 678.00 | 00003922506402 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de acompanhamento e manutencao, junto ao operador do trator em suporte ao corte de terras dos agricultores de Barra de Santana, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2013 | 678.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao da bomba, carpinagem e limpeza de mato ao redor do poco dessalinizador do sitio Serra de Inacio Pereira, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2013 | 650.00 | 00021115826468 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de Carro de Som e gerador para animacao da gincana cultural relizados durante a semana comemorativa de emancipacao politica deste Municipio, relativo ao dia 22 a 28 deAbril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2013 | 678.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em reparos na rede eletrica dos PSF deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2013 | 14545.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (PACS, PSF, NASF, SAUDE BUCAL), relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2013 | 18512.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, HOSPITAL, MAC, SAMU, LABORATORIO E FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS), relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001617 | 13/05/2013 | 2600.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Alto dos cordeiros, Malhadinha Pitombeira, retiro, Umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/05/2013 | 718.00 | 00011037629400 | DEBORA FIGUEIREDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de auxiliar de sala de aula na Creche Tia Marly, realizados durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2013 | 1320.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar de Curimata, relativo aos meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2013 | 660.00 | 00063148110404 | EDVALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal Julita Guerra na funcao de porteiro, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2013 | 660.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2013 | 1350.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de 04 pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correespondente a servicos de acompanhamento e prestac de contas do PNAE e PNAT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001631 | 13/05/2013 | 1208.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal na Rota Helenos, Riacho das Folhas, Pau da Imbira a Pitombeira, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001632 | 13/05/2013 | 1146.20 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Mocos, Santana e Manoel Inacio a Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001633 | 13/05/2013 | 1968.42 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Malhadinha, Pitombeira II, Riacho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001634 | 13/05/2013 | 2210.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio, Mororo( ida e volta), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/05/2013 | 355.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2013 | 140.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2013 | 330.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cozinha da Secretaria Municipal de Educacao em servicos de limpeza, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2013 | 473.68 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de publicacao emm carro de som, de campanha de urgencia conta a dengue, realizadas no dia 24 de abril a 14 de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2013 | 374.74 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente fornecimento de botijoes de Gas de cozinha para todos orgaos e da Secretaria de Saude,durante o meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/05/2013 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/05/2013 | 187.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1066) do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto na delegacia deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001648 | 15/05/2013 | 2368.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculo de placa MOO-7042 E MNT-0757 da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2013 | 217.50 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinados a distribuicao no PETI e Grupo de Idosos.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2013 | 392.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de kit s de acessorios para bebe destinados a distribuicao no PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2013 | 770.00 | 12857837000130 | MARITZA CONFECCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 70 camisetas para a campanha de enfrentamento a exploracao e abuso sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2013 | 1423.40 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para trabalhos em eventos diversos no CRAS, CREAS e BOLSA FAMILIA e CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2013 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para participar de curso, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social (Coordenadora do CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2013 | 68.00 | 00007269097429 | LILIANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assuntos da devida Secretaria, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2013 | 959.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao periodo 03.03.2013 a 03.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2013 | 957.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia DARF / PASEP deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001663 | 15/05/2013 | 1868.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2013 | 14.40 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2013 | 987.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia DARF Pasep relativo ao periodo de apuracao abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001662 | 15/05/2013 | 1153.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001651 | 15/05/2013 | 6365.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2013 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para veiculos Trator da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2013 | 70.00 | 00013386650813 | LEONALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conserto de Pneu da maquina retroescavadeir, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001649 | 15/05/2013 | 948.06 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2013 | 650.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para campanha contra a dengue. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001657 | 15/05/2013 | 3870.04 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados destinados ao Laboratorio, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001669 | 15/05/2013 | 1061.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001670 | 15/05/2013 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em copiadora e impressora laser e multifuncionais e recndicionamento de cartuchos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001672 | 15/05/2013 | 1305.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001673 | 15/05/2013 | 6471.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2013 | 660.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal Josue barbosa de Andrade Lira, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2013 | 1320.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal Emidip Ernesto do Rego, relativo aos meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001668 | 15/05/2013 | 14705.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2013 | 260.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2013 | 57235.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2013 | 18711.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/05/2013 | 2139.23 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas as Unidades Escolares da Zona rural do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2013 | 206.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001678 | 16/05/2013 | 189.15 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2013 | 250.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de um ar condicionado em Posto de Saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2013 | 296.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para Secretaria de administacao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2013 | 1292.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao pagamento de guia DARF-PASEP relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2013 | 7.65 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2013 | 263.16 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de psicologa realizando palestra no 1o encontro intersetorial de defccao e enfrentamento da violencia exploracao sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2013 | 32.20 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2013 | 200.00 | 00003742020790 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao realizada para pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2013 | 898.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de malha fina para campanha da violencia Sexual contra Crianca, ORG. pela Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2013 | 210.53 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de autenticacoes, reconhecimento de firma de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/05/2013 | 166.45 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Conferencia Municipal realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2013 | 6238.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de exercicios anteriores junto ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2013 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2013 | 2900.00 | 00003510885473 | BELMIRO JUVENALDE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos gerais de transporte em caminhao aberto a desposico da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2013 | 1894.74 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no caminhao cacamba trnsportando aterro para manutencao e conserto das estradas vicinais de Barra de Santana, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2013 | 2763.20 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2013 | 105.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/05/2013 | 305.26 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conducao de veiculo microonibus transportando jogadores da Escolinha de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2013 | 263.16 | 00010545684480 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de arrumacao e organizacao da Cavalgada, missa do vaqueiro e gincana cultural relizados durante a semana comemorativa de emancipacao politica deste Municipio, relativoao dia 22 a 28 de Abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/05/2013 | 70.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1063) da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2013 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1046) do CAPS Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2013 | 77.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1068) do HOSPITAL Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2013 | 200.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2013 | 172.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2013 | 500.00 | 00007285058432 | VALBER MACHADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens conduzindo veiculo corsa, transportando paciente em caso de urgencia para a cidade de Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2013 | 175.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2013 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de configuracao de tacografo em veiculo onibus escolar (Caminho da Escola). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2013 | 678.00 | 00003494635498 | MIRIAN DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na funcao de professora ,substituindo professora no Sitio Serra de Inacio Pereira por 30 dias de licenca para resolver problemas de saude, durnte o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2013 | 500.00 | 00011345923457 | JOSEFA SHIRLEY FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de limpeza carpinagem e colocacao de agua na escola de Salinas dos Mangaios durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2013 | 1789.47 | 00002786997402 | ELZENILDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiros em empreitada na manutencao e conserto da cisterna publica no Mororo do Herminio, incluso a construcao de um Sanitario para o novo vestiario do campo de futebol do distrito de Mororo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2013 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de configuracao de tacografo em veiculo onibus escolar de placa (NOK 4926). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2013 | 640.00 | 00008391624722 | JOSE CACEMIRO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos assentamento das tampas das cisternas das Escolas Municipais da Zona Rural em abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2013 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Jose Herminio Bezerra Cabral, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Josue Barbosa de Lira, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2013 | 99.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Josue Barbosa de Andrade Lira, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2013 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Joao Lopes de Andrade, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2013 | 107.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Alice Bezerra Leal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2013 | 90.00 | 00046002820434 | JACIRA DINIZ LUNA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias para participar do 1o seminario do programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC, nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2013 | 30.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 diaria para participar do 1o seminario do programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC, no dia 22 de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2013 | 90.00 | 00002936927420 | VILMA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias para participar do 1o seminario do programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC, nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas de veiculo moto da Secretaria Municipal de Educacao, placa NPX- 5834. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2013 | 643.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1038) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001713 | 20/05/2013 | 2538.06 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2013 | 430.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Estabiliazador destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2013 | 703.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cilindros de oxigenio destinados Secreataria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2013 | 330.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2013 | 530.00 | 00098049089487 | VANDERLEI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza, manutencao Endraxamento do poco artesiano de vereda Grande, realizado na primeira quinzena de Maio/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2013 | 243.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1014) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, amoxarifado, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2013 | 129.00 | 00034413601840 | ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a jantar com comidas tipicas juninas servido a funcionarios que trabalharam na campanha contra a violencia sexual de crianca e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2013 | 151.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 3346-1024 pertecente ao Predio da Acao Social, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2013 | 678.00 | 00002747379493 | GERAILTON JERONIMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de digitacao de documentos sob encomenda dresposabilidade das Secretarias de Financas e Administracao, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2013 | 680.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pocos artesianos e trocas de bocal e lampadas, no lual nas festividades de emancipacao politica do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2013 | 25.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de parafusos para veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2013 | 63.16 | 00003616488478 | FABIANO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de soda realizados na maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2013 | 68.00 | 00003163158420 | ADELMO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa em participacao de curso de capacitacao Municipal de Convenios e Contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria no departamento de pessoal em gestao de RH, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2013 | 900.00 | 00005872969414 | SANDRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de operador de trator realizando o corte de terras dos agricultores do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2013 | 678.00 | 00008941538700 | IVANILDO SOUSA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos realizados para Secretarias de Agricultura no levantamento de dados das cisternas cadastradas no programa do exercito, no combate a seca, em Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2013 | 263.16 | 00010320184455 | ROBERTA R. ELLEN RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pinturas e letreiro na Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2013 | 494.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para ornamentacao em organizacao da festividades da emacipacao politica de Barra de santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2013 | 36.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa para transportar coordenadora do CAPS, em Forum em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao material de sala referente a RM do Cranio realizado em paciente Josiquecia Pereira dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2013 | 150.00 | 00091765897491 | AUDENIR FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de cricao da arte dos crachas e adesivos da 9a jornada Pedagogicas no Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001733 | 21/05/2013 | 1566.05 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a Iluminacao de Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2013 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2013 | 450.00 | 00079196659734 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2013 | 150.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Salinas dos Heraclitos, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2013 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula Cha do Saco, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2013 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula do Mororo, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala do Almoxarifado, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2013 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula no Mororo, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala do telecentro Comunitario, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2013 | 500.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2013 | 200.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula Mororo, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2013 | 262.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao onde funcionar o telecentro, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2013 | 315.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas alusivas ao dia da luta Antimanicomial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2013 | 237.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Saude, placa MOE 7461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Saude, placa NPT 0119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2013 | 635.00 | 00003573865402 | EMANOEL NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de organizacao do processo para a Gincana Cultural, envolvendo jogos com as Escolas Municipais, durante a semana comemorativa de emancipacao politica deste Municipio, relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2013 | 168.42 | 00052701530415 | CICERO FELIPE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a duas diarias de servicos prestados a Secretaria de Agricultura na confecco de canteiras limpeza e coloracao de rede protetoras das plantas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2013 | 1570.00 | 12976951000180 | ELIANO PROFIRIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/05/2013 | 423.57 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Administracao, placa MNG 8192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2013 | 447.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Monitor de LED destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2013 | 363.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de oficina com reparos e colagem de camara de ar, nos veiculos da Prefeitura, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2013 | 188.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a aquisicao de material para a Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2013 | 678.00 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno em viagens extras com funcionarios a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/05/2013 | 706.42 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios de acompanhamento processual junto ao forum, para informacoes ao setor juridico do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2013 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 ataude simples destinado a pessoa carente do Municipio (falecida), doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2013 | 45.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico recarga de cartuchos para Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2013 | 762.50 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Agua mineral para Gincana com Escolas de todo o Municipio, durante as Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2013 | 947.37 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ensinamento de artesanato para familiares , paciente e funcionarios do CASP Municipal, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2013 | 400.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de telefone e cabos para rede para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2013 | 526.32 | 00013289245802 | MARCOS DUARTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante noturno realizados no predio onde funciona o PSF na Sede do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001782 | 24/05/2013 | 3351.25 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001785 | 24/05/2013 | 5099.95 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/05/2013 | 204.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participacao em Foruns. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001797 | 24/05/2013 | 4736.84 | 00006255765431 | JOSE JONNATHAN V. A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios e pacientes do CAPS Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/05/2013 | 1600.00 | 00060227842472 | JOSE VALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para prestar servicos a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/05/2013 | 289.47 | 00008768779437 | LUANA BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop correspondente a digitacao e preechimento de formulario do ano, na Escola Municipal Josue Barbosa de Andrade Lira, reltivo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/05/2013 | 1000.00 | 00003248451467 | ISRAEL GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao e manutencao dos computadores do telecentro da biblioteca e do telecentro Comunitario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/05/2013 | 736.84 | 00001610737431 | LUANA MARIA MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de arrumacao e organizacao da igreja com forneciment cadeirs e mesas para realizacao da missa de pentecoste, com apoio da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/05/2013 | 736.84 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de fornecimento de som e refletores durante o evento da missa de pentecoste , realizada na dese do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/05/2013 | 370.85 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para 1a conferencia Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/05/2013 | 220.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico geral de motobomba para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/05/2013 | 72.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias para Joao Pessoa em conducao de veiculo, transportando funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2013 | 370.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as refeicoes em tres periodos (cafe, almoco e janta), para o efetivo policial realizando seguranca no Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2013 | 2250.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Camara e DVD para Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/05/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/05/2013 | 9.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/05/2013 | 214.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tecidos para toalhas de mesa para utilizacao durante a Conferencia Municipal realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2013 | 14.50 | 01495881000121 | J.L.G. COMERCIO EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material descartavel para o PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2013 | 145.95 | 12926172000170 | ERIKA MARI UEOKA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de hospedagem para Marcia Andrade em capacitacao do Conselho Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2013 | 3738.42 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos em funcao de empreitada (mao de obra e material), na ampliacao e reforma nos banheiros publicos na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2013 | 196.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.077-7 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2013 | 75.00 | 00046805184487 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a frutas para cafe da manha para 1a Conferencia Municipal de Barra de Santana, em Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2013 | 145.00 | 00017651018400 | ELISETE FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de Flores para 1a Conferencia Municipal de Barra de Santana, em Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2013 | 1894.74 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos na conducao de veiculo transportando os agentes de endemias para realizar as atividades na zona rural, realativo ao mes de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2013 | 510.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2013 | 52.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA - SO BOLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a aquisicao de bolos para a gincana cultural, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2013 | 1400.00 | 12857837000130 | MARITZA CONFECCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de blusas para Conferencia Municipal realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2013 | 163.16 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de derivados do leite para a Conferencia Municipal das Cidades, realizada em maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00041441079491 | JOSE AROLDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de 100 refeicoes para o evento realizado no dia 28/05, conferncia das cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2013 | 500.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de pmonhas e canjicas para cafe da manha em evento da Conferencia das cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2013 | 336.84 | 00090126815615 | CLECIO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em organizacao e apoio ao lual realizado durante as festividades do aniversario de emancipacao de Barra de Santana, no dia 28.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2013 | 320.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para escola do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2013 | 2161.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra (referente a 3a parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente-Contratados, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2013 | 5875.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2013 | 7461.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2013 | 15.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2013 | 11446.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica referente a Iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2013 | 26160.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2013 | 5587.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2013 | 15056.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2013 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2013 | 7.65 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2013 | 9780.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Programa Errad. Trab. Inf.-PETI, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2013 | 3047.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS Contratados, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2013 | 3073.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-Conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2013 | 4069.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CRAS, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2013 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CRAS Contratados, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2013 | 5783.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2013 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-Contratados relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2013 | 157.89 | 00074843494704 | ANTONIO JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na conducao de veiculo transportando o Grupo Tematico - Sorriso de Campina Grande para o Distrito do Mororo em participacao na distribuicao de folders sobre o enfrentamento a exploracao e ao abuso sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2013 | 1250.00 | 00006467519485 | KATIA JOANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestado na acessoria e desenvolvimento de projeto pedagogicos neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2013 | 2957.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2013 | 15720.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2013 | 3458.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2013 | 61306.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR E FUNDAMENTAL EFETIVOS, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2013 | 203517.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2013 | 40564.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2013 | 15505.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2013 | 150.00 | 00006364568467 | EDINALVA SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente os servicos de apoio na abertura do programa Nacional de Alfabetizacao na idade certa (PNAIC), no nexo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude- Hospital, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2013 | 9295.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude- Hospital, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2013 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2013 | 9735.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2013 | 4135.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2013 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2013 | 13994.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2013 | 5578.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2013 | 3966.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2013 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2013 | 2249.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2013 | 3423.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2013 | 18300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2013 | 900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2013 | 17751.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2013 | 2814.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2013 | 4463.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO E FISIOTERAPIA, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2013 | 40128.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2013 | 108.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa para transportar Funcionarios da Prefeitura de Barra de Santana para o Forum. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2013 | 135.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2013 | 270.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.189-1 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2013 | 700.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em equipamentos de informatica, recuperacao e backup de rquivos, formatacao de computadores e notebooks da Secretaria Muicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2013 | 2659.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de concentrador de oxigenio, Bipap e Umidicador aquecido para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais no CAPS Municipal, durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no predio onde funciona a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2013 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processamento de dados de media complexidade para o laboratorio e a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2013 | 678.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2013 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de diretora do CAPS Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no CAPS Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/06/2013 | 153.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1046) do CAPS Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/06/2013 | 132.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do MAC Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/06/2013 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Fisioterapia do MAC Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/06/2013 | 213.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do SAMU Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001895 | 03/06/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001896 | 03/06/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/06/2013 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Serra do Inacio Pereira, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001898 | 03/06/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2013 | 800.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2013 | 315.79 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF de Pimtombeira, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001901 | 03/06/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2013 | 97.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de PSF no Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica dePosto de Saude de Pedras Pretas no Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2013 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de UBSF Caboclos no Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de PSF no Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/06/2013 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude no Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/06/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude no Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/06/2013 | 210.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do UBS no Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/06/2013 | 2400.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao e reparacao de aperelho nos consutorios Odontlogicos do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/06/2013 | 11.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude Sitio Torres no Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2013 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude Sitio Paraibinha I no Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/06/2013 | 2105.26 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em auditoria realizada em virtude do interesse da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/06/2013 | 521.05 | 00003494635498 | MIRIAN DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de veiculo transportando pacientes do Sitio Serra de Inacio Pereira para receber atendimento na sede do Municipio e no Hospital Estadual de Queimadas, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/06/2013 | 5100.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN- COM.IMPL.ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material hospitalar, para este Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2013 | 1767.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2013 | 66.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Bibliotec Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2013 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Salinas, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/06/2013 | 7.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Salinas, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/06/2013 | 7.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Salinas, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2013 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Salinas, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2013 | 120.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de faixas e banner para aula inagural do PNAIC, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001919 | 03/06/2013 | 225.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de copiadora e impressora laser da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001920 | 03/06/2013 | 947.80 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao maquina olivetti da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2013 | 840.00 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ministracao do curso transporta Escolar para 07 participantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2013 | 1881.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2013 | 1881.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2013 | 150.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 3346-1024 pertecente ao Predio da Acao Social, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2013 | 240.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica (83) 3346-1067 pertecente ao Predio do CRAS, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2013 | 109.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2013 | 450.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de um ar condicionado do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2013 | 60.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recarga de cartucho e toner do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2013 | 315.79 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de carro de som para evento de combate a exploracao e abuso sexual de criancas e adolecentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001936 | 03/06/2013 | 477.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamentos de cartuchos e servicos de manutencao em copiadora da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/06/2013 | 40.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de refrigerantes para reuniao realizada pela Secretaria de Acao Social junto aos conselheiros tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2013 | 1500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de desenvolvimento de uma pagina institucional para internet com tecnologias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2013 | 850.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos eletricos realizados para todas as Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001925 | 03/06/2013 | 252.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cartuchos e toner para impressora da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/06/2013 | 1470.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a projetos basico de engenharia para reforma e ampliacao da praca Aesio barreto no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2013 | 440.00 | 07384765000111 | NIEDJANE G. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do aviso de chamada publica no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2013 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/06/2013 | 845.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de organizacao na 1a conferencia das Cidades neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/06/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao, aviso de editais- pregao Presencial no 006 e 007/2013 no Jornal a Uniao de 04.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/06/2013 | 2426.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao-Adjudicacao e homologacao dos Pregoes Presenciais, Tomadas de Precos e Chamadas Publicas, publicados no diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2013 | 1250.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY MELO GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de Advogacia em documentacao da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao em Pregao realizado pelo Municipio com licitacoes, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2013 | 678.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Coodenacao realizados na Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008575332406 | SIMONE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recepcionista na Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2013 | 678.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao do gari efetivo na coleta e tratamento de lixo na sede do Municipio, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2013 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico geral de bomba do Sitio, Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2013 | 300.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/06/2013 | 341.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (180-7514) da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Biblioteca, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao nos desalinizadores, troca de filtros e limpeza quimica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/06/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Agropecuaria, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/06/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para funcionamento do Predio da Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/06/2013 | 1600.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para funcionamento da Garagem, relativo aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/06/2013 | 1807.65 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta e distribuicao para tratamento do lixo em veiculo F-4000 da Secretaria de Infraestrutura na Sede do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/06/2013 | 2180.00 | 00003510885473 | BELMIRO JUVENALDE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos gerais de transporte em caminhao aberto conduzindo (milho, torta e etc), no programa do Governo entre outras viagens da Secretaria de agricultura e infrestrutura, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/06/2013 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recondicionamento em 02 cilindros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/06/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Delegacia Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/06/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/06/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/06/2013 | 678.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza realizadas no PETI, na comunidade de caboclos, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/06/2013 | 620.00 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte conduzindo veiculo sendo 2 viagens para Mororo transportando carteiras para Escolas, 1 Lagoa do Mulungu, relativo ao mesmo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/06/2013 | 1400.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o aluguel da Associacao dos Moradores de Barra de Santana para funcionamento de 07(sete) salas de aula, como anexo a Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra , relativo ao periodo de Abril eMaio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/06/2013 | 1320.00 | 00087282216487 | JOSE MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando pacientes para tratamento na fisioterapia, dos Sitios Guarani e Barrigudas para Sede do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/06/2013 | 1578.95 | 00067422250330 | CRISTIANO SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos e manutencao dos equipamentos medico hospitalares deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/06/2013 | 181.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/06/2013 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Farmacia, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/06/2013 | 1179.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em impressora laser e multifuncionais e recndicionamento de cartuchos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/06/2013 | 884.56 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a funcionario efetivo de ferias, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/06/2013 | 173.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na CAPS Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/06/2013 | 133.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/06/2013 | 1969.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do laboratorio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/06/2013 | 1263.43 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001977 | 05/06/2013 | 2912.80 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/06/2013 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do NASF no Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/06/2013 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa para transportar Funcionarios da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/06/2013 | 884.56 | 00032483465404 | ORLANDO BARRETO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a funcionario efetivo de ferias, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002019 | 05/06/2013 | 2912.80 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001979 | 05/06/2013 | 587.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001980 | 05/06/2013 | 193.19 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001981 | 05/06/2013 | 1743.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001982 | 05/06/2013 | 1743.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001983 | 05/06/2013 | 1520.44 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001984 | 05/06/2013 | 1520.44 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001985 | 05/06/2013 | 193.19 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001986 | 05/06/2013 | 495.59 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001987 | 05/06/2013 | 495.59 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001988 | 05/06/2013 | 1520.44 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001989 | 05/06/2013 | 1520.44 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001990 | 05/06/2013 | 5485.99 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/06/2013 | 5485.99 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/06/2013 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2013 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2013 | 75.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/06/2013 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/06/2013 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/06/2013 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula ,relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001998 | 05/06/2013 | 126.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao em impressora laser da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001999 | 05/06/2013 | 650.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de cartuchos e toner para impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002005 | 05/06/2013 | 7127.65 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Unidades Escolares). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/06/2013 | 10.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PETI, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/06/2013 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/06/2013 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/06/2013 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002009 | 05/06/2013 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/06/2013 | 360.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2013 do veiculo Agile da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/06/2013 | 454.42 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de carnes para 1o conferencia das cidades e frutas e verduras para Secretaria de Financas e Admnistracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Junho de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/06/2013 | 678.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos de interesse desta municipalidade (balancete), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/06/2013 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Orgao d Administracao, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2013 | 65.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2013 | 678.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio geral na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/06/2013 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE Maio DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza, manutencao realizada no poco do Sitio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/06/2013 | 380.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no sanitario publico no Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/06/2013 | 1000.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/06/2013 | 980.00 | 00005839538400 | JONE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de agua em caminhao pipa para abastecer as cisternas publicas de Barra de Santana relativo a 15 dias do inicio de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/06/2013 | 480.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do dia 04/06 a 08/06 dos Srs. Gilmar Lourenco e Jads Lindenberg. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002000 | 05/06/2013 | 2924.25 | 00003679648480 | SEBASTIANA ROSA DA SILVA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em caminhao pipa nas cisternas publicas deste Municipio, em campanha contra a seca, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2013 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/06/2013 | 501.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitadas na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/06/2013 | 105.26 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refrigerantes para confer^}encia, realizada em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/06/2013 | 406.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/06/2013 | 3740.00 | 00005713469441 | SEVERINO WALTER ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de agua em caminhao pipa, abastecendo cisternas publicas devido a seca passada pela populacao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/06/2013 | 2910.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua em caminhao pipa para abastecer cisternas publicas deste Municipio, durante a companha contra a seca, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2013 | 3.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1067) da Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/06/2013 | 8.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Cha Saco, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/06/2013 | 146.41 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de balas para a campanha de vacinacao dos Idosos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/06/2013 | 17.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) do PSF I deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2013 | 147.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de luvas para os agentes comunitarios de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/06/2013 | 781.20 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de luvas, mascara e sapato e botas de couro para os agentes comunitarios de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052013 | 0002031 | 07/06/2013 | 2736.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suplemento alimentar para crianca carente que necessita do mesmo por problemas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/06/2013 | 4620.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de balanca e suporte cegonha para os agentes comunitarios de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/06/2013 | 1080.00 | 00006923342465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura na Escola dos Sitio Catole e Goncalo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/06/2013 | 1330.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforma na Escola da Paraibinha II no periodo do mes de Maio como pedreiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/06/2013 | 946.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/06/2013 | 408.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de diversas Escolas do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2013 | 1343.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de diversas Escolas do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/06/2013 | 90.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de lanche para reuniao de CRAS, CREAS e CONSELHO TUTELAR para planejamento da semana do combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/06/2013 | 250.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza em processo de diarias em um periodo de 3 dias semanais, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/06/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao, aviso de licitacao- pregao Presencial no 008/2013 e Edital de Tomada de Precos No 004/2013 no Diario Oficial de 08.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/06/2013 | 107.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao, aviso de licitacao- pregao Presencial no 008/2013 e Edital de Tomada de Precos No 004/2013 no Diario Oficial de 08.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/06/2013 | 300.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de poco de Paraibinha II, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/06/2013 | 678.00 | 00003922506402 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e destribuicao de agua do Sitio Serra de Inacio Pereira, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/06/2013 | 230.00 | 00053017870715 | AMARO AGEU GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de roco de mato e limpeza na cisterna publica do povodo de Vereda Grande, durante o mes Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitadas na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/06/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao e conserto das estradas vicinais dos povoados de Barra de Santana pela Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002062 | 10/06/2013 | 8777.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza manutencao e distribuicao de agua do poco dessalinizador do Sitio Pedra d agua , relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2013 | 2200.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnete a trnsporte de uma retrocavadeira e motoniveladora de Joao Pessoa para Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2013 | 230.00 | 00020701071400 | CICERO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conserto da caixa d agua e manutencao do poco artesiano de vereda Grande, durante Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2013 | 204.00 | 00003163158420 | ADELMO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias ate Joao Pessoa para participar de treinamento sobre cadastro Territorial Multifinalitario, e capacitacao para implantacao de Cadastro Territorial Multifinalitario em Municipios do Estado daParaiba, conforme documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2013 | 8118.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 10.401-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitadas na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2013 | 678.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador na maquina motoniveladora, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2013 | 230.00 | 00089322398434 | MARIA LUCIA DINIZ VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de limpeza, manutencao e distribuicao de agua do Poco do povoado de vereda grande , relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002089 | 10/06/2013 | 1185.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2013 | 0.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.402-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2013 | 360.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para conferencia das Cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002088 | 10/06/2013 | 1895.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2013 | 440.00 | 07384765000111 | NIEDJANE G. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao da tomada de precos do aviso de chamada publica no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2013 | 2412.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculo da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2013 | 400.00 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em acompanhamento e apoio dos dados digitados no controle do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002052 | 10/06/2013 | 15242.23 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2013 | 718.00 | 00011037629400 | DEBORA FIGUEIREDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de sala de aula na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar na Escola Municipal Joao Lopes de Andrade, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2013 | 800.00 | 00000776421476 | GILANDA ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a formacao com os professores do 1o segmento no dia 07 de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2013 | 660.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servico gerais na Escola Municipal Josue Barbosa de Andrade de Lira, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2013 | 660.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de sala de aula na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2013 | 660.00 | 00000077873408 | MARIA APARECIDA ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais na SEMEC, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002066 | 10/06/2013 | 1208.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal na Rota Helenos, Riacho das Folhas, Pau da Imbira a Pitombeira, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2013 | 260.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte das formadoras para o curso de formacao para Professores do 1o seguimento no dia 07/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2013 | 750.00 | 00003037434414 | LENILSON DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de reforma da Escola Professora Josefa de Farias Ferreira, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2013 | 130.00 | 00013386650813 | LEONALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto de portas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2013 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Almoxarifado da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002063 | 10/06/2013 | 4450.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o laboratorio do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002069 | 10/06/2013 | 1553.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Ambulancia Savero de placa MNG-8192 da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002070 | 10/06/2013 | 1485.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Ambulancia Fiorino de placa NPT-0119 da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002071 | 10/06/2013 | 955.67 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo do SAMU da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002072 | 10/06/2013 | 195.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo MOTO da Vigilancia da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002073 | 10/06/2013 | 1316.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo FIAT de placa NPT-0169, da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002074 | 10/06/2013 | 1253.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo FIAT de placa NPE-7718, da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002075 | 10/06/2013 | 1208.66 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo AGILE de placa NPX-4414 da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002076 | 10/06/2013 | 1234.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo FIAT de placa MDE-7461, da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2013 | 250.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para campanha de vacinacao contra a Polia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA II , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2013 | 100.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2013 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2013 | 17465.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (HOSPITAL, MAC, SAMU, LABORATORIO E FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS), relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2013 | 1247.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2013 | 14315.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (PACS, PSF, NASF, SAUDE BUCAL), relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/06/2013 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/06/2013 | 315.79 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizada no PSF do sitio Vereda Grande, duas vezes por semana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/06/2013 | 660.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Severino Alves Campos em Caboclos, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/06/2013 | 820.00 | 00063148110404 | EDVALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal Julita Guerra na funcao de porteiro, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/06/2013 | 660.00 | 00009464325461 | KEZIA KALINE MONTEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2013 | 660.00 | 00008889573430 | DEUSILENE RUFINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2013 | 700.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/06/2013 | 660.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2013 | 238.00 | 13691539000186 | DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a almoco para as crancas do PETI no passeio a Campina Grande em 11/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2013 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reciclagem de cartuchos para impressora da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2013 | 120.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a hospedagem para os funcionarios para Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/06/2013 | 800.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de tratoes cultivando terras dos gricultores de Barra de santana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2013 | 678.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao da bomba, carpinagem e limpeza de mato ao redor do poco dessalinizador do sitio Serra de Inacio Pereira, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitadas na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/06/2013 | 400.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza de mato realizando no cemiterio municipal na Sede do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2013 | 648.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conserto de pneus do trator, troca de oleo, servico de solda, troca de pneu do trator realizado para Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2013 | 252.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa a participar de curso prepratorio de operador de maquina pesada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2013 | 252.00 | 00003297619430 | JARDS LINDEBERG DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa para curso preparatorio de operador de maquina pesada de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2013 | 315.79 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de seguranca realizada durante os festejos jnos realizados na 1a semana de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2013 | 538.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de flores para a ornamentacao na sede do muncipio durante as festividade de pentecoste com apoio da secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/06/2013 | 678.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios de acompanhamento processual junto ao forum, para informacoes ao setor juridico do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/06/2013 | 678.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios de acompanhamento processual junto ao forum, para informacoes ao setor juridico do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2013 | 674.80 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes e lanches para Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2013 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma inscricao no evento oratoria-descubra a arte de falar em publico, durante o periodo de 10 a 14 de Junho de 2013 em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/06/2013 | 678.00 | 00087282640459 | SEVERINA RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de costuras e bordados , sob encomenda em tecidos dos orgaos pertencentes a Prefeitura Municipal de Barra de santana, em eventos realizados durante os meses de Abril,Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/06/2013 | 99.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (180-3188) do PETI, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2013 | 204.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1066) do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2013 | 1104.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de fardamento destinadas as criancas e profissionais do PETI, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2013 | 1013.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2013 | 660.00 | 00006335880407 | JOCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal Jose Herminio Bezerra Cabral-Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2013 | 678.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal Chateubriand Vieira- Mulungu, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2013 | 660.00 | 00001635176492 | JOSE GERAILTON ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal Jose Herminio Bezerra Cabral-Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2013 | 660.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal de Curimatans, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/06/2013 | 660.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal Emidio ernesto do Rego em Pedra D Agua, relativo ao mes de Maio decc 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2013 | 1320.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos junto a Secretaria de Educacao (SIMEC, SIGPG) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/06/2013 | 660.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na Escola de Salinas, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/06/2013 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala de Aula em Mulungu, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2013 | 520.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma viagem realizada em veiculo microonibus transportadndo a escolinha de futebol em Barra de Santana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/06/2013 | 213.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2013 | 259.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de carimbo para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/06/2013 | 70.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1068) do HOSPITAL Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2013 | 0.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3346.1063) do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2013 | 162.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1046) do CAPS Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/06/2013 | 115.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1061) do UBS deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/06/2013 | 171.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2013 | 36.00 | 00006764823413 | RAUFF DE FARIAS GOMES E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para Joao Pessoa para participacao em treinamento do curso (15o Gerencia Regional de Saude) no treinamento do Sistema de Informacao do Cancer - SISCAN, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/06/2013 | 36.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para Joao Pessoa conduzindo Veiculo da Sec. de Saude, transportando servidor para Curso, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios da Prefeitura (Secretaria de Saude), na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), durante o mes deMaio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/06/2013 | 350.00 | 00096421940404 | NILDO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de capoteiro, (conserto dos bancos do Fit Placa NPT-0039). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/06/2013 | 1600.00 | 00060227842472 | JOSE VALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de junta a Secretaria de Educacao Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002149 | 13/06/2013 | 587.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios da Prefeitura (Secretaria de Educacao), na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), durante o mesde Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/06/2013 | 2315.79 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro-onibus transportando funcionarios da Prefeitura, relativo a todas as secretarias municipais, na rota Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana (ida e volta), durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/06/2013 | 530.00 | 00047511206468 | EDINEUZA ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a organizacao de evento cultural(quadrilha Junina) na escola Municipal o Belarmino de Medeiros no Sitio Serra de Inacio Pereira, em Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/06/2013 | 600.00 | 00053353501720 | PEDRO ALBINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de abastecimento de agua em caminhao pipa nas cisternas deste Municipio em campanha contra a seca, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/06/2013 | 320.00 | 00002672181411 | FLAVIO HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de instalacao de antena parabolica em manutencao e material, no predio do Mercado Municipal em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/06/2013 | 196.32 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a fornecimento de agua mineral pra diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/06/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 , LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/06/2013 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o CRAS do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/06/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE PARA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/06/2013 | 100.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVA A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO PUBLICO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002159 | 14/06/2013 | 5969.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos, Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Maio de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002160 | 14/06/2013 | 5899.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos e Barra de santana, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/06/2013 | 150.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de aluguel de 150 cadeiras para a formacao com os professores do 1o segmento no dia 07/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/06/2013 | 290.00 | 00005929644420 | JOAQUIM RIBEIRO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no telhado da Escola Josue Barbosa de andrade Lira, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/06/2013 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa para transportar Funcionarios da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/06/2013 | 90.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de cortes de cabelos, realizados em praca pbca durante o evento realizado pelo CAPS Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/06/2013 | 558.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em RM Joelho realizado em paciente Jose Josimar de Macedo, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/06/2013 | 620.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte de paciente de malhadinha, retiro pra Sede do Municipio, Queimadas, Campina grande realizados no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002167 | 17/06/2013 | 2707.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Barrigudas III, II e I a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002168 | 17/06/2013 | 2213.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Feijao, Pedras Prets, Rosa Branca, Barra de Santana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002169 | 17/06/2013 | 2600.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Alto dos cordeiros, Malhadinha Pitombeira, retiro, Umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002170 | 17/06/2013 | 2700.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota Povoado de Caboclos, Torres Barrigundas I, Pocinhos a Barra de santana (ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002171 | 17/06/2013 | 2010.20 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002172 | 17/06/2013 | 1959.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Paraibinha I, Bela vista a Barra de Santana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002173 | 17/06/2013 | 2210.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio, Mororo( ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002174 | 17/06/2013 | 1969.29 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Malhadinha, Pitombeira II, Riacho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/06/2013 | 1302.80 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Olho d agua,Guarani a Barriguda I (ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002176 | 17/06/2013 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Barrigundas II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Quixabeira a Barriguda I(ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/06/2013 | 1140.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de botijao para Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/06/2013 | 1214.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/06/2013 | 141.58 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente fornecimento de lanches para reuniao com os proprientario das casas do Programa Minha Casa Minha Vida para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/06/2013 | 231.58 | 00011383297460 | JEFERSSON DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em lavagens dos veiculos da Prefeitura 11 veiculos, relativo ao mes de Maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/06/2013 | 1052.63 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a organizacao e palestra realizada na 1a conferencia dos Municipios, referente aos temas, na cidade de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/06/2013 | 1280.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/06/2013 | 320.00 | 00022600906487 | MARIA DO SOCORRO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contratacao de um trio pe de Sera para animacao de festa Junina tradicional na comunidade do Goncalo com apoio da secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/06/2013 | 631.58 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados em digitacoes de documentos realizados para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2013 | 294.74 | 00005895325459 | JOSEFA RENALY ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos em organizacao para o evento do recebimento de duas maquinas (retroescavadeira, patrol), do evento federal realizado no dia 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2013 | 2220.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Riacho dos cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002190 | 18/06/2013 | 2009.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Santana, Salainas dos Heraclitos, lagoa do Boi a Santana (ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002191 | 18/06/2013 | 1146.20 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Mocos, Santana e Manoel Inacio a Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002192 | 18/06/2013 | 1290.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Santana- Lagoa do Boi (ida e volta), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002193 | 18/06/2013 | 2619.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de transporte escolar na rota; entrada de Aroeiras, Cedro, Torroes, Pinhoes,Pedro Paz a Barra de Santana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002194 | 18/06/2013 | 1282.49 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Curimatas, Impoeiras a Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002195 | 18/06/2013 | 1157.00 | 00069216274468 | JOSE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota do Sitio loango, Serra de Arara ao Povoado de Caboclos, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/06/2013 | 1450.00 | 00008528738400 | ANDERSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de pedreiro nas unidades Escolares Lura Barbosa Bezerra e Professora Josefa Farias Ferreira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/06/2013 | 700.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra camisa para o CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/06/2013 | 1785.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude e orgaos pertencentes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2013 | 1900.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Vigilancia Ambiental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2013 | 36.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa para transportar Funcionarios da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/06/2013 | 2730.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de bolsas em lona para os agentes de Saude, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002206 | 19/06/2013 | 3743.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2013 | 530.00 | 00047236248720 | AMARO JOSE DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de eletricos na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2013 | 640.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos na conzinha da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/06/2013 | 263.16 | 00006972525403 | PAULO VITOR SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de cadeiras mesas e animacao na Escola Laura Barbosa Bezerra, durante os festividades Juninas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2013 | 88.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de cartuchos reciclado para impressora da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/06/2013 | 631.58 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de conducao de traporte de assistente Social, em participacao de curso em Joao Pessoa, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2013 | 100.00 | 10538934000135 | COMERCIAL DE LIVROS LTDA-SO LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2013 | 145.95 | 12926172000170 | ERIKA MARI UEOKA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a hospedagem para os funcionarios participar no 1o Forum Paraibano de Gestores da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2013 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao da adjudicacao e homologacao de extratos de contratos, no Diario Oficial, edicao de 21.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2013 | 252.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3346.1014) da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de pagamento, controle de Veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2013 | 1566.32 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e manutencao dos pocos troca de pecas, realizados pela Secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2013 | 400.00 | 12976951000180 | ELIANO PROFIRIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2013 | 357.90 | 00098073508400 | EDUARDO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de fornecimento de fogos de artificio para evento de entrega dasmaquinas Motonivela e Retroescavadeira realizada em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2013 | 368.42 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de filmagem na relizco dos eventos da festividade de emancipaco politica em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002212 | 20/06/2013 | 1989.29 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Serrinha, Barra de Santana e Riachao (ida e volta), relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2013 | 150.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Salinas dos Heraclitos, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2013 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2013 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Cha do Saco, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2013 | 200.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Telecentro Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Predio da Secretria de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2013 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2013 | 450.00 | 00079196659734 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2013 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2013 | 1380.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para as unidades escolares deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2013 | 263.50 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas as unidades escolares do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2013 | 600.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1038) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2013 | 298.50 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude para os festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2013 | 526.32 | 00013289245802 | MARCOS DUARTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante noturno realizados no predio onde funciona o PSF na Sede do Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2013 | 390.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Estabiliazador destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2013 | 690.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em equipamentos de informatica, recuperacao e formatacao de computadores e notebooks da Secretaria Muicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2013 | 3231.47 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo do SAMU, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2013 | 865.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cilindros de oxigenio destinados SAMU, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2013 | 678.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no hospital Municipal Santa Ana em substituicao de servidor efetivo que encontra-se de ferias Adriano Queroz no feriado de 21 de Maio a 21 de Junhode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2013 | 504.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamentos de cartuchos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002257 | 21/06/2013 | 1008.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamentos de cartuchos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2013 | 84.21 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fabricacao e fornecimento de chave do veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2013 | 212.16 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de botijao de gas e agua mineral destinados o CAPS, relativo o mes de Maio e Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2013 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa para transportar Funcionarios da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2013 | 157.90 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de 22 almocos para os agentes de endemias durante a realizacao da campanha contra a dengue realizada no Distrito de Mororo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto na Creche Municipal Marly Almeida deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002244 | 21/06/2013 | 72.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recondicionamento de cartucho de toner da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2013 | 631.58 | 00004507680409 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de sonorizacao e iluminacao da quadrilha tradicional bo Mororo do Herminio, durante os festejos juninos, com apoio da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2013 | 336.84 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a organizacao da quadrilha revelacao Junina, tradicional do Sitio Barriguda II, durante as festividades Juninas com apoio da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2013 | 631.58 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em sonorizacao e iluminacao durante os festejos juninos em tradicional quadrilha na comunidade de Pedras Pretas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2013 | 263.16 | 00006972525403 | PAULO VITOR SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de animacao aos festejos juninos com quadrilha realizadas na Creche Tia Marly Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2013 | 112.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2013 | 240.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados a recuperacao do poco de ovelhas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2013 | 1263.16 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de operados de maquina patrulha mecanizada no patronamento de estradas vicinais do Municipio de Barra de santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2013 | 945.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao conserto dos pneus dos tratores e fornecimento de oleo diesel, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, durante os cortes de terras realizadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2013 | 630.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao em 03 periodos (cafe, almoco, janta), reltivo aos 20 primeiros dias do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2013 | 200.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de bomba para lubrificacao para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2013 | 12569.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica referente a Iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2013 | 2568.00 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de engenharia em acompanhamento das abas inacabadas do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2013 | 1204.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de diesel para os tratores e maquinas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Agropecuaria, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2013 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitadas na c/c 11.992-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2013 | 7.20 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2013 | 210.53 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza na Secretaria de Administracao e Delegacia de Policia, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2013 | 495.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cartucho toner para impressora da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2013 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao das citacoes e extratos de contratos no Diario Oficial de 22.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2013 | 363.00 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de queijo de coalho e manteiga para realizcao de encontros dos funcionarios das Secretarias de financas, administracao, agropecuaria, infraestrutura e gabinete do prefeito, durante as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2013 | 383.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em orgaos ligados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2013 | 210.53 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a oficina sobre saude e qualidade de vida para os idosos atendidos pelo CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2013 | 119.00 | 00001966918771 | MARIA BETANIA TENORIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria referente a participacao no 1o Forum Paraibano de Gestores da Assistencia Social, realizada em Joao Pessoa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2013 | 68.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria referente a participacao no I Forum Paraibano de Assistencia Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/06/2013 | 785.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recarga de cartuchos, manutencao de microcomputador e instalacao de programa de informatica na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/06/2013 | 95.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 18.142-0 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/06/2013 | 4760.00 | 18263431000106 | MARCIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimentcios para o CAPS, realativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/06/2013 | 591.95 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para festa Junina do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/06/2013 | 2740.00 | 18263431000106 | MARCIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimentcios para o CAPS, realativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/06/2013 | 263.16 | 00032484062400 | AURISTELA DE SOUSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sonorizacao durante as festividades juninas realizada pelo CAPS Municipal no dia 20/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/06/2013 | 447.37 | 00003494635498 | MIRIAN DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de veiculo transportando pacientes do Sitio Serra de Inacio Pereira para tratamento na sede do municipio e Queimadas, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/06/2013 | 1128.00 | 00013276719487 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Saude e Orgaos pertencentes, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/06/2013 | 2105.26 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com ensinamento de Artesanatos com oficinas aos pacientes, familiares e funcionarios do CAPS municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/06/2013 | 204.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias para Joao Pessoa para participar de reuniao o CEFOR (Centro Formador do Estado), e Sec. de Saude do Estado para tratar de assuntos de interesse no Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/06/2013 | 1050.00 | 00004454006415 | JOSE GERALDO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de comidas tipicas derivadas do milho (pamonhas, canjicas e bolos de milho), durante as festividades juninas, para alimentacao dos usuarios e familiares do CAPS Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/06/2013 | 357.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias para participar de Reuniao do CEFOR (Centro de Formacao do Estado em Joao Pessoa sobre Educacao continuada durante dois dias 18 e 19/06/2013, e sec. de Saude do Estado para tratar de assunto de interesse do Municipio em 05/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/06/2013 | 730.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e reposicao de pecas em veiculo onibus de placa NQK-2256, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/06/2013 | 800.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de materiais de construcao para reforma e reparos nas unidades escolares deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2013 | 678.00 | 00003494635498 | MIRIAN DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na funcao de professora ,substituindo professora no Sitio Serra de Inacio Pereira por 30 dias de licenca para resolver problemas de saude, durnte o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2013 | 448.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a seguro auto para a Montana da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002283 | 25/06/2013 | 144.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cartuchos e toner para impressora da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/06/2013 | 1354.99 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para Secretaria de administracao, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2013 | 184.21 | 00004454006415 | JOSE GERALDO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de comidas tipicas(pamonhas, canjicas, bolode milho) durante as festividades juninas das Secretarias de Financas e Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/06/2013 | 678.00 | 00006995610431 | EDINA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza, faxina e arrumacao do CRAS e NASF, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/06/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitadas na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002284 | 25/06/2013 | 696.17 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/06/2013 | 89.40 | 02195267000107 | JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de papel A4 para Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.693-X sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2013 | 263.16 | 00007467309422 | JOAO CHAGAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a acompanhamento de uma crianca carente que encontra-se hospitalizada (Maria Clara), Sob responsabilidade do Conselho Tutelar Municipal, no periodo de 7 dias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/06/2013 | 842.11 | 00002589590458 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a acompanhamento de uma crianca carente que encontra-se hospitalizada (Maria Clara), Sob responsabilidade do Conselho Tutelar Municipal, no periodo de 12 A 25 de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/06/2013 | 240.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Uno de placa NPT-0039 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/06/2013 | 511.30 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo Uno de placa NPT-0039 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/06/2013 | 225.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Montana de placa MOO-7032 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/06/2013 | 485.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo Montana de placa MOO-7032 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002308 | 26/06/2013 | 18491.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002309 | 26/06/2013 | 9277.04 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002311 | 26/06/2013 | 7440.08 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2013 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao, aviso de licitacao- pregao Presencial no 008/2013 no Diario Oficial de 28.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2013 | 650.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 ataude simples destinado a pessoa carente do Municipio (falecida), doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a servicos prestados em banheiros publicos neste Municipio manutencao e conservacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2013 | 26196.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2013 | 457.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2013 | 7289.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Finacas, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente-Contratados, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2013 | 3775.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2013 | 5487.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2013 | 15056.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2013 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-Contratados relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2013 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CRAS Contratados, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS Contratados, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Programa Errad. Trab. Inf.-PETI, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2013 | 6009.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2013 | 4069.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CRAS, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2013 | 3299.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2013 | 3047.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2013 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2013 | 10058.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2013 | 200.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras para Secretarias de Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito e Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2013 | 132.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2013 | 111.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.189-1 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2013 | 3785.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2013 | 900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2013 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2013 | 4378.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2013 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2013 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2013 | 180.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude- Hospital, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2013 | 38302.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2013 | 3911.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO E FISIOTERAPIA, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2013 | 17541.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2013 | 19500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2013 | 2249.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2013 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2013 | 15190.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2013 | 4135.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2013 | 9829.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2013 | 8887.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude- Hospital, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2013 | 3157.89 | 00002957871475 | LIGIA DA COSTA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de substituicao da funcionaria efetiva Debora Charmene coordenadora do CAPS Municipal que encontra-se de ferias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2013 | 15333.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2013 | 3458.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2013 | 38279.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2013 | 188874.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2013 | 60742.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR E FUNDAMENTAL EFETIVOS, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2013 | 20226.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2013 | 2957.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de u de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2013 | 134.00 | 24109167000153 | ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de vidros para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2013 | 550.00 | 00011345923457 | JOSEFA SHIRLEY FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza na Escola de Salinas dos Mangaios, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2013 | 1650.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2013 | 1775.40 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2013 | 1650.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2013 | 1180.00 | 00002028325461 | ANTONIO BARROS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizados na Unidade Escolar Julita Guerra, na Comunidade de Barrigudas, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios das Secretarias de Educacao, saude, financas, administracao, infraestrutura e Agropecuaria, na rota Campina Grande s Barra de Santana(ida e volta) relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Par a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502012 | 0002443 | 01/07/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um onibus Escolar Rural de modelo ORE-03 sem plataforma, com capacidade de 44 a 59 passageiros, destinados Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Par a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502012 | 0002444 | 01/07/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um onibus Escolar Rural de modelo ORE-02 sem plataforma, com capacidade de 31 a 44 passageiros, destinados Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua do predio onde funcionar a Fisioterapia Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2013 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do PEVA Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2013 | 173.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do UBS no Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2013 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do PSF no Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2013 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude no Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2013 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2013 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Torres no Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2013 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do UBSF CABOCLOS no Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2013 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Posto de Saude de Pedras Pretas no Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2013 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do PSF no Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2013 | 11.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do PSF no Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2013 | 2355.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de concentrador de oxigenio, Bipap e Umidicador aquecido para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2013 | 261.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do SAMU no Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2013 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da sala de Fisioterapia no Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2013 | 177.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Hospital no Municipal, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002418 | 01/07/2013 | 1910.50 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002419 | 01/07/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002420 | 01/07/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002421 | 01/07/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento no Destrito do Mororo, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2013 | 315.79 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizada no PSF do sitio Vereda Grande, duas vezes por semana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2013 | 2368.98 | 00001141655489 | LAMARA MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de enfrmeira realizado atendimento no PSF do distrito de Mororo, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2013 | 800.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2013 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Serra do Inacio Pereira, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002426 | 01/07/2013 | 3051.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2013 | 152.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.189-1 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios das Secretarias de Educacao, saude, financas, administracao, infraestrutura e Agropecuaria, na rota Campina Grande s Barra de Santana(ida e volta) relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2013 | 1250.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados neste Municipio na execucao das informacoes de GFIP referente ao mes 06/2013 a ssessoria das informacoes ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2013 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Delegacia Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2013 | 435.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com impressoes coloridas de diversos documentos para Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2013 | 2315.79 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios das Secretarias de Educacao, saude, financas, administracao, infraestrutura e Agropecuaria, na rota Campina Grande s Barra de Santana(ida e volta) relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002442 | 01/07/2013 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Cartucho, secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2013 | 10.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (180-3188) do PETI, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2013 | 46.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346-4000) do PETI, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2013 | 460.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao do carro da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2013 | 1199.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2013 | 168.42 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma viagem realizada em veiculo microonibus transportando a escolinha de futebol de Barra de Santana ate Lagoa Seca com apoio da Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para funcionamento do Predio da Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2013 | 2161.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra (referente a 5a parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2013 | 251.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2013 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devol de Cheque referente a 28/06/2013, debitado na conta 11.992-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2013 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para funcionamento da Garagem, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2013 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2013 | 500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza, manutencao realizada no poco do Sitio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2013 | 978.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio geral na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2013 | 380.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no sanitario publico no Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2013 | 678.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de limpeza do mato na sede do Municipio e manutencao da rede de esgoto, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2013 | 350.00 | 00010320184455 | ROBERTA R. ELLEN RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura na Secretaria de Infraestrutura, incluso reparos na Encanacao do predio da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2013 | 261.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone da Biblioteca e Infraestrutura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2013 | 450.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e recarga de gas em ar condicionado da Secretaria de Financas e Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2013 | 678.00 | 00008575332406 | SIMONE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recepcionista na Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2013 | 678.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Coordenacao das atividades realizdas pela Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2013 | 157.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1024) do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza realizadas no PETI do povoado de cbolclos, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2013 | 620.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de um ar condicionado do carro da Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2013 | 157.90 | 00011383297460 | JEFERSSON DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em lavagens dos veiculos da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2013 | 157.90 | 00043723985491 | SEVERINA VALENTIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza na praca publica na Sede do Municipio, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2013 | 842.10 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos eletricos realizados para todas as Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2013 | 36.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1(uma), diaria para Recife transportando paciente em veiculo da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de uma diaria ate Joao Pessoa -PB, conduzindo veiculo para transporte de Funcionario para participar de Curso de enteresse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2013 | 131.25 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material para detetizacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2013 | 414.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na copia xergraficas para Escolas da Rede Municipal-Curso Escolar 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2013 | 250.00 | 00008768779437 | LUANA BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a substituicao de professora de licenca em periodo de uma Semana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2013 | 220.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte de alunos da escola Jose Herminio para uma aula de campo no Sitio Sao Joao em Campina Grande, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002463 | 02/07/2013 | 5969.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos, Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2013 | 2401.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de diversas Escolas do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2013 | 370.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2013 de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa OFE 3186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2013 | 370.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2013 de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa NQK 2256. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2013 | 370.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2013 de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa NQK 4926. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2013 | 376.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus escolar de placa NQB 0830 (caminho da escola). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2013 | 297.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo e pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2013 | 54.90 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2013 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude de Paraibinha I, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2013 | 2493.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados as Secretarias de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2013 | 21671.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da diversas Secretarias do Municipio, debitado na GPS, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2013 | 255.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1067) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2013 | 493.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2013 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a solicitacao de projeto do Ministerio das Cidades e Calcamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2013 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a solicitacao de fotocopias /autenticacoes e copias do Projeto e esporte na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2013 | 678.00 | 00003922506402 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e destribuicao de agua do Sitio Serra de Inacio Pereira, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/07/2013 | 107.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002506 | 04/07/2013 | 1221.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/07/2013 | 226.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/07/2013 | 71.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002508 | 04/07/2013 | 1894.74 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta e distribuicao para tratamento do lixo em veiculo F-4000 da Secretaria de Infraestrutura na Sede do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002510 | 04/07/2013 | 10192.73 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/07/2013 | 280.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de 28 Short para a Escolinha de Futebol de Barra de Santana, com apoio da Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/07/2013 | 76.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 2(dois) botijoes de gas para conzinhar nas secretarias de infra-estrutura e administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/07/2013 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do CREAS, relativo o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/07/2013 | 34.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/07/2013 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do CRAS, relativo o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/07/2013 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do PETI, relativo o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002504 | 04/07/2013 | 1815.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/07/2013 | 136.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2(duas),diarias ate Joao Pessoa para participacao em 2(dois), dias de curso para aprendizado oferecido para trabalhos da devida secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/07/2013 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002505 | 04/07/2013 | 1868.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/07/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da delegacia no Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/07/2013 | 678.00 | 00006389839405 | RAIZA MADJA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos jornalisticos com postagem e informacoes no portal da transparencia do municipio de Barra de Santana,relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/07/2013 | 142.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do CAPS Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/07/2013 | 139.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/07/2013 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Vig.Ambiental , relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/07/2013 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do predio onde funcionar o NASF Municipal, relativo ao mes de JUnho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/07/2013 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Farmacia Basica, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/07/2013 | 205.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002512 | 04/07/2013 | 9703.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/07/2013 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2(duas), diarias ate Joao Pessoa para deixar na dia 19/06/2013 e retornado para buscar no dia 20/06/2013,a secretaria de Acao Social e a assistente social,em participacao de curso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/07/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Almoxarifado da Educacao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/07/2013 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/07/2013 | 44.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da sala de aula em (Mororo), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/07/2013 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da sala de aula em (Mororo), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/07/2013 | 78.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da sala de aula em (SEDE), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/07/2013 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da sala de aula em (Mororo), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/07/2013 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da sala de aula em (Mororo), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002499 | 04/07/2013 | 13773.61 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/07/2013 | 1208.00 | 01541957000108 | MARIA GIOCONDA FREIRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tortas doces e salgadas para consumo dos professores durante planejamento pedagogico. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/07/2013 | 1600.00 | 00060227842472 | JOSE VALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/07/2013 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da sala de aula em (Cha do Saco), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/07/2013 | 1100.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizados na Creche Professora Marly Barbosa de Almeida, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/07/2013 | 1320.00 | 00087282216487 | JOSE MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando pacientes para tratamento na fisioterapia, dos Sitios Guarani e Barrigudas para Sede do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/07/2013 | 884.21 | 00095152997487 | LUCIVAN EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao ao motorista afastado por licenca, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/07/2013 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processamento de dados de media complexidade para o laboratorio e a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/07/2013 | 601.05 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de marcenaria de uma mesa e uma estufa para utilizacao da equipe da vigilancia Ambiental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/07/2013 | 1578.95 | 00067422250330 | CRISTIANO SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos e manutencao dos equipamentos medico hospitalares deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/07/2013 | 884.56 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a funcionario efetivo de ferias, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/07/2013 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de diretora do CAPS Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/07/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no predio onde funciona a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/07/2013 | 1894.74 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos na conducao da equipe da vigilancia Ambiental na realizacao dos trabalhos na zona rural, relativo ao mes e Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/07/2013 | 678.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/07/2013 | 117.89 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de quetinhas para alimentacao dos agentes de endemias em realizacao de trabalhos na Zona Rural. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/07/2013 | 52.63 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conducao de veiculo veraneio trnsportando os usuarios do CAPS Municipal na rota Altos dos Cardeiros, Malhadinha e Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/07/2013 | 36.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1(uma)diaria para Recife, transportando veiculo da prefeitura municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para participacao do XXIX Congresso nacional de secretarios municipais e o X congesso Brasileiro de Saude, cultura de paz e nao-violencia, realizado em Brasilia DF, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para participacao do XXIX Congresso nacional de secretarios municipais e o X congesso Brasileiro de Saude, cultura de paz e nao-violencia, realizado em Brasilia DF, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/07/2013 | 300.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a inscricao para o XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, que sera realizado no periodo de 07 a 10 de Julho de 2013, em Brasilia-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/07/2013 | 300.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a inscricao para o XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, que sera realizado no periodo de 07 a 10 de Julho de 2013, em Brasilia-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/07/2013 | 678.00 | 00027353324899 | JUNIOR CESAR DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de vigilante e seguranca no predio de diversas Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/07/2013 | 315.79 | 00084976268772 | ELIETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Grupo Terapia So-Risos que animou as criancas no evento do dia 12/05 em Mororo do Combate a exploracao Sexul de criancas e adolencentes e no Passeio das Criancas do PETI ao parque do Povo no dia 11/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/07/2013 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria para ir a Joao Pessoa para participacao no curso, conforme documento em anexo pela Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/07/2013 | 72.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (Duas) diaria para ir a Joao Pessoa para participacao no curso, conforme documento em anexo pela Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2013 | 421.05 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos realizado durante os festejos juninos com realizacao de duas quadrilhas no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/07/2013 | 2320.00 | 00003510885473 | BELMIRO JUVENALDE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos gerais de transporte em caminhao em equipamentos e material de utilizacao da Secretaria de infrestrutura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/07/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao e conserto das estradas vicinais dos povoados de Barra de Santana pela Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/07/2013 | 678.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizando reforma no cemiterio municipal na Sede do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2013 | 842.11 | 00005872969414 | SANDRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de operador de trator realizando o corte de terras dos agricultores do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2013 | 425.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do poco artesiano no Sitio Ovelhas, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2013 | 425.00 | 00052704092400 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na manutencao e limpeza no Poco artesiano em Salinas dos Heraclitos, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/07/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE PARA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2013 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o CRAS do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2013 | 678.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos de interesse desta municipalidade (balancete), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002545 | 08/07/2013 | 4450.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052013 | 0002549 | 08/07/2013 | 2812.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suplemento alimentar para crianca carente que necessita do mesmo por problemas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2013 | 2355.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de concentrador de oxigenio, Bipap e Umidicador aquecido para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2013 | 72.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2(duas)diarias para Recife levando paciente no dia 12/07/2013,retornando no dia 15/07/2013,para transportar o paciente em alta. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2013 | 115.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Disco Tacografo para o onibus-Caminho da Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2013 | 731.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de material de consumo para festividade da padroeira Santa Ana, 140 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2013 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2013 | 2350.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Trator da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2013 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.402-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2013 | 2401.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza destinados as Secretarias de Administracao, Financas e Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de repracao e organizacao em documentacao dos processos de licitacao (Pregoes) realizado pelo Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2013 | 40.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de Cartuchos, secretaria de Aministracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2013 | 70.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP preto original, secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2013 | 306.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na copia xergraficas e encaderncao em espiral. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2013 | 3100.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados as Secretarias de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/07/2013 | 678.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de carpinagem e reparos realizados no PSF do Sitio Serra de Inacio, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2013 | 880.40 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de paes e lanches para alimentacao dos pacientes do CAPS Municipal, relativo ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2013 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da sala de aula em (Mulungu), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2013 | 660.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Severino Alves Campos, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2013 | 660.00 | 00001635176492 | JOSE GERAILTON ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Jose Herminio Bezerra Cabral, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2013 | 700.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2013 | 1320.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2013 | 660.00 | 00000077873408 | MARIA APARECIDA ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Secretaria de Educcao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2013 | 660.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal Emidio Ernestro do Rego, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2013 | 660.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal de Curimatans , relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2013 | 820.00 | 00063148110404 | EDVALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal Julita Gerra, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2013 | 1013.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de JUnho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2013 | 678.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios de acompanhamento processual junto ao forum, para informacoes ao setor juridico do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2013 | 210.53 | 00005079090464 | MARCOS ANTONIO DUARTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em varricao com urgencia nas ruas da sede do municipio,no mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2013 | 160.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura linha telefonica 3346-1066, localizada na administracao,relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/07/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 , LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/07/2013 | 100.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVA A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO PUBLICO PETI, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/07/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza manutencao e distribuicao de agua do poco dessalinizador do Sitio Pedra d agua , relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/07/2013 | 423.23 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/07/2013 | 1473.68 | 00006364493432 | IDELBRANDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de veiculo caminhao transportando material dos pocos para zona rural realizados pela Secretaria de Infr Estrutura durante os meses de Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/07/2013 | 273.68 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao limpeza e destribuicao de agua realizada no povoado de Verenda Grande em dias alternados, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/07/2013 | 132.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2013 | 473.68 | 00002160661406 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a organizacao e animacao de quadrilha na localidade de barrigudas e festividades juninas realizadas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/07/2013 | 1337.60 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a festa de padroeira do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2013 | 201.80 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a ornamentcao das ruas na festa de padroeira do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/07/2013 | 315.79 | 00006174778410 | JOSE NILSON DUARTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e apoio junto ao operador de maquina retroescavadeira em escavacao de barreiro na comunidade de Barriguda sitio Duarte, em julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2013 | 45.00 | 02472195000106 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 30 pecas de andaimes no periodo de 12/07 a 19/07/2013, para as festividades de Santa Ana na localidade do Santana do Herminio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2013 | 160.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ajudante e patrolamento ao operador de maquina em recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2013 | 2100.00 | 00005713469441 | SEVERINO WALTER ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de agua em caminhao pipa, abastecendo cisternas publicas deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/07/2013 | 2285.36 | 00002459888406 | JOSE SANDRO ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua nas cisternas publicas do municipio em caminhao pipa durante campanha contra a seca, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/07/2013 | 223.65 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/07/2013 | 105.26 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de cadeiras e mesas para evento dos idosos realizado pela Secretaria de Acao Social em Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2013 | 252.63 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza em processo de diarias em um periodo de 3 dias semanais, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/07/2013 | 819.11 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na preparacao das refeicoes para o dia da formacao pedagogica, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/07/2013 | 660.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na Escola de Salinas, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/07/2013 | 660.00 | 00009464325461 | KEZIA KALINE MONTEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S n creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/07/2013 | 678.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Chateubriande, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/07/2013 | 660.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/07/2013 | 660.00 | 00008889573430 | DEUSILENE RUFINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/07/2013 | 718.00 | 00011037629400 | DEBORA FIGUEIREDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como como auxiliar de Sala de Aula, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/07/2013 | 660.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/07/2013 | 660.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Josue Barbosa de andrade de Lira, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/07/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/07/2013 | 660.00 | 00006335880407 | JOCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Jose Herminio Bezerra Cabral, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/07/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipl Joao Lopes de Andrade Lira, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2013 | 750.00 | 00003037434414 | LENILSON DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Joao Lopes de Andrade Lira, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1068) do HOSPITAL Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/07/2013 | 116.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1061) do UBS deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2013 | 175.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2013 | 884.56 | 00032483465404 | ORLANDO BARRETO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a funcionario efetivo de ferias, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2013 | 678.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais no CAPS Municipal, durante o mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2013 | 86.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1063) do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2013 | 158.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1046) do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2013 | 161.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/07/2013 | 72.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 (duas) diarias ate Recife - PE, conduzindo veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2013 | 14247.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (PACS, PSF, NASF, SAUDE BUCAL), relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2013 | 8762.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (HOSPITAL, MAC, LABORATORIO E FISIOTERAPIA), relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2013 | 8987.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL e Secretaria de Saude-Efetivos), relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/07/2013 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/07/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o laboratorio do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2013 | 100.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/07/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/07/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/07/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA II , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/07/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2013 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o Almoxarifado, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/07/2013 | 216.96 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de lanches destinados a Secretaria de Educacao para reuniao da formacao Pedagogica, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/07/2013 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1(uma) diaria ate Joao Pessoa, junto ao orgao para prestacao de contas de material de identificacao Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/07/2013 | 36.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1(uma) diaria ate Joao Pessoa transportando funcionaria da secretaria de Acao Social,para prestacao de contas, junto ao orgao conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/07/2013 | 215.00 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpez e destribuicao de agua em cisterna publica da Comunidade de Paraibinha, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 15/07/2013 | 1578.95 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conducao e transportando material da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente em favorecimento aos agricultores do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/07/2013 | 1424.00 | 00099695138420 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao recuperacao dos pocos de Paraibinha I e II, Poco da Pedra d agua com uma troca de dijuntor da Energia, Cata-Vento de Mangaios, e do Mulungu com troca de Sola, incluso o conserto da Sisterna Publica no Sitio Mulungu na Fundacao de Pedreiro, relativo ao mes de Junho de 2013, incluindo todo o material gasto nos Servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/07/2013 | 780.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Confeccao de 2500 Folders para as festividades da Padroeira Santa Ana 140 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/07/2013 | 364.82 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de malha fina para a festa de padroeira Santa Ana, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/07/2013 | 265.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de costura de bandeiras para ornamentacao de ruas na Sede do Municipio, durante as festividades da padroeira Santa An. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/07/2013 | 316.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao realizados no poco artesiano da Comunidade de Paraibinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/07/2013 | 909.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/07/2013 | 2400.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de caixa d agua de fibra para os Pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/07/2013 | 400.90 | 00003573865402 | EMANOEL NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a paciente hemofilico, em tratamento com exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002647 | 16/07/2013 | 2700.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota Povoado de Caboclos, Torres Barrigundas I, Pocinhos a Barra de santana (ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/07/2013 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Barrigundas II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Quixabeira a Barriguda I(ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002649 | 16/07/2013 | 1959.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Paraibinha I, Bela vista a Barra de Santana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/07/2013 | 2010.20 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002651 | 16/07/2013 | 1302.80 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Olho d agua,Guarani a Barriguda I (ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002652 | 16/07/2013 | 1969.29 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Malhadinha, Pitombeira II, Riacho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002653 | 16/07/2013 | 2510.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio, Mororo( ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002659 | 16/07/2013 | 1157.00 | 00069216274468 | JOSE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota do Sitio loango, Serra de Arara ao Povoado de Caboclos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002660 | 16/07/2013 | 5899.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos e Barra de santana, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002661 | 16/07/2013 | 1290.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Santana- Lagoa do Boi (ida e volta), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002662 | 16/07/2013 | 1208.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal na Rota Helenos, Riacho das Folhas, Pau da Imbira a Pitombeira, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002663 | 16/07/2013 | 1146.20 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Mocos, Santana e Manoel Inacio a Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002664 | 16/07/2013 | 2619.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de transporte escolar na rota; entrada de Aroeiras, Cedro, Torroes, Pinhoes,Pedro Paz a Barra de Santana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/07/2013 | 1282.49 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Curimatas, Impoeiras a Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002666 | 16/07/2013 | 2220.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Riacho dos cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002667 | 16/07/2013 | 2600.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Alto dos cordeiros, Malhadinha Pitombeira, retiro, Umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/07/2013 | 2213.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Feijao, Pedras Prets, Rosa Branca, Barra de Santana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002669 | 16/07/2013 | 2707.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Barrigudas III, II e I a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/07/2013 | 3397.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza destinados as Secretarias de Saude-CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Implantacao do Programa C.E.O. (Centro D e Espec. Odontologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/07/2013 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao e reparacao de aperelho nos consutorios Odontlogicos do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/07/2013 | 2139.08 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em auditoria realizada em virtude do interesse da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002674 | 17/07/2013 | 1989.29 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Serrinha, Barra de Santana e Riachao (ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002675 | 17/07/2013 | 2009.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Santana, Salainas dos Heraclitos, lagoa do Boi a Santana (ida e volta), relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/07/2013 | 75.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras para formacao com os Professores (1o segmento)em 13 de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/07/2013 | 400.00 | 00000776421476 | GILANDA ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a formacao com os professores do 1o segmento no dia 12/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/07/2013 | 480.00 | 07384765000111 | NIEDJANE G. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao da tomada de precos do aviso de 2a chamada publica no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/07/2013 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao - aviso de chamada publica para agricultura familiar no Diario Oficial de 18.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/07/2013 | 842.11 | 00009632739493 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra em manutencao e limpeza na rede de esgoto na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/07/2013 | 360.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/07/2013 | 842.11 | 00005872969414 | SANDRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de operador de trator realizando o corte de terras dos agricultores do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/07/2013 | 530.00 | 00001569191417 | NUBIA RAFAELA ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de limpeza na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, substituicao da funcionaria Alcione que encontra-se de ferias durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/07/2013 | 842.10 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ornamentacao de um campeonato organizado pela liga de futebol de Barra de Santana com apoio da Secretaria e esporte . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/07/2013 | 1950.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de fios para iluminacao das festividades dos 140 anos da padroeira Santa ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/07/2013 | 999.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recondicionamento em 03 cilindros para Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/07/2013 | 526.32 | 00005580648413 | JOSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza das ruas do povoado do Santana do Herminio durante 2 semanas para organizacao das festividades de Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2013 | 77.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao - aviso de chamada publica para agricultura familiar no Diario Oficial de 18.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/07/2013 | 18268.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, debitado na GPS, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/07/2013 | 968.42 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica realizada para o Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/07/2013 | 420.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de fardamento para pessoas do Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/07/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/07/2013 | 450.00 | 00079196659734 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/07/2013 | 150.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Salinas dos Heraclitos, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/07/2013 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/07/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Telecentro Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/07/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/07/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Predio da Secretria de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/07/2013 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/07/2013 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/07/2013 | 200.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/07/2013 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Cha do Saco, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/07/2013 | 1800.00 | 00008528738400 | ANDERSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro na Unidade Escolar Manoel Tertuliano, Sebastiao Lucena de Castro e Horacio Cordeiro de Melo, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/07/2013 | 880.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/07/2013 | 12279.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao deste Municipio, debitado na GPS, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/07/2013 | 39663.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio, debitado na GPS, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/07/2013 | 17729.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% deste Municipio, debitado na GPS, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002685 | 18/07/2013 | 4564.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002686 | 18/07/2013 | 3689.60 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002687 | 18/07/2013 | 1911.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002715 | 19/07/2013 | 7271.77 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas as UBS do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/07/2013 | 2773.42 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material permanente odontologico destinadas as UBS do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/07/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para Joao Pessoa conduzindo veiculos da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/07/2013 | 536.84 | 00002672181411 | FLAVIO HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de instalacao de antena parabolica na Secretaria de Educacao e da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/07/2013 | 43.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na preparacao de lanches para a formacao Pedagogica em 07/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/07/2013 | 36.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ate Recife - PE, conduzindo Veiculo de interesse da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/07/2013 | 346.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao de Extratos de contratos -republicacao por incorrecao no Diario Oficial de 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/07/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/07/2013 | 280.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Bateria destinadas a Secretaria Muncipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/07/2013 | 864.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Trofeu para o tradicional torneio de futebol de campo no povoado de Santana, durante as festividadesde padroeira Santa Ana no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/07/2013 | 100.00 | 00085437417420 | JOSE BATISTA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de material para ornamentacao durante as festividades da padroeira Santa Ana,relativo ao julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2013 | 303.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1014) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2013 | 678.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de 21 de Junho a 21 Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2013 | 608.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1038) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2013 | 3450.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/07/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.693-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/07/2013 | 698.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 passagem no percurso; Campina Grande x Rio de Janeiro destinada a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/07/2013 | 100.00 | 00085437417420 | JOSE BATISTA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios para uso durante as festividades da padroeira Santa Ana, realizada no mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/07/2013 | 678.00 | 00010320190420 | LAURISE BRASILIANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxiliar de servicos gerais realizados no hospital Municipal, referente o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/07/2013 | 697.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo e pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2013 | 950.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na Creche Tia Marly na Confeccao e conserto nos portoes daquel unidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/07/2013 | 640.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Bomba Fire 650 Rayma destinadas a Secretaria Muncipal de Saud.e | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/07/2013 | 875.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamentos de cartuchos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002739 | 23/07/2013 | 1100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartucho toner para impressora da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2013 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da sala de Fisioterapia no Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/07/2013 | 140.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Hospital no Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/07/2013 | 203.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do SAMU do Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2013 | 144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no UBS, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2013 | 287.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de almoco para equipe organizadora da festa da padroeira a Santa Ana, 140 anos de comemoracao nos dias 22 e 23 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/07/2013 | 78.95 | 00010320196461 | MICHELE MARTINS DE LUNA MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de bandeiras para ornamentacao de ruas durante as festividades da tradicional festa da padroeira, realizada em julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/07/2013 | 126.32 | 00000132741717 | SEVERINA RAMOS FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de bandeiras na organizacao de ruas na sede do municipio durante as festividades da padroeira Santa Ana,realizada em julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/07/2013 | 142.11 | 00009727627447 | LUANA DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de bandeiras para ornamentacao de ruas na sede do municipio durante as festividades da tradicional festa da padroeira Santa Ana,realizada em julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/07/2013 | 531.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao em tres periodos (cafe, almoco e janta), para a comissao organizadora das festividades de Santa Ana, comemorando 140 anos durante a semana do tradicional evento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/07/2013 | 2496.32 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de caminhao transportando material para conserto das estradas vicinis das comunidades de barrigudas III, II e I, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/07/2013 | 2500.00 | 00039679799468 | WELLITON DOS SANTOS SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de engenharia em acompanhamento das abas inacabadas do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/07/2013 | 500.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria com o conserto da porta do cras e manutencao do Andor para realizacao das festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.077-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/07/2013 | 99.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reciclagem de cartuchos para impressora da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/07/2013 | 11885.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/07/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a servicos prestados em banheiros publicos neste Municipio manutencao e conservacao, referente ao mes de Junho a Julho de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/07/2013 | 642.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/07/2013 | 800.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de trator cultivando terras dos produtores rurais do Municipio de Barra de santana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/07/2013 | 425.00 | 00010864958455 | SUENIA SAMARA MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de organizacao para abertura das festividades da padroeira Santa Ana realizada do dia 05 ao dia 19 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/07/2013 | 1099.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Trofeu para realizacao torneio de futebol de campo na sede do Municipio, com apoio da Secretria de Esporte de Barra de Santana, no dia 27 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/07/2013 | 2900.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de placas para a tradicional festa de Padroeira Santa Ana em comemoracao de seus 140 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/07/2013 | 1450.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de Folders, adesivos, panfletos e cartazes para a tradicional festa de Padroeira Santa Ana em comemoracao de seus 140 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/07/2013 | 252.63 | 00010305731408 | GEAN ROBERTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao das ruas na sede do municipio para a realizacao na tradicional festa da padroeira Santa Ana, em comemoracao dos 140 anos, em julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/07/2013 | 252.63 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao de ruas durante a realizacao das festividades da padoreira Santa Ana,referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/07/2013 | 142.11 | 00008316215403 | JOSEFA KESIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de bandeiras para ornamentacao de ruas na sede do municipio durante a programacao da tradicional festa da padroeira Santa Ana, em julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/07/2013 | 189.47 | 00004689352402 | MARIA HELENA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e pintura dos meios fios e de ruas na sede do municipio durante a preparacao para a festa da padroeira Santa Ana,referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/07/2013 | 252.63 | 00010136583458 | JEFERSON MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao nas ruas com bandeiras durante as festividades da padroeira Santa Ana, realizada no mes julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/07/2013 | 252.63 | 00008577349462 | ADEMILSON DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao das festividades com organizacao de ruas na sede do municipio para celebrar a padroeira Santa Ana,relativo a julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/07/2013 | 126.32 | 00001611480426 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de bandeiras para ornamentar as ruas na sede do municipio durante as festividades da tradicional festa da padroeira Santa Ana, em julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/07/2013 | 42.11 | 00011331019419 | TERCIO SALES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao com bandeiras nas ruas da sede do municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/07/2013 | 36.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1(uma) diaria ate Joao Pessoa conduzindo veiculo da referida secretaria, transportando funcionario para curso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/07/2013 | 736.84 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de botijao de gas e agua mineral para suprir a necessidade dos Orgaos pertencentes a Secretaria de Saude, relativo o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/07/2013 | 1316.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para as unidades escolares deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/07/2013 | 431.00 | 00008659764498 | ODOBERTO CANDIDO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos dias trabalhados no mes Junho com professor substituto na EMEB Julita Guerra. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/07/2013 | 2454.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/07/2013 | 35.79 | 00014422662449 | ANTONIO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de velas para os casticais para ornamentar a igreja na sede do municipio, durante as festividades da tradicional festa da padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/07/2013 | 38.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a festa da padroeira Santa Ana, realizada em julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.566-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/07/2013 | 678.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de limpeza do mato na sede do Municipio e manutencao da rede de esgoto, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/07/2013 | 660.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Muncipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/07/2013 | 200.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de funcionarios que participaram do curso dos operadores de maquinas pesada, no mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/07/2013 | 184.53 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a fornecimento de agua mineral pra diversas Secretarias, deste Municipio relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/07/2013 | 678.00 | 00006995610431 | EDINA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a oficina de artes para grupo de idosos realizada durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/07/2013 | 100.00 | 00076016056472 | ALBERTO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda com transporte para participacao como palestrante na Conferencia Municipal realizad em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/07/2013 | 1333.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/07/2013 | 40.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 duas recargas de Cartuchos, secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/07/2013 | 55.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cartucho HP 901 preto original, secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002788 | 26/07/2013 | 3300.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao de Banda de Forro da Elite dentro da programacao do evento denominado a festa da Padroeira Nossa Senhora de Santana no dia 27/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/07/2013 | 1408.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de flores para a ornamentacao da Igreja e dos andores durante as festividade da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/07/2013 | 2105.26 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de telao, filmagem e ediccao de imagem nas festividades da padroeira de Nossa Senhora Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2013 | 1263.16 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da dupla de repentista e um dublador em praca publica na Sede do Municipio de Barra de Santana no dia do Agricultor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002794 | 29/07/2013 | 9900.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de equipamento de Som, palco e gerador nas festividades da Padroeira Nossa Senhora de Santana nos dias 26,27 e 28 de Julho de 2013 no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002795 | 29/07/2013 | 9500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Apresentacao de Show artisticos das bandas Forro do Valle e Forro do Paredao nas festividades da Padroeira Nossa Senhora de Santana nos dias 26,27 e 28 de Julho de 2013 no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2013 | 310.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROELSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 volts para 220 volts, secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2013 | 978.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2013 | 26527.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2013 | 3874.25 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando material da Secretaria de Infra Estrutura, em caso de necessidade, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2013 | 7323.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2013 | 1090.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de divida, referente a competencia 05/2013 junto ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2013 | 3549.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2013 | 2161.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra (referente a 4a parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2013 | 1931.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2013 | 5100.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 10 banheiros quimicos e 05 tendas a festa de padroeira Nossa Senhora Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2013 | 2100.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de Buffet nas festividades da Padroeira Nossa Senhora de Santana nos dias 26,27 e 28 de Julho de 2013 no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2013 | 120.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de uma faixa para ornamentacao durante as festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2013 | 15056.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2013 | 10477.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2013 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-Contratados relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2013 | 5817.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2013 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CRAS Contratados, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2013 | 4859.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CRAS, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2013 | 4060.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-Conselho Tutelar, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2013 | 1314.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS Contratados, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2013 | 2817.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Programa Errad. Trab. Inf.-PETI, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2013 | 1250.00 | 00006467519485 | KATIA JOANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestado na acessoria e desenvolvimento de projeto pedagogicos neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2013 | 14974.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2013 | 197710.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2013 | 40134.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2013 | 64365.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR E FUNDAMENTAL EFETIVOS, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2013 | 4059.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2013 | 21640.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2013 | 3130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2013 | 212.00 | 00006323374439 | NESIVAL TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de detetizacao nas Escolas Catole, serrinha, Salinas de Cima e Barrigudas II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2013 | 42032.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2013 | 4061.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO E FISIOTERAPIA, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2013 | 7511.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2013 | 22625.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2013 | 900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude Contratados - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2013 | 24348.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2013 | 2930.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2013 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2013 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2013 | 4378.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2013 | 14601.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2013 | 6550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2013 | 4395.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2013 | 3094.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2013 | 12812.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2013 | 180.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude- Hospital, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2013 | 7997.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude- Hospital, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2013 | 75.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo do SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2013 | 15.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo do SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002851 | 31/07/2013 | 5969.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos, Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2013 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 283.142-2 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002850 | 31/07/2013 | 4000.00 | 16673818000105 | LUA PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Apresentacao de Show de Niedson Lua em festividades da Padroeira Nossa Senhora de Santana nos dias 27 de Julho de 2013 no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao artistica de banda mistura quente, com palco e som, nas festividades da padroeira Santa Ana no dia 20/07 no povoado de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2013 | 2168.42 | 00098073508400 | EDUARDO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de fogos para animacao das festividades da padroeira Santa Ana, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Agropecuaria, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2013 | 121.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2013 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Muncipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2013 | 1894.74 | 00007156254707 | FLAVIO ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de construcao de uma cisterna publica, no Sitio Barriguda em campanha contra Seca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2013 | 6694.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2013 | 255.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP COSIP) neste Municipio durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2013 | 5682.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2013 | 285.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP COSIP) neste Municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2013 | 6882.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2013 | 275.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP COSIP) neste Municipio durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2013 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de disponibilidade do sistema de Transparencia Publica no Link:http://www.barradesantana.pb.gov.br/transpare ncia.html, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2013 | 272.60 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de manteiga, queijo coalho para lanche dos participantes da audiencia de residuos solido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002861 | 01/08/2013 | 135.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamentos de cartuchos e servicos de manutencao em impressora da Secretaria Municipal de Acao Social no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2013 | 141.72 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para distribuicao de brindes para Grupo de mulheres (Maes do PETI), neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2013 | 56.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346-4000) do PETI, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2013 | 378.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de lanches para passeio com as criancas do PETI e grupo de Idosos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2013 | 500.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ataude completo para pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2013 | 60.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forra para fixar porta no predio do Cras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2013 | 37.90 | 00004009956461 | ROSILANDIA BARRETO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de refrigerantes para lanche na palestra referente ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolecentes em 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2013 | 733.70 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos alimenticios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2013 | 1914.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2013 | 1898.60 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2013 | 190.16 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na copia xergraficas para Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2013 | 74.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de botijao para Escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002888 | 01/08/2013 | 5515.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a creche Municipal Professora Marly , deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2013 | 102.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2013 | 73.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1068) do HOSPITAL deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032013 | 0002869 | 01/08/2013 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de concentrador de oxigenio, Bipap e Umidicador aquecido para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude no Sitio Torres, relativo ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2013 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o PSF de Vereda Grande, relativo ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2013 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude de Pedras Pretas, relativo ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2013 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude, relativo ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2013 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o UBSF Caboclos, relativo ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2013 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o PSF de Mororo , relativo ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2013 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude de Pitombeira, relativo ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2013 | 265.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.189-1, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2013 | 119.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2013 | 835.89 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/08/2013 | 678.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais no CAPS Municipal, durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2013 | 1029.47 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de diretora do CAPS Municipal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2013 | 2105.26 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em auditoria realizada em virtude do interesse da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Juljo de 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/08/2013 | 269.47 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de quetinhas para alimentacao dos agentes de endemias em realizacao de trabalhos na Zona Rural. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2013 | 884.56 | 00032483465404 | ORLANDO BARRETO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a funcionario efetivo de ferias, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2013 | 730.63 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos de auxiliar de servicos gerais realizados no laboratorio de analise clinica inclusa uma diaria durante as festividades da Padroeira Santa Ana, relativo ao mes de Julhode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/08/2013 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processamento de dados de media complexidade para o laboratorio e a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/08/2013 | 1894.74 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos na conducao da equipe da vigilancia Ambiental na realizacao dos trabalhos na zona rural, relativo ao mes e Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/08/2013 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Ancora PSF III, relativo ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/08/2013 | 315.79 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF de Pimtombeira, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/08/2013 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Serra do Inacio Pereira, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/08/2013 | 800.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002918 | 02/08/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de JuLho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002919 | 02/08/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002920 | 02/08/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002921 | 02/08/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/08/2013 | 700.00 | 00001016706723 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente a aquisicao de rodo profissional com refil e balde para as unidades da Saude da Familia(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/08/2013 | 884.21 | 00095152997487 | LUCIVAN EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao ao motorista afastado por licenca, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/08/2013 | 1578.95 | 00067422250330 | CRISTIANO SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos e manutencao dos equipamentos medico hospitalares deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2013 | 320.00 | 00007338299455 | JOSE AELSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no abastecimento de agua para a Creche Tia Marly. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/08/2013 | 1700.00 | 00006923342465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nos reparos dos muros e conserto dos pisos da creche Municipal Professora Marly Barbosa de Almeida. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/08/2013 | 156.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1024) do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/08/2013 | 400.00 | 00001016706723 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente a aquisicao de rodo profissional com refil e balde para as Secretarias de Administracao, Financas e Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/08/2013 | 315.79 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de limpeza das ruas na Sede do Municipio durante as festividades da padroeira Santa Ana, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/08/2013 | 263.16 | 00012212294433 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de limpeza e manutencao do sanitario Masculino publico durante as festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/08/2013 | 1894.74 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta e distribuicao para tratamento do lixo em veiculo F-4000 da Secretaria de Infraestrutura na Sede do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.577-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/08/2013 | 261.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/08/2013 | 2000.00 | 17892838000130 | ARI MONTEIRO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de seguranca desermada para cobertura da fest da padroeira em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/08/2013 | 1800.00 | 00005487079447 | JOSE ADELSON AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a disponabiliadae de transporte e conducao de veiculos para as equipes organizadoras das festividades da Padroeira Santa Ana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/08/2013 | 263.16 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conzinheira para alimentacao da equipe de trabalhos das festividades de Santa Ana, relativo ao mes e Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/08/2013 | 263.16 | 00009727627447 | LUANA DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de limpeza e manutencao do sanitario feminino publico durante as festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/08/2013 | 263.16 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de limpeza e manutencao do sanitario feminino publico durante as festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/08/2013 | 928.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Coordenacao das atividades realizdas pela Secretaria de Cultura e Esportes inclusa tres dias de trabalho prestados durante a festividades da padroeira Santa Ana ,relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/08/2013 | 928.00 | 00008575332406 | SIMONE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recepcionista na Secretaria de Cultura e Esportes incluso Tres dias trabalhados na festa da padroeira deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/08/2013 | 315.79 | 00007003791420 | KAIQUE HENRIQUE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio geral durante a realizacao das festividades da padroeira Santa Ana, comemorando 140 anos realizadas nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/08/2013 | 568.42 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio durante as festividades da padroeira Santa Ana comemorando 140 anos, realizada nos dias 26,27 e 28 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/08/2013 | 2042.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para diversas Secretarias como Administracao, Financas e Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/08/2013 | 442.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para II Conferencia do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/08/2013 | 248.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1067) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/08/2013 | 850.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/08/2013 | 119.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participacao de audiencia com o CRM para resolver problemas relativos ao Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/08/2013 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/08/2013 | 143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do CAPS Municipal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/08/2013 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o laboratorio do Municipal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002962 | 05/08/2013 | 4450.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com p agamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/08/2013 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Farmacia Basica, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/08/2013 | 128.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/08/2013 | 440.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para identificacao do Posto Medico de Urgencia e Emergencia para a festa da padroeira de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002966 | 05/08/2013 | 8302.05 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Atencao Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/08/2013 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do CREAS, relativo o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/08/2013 | 240.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para II Conferencia de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/08/2013 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do PETI, relativo o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/08/2013 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/08/2013 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do CRAS, relativo o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/08/2013 | 678.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de recreacao com alunos do PETI do povoado de caboclos, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/08/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/08/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Delegacia Municipal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/08/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/08/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/08/2013 | 315.79 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao de um torneio de futebol de campo na sede do Municipio durante as festividades da padroeira Santa Ana, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.577-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/08/2013 | 401.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/08/2013 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agropecuria, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/08/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para funcionamento do Predio da Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/08/2013 | 687.00 | 00007429778461 | ADEMIR FARIAS BEZERRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao, troca reparos e borracharia dos veiculos da Secretaria Municipal de Barra de Santana, relativo oa dia 05 de Junho ao dia 23 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/08/2013 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para funcionamento da Garagem, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/08/2013 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/08/2013 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/08/2013 | 678.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao de servidor efetivo Martins de Sousa que encontra-se de ferias, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/08/2013 | 180.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/08/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao e conserto das estradas vicinais dos povoados de Barra de Santana pela Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/08/2013 | 1263.16 | 00002264667443 | GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de uma maquina pesada em caminhao Mercedes,relativo ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/08/2013 | 978.00 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de cordenacao das tividades da Secretaria de Infra Estrutura inculsa 3 dias de trabalho realizado durante as festividades da Padroeira Santa Ana, relativo ao mes de Julhode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/08/2013 | 678.00 | 00003922506402 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e destribuicao de agua do Sitio Serra de Inacio Pereira, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/08/2013 | 1060.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos eletricos realizados durante as festividades da Padroeira Santa Ana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/08/2013 | 394.74 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados nas festividades da padroeira Santa Ana com seus 140 anos de comemoracao, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/08/2013 | 789.47 | 00010366995448 | ERIK RAMON BEZERRA TROVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na apresentacao artistico cultural realizada pela Banda de musica durante a festividades de Comemoracao de 140 anos da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/08/2013 | 789.47 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na apresentacao artistico cultural realizada pela Banda de musica durante a festividades de Comemoracao de 140 anos da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/08/2013 | 1800.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divulgacao durante a semana da festa da padroeira 140 anos de comemoracao de Nossa Senhora Santa Ana, incluso a divulgacao do torneio de futebol realizado no dia 27 de Julho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/08/2013 | 678.00 | 00003048677488 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao com limpeza do Mayo reparos nas covas (tumulos)no Sitio Barrigudas com apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/08/2013 | 1701.05 | 00003413947427 | ADEILZA GOMES D SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de alimentacao para participantes da 1a Conferencia Internacional do Meio Ambiente realizado na Camara Municipal no dia 10 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/08/2013 | 2315.79 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios de diversas Secretarias, na rota Campina Grande s Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/08/2013 | 110.00 | 01495881000121 | J.L.G. COMERCIO EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a Acao Social deste municipio, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/08/2013 | 240.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente fornecimento de botijoes de Gas de cozinha para todos orgaos e da Secretaria de Saude,durante o meses de Junho, Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/08/2013 | 629.26 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente fornecimento de paes e seus derivados para alimentcao dos pacientes do CAPS Municipal,durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/08/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/08/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/08/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona laboratorio de analises clinica, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/08/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o NASF Municipal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/08/2013 | 678.00 | 00003494635498 | MIRIAN DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de veiculo transportando pacientes do Sitio Serra de Inacio Pereira para tratamento na sede do municipio e Queimadas, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/08/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/08/2013 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/08/2013 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o Almoxarifado, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/08/2013 | 100.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/08/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA II , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios de diversas Secretarias, na rota Campina Grande s Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/08/2013 | 70.00 | 00021969655453 | DR. JOSE MARIA C. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao pelos os servicos de exame: Teste Ergometrico na paciente Sebastina Goncalves da Silva, residente no Sitio Caboclo deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/08/2013 | 70.00 | 00021969655453 | DR. JOSE MARIA C. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao, pelos os servicos de exame: Teste Ergometrico no paciente Jose Vieira da Silva, residente no Sitio Paraibinha II, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/08/2013 | 1320.00 | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conducao de veiculo e transporte de alunos da serie infantil para a escola Julita Guerra em localidade de dificil acesso, incluso viagens para tratamento de pacientes em fisioterapia tres vezes por semana do Sitio Pedras Pretas a Barra de Santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios de diversas Secretarias, na rota Campina Grande s Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.873-2, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/08/2013 | 730.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de uma balanc eletronica para destribuicao de merenda da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/08/2013 | 629.60 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus para Fiat Uno placa NPT 0039 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/08/2013 | 1140.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de botijao para Escolas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/08/2013 | 421.05 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiros com oito diarias trabalhados realizando reparos no predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/08/2013 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente a debito de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/08/2013 | 325.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a aquisicao de formulario continuo para a Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/08/2013 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de disponibilidade do sistema de Transparencia Publica no Link:http://www.barradesantana.pb.gov.br/transpare ncia.html, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/08/2013 | 631.58 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de digitacao de documentos de interesse da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/08/2013 | 421.05 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro realizando reparos no muro do cemiterio na Sede do Municipio, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003016 | 08/08/2013 | 13741.71 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/08/2013 | 71.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003017 | 08/08/2013 | 1490.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003018 | 08/08/2013 | 1803.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003014 | 08/08/2013 | 1881.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003015 | 08/08/2013 | 198.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003019 | 08/08/2013 | 4923.66 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Muncipal de Saude (MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003020 | 08/08/2013 | 5692.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Implantacao do Programa C.E.O. (Centro D e Espec. Odontologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/08/2013 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao e reparacao de aperelho nos consutorios Odontlogicos do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003022 | 08/08/2013 | 1768.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Muncipal de Saude (ATB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003023 | 08/08/2013 | 14600.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2013 | 570.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de veiculo F-4000 com transporte de equipamentos em viagens extras realizadas para Secretaria de Educacao ao longo do mes de Julho 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/08/2013 | 216.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na copia xergraficas para Escolas da Rede Municipal- Formacao dos professores do 1o segmento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE PARA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/08/2013 | 1500.00 | 17892838000130 | ARI MONTEIRO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de buffet com refeicoes pra 100 pessoas durante a II Conferencia Municipal da Assistenci Social de Barra de santana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/08/2013 | 199.32 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de botijao de gas e agua mineral destinados a Secretaria de Acao Social, durante os meses de Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2013 | 0.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.402-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2013 | 678.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos de interesse desta municipalidade (balancete), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/08/2013 | 976.84 | 00027353324899 | JUNIOR CESAR DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de vigilante e seguranca no predio de diversas Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/08/2013 | 678.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios de acompanhamento processual junto ao forum, para informacoes ao setor juridico do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/08/2013 | 678.00 | 00006389839405 | RAIZA MADJA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos jornalisticos com postagem e informacoes no portal da transparencia do municipio de Barra de Santana,relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/08/2013 | 5432.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente RFB-PREV-OB COR debitado na conta 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003033 | 09/08/2013 | 3640.00 | 00002459888406 | JOSE SANDRO ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua nas cisternas publicas do municipio em caminhao pipa durante campanha contra a seca, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003034 | 09/08/2013 | 3360.00 | 00005713469441 | SEVERINO WALTER ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de agua em caminhao pipa, abastecendo cisternas publicas deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/08/2013 | 316.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao realizados no poco artesiano da Comunidade de Paraibinha, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/08/2013 | 1578.95 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de operador e maquina retroescavadeira e patrulha macanizada, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.577-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2013 | 350.00 | 00008064020409 | EVERALDO JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de poldando de arvores na sede do Municipio durante as festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza manutencao e distribuicao de agua do poco dessalinizador do Sitio Pedra d agua , relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/08/2013 | 215.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao limpeza e destribuicao de agua realizada no povoado de Verenda Grande em dias alternados, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2013 | 1578.95 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de operador de maquina pesada, no conserto de estradas vicinais do Municipio de Barra de santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/08/2013 | 220.00 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de apoio realizados durante as festividades da Padroeira Santa Ana, relativo ao mes de Julho de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao de banda artistica na realizacao da festa da padroeira Nossa Senhora Santa Ana no dia 26 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/08/2013 | 421.05 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de seguranca realizado durante os festividades da padroeira Santa Ana na Comunidade do Santana realizados durante os dias 16, 17 e 18 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/08/2013 | 700.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conducao de veiculo microonibus, em viagens realizadas com equipes de futebol amador deste Municipio apoiado pela Secretaria de esporte de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/08/2013 | 391.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/08/2013 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/08/2013 | 217.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1066) do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/08/2013 | 100.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVA A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO PUBLICO PETI, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/08/2013 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o CRAS do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 12/08/2013 | 175.00 | 00004089410495 | SANDRA SIMONY ALBERTINO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para realizaco de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/08/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 , LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/08/2013 | 1400.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o aluguel da Associacao dos Moradores de Barra de Santana para funcionamento de 07(sete) salas de aula, como anexo a Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/08/2013 | 103.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346.1063 da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/08/2013 | 38.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346.1068 da Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/08/2013 | 154.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346.1046 da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/08/2013 | 210.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/08/2013 | 130.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de hospedagem para Lamara Matias para participar de um curso de capacitacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/08/2013 | 77.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1061) da Sede do PSF, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/08/2013 | 166.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/08/2013 | 40.40 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para o PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/08/2013 | 8570.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (Secretaria de Saude-Efetivos), relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/08/2013 | 1390.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (Secretaria de Saude-Vigilancia epidemiologica e Ambiental), relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/08/2013 | 8831.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (HOSPITAL, MAC, SAMU, LABORATORIO E FISIOTERAPIA), relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/08/2013 | 17785.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (PACS, PSF, NASF, SAUDE BUCAL), relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/08/2013 | 17.90 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para o PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/08/2013 | 660.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/08/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/08/2013 | 330.00 | 00008889573430 | DEUSILENE RUFINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/08/2013 | 330.00 | 00000077873408 | MARIA APARECIDA ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Secretaria de Educcao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/08/2013 | 660.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal Emidio Ernestro do Rego, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/08/2013 | 1013.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professor de Historia na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/08/2013 | 1320.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/08/2013 | 660.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal de Curimatans , relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/08/2013 | 678.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Chateubriande, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/08/2013 | 700.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/08/2013 | 660.00 | 00009464325461 | KEZIA KALINE MONTEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S n creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/08/2013 | 718.00 | 00011037629400 | DEBORA FIGUEIREDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S n creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/08/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipl Joao Lopes de Andrade Lira, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/08/2013 | 660.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S n creche Municipal Tia Marly, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/08/2013 | 660.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na Escola Ernesto Celediao do Rego, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/08/2013 | 236.84 | 00004454006415 | JOSE GERALDO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de comidas tipicas(pamonhas, canjicas) durante cafe da manha da Conferencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/08/2013 | 1263.16 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a participacao sendo palestrada na Pre- conferencia dos Municipios, na cidade de Barra de Santana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/08/2013 | 253.16 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de bolos para lanches realizados com participantes da primeira Conferencia Internacional do Meio Ambiente e 2a Conferencia Municipal de Assistencia Social de Barrade Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/08/2013 | 60.00 | 00003907610440 | ROSILDA RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa a participar de Seminario Nacional sobre o Sistema Brasileiro de Inspecao de Produtos de Origem Animal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/08/2013 | 119.00 | 00007282299439 | GIERLAINE SILVA PEREIRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa a participar de Seminario Nacional sobre o Sistema Brasileiro de Inspecao de Produtos de Origem Animal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/08/2013 | 304.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/08/2013 | 1300.00 | 00001939723442 | CICERO VINICIOS C. NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de seguranca desermada realizada na festa da padroeira Santa Ana na comunidade do Santana do Herminio durante os dias 20 e 21 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/08/2013 | 250.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (180-7514) da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Biblioteca, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/08/2013 | 255.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza em processo de diarias em um periodo de 3 dias semanais, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/08/2013 | 84.00 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adesivos da secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/08/2013 | 862.00 | 00008659764498 | ODOBERTO CANDIDO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos dias trabalhados no mes Julho com professor substituto na EMEB Julita Guerra. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/08/2013 | 330.00 | 00001635176492 | JOSE GERAILTON ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Josue Barbosa de Andrade, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/08/2013 | 820.00 | 00063148110404 | EDVALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Municipal Julita Gerra, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/08/2013 | 660.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Josue Barbosa de andrade de Lira, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/08/2013 | 330.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Severino Alves Campos, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/08/2013 | 660.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxiliar de servicos gerais na unidade Escolar Antonio de Sousa Brbosa, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/08/2013 | 330.00 | 00006335880407 | JOCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como ASG S na Escola Municipal Jose Herminio Bezerra Cabral, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/08/2013 | 660.00 | 00009140791408 | MANUELA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxiliar de servicos gerais na Unidade Escolar Manoel Tertuliano no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/08/2013 | 850.00 | 00003037434414 | LENILSON DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao do telhado da Escola Municipal Joao Lopes de Andrade Lira, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/08/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em TC do Cranio computadorizada com anestesia, realizada na paciente Priscila Noberto da Silva, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003099 | 14/08/2013 | 5845.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao do CAPS do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/08/2013 | 3253.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Generos alimenticios destinadas ao CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/08/2013 | 643.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na encadernacoes e confeccao de Folders e Banner para Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/08/2013 | 1362.25 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Generos alimenticios destinadas ao CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/08/2013 | 1000.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de blocos para as unidades basica de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/08/2013 | 800.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames realizados em pacientes deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/08/2013 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medicos realizados estudo Urodinamico em pacientes deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/08/2013 | 718.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinadas a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/08/2013 | 1150.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cilindros de oxigenio destinados SAMU, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052013 | 0003120 | 15/08/2013 | 2812.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suplemento alimentar para crianca carente que necessita do mesmo por problemas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/08/2013 | 400.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de cozinheira na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/08/2013 | 164.50 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUNDA-EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais para utilizacao durante o curso de corte costura realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/08/2013 | 480.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao artistica de banda mistura quente nas festividades da padroeira Santa Ana no dia 20/07 no povoado de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/08/2013 | 210.53 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de ornamentacao realizados nas festividades da padroeira Santa Ana em seus 140 anos de comemoracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/08/2013 | 126.32 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma viagem realizada em veiculo microonibus transportando a escolinha de futebol de Barra de Santana ate Lagoa Nova com apoio da Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza, manutencao realizada no poco do Sitio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/08/2013 | 250.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza realizados no mercado publico durante oito dias do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00099695138420 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao recuperacao dos pocos dos Sitios Feijao, ovelhas e Dessalinador de Pedra d Agua incluso o servicos de pedreiro no PSF na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2013 | 126.32 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a pintura da sala de corte e costuras no predio do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/08/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assinatura do Diario Oficial no periodo de 12/08/2013 a 12/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/08/2013 | 821.05 | 00000909965420 | CLAUBERTO WAGNER DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de almoco para os participantes da Audiencia Publica de Implementacao das acoes e dos Instrumentos da Politica Nacional de residuo solido realizado no dia 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2013 | 180.00 | 00047236248720 | AMARO JOSE DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no anexo da SEMEC, conserto e manutencao na parte Hidraulica da Caixa Agua e Banheiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/08/2013 | 714.00 | 00038804972491 | IVAN FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/08/2013 | 108.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 (Tres) diarias ate Joao Pessoa - PB, conduzindo veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/08/2013 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (UMA) diaria ate Joao Pessoa - PB, conduzindo veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2013 | 520.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais esportivos destinados a ajuda ao esporte amador apoio da Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/08/2013 | 265.26 | 00095152997487 | LUCIVAN EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados na funcao de motorista conduzindo veiculo desta prefeitura quando necessario, durante os tres (3) dias principais das festividades da padroeira Santa Ana durante os dias 26, 27 e 28 deJulho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/08/2013 | 72.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para Joao Pessoa a participar de curso prepratorio de operador de maquina pesada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/08/2013 | 210.53 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de cadeiras para a conferencia relacionadas aos resuduos Solidos com participacao do Promotor> | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/08/2013 | 5376.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da diversas Secretarias do Municipio, debitado na GPS, relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/08/2013 | 342.10 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizada no PSF do sitio Vereda Grande, duas vezes por semana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003150 | 20/08/2013 | 5558.20 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao do ATB do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2013 | 1578.95 | 00005197022477 | JEFFESSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a implantacao de programas em softwares para armazenamentos dos dados da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/08/2013 | 584.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1038) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/08/2013 | 448.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a seguro do veiculo montana de placa MOO7022 da Secretaria de Educacao, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.077-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/08/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/08/2013 | 357.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3346.1014) da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/08/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/08/2013 | 6650.00 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/08/2013 | 719.77 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2013 | 894.74 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a organizado da liga de futebol de Barra de Santana envolvendo 16 equipes de futebol amador deste Municipio em campeonato organizado pela mesma com apoio da Secretaria e esporte, relativo ao mesde Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/08/2013 | 1200.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material esportivo para Secretaria de esporte, contribuindo para o futebol amador em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2013 | 531.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para desfile de 07 de Setembro da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2013 | 128.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a limpeza, lubrificacao e ajustes do mecanismo de impressao com troca de fita em impressora Epson da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/08/2013 | 842.10 | 00005872969414 | SANDRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de operador de trator realizando o corte de terras dos agricultores do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2013 | 2709.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados as Secretarias de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2013 | 600.00 | 00003616488478 | FABIANO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para despesas contraidas em decorrecia do debito de Vitor Augusto Soares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/08/2013 | 758.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de 21 de Julho a 21 Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2013 | 1320.00 | 00005217966440 | CILENE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no preenchimento dos formularios do Escolar nos predios de Junho a Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2013 | 180.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para formacao do Proindo Integrado, durante o dia 21/08 a 23/08 de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2013 | 455.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para manuntecao da Banda Macial destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003157 | 21/08/2013 | 3126.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003160 | 21/08/2013 | 1673.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao do CAPS do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2013 | 2913.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Generos alimenticios destinados as Secretarias de Saude-CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003162 | 21/08/2013 | 6073.70 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao de Unidades Basica de saude Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2013 | 678.00 | 00010320190420 | LAURISE BRASILIANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxiliar de servicos gerais realizados no hospital Municipal, referente o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/08/2013 | 670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de anestesia e materias, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003173 | 21/08/2013 | 829.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza destinados as Secretarias de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/08/2013 | 313.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo deplaca OFB 8818 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/08/2013 | 309.03 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais para campanha de vacinacao e multivacinacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/08/2013 | 55.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materia para confeccao de uma mesa de corte para o curso de corte costura, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/08/2013 | 677.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo Agile da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/08/2013 | 350.00 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em Trator da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/08/2013 | 633.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/08/2013 | 1100.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Trator da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/08/2013 | 800.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de trator cultivando terras dos produtores rurais do Municipio de Barra de santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/08/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a servicos prestados em banheiros publicos neste Municipio manutencao e conservacao, referente ao mes de Julho a Agosto de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/08/2013 | 2300.00 | 00007338299455 | JOSE AELSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conducao de veiculo transportando servidores da Secretaria de Infra-Estrutura no acompanhamento e levantamento da situacao dos pocos artesianos e dessalinizadores deste Municipio relativo aosmeses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/08/2013 | 678.00 | 00010864958455 | SUENIA SAMARA MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de ornamentacao e organizacao da tradicionl festa da padroeira Santa Ana, junto a comissao resposavel pelo evento comemorando 140 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/08/2013 | 526.32 | 00098073508400 | EDUARDO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de fogos em comemoracao aos novos maquinarios recebidos pelo Muicipio de Barra de Santana (retroescavadeira, patrol e enchedeira) incluso os foguetorios fornecido para acavalgada realizada com apoio da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/08/2013 | 130.00 | 00067575188487 | DJALMA BARBOSA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conserto de maquinas de costuras do curso de corte e costura durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/08/2013 | 19.00 | 07379378000197 | EGBERTO DINIZ PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/08/2013 | 9995.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/08/2013 | 788.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao em 03 periodos (cafe, almoco, janta) do dia 20 de Julho ao dia 19 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/08/2013 | 120.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de cartuchos HP preto original, da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/08/2013 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exame (USG MAMARIA) realizado em Maria Hozana basilio da Silva, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/08/2013 | 100.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizadas no predio onde funciona a vigilancia Ambiental (peva) em um periodo de uma semana (4 dias), durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/08/2013 | 1000.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conducao de veiculo transportando pacientes do povoado do santana do herminio em caso de urgencia (quando necessario)para ser atendido em hospital em Queimadas e em Campina Grande durante os meses de Junho e julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/08/2013 | 1082.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lixeira para as unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/08/2013 | 400.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de arquivo com 04 gavetas para Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/08/2013 | 40.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de embalagens plasticas ( sacos para muda), destinada a Agropecuaria, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/08/2013 | 526.32 | 00001825206414 | FABIANO DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a manuntencao em acompanhamento ao operador de maquina no conserto da estrada vicinal do mororo de baixo realizada em primeira quinzena de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/08/2013 | 600.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para a Campanha e Multivacinacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/08/2013 | 263.16 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza e de conzinha para fornecer a alimentacaoi dos servidores plantonistas em 03 dias, realizados no CAPS Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003198 | 26/08/2013 | 2619.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de transporte escolar na rota; entrada de Aroeiras, Cedro, Torroes, Pinhoes,Pedro Paz a Barra de Santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003199 | 26/08/2013 | 1959.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Paraibinha I, Bela vista a Barra de Santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003200 | 26/08/2013 | 1302.80 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Olho d agua,Guarani a Barriguda I (ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003201 | 26/08/2013 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Barrigundas II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Quixabeira a Barriguda I(ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003202 | 26/08/2013 | 2700.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota Povoado de Caboclos, Torres Barrigundas I, Pocinhos a Barra de santana (ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003203 | 26/08/2013 | 2010.20 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003204 | 26/08/2013 | 2510.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio, Mororo( ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003205 | 26/08/2013 | 1969.29 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Malhadinha, Pitombeira II, Riacho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/08/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Telecentro Municipal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/08/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/08/2013 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Cha do Saco, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/08/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003214 | 27/08/2013 | 5899.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos e Barra de santana, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/08/2013 | 534.60 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Mocos, Santana e Manoel Inacio a Barra de Santana (ida e volta). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003216 | 27/08/2013 | 2009.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Santana, Salainas dos Heraclitos, lagoa do Boi a Santana (ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003217 | 27/08/2013 | 1989.29 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Serrinha, Barra de Santana e Riachao (ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/08/2013 | 1300.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transportes de materias para reformas e manutencao das Escolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003221 | 27/08/2013 | 2220.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Riacho dos cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003222 | 27/08/2013 | 1157.00 | 00069216274468 | JOSE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota do Sitio loango, Serra de Arara ao Povoado de Caboclos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003223 | 27/08/2013 | 1413.49 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Mocos, Santana e Manoel Inacio a Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003224 | 27/08/2013 | 2707.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Barrigudas III, II e I a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003225 | 27/08/2013 | 1208.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal na Rota Helenos, Riacho das Folhas, Pau da Imbira a Pitombeira, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/08/2013 | 500.00 | 00006408399401 | MARIA VERONICA MARTINS NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de manutencao do poco artesiano de Riacho dos Cavalos realizado ao Longo do mes de Agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de divulgacao organizacao e filmagem na relizadas durante as festividades da padroeira Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/08/2013 | 530.00 | 00052704092400 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acompanhamento e organizacao dos reparos das estradas vicinais que da acesso ao Sitio Tores, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2013 | 810.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/08/2013 | 59.50 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUNDA-EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ziper, agulhas e botoes para utilizacao durante o curso de corte costura realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/08/2013 | 67.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUNDA-EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ziper e outras pecas para utilizacao durante o curso de corte costura realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003230 | 28/08/2013 | 1290.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Santana- Lagoa do Boi (ida e volta), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003231 | 28/08/2013 | 1282.49 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Curimatas, Impoeiras a Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/08/2013 | 120.00 | 00002936927420 | VILMA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias para participar do 2o seminario do programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/08/2013 | 120.00 | 00046002820434 | JACIRA DINIZ LUNA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias para participar do 2o seminario do programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003234 | 28/08/2013 | 2213.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Feijao, Pedras Prets, Rosa Branca, Barra de Santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/08/2013 | 2600.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Alto dos cordeiros, Malhadinha Pitombeira, retiro, Umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2013 | 74.00 | 00006309693450 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza com duas diarias no predio onde funciona o nasf Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2013 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (Duas) diaria ate Joao Pessoa - PB, conduzindo veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2013 | 159.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tecidos para para utilizacao durante o curso de corte costura realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2013 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (UMA) diaria ate Joao Pessoa - PB, para prestacao de conas de identificacao Civil da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2013 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (Duas) diarias ate Joao Pessoa - PB, para participar de curso de atualizacao em gerenciamento de casos e reinssercoes Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2013 | 530.00 | 00003573865402 | EMANOEL NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de acompanhante e ajudante com picarramento das estrada vicinal que liga o Sitio Pedras Pretas ao Sitio Torres, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2013 | 650.00 | 03680669000160 | LUCIANO AARAO LIMA VASCONCELOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de botas femininas para a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2013 | 3287.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2013 | 13006.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.566-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2013 | 7269.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2013 | 1101.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de INSS debitado na GPS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2013 | 3549.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2013 | 70.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2013 | 23677.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2013 | 327.50 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de malhas para utilizacao durante o curso de corte costura realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2013 | 190.53 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente fornecimento de queijo de manteiga, leite , iorgute, pao de queijo e nata para completar a alimentacao dos participantes da 1a Conferencia Intermunicipal pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (UMA) diaria ate Joao Pessoa - PB, conduzindo veiculo da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2013 | 5817.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2013 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal do Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2013 | 4069.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CRAS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2013 | 2860.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2013 | 2817.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Programa Errad. Trab. Inf.-PETI, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2013 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 283.142-2 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2013 | 817.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para as Secretarias de Administracao e Financas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2013 | 1318.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia DARF / PASEP deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2013 | 1060.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia DARF / PASEP deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2013 | 1385.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia DARF / PASEP deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2013 | 10251.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2013 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (UMA) diaria ate Recife - PE, conduzindo veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2013 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (UMA) diaria ate Joao Pessoa - PB, conduzindo veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2013 | 40027.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2013 | 4161.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO E FISIOTERAPIA, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2013 | 7638.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2013 | 15557.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2013 | 1644.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2013 | 23813.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2013 | 2249.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2013 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2013 | 5200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2013 | 14877.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2013 | 6350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2013 | 4395.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2013 | 4495.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2013 | 12652.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2013 | 180.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude- Hospital, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2013 | 8159.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude- Hospital, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2013 | 131.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para a Unidade Escolar, referente ao defile Civico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2013 | 1250.00 | 00006467519485 | KATIA JOANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestado na acessoria em oficinas pedagogicas e projetos da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao para a cordenacao pedagogica no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2013 | 10647.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2013 | 431.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2013 | 41869.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2013 | 191454.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2013 | 63570.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR E FUNDAMENTAL EFETIVOS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2013 | 3213.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2013 | 19332.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2013 | 3130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003324 | 02/09/2013 | 157.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de casca de ovo para as unidades da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/09/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a par de placas Reflet de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/09/2013 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o Almoxarifado da Educacao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/09/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a sala de aula do Sitio Mulungu , relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/09/2013 | 60.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a Biblioteca, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/09/2013 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a sala de aula, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/09/2013 | 5.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona uma sala de aula, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/09/2013 | 7.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona uma sala de aula, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/09/2013 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona uma sala de aula, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/09/2013 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona uma sala de aula, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/09/2013 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona uma sala de aula, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/09/2013 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona uma sala de aula, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/09/2013 | 108.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o telecentro, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/09/2013 | 479.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a Secretaria de educacao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/09/2013 | 303.90 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos alimenticios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/09/2013 | 1086.40 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino e Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/09/2013 | 1601.60 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar e Agricultura Familiar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/09/2013 | 1529.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar e Agricultura Familiar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/09/2013 | 1328.80 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar e Agricultura Familiar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/09/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida Lactea, destinados a merenda escolar e Agricultura Familiar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/09/2013 | 500.48 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na copia xergraficas para Escolas da Rede Municipal-Provinha Brasil 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/09/2013 | 527.00 | 00011345923457 | JOSEFA SHIRLEY FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza na Escola de Salinas dos Mangaios, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0003386 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios de diversas Secretarias, na rota Campina Grande s Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/09/2013 | 650.00 | 00007350386435 | IDILEIDE GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de carpinagem e limpeza ao redor da escola municipal do sitio Riachao durante 3 (tres) semanas do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/09/2013 | 273.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.189-1, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/09/2013 | 505.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.188-3, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/09/2013 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a elaboracao de projeto para praca-academia de saude-modalidade intermediaria, composto de desenhos orcamento especificacoes memorial descritivo, memoria de quantitativos e cronograma para implatacao na zona urbana do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/09/2013 | 790.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao corretiva e prevetiva em 01 micro centrifuga Fanem com reparo nas placas e motor, do laboratorio de analises Clinicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/09/2013 | 181.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do MAC, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/09/2013 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a Sala de Fisioterapia, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/09/2013 | 166.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o CAPS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/09/2013 | 202.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o SAMU, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/09/2013 | 122.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o LABORATORIO, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/09/2013 | 2759.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Generos alimenticios destinadas ao CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/09/2013 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de concentrador de oxigenio, Bipap e Umidicador aquecido para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/09/2013 | 23.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/09/2013 | 700.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao e manutencao de computadores dos PSF de Mororo, Caboclos, Vereda Grande e Zona Urbana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/09/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude do Sitio Torres, relativo ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/09/2013 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude , relativo ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/09/2013 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude do Sitio Caboclos, relativo ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/09/2013 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude , relativo ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/09/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o PSF III, relativo ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/09/2013 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o UBS, relativo ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/09/2013 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o NASF, relativo ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/09/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude de Pedras Pretas, relativo ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/09/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/09/2013 | 1170.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartuchos e toneres destinados a reposicao em impressoras da Secretaria Municipa de Saude e orgaos pertencentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/09/2013 | 670.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em equipamentos de informatica, manutencao, limpeza, lubrificacao e reparos mecanicos da Secretaria Muicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/09/2013 | 643.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamentos de cartuchos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/09/2013 | 983.00 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados pelo laboratorio Sergio Franco para realizacao de exames de Hormonios, uma vez que estes nao sao realizados no Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0003387 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios de diversas Secretarias, na rota Campina Grande s Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/09/2013 | 1898.36 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para os servicos de Saude no laboratorio, Samu, Secretaria de Saude e CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/09/2013 | 1971.27 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para estruturacao das unidades de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/09/2013 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o PSF de Barra de Santaba, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/09/2013 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funciona a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/09/2013 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funciona a Delegacia, referente ao mes de Julho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/09/2013 | 420.00 | 07384765000111 | NIEDJANE G. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao da chamada publica no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao - homologacao de chamada publica No002/2013, no dirio Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003375 | 02/09/2013 | 1857.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/09/2013 | 500.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao manutencao em computadores, junto a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/09/2013 | 300.00 | 00000790592444 | ALINE TRAJANO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de sonorizacao realizadas na audiencia publica do Ministerio Publico e Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/09/2013 | 432.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recondionamento de cartucho de toner laser HP35/36A, referente a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/09/2013 | 336.84 | 00006809793445 | JOSE MARCELO GOMES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos conduzindo motocicleta em caso de urgencia transportando documentacao das secretarias de Financas e Administracao (quando necessario)no periodo de 15 dias do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/09/2013 | 10.80 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/09/2013 | 2315.79 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios de diversas Secretarias, na rota Campina Grande s Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/09/2013 | 1263.16 | 00006389839405 | RAIZA MADJA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a manutencao e alimentacao de dados do sistema portal da transparencia em relacao as atividades realizadas pelo municipio de Barra de Santana,incluso o levantamento e cobertura das festividadesem comemoracao da padroeira Santa Ana (140 anos), relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/09/2013 | 192.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1024) do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/09/2013 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/09/2013 | 549.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em recondicionamentos de cartuchos e servicos de manutencao em copiadora da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/09/2013 | 447.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de Escritorio destinado ao CRAS e CREAS deste Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/09/2013 | 1000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de merenda para o PETI e lanches para o CRAS e CREAS e alunos de cursos diversos, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/09/2013 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para impressora da Secretaria Municipal de Acao Social no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de recreacao com alunos do PETI do povoado de caboclos, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/09/2013 | 200.00 | 00039989755434 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para realizar consulta e compra de oculos a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/09/2013 | 150.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 30 taloes com 100 folhas 10x15cm 2 vias com numeracao para Secretaria de Acao Scocial (elaboracao de cursos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/09/2013 | 3800.00 | 00087240297420 | VALDIR TENORIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos transportando picarro e entulho em caminhao/basculante na realizacao da manutencao das estradas da malha viaria do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/09/2013 | 1869.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/09/2013 | 218.95 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao limpeza em poco Dessalinizador do Sitio Verenda Grande, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a acompanhamento diario das obras inacabadas no distrito de Mororo, na responsabilidade pela vigilancia dos predios, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/09/2013 | 2397.50 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/09/2013 | 7402.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/09/2013 | 915.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material eletrico destinado a Festa da padroeira Santa Ana, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/09/2013 | 1868.06 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infra Estrutura (manutencao em todo municipio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/09/2013 | 263.16 | 00002926250495 | JOSE EDINARTE NOBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roca de mto realizados na estrada vicinal do Sitio Feijao , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/09/2013 | 632.00 | 00032345488468 | SEBASTIAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de roco de mato e acompanhamento da estrada vicinal que liga o Sitio Pedras Pretas ao Sitio Torres, Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/09/2013 | 632.00 | 00060271558415 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de roco de mato e manutencao juntamente com o operador de maquina pesada da estrada vicinal do Sitio Pedras Pretas, Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/09/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/09/2013 | 72.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recondionamento de cartucho de toner LEX-E230, Secretaria de Agricultura competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/09/2013 | 268.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/09/2013 | 253.68 | 00054967937420 | JOSE MARCONE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de flores para a ornamentacao dos andores e da igreja na comunidade de torres durante a comemoracao da padroeira nossa senhora das dores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/09/2013 | 678.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Coordenacao das atividades realizdas pela Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, relativo ao mes de aGOSTO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Construcao de Espacos Poli-Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0003448 | 03/09/2013 | 54025.12 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrucao de um Ginasio Poliesportivo na cidade de Barra de Santana-PB, conforme boletim de medicao no 04 - Programa Esporte e Lazer na Cidade/Convenio no 246479-79/2007. | 10162008 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.566-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/09/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para funcionamento do Predio da Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/09/2013 | 1690.00 | 00002459888406 | JOSE SANDRO ARAGAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua nas cisternas publicas do municipio em caminhao pipa durante campanha contra a seca, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/09/2013 | 2210.00 | 00005713469441 | SEVERINO WALTER ARAGAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de agua em caminhao pipa, abastecendo cisternas publicas deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/09/2013 | 2161.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra (referente a 6a parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/09/2013 | 678.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de limpeza do mato na sede do Municipio e manutencao da rede de esgoto, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/09/2013 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para funcionamento da Garagem, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/09/2013 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/09/2013 | 1894.74 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta e distribuicao para tratamento do lixo em veiculo F-4000 da Secretaria de Infraestrutura na Sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/09/2013 | 530.00 | 00003031256409 | JOAQUIM JOSE QUEIROZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados em rocar mato das estradas no sitio alto dos Cordeiros . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/09/2013 | 416.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1067) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/09/2013 | 300.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a fornecimento de agua mineral para diversas Secretarias, deste Municipio relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/09/2013 | 1947.80 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de material durante os meses de Marco, Abril, Maio e Junho para diversas Secretarias em eventos realizados no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/09/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/09/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/09/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Delegacia Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/09/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento o Orgao da Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/09/2013 | 842.10 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos eletricos realizados para todas as Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/09/2013 | 214.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.188-3, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/09/2013 | 1350.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de adesivo para a Vigilancia Epedimiologica, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003409 | 03/09/2013 | 6023.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica de saude Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003410 | 03/09/2013 | 5650.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica de saude Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0003412 | 03/09/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/09/2013 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no PSF de Serra do Inacio Pereira, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0003414 | 03/09/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/09/2013 | 315.79 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF de Pimtombeira, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/09/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo em transporte de equipe do PSF para atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/09/2013 | 315.79 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizada no PSF do sitio Vereda Grande, duas vezes por semana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/09/2013 | 1633.68 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO 1 SEMESTRE DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/09/2013 | 1800.00 | 00005487079447 | JOSE ADELSON AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculos em transporte com pacientes de Barra de Santana para o Municipio de Queimadas e Campina Grande, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/09/2013 | 678.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais no CAPS Municipal, durante o mes de Agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/09/2013 | 976.84 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Coordenadora de departamento de organizacao do CAPS Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/09/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais no Laboratorio de analises Clinicas, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/09/2013 | 678.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/09/2013 | 625.26 | 00001425428495 | CARLOS DIEGO JACOME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a PMAQ, realizado para o medico do PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2013 | 625.26 | 00008212769488 | MAXLANIO WILLIAN DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a PMAQ, realizado para o medico do PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/09/2013 | 833.68 | 00004889948457 | FERNANDA KELLY BEZERRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a PMAQ, realizado para o medico do PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/09/2013 | 933.35 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente fornecimento de paes e seus derivados para alimentcao dos pacientes do CAPS Municipal,durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/09/2013 | 2105.26 | 00005292551465 | LUANNA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a organizacao e realizacao da primeira oficina de capacitacao de profissionais da atencao basica, sobre o processo de trabalho do PSF e PMAQ, realizado aomes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/09/2013 | 1578.95 | 00000790169444 | ANDREA GLAUCIA CAMPOS TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria tecnica em Saude realizados durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/09/2013 | 140.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em computadores, junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003455 | 04/09/2013 | 18173.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais para as unidades da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003461 | 04/09/2013 | 1520.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003462 | 04/09/2013 | 1520.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003463 | 04/09/2013 | 193.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003464 | 04/09/2013 | 193.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003465 | 04/09/2013 | 2058.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003466 | 04/09/2013 | 495.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003467 | 04/09/2013 | 588.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003468 | 04/09/2013 | 2058.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003469 | 04/09/2013 | 5916.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003470 | 04/09/2013 | 495.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003471 | 04/09/2013 | 588.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0003472 | 04/09/2013 | 7563.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/09/2013 | 630.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa OFF 2827. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/09/2013 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/09/2013 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Farmacia Basica, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/09/2013 | 225.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/09/2013 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exame realizado em paciente Josefa Mendes Diniz( Ecocardiograma). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/09/2013 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o Posto de Saude de Paraibinha I, relativo ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/09/2013 | 55.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funcionar o NASF, relativo ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/09/2013 | 678.00 | 00010864958455 | SUENIA SAMARA MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavadeira realizados no PSF na sede do municipio em substituicao a servidora gestante, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/09/2013 | 568.42 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos na conducao da equipe da vigilancia Ambiental na realizacao dos trabalhos na zona rural, relativo ao mes e Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/09/2013 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funciona a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/09/2013 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funciona a Delegacia, referente ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/09/2013 | 425.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para a Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/09/2013 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/09/2013 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do PETI, relativo o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/09/2013 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/09/2013 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a Sala de corte costura , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/09/2013 | 583.83 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de merenda para o PETI e lanches para o CRAS e CREAS e alunos de cursos diversos, durante os meses de Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/09/2013 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do CREAS, relativo o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/09/2013 | 678.00 | 00098185551472 | SEVERINO DO RAMO SILVA (MOTOTAXISTA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de limpeza manutencao e reparos realizados no Cemiterio publico do sitio Barrigudas que abrange as localidades de Pedras pretas, Rosa Branca, Mulungu II, Guarani, Salinas, etc, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/09/2013 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agropecuria, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.566-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/09/2013 | 678.00 | 00003922506402 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e destribuicao de agua do Sitio Serra de Inacio Pereira, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/09/2013 | 473.68 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de malha viaria na manutencao das estradas do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003498 | 05/09/2013 | 15345.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/09/2013 | 842.10 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de levantamento de dados no apoio ao servicos realizados pela Secretaria de Infra Estrutura , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/09/2013 | 980.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de camisa de malha para festa da padroeira, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/09/2013 | 835.89 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a organizado da liga de futebol de Barra de Santana envolvendo 16 equipes de futebol amador deste Municipio em campeonato organizado pela mesma com apoio da Secretaria e esporte, relativo ao mesde Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/09/2013 | 63.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346-4000) do PETI, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/09/2013 | 1400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de camisetas para II conferencia de Assistencia Social deste Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003495 | 05/09/2013 | 2006.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/09/2013 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o CRAS do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/09/2013 | 100.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVA A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO PUBLICO PETI, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/09/2013 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (UMA) diaria ate Joao Pessoa - PB, para prestacao de conas de identificacao Civil da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/09/2013 | 160.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos para confeccao de uma mesa de corte e 3 prateleiras para o curso de corte e costura realizada pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/09/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE PARA O CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/09/2013 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de disponibilidade do sistema de Transparencia Publica no Link:http://www.barradesantana.pb.gov.br/transpare ncia.html, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/09/2013 | 678.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos de interesse desta municipalidade (balancete), relativo ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/09/2013 | 550.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Sonorizacao em materias institucionais desta ebilidade(Audiencia publica dos residuos Solidos), realizando a publicacao por todo o Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003506 | 05/09/2013 | 1553.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/09/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de RM do abdome superior realizado em paciente Sebastiana Goncalves da Silva Barbosa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003490 | 05/09/2013 | 4085.63 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos das uniddes Moveis do SAMU e Ambulancia Fiorino. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003493 | 05/09/2013 | 195.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento das motos do PEVA da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003496 | 05/09/2013 | 6455.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos Agile placa NPX 4414, Fiat placa NPE 7718 e Fiat placa NPT 0169 da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes deAgosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003505 | 05/09/2013 | 2165.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo de Fiat de placa MOE 7461 a servico das unidades basicas de Saude e do NASF e Equipe de vacinacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/09/2013 | 40.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para Joao Pessoa conduzindo Veiculo da Sec. de Saude, transportando servidor para tratar de assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/09/2013 | 600.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de tecidos para as unidades da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/09/2013 | 117.70 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para as unidades escolares da Zona Rural (desfile Civico). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003497 | 05/09/2013 | 14251.43 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/09/2013 | 320.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de campinagem na Escola Municipal do Sitio Mulungu e organizacao da mesma, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/09/2013 | 678.00 | 00009420923762 | FLAVIO MATIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de vigilante realizadas em substituicao de funcinario efetivo de licenca medica Stenio Leal do Hospital, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/09/2013 | 678.00 | 00027353324899 | JUNIOR CESAR DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de vigilante e seguranca no predio de diversas Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/09/2013 | 678.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao acompanhamento processual junto ao setor juridico do municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/09/2013 | 22.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de tecidos para o curso de corte costura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/09/2013 | 789.47 | 00003068181402 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instrutora do curso de corte e costura realizada pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/09/2013 | 1031.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/09/2013 | 789.47 | 00003068181402 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instrutora do curso de corte e costura realizada pela Secretaria de Acao Social em beneficiamento ao aprendizado da populacao de Barra de Santana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/09/2013 | 421.05 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de seguranca realizado durante os festividades da semana da Patria no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/09/2013 | 703.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/09/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao do mes de Setembro de 2013, repassada ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/09/2013 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processamento de dados de media complexidade para o laboratorio e a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/09/2013 | 2139.08 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em auditoria realizada em virtude do interesse da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Implantacao do Programa C.E.O. (Centro D e Espec. Odontologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/09/2013 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao e reparacao de aperelho nos consutorios Odontlogicos do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/09/2013 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exame (USG endovaginal) realizado em Aparecida Valesca Silva dos Santos, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/09/2013 | 678.00 | 00038804972491 | IVAN FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/09/2013 | 6600.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos na funcao de medico do PSF I, localizado na sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/09/2013 | 4450.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal de Saude competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2013 | 884.56 | 00032483465404 | ORLANDO BARRETO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a funcionario efetivo de ferias, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/09/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA II , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE CAPOEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o NASF Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona laboratorio de analises clinica, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Farmacia Basica, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2013 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2013 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o Almoxarifado, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2013 | 100.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF DE PARAIBINHA II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2013 | 884.21 | 00095152997487 | LUCIVAN EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conducao de veiculo FIAT UNO da Secretaria municipal de Saude em substituicao ao servidor efetivo Manoel Francisco Filho que encontra-se de licenca sem vencimento, relativo ao mes de Agosto de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2013 | 206.21 | 00038804972491 | IVAN FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos 10 (dez) dias de trabalho na funcao de motorista realizadas em caso de urgencia conduzindo veiculo da Secretaria de Saude, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2013 | 9589.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na c/c 10.401-9, relativo a competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de configuracao de tacografo em veiculo onibus escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2013 | 1317.10 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus escolar de placa NUP 8061. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2013 | 70294.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na C/C 10.401-9, relativo a competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2013 | 1109.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de INSS debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2013 | 25.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2013 | 400.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no sanitario publico no Distrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2013 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.402-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2013 | 6309.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2013 | 10893.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob parte das fopag s da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, debitado na C/C 10.401-9 , relativo a competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/09/2013 | 255.53 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza realizados na delegacia da Sede do Municipio, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/09/2013 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (UMA) diaria ate Joao Pessoa - PB, para prestacao de conas de identificacao Civil da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/09/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza manutencao e distribuicao de agua do poco dessalinizador do Sitio Pedra d agua , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/09/2013 | 129.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/09/2013 | 740.00 | 00006923342465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e reparos nas portas das Escolas da Barriguda I e Pedra D Agua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/09/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Professora Marly Barbosa, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/09/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola joao Lopes de Andrade , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/09/2013 | 36.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria ate Joao Pessoa conduzido veiculo, transportando Funcionaria para tratar de assunto deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/09/2013 | 72.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a (02) diaria para Recife conduzindo Veiculo da Sec. de Saude, transportando servidor para tratar de assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/09/2013 | 62.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1068) do HOSPITAL deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/09/2013 | 76.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1063) do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/09/2013 | 215.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1086) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/09/2013 | 105.26 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de marcenaria nas portas da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/09/2013 | 166.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do P a B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/09/2013 | 81.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1061) da UBSF Sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/09/2013 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a (01) diaria conduzindo Veiculo da Sec. de Saude, transportando servidor para tratar de assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/09/2013 | 1320.00 | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conducao de veiculo e transporte de pacientes em fisioterapia de Barrigudas e Sitio Pedras Pretas a Barra de Santana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/09/2013 | 218.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346-1046 da Secretaria Municipal de Saude CAPS/MAC, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/09/2013 | 4062.11 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conservacao e manutencao nos predios lotados na Secretaria de Saude(Unidades Basicas de Saude, Samu, Caps e Secretaria de Saude), durante os meses de Junho, Julhoe Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/09/2013 | 280.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de confeccao de 10 placa para o desfile Civico de 7 de Setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/09/2013 | 300.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza e manutencao realizados no poco artesiano da Comunidade de Paraibinha, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/09/2013 | 210.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1066) do CREAS deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/09/2013 | 810.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.349-X referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/09/2013 | 4768.00 | 11747673000126 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ACAO MUNICIPAL E GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de capacitacao dos servidores em cursos de recursos Federais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/09/2013 | 4973.85 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente compra de passagens aereas de campina Grande/ Brasilia/Campina Grande em favor de Amauri Ferreira Souza, Josival Pereira Silva e Hilda Lucia Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/09/2013 | 165.00 | 08201136000171 | IND. E COM. DE CALCADOS VIA SOL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisico de sapatilha para desfile Civico do PETI em 13/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/09/2013 | 80.00 | 00049612263434 | ANA MARIA BARBOSA NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias para participar de IV Conferencia deEstadual de Residuos Solidos, realizado no Espaco Gospel em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 8.566-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/09/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza, manutencao edestribuicao de agua do poco dessalinizador do Sitio Retiro, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/09/2013 | 250.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de organizacao da igreja no povoado de Vereda Grande durante a realizacao do evento religioso comemorando o aniversario da Padroeira Nossa Senhora das Dores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/09/2013 | 204.00 | 16843001000138 | ERINALVA R. DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na impressoes em camisas para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/09/2013 | 80.00 | 00006286767436 | ANDREIA DE SOUSA BARBOSA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias para participar de IV Conferencia deEstadual de Residuos Solidos, realizado no Espaco Gospel em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/09/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de Ecocardiograma com Doppler RX Seios da Face realizada em paciente Tereza Rodrigues Freire, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a verificacao do tacografo do onibus de placa NPU8061 do caminho da Escola. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/09/2013 | 212.00 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza e manutencao na cisterna publica da Comunidade de Paraibinha II, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/09/2013 | 1354.00 | 00099695138420 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados em troca das cantonetas dos pocos artesiano do Sitio ovelhas e manutencao e conserto das bombas d agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia com reparos e consertos nos veiculos de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo aos meses de Junho, julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/09/2013 | 30.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de carimbo para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/09/2013 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no gasto no desfile civico, relativo ao mes de Setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/09/2013 | 72.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recondicionamento de cartucho de toner laser SCX-ML1610, Secretaria Infra Estrutura competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/09/2013 | 150.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de locacao realizados durante o desfile civico em comemoracao a Patria na sede do Municipio, em Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/09/2013 | 660.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Tia Marly, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/09/2013 | 660.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Professora Marly Barbosa, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/09/2013 | 359.00 | 00011037629400 | DEBORA FIGUEIREDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de sala realizados na Creche Professora Marly Barbosa, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/09/2013 | 660.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Creche Professora Marly Barbosa, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/09/2013 | 410.00 | 00063148110404 | EDVALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Julita Guerra, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/09/2013 | 660.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Ernesto Celidiao Rego em Salinas de Cima, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/09/2013 | 1013.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Professor de Historia na Escola Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/09/2013 | 660.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar de Curimatans, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/09/2013 | 660.00 | 00009140791408 | MANUELA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Tertuliano Torres, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/09/2013 | 660.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados naUnidade Escolar Antonio de Sousa Barbosa , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/09/2013 | 330.00 | 00003539919457 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Severino Alves , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/09/2013 | 660.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Josue Barbosa de Andrade Lira, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/09/2013 | 660.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Ernesto do Rego em Pedra dagua, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/09/2013 | 660.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Escola Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/09/2013 | 431.00 | 00008659764498 | ODOBERTO CANDIDO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Professor na Escola Julita Guerra em Barriguda II, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/09/2013 | 800.00 | 00003037434414 | LENILSON DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Biblioteca Municipal instalando arcondicionado e divisorias, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/09/2013 | 400.00 | 00058770275491 | FABIOLA OLIVEIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na formacao pedagogica com os professores da Educacao Infantil da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/09/2013 | 119.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria no encontro de gestores sobre o programa Provas e Mas Medico com tecnicos do Ministerio da Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/09/2013 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de pesquisa de corpo inteiro relizada em paciente Maria Marlucia Barbosa Santos, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/09/2013 | 330.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais realizados na Unidade Escolar Severino Alves Campos, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/09/2013 | 210.53 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de cadeiras para o evento de Pentecostes realizado em um fim de semana do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/09/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 , LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/09/2013 | 660.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao eletrica do telecentro Municipal do Distrito de Mororo, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/09/2013 | 153.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquiscao de bomba Fire para veiculo da do SAMU, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003625 | 19/09/2013 | 10284.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material odontologicos destinadas as UBS do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/09/2013 | 5843.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao do CAPS do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/09/2013 | 185.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao certificado digital do Secretario de Saude, Jabel Costa de Albuquerque Junior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/09/2013 | 670.00 | 04907979000137 | RECOPEV COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao e manutencao realizado no veiculo fiorino NPT-0119 da Secretaria de Saude, referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/09/2013 | 160.00 | 00002683233485 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de Sala de Aula da Creche Marly Barbosa Almeida no periodo de 10 a 13/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2013 | 448.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a seguro do veiculo montana de placa MOO7022 da Secretaria de Educacao, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/09/2013 | 561.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1038) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/09/2013 | 150.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Salinas dos Heraclitos, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2013 | 200.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2013 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2013 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2013 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Predio da Secretria de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 12.030-8, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2013 | 450.00 | 00079196659734 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003642 | 20/09/2013 | 5969.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Sitio Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos, Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Agostode 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/09/2013 | 2.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.402-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/09/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2013 | 276.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (3346.1014) da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2013 | 926.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2013 | 190.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/09/2013 | 1610.00 | 04907979000137 | RECOPEV COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e materias destinados a manutencao de veiculo junto com a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/09/2013 | 592.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/09/2013 | 1014.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Infra Estrutura, relativo o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/09/2013 | 10373.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Adiminitracao referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/09/2013 | 136.84 | 00067575188487 | DJALMA BARBOSA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conserto de maquinas de costuras do curso de corte e costura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/09/2013 | 275.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de tecidos para o curso de corte Costura, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/09/2013 | 22511.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (PACS, PSF, NASF, SAUDE BUCAL), relativo a competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/09/2013 | 12693.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude (HOSPITAL, MAC, SAMU, LABORATORIO E FISIOTERAPIA), relativo a competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/09/2013 | 421.05 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio na sede do municipio de Barra de Santana relativo a 13 dias do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/09/2013 | 421.05 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 8 dias de trabalho na funcao de pedreiro realizando reparos no cemiterio na sede do municipio durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/09/2013 | 108.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em impressora laser local da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/09/2013 | 440.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/09/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente a servicos prestados em banheiros publicos neste Municipio manutencao e conservacao, referente ao mes de Agosto a Setembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/09/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/09/2013 | 678.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de 21 de Agosto a 21 Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.077-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/09/2013 | 9.20 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/09/2013 | 570.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento da alimentacao do efetivo policial em tres periodos (cafe, almoco e janta)relativo ao dia 21 de Agosto a 20 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003660 | 25/09/2013 | 2619.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de transporte escolar na rota; entrada de Aroeiras, Cedro, Torroes, Pinhoes,Pedro Paz a Barra de Santana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003661 | 25/09/2013 | 1282.49 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar no percusso do Curimatas, Impoeiras a Barra de Santana (ida e volta), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003662 | 25/09/2013 | 2220.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Riacho dos cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003663 | 25/09/2013 | 1959.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Sitio Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003664 | 25/09/2013 | 2213.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar no trajeto, Feijao, Pedras Prets, Rosa Branca, Barra de Santana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003665 | 25/09/2013 | 2707.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na rota Sitio Barrigudas III, II e I a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003666 | 25/09/2013 | 2700.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota Povoado de Caboclos, Torres Barrigundas I, Pocinhos a Barra de santana (ida e volta), relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003667 | 25/09/2013 | 1208.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal na Rota Helenos, Riacho das Folhas, Pau da Imbira a Pitombeira, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003675 | 26/09/2013 | 1989.29 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar na Rota: Serrinha, Barra de Santana e Riachao (ida e volta), relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/09/2013 | 960.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de 02 pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/09/2013 | 678.00 | 00010320190420 | LAURISE BRASILIANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxiliar de servicos gerais realizados no hospital Municipal, relativo ao mes de 21 de Agosto a 21 de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/09/2013 | 1970.62 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suplemento alimentar para crianca carente que necessita do mesmo por problemas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/09/2013 | 800.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de enchedeira e cacamba para a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao dia 21 de agosto a 21 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de sonorizacao, palco, iluminacao em comemoracao a semana na patria com desfile civico Escolas e Bandas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/09/2013 | 286.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais esportivos destinados a ajuda ao esporte amador apoio da Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/09/2013 | 2752.63 | 00087240297420 | VALDIR TENORIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos transportando picarro e entulho em caminhao/basculante na realizacao da manutencao das estradas da malha viaria do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/09/2013 | 486.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em multifuncional xerox M20 com substituicao de cilindro e lamina, Secretaria de Administracao competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003682 | 27/09/2013 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 02 pneus para veiculo Agile da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/09/2013 | 1797.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de diversas Escolas do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/09/2013 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Predio da Secretria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/09/2013 | 96.84 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de rigistro de ata do Conselho da creche Tia Marly Barbosa no Cartorio de Registro de imovel. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/09/2013 | 105.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/09/2013 | 178.95 | 00079815090410 | BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de aquisicao de flores para ornamentacao da procissao nos andores de nossa Senhora do Livramento realizada na sede do municipio durante o evento da paroquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2013 | 4317.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2013 | 13162.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias por seu deslocamento a Brasilia-DF, para participar dos cursos de recursos federais para a Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2013 | 23447.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2013 | 7269.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2013 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cart. comp HP CB435A/436A da Secretaria de Financas, referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2013 | 4529.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2013 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 283.142-2 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2013 | 1.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.402-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2013 | 1350.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados neste Municipio na execucao das informacoes de GFIP e informacoes ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2013 | 10251.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2013 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recondicionamento de cartucho de toner xerox M-20 Secretaria de Administracao referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2013 | 595.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5(cinco) diarias em participacao do curso SICONV NA PRATICA, realizado pelo Instituto Brasileiro de acao municipal e Gestao Publica (IBAGE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2013 | 1650.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal do Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2013 | 5569.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2013 | 4153.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CRAS, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2013 | 3977.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2013 | 2860.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2013 | 3143.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Acao Social-CREAS, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal do Programa Errad. Trab. Inf.-PETI, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2013 | 272.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a participacao do curso de capacitacao para o provimento dos servicos e beneficios socioassistenciais do SUAS e Implementacao de acoes do plano Brasil sem Miseria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2013 | 144.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4(quatro) diarias para participacao do curso de capacitacao para o provimento dos servicos e beneficios Socioassistencias do SUS e implementacao de acoes do plano Brasil sem miseria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEMEC, relativo ao mes de Setermbro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2013 | 8618.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2013 | 41186.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2013 | 189951.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MAGISTERIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2013 | 63412.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR E FUNDAMENTAL EFETIVOS, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2013 | 2922.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2013 | 13476.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUXILIAR DE MAGISTERIO, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2013 | 3130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - OUTROS, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2013 | 38721.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2013 | 4461.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO E FISIOTERAPIA, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2013 | 5800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2013 | 15015.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2013 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2013 | 18255.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2013 | 2249.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2013 | 2450.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2013 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2013 | 4600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2013 | 15006.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SERV. ATENCAO MEDIA COMPLEXIDADE, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2013 | 5800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2013 | 5813.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2013 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2013 | 9831.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2013 | 7103.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude- Hospital, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica, da AFBm referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/10/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica da AFB, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/10/2013 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de eneregia eletrica, da AFB, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/10/2013 | 174.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto Medico do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/10/2013 | 155.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica da Sala onde funciona a Fisioterapia deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003791 | 01/10/2013 | 10387.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003792 | 01/10/2013 | 7885.75 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos PSF do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/10/2013 | 87.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no UBS , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/10/2013 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PSF do Distrito de Mororo, relativo ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/10/2013 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PSF do Sitio Vereda Grande, relativo ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/10/2013 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de saude Severina da Conceicao no Sitio em Barra de santana, relativo ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/10/2013 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no PSF do Sitio Pitombeira, relativo ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2013 | 950.00 | 00006923342465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e consertos na encanacao tirando vazamentos e infiltracoes e rebocando as paredes da emeb da serrinha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/10/2013 | 207.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em manutencao em impressora e recondicionamento de cartucho e Toner de impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2013 | 99.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em recondicionamento de cartucho e Toner de impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2013 | 342.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em recondicionamento de cartucho e Toner de impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2013 | 689.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos de compra de material para unidades escolares da rede de ensino(setor de distribuicao da merenda escola). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/10/2013 | 110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura pelo consumo de Energia Eletrica, no Telecentro Comunitario Bismark, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/10/2013 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compras de pneu para veiculo da secretaria de educacao(caminho da escola). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2013 | 278.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura pelo consumo de Energia Eletrica, na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/10/2013 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura referente ao consumo de Energia Eletrica, da locacao de salas de aula da sede do Municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2013 | 64.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica,na Biblioteca Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/10/2013 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de energia Eletrica, das salas de aula do Mororo, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/10/2013 | 799.98 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de vidro temperado para creche municipal professora Maly Barbosa de Almeida. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2013 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica das salas de aula do Mororo, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2013 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica, nas salas de aula de Mororo, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2013 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica, nas salas de aula de Mororo, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2013 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica, nas salas de aula de Cha do Saco, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/10/2013 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica, nas salas de aula do Mulungu, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2013 | 8.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica das salas de aula de Salinas Municipio de Barra de Santana, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2013 | 8.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de cosumo de Energia Eletrica, nas salas de aula de Salinas-Barra de Santana-PB, referente ao mes Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/10/2013 | 6.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica, no Almoxarifado da Educacao de Barra de Santana, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2013 | 1502.60 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de bebida lactea para merenda escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/10/2013 | 1254.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/10/2013 | 1034.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2013 | 1056.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/10/2013 | 1650.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino (Agricultura Familiar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/10/2013 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus para onibus Caminho da ecola, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/10/2013 | 260.00 | 00003742020790 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aosservicos de limpeza naERscola Municipal do sitio de Inacio Pereira, em no periodo de 10 dias do mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/10/2013 | 6128.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de produtos de limpeza para as Unidades escolares do Municipio de barra de santana, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/10/2013 | 1716.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de consumo de Energia Eletrica, da Educacao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2013 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus para veiculo Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2013 | 170.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recarga de cartuchos para impressora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2013 | 110.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para desfile do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2013 | 53.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346-4000) do PETI, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2013 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus para veiculo Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2013 | 1160.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente ao pagamento de guia DARF-PASEP relativo a competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/10/2013 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatuta de consumo de energia eletrica, da Delegacia de Barra de Santana, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2013 | 241.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha (83)180-7514 da secretaria de Infraestrutura e da Biblioteca, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locado) de sistemas de informatica conforme contrato firmadom referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/10/2013 | 678.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao da Rede de Esgoto na sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2013 | 789.47 | 00002536091430 | MARIA BERNADETE B. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mkanutencao do BUL DOZ do Trator MASSEY FERLUSON 275, pertencente a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2013 | 251.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha (83) 180-7514, da Secretaria de Infraestrutura e da Biblioteca,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2013 | 789.47 | 00002536091430 | MARIA BERNADETE B. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mkanutencao do BUL DOZ do Trator MASSEY FERLUSON 275, pertencente a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/10/2013 | 4751.49 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Implantacao e Ampliacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0003808 | 01/10/2013 | 62442.01 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a final dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo neste Municipio (Ministerio das Cidades/Contrato 0230.696-60/Programa Pro-Municipios de Pequeno Porte). | 10182012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/10/2013 | 1894.74 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta do lixo na sede do Municipio em veiculo F-4000, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/10/2013 | 450.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 03 tendas para o evento da paroquia de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/10/2013 | 194.74 | 00054967937420 | JOSE MARCONE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de flores para a ornamentacao e andor e da igreja, durante as comemoracoes das festividades da padroeira do Sitio Paraibinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/10/2013 | 2249.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza destinados a diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/10/2013 | 99.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recondicionamento de cartuchos e toner para impressora da Secretaria Municipal de Acao Social no CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/10/2013 | 155.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1024) do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003809 | 02/10/2013 | 2009.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do sistema municipal de ensino no turno da tarde,no percurso; santana, salinas dos heracilitos, lagoa do boi, santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, de segunda a sexta referente a agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003811 | 02/10/2013 | 2600.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aotransporte escoladosistema do municipal de ensino no turno da tarde,no percurso; alto dos cardeiros,malhadinha,pitombeira,retiro,umbuzeiropr eto,pocinhos, barra de santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa,referente aomes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003812 | 02/10/2013 | 2510.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao tranporte escola do sistema municipal de ensino no turno da tarde, no percurso:Mororo de baixo,mocos,santana,lagoa do boi,mororo,lagoa do boi,varzea do antonio,mororo,ida e retornopelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta feira referente a agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003813 | 02/10/2013 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte no turno da tarde percurso BarrigudaII,Salinas dos Mangaios,Salinas de cima,Quixabeira,BarrigudaI,ida e retorno de segunda a sexta feira nomesde agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003814 | 02/10/2013 | 1959.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento detransporte escola dosistema municipal noturno da tarde percurso:Paraibinha,Bele Vista,Barra de Santana ida e retorno de segunda a sexta feira domes dfe agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/10/2013 | 1302.80 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do sistema municipal de ensino nos sitios: olho dagua, guarami, barrigudas 1, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/10/2013 | 1969.29 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do sistema municipal de ensino nos sitios: malhadinha, pitombeira II, riacho das folhas, bela vista, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, referente ao mesde agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003817 | 02/10/2013 | 1290.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte escola notur no da tarde Satana,Lagoa do boi, ida e retorno de segunda a sexta feira nomes deagosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/10/2013 | 1157.00 | 00069216274468 | JOSE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do sistema municipal de ensino nos sitios: luango, serra de arara, caboclos, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/10/2013 | 160.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto relativo a Aquisicao de materias de espediente para a Secretaria de Educacao de Barra de Santana, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003827 | 02/10/2013 | 5899.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Transporte Escolar na rota Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos e Barra de santana, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/10/2013 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de enegia eletrica,do PSF de Barra de Santana referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Contribuicao ao Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/10/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao do mes de Outubro de 2013, repassada ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/10/2013 | 72.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para deslocamento conduzindo veiculo desta Prefeitura, sendo (1) para Joao Pessoa e outra pra Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/10/2013 | 72.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias sendo uma pra Recife e outra para joao Pessoa, conduzindo veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/10/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame de RM da coluna lombossacra realizado em paciente Maria da Penha Marinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/10/2013 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Vig. Ambiental, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/10/2013 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica do NASF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/10/2013 | 1165.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/10/2013 | 196.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/10/2013 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/10/2013 | 860.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao em multifuncional da Secretaria de saude,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/10/2013 | 141.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funcionar o CAPS deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/10/2013 | 123.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funcionar o Laboratorio deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Implantacao do Programa C.E.O. (Centro D e Espec. Odontologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/10/2013 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao e reparacao de aperelho nos consutorios Odontlogicos do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/10/2013 | 100.00 | 12730701000165 | O L M REPRESETACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao em viatura do SAMU, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/10/2013 | 252.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.189-1, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/10/2013 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame de biopsia de abdome realizado em paciente Severino Paulo dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/10/2013 | 36.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento ate Monteiro-PB, conduzindo veiculo desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/10/2013 | 670.00 | 00002685037454 | EVERALDA CABRAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavargem e polimento nos veiculos de placas off-3186/nqb- 0830/off 2827 ofb-0249/nqk-4926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/10/2013 | 1413.49 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do sistema municipal de ensino nos sitios: mocos, santana, e manoel inacio, santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/10/2013 | 72.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em recondicionamento de cartucho e Toner de impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/10/2013 | 74.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia Eletrica nas Salas de Aula na Sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/10/2013 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura pelo consumo de Energia Eletrica nas salas de aula do Mororo, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/10/2013 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recapagens de pneus de veiculo(caminho da escola)da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/10/2013 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica, nas salas de aula do Mororo, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/10/2013 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica, das salas de Aula do Mororo, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/10/2013 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica, na Biblioteca Municipal de Barra de Santana, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/10/2013 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumode Energia Eletrica, do Almoxarifado (Educacao) da Sede do Municipio de Barra de Santana, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/10/2013 | 449.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a emplacamento de veiculo da secretaria de educacao placa-OGB6719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/10/2013 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica, nas salas de aula do Mororo, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/10/2013 | 10.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do CREAS, relativo o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/10/2013 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/10/2013 | 56.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio do CRAS, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/10/2013 | 449.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1067) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/10/2013 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do PETI, relativo o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/10/2013 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do salao de costura do CRAS, relativo o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/10/2013 | 39.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica,da Secretaria de Administracao de Barr de santana,referente ao mes desetembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/10/2013 | 1000.00 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios para diversas Secretarias, incluso as Conferencias em Junho, Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/10/2013 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/10/2013 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Agricultura, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/10/2013 | 265.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/10/2013 | 500.00 | 00010554771446 | PEDRO SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem e limpeza realizada no povoado do Santana durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/10/2013 | 678.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acompanhamento e controle das atividades da Secretaria de Esporte e cultura deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/10/2013 | 500.00 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca realizados durante a festividade da Padroeira da comunidade de Vereda Grande, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/10/2013 | 135.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recondicionamento de cartuchos de impressoras da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/10/2013 | 678.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de recreacao e apio. realizados junto ao peti. localizado na comunidade de Caboclos relativo ao mes setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/10/2013 | 180.00 | 00001053695780 | TEREZINHA ANALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao realizada para pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/10/2013 | 700.00 | 00009255823442 | UELITON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos de carpinagem e limpeza da escola municipal Jose Herminio nodestrito de Mororo e na UBS da da mesma localidade em setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/10/2013 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura pelo consumo de Energia Eletrica das salas de aula em Cha do Saco, referente ao mes setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/10/2013 | 1250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inspecao de veiculo escola para secretaria de educacao de placas:NPU-8061,NOK-2256,OGB-6719,NOB-0830 e OFF-2827. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/10/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.873-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/10/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exame Anatomopatologico realizada em paciente Severino Paulo dos Santos, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/10/2013 | 205.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.188-3, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/10/2013 | 72.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao deslocamento ate Recife conduzindo veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/10/2013 | 730.63 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conzinheira realizados no CAPS Municipal, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/10/2013 | 315.79 | 00007165073400 | JULIENE MARCOLINO ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos delimpeza no PSF do Sitio Pedras Pretas durante 15 dias do mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/10/2013 | 966.89 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecumento de paes e seus derivados para a alimentacao dos pacientes do CAPS Municipal relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/10/2013 | 72.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias conduzindo veiculo para transporte de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/10/2013 | 526.32 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando pacientes do povoado do Santana e de Mocos para ser atendidos em Hospitais da cidade de Queimadas e campina Grande (quando necessario) relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/10/2013 | 99.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em recondicionamento de cartucho e Toner de impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/10/2013 | 173.52 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Puncao Aspirativa de Mama, realizado em paciente Rosely Brbosa Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/10/2013 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Coordenacao de atividades realizados no CAPS municipal relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/10/2013 | 678.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos devigilante no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/10/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no SAMU e no Laboratorio de Analises Clinicas relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/10/2013 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF do Sitio Serra de Inacio Pereira (quatro vezes por semana)relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/10/2013 | 315.79 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF,do Sitio Pitombeira (3) tres vezes por semana, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/10/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipamento do PSF em veiculo FIAT UNO para prestar atendimento junto a populacao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/10/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe para prestar atendimento na Zona Rural relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/10/2013 | 800.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Tecnica de Enfermagem realizados no PSF na Comunidade de Caboclos, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/10/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte da equipe do PSF, em veiculo FIAT UNO, para realizar atendimento na populacao da Zona Rural, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/10/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipe do PSF para realizar atendimento junto a populacao da Zona Rural relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/10/2013 | 120.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de leite Nan doado a mae carente de gemeas, conforme relatorio Social em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/10/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para o orgao de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/10/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel locado para a Secretaria de Administracao, referente aomes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/10/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/10/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, para funcionamento da Delegacia Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/10/2013 | 40.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de conexao para veiculo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/10/2013 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel locado parao funcionamento dagaragem Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/10/2013 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel, locado para o Funcinamento daSecretaria de Infraestrutura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/10/2013 | 422.00 | 00011383297460 | JEFERSSON DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de polda dearvores na Praca Publica e arrumamento da cidade realizado durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/10/2013 | 160.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oleo lubrificante para veiculos, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/10/2013 | 134.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/10/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dealuguel de Imovel locado para a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/10/2013 | 947.37 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de material das Secretarias de Agricultura e Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/10/2013 | 670.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na impressao de faixas para a Campanha Nacional de vacinacao animal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032013 | 0003914 | 08/10/2013 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de concentrador de oxigenio, Bipap e Umidicador aquecido para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/10/2013 | 530.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de (05) Banners para campanha de Esquistossomose nas unidades de Saude da Familia e (01) Faixa para o dia celebrativo dos Agentes Comunitario de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/10/2013 | 372.65 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de emplacamento de veiculo da secretaria educacao com placas OFB-0249, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/10/2013 | 231.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a emplacamento de veiculo da secretaria da educacao de placa NPT-0039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/10/2013 | 551.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a emplacamento de veiculoda secretaria de educacao placa-NQB0819. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/10/2013 | 678.00 | 00003048677488 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao e limpeza realizados no cemiterio na comunidade de barrigudas que abrange as localidades de rosa branca, mulungu, salinas, pedras pretas, etc, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/10/2013 | 42.17 | 24221368000490 | TRANSPORTES NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de pecas para onibus (Caminho da Escola) de Placa: NQK-4926, OFB-0249, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/10/2013 | 325.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aquisicao de pecas para veiculos onibus caminhoda escola de placas-NQK4926,OFB-0249 reltivo ao mes de outrobro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/10/2013 | 678.00 | 00009420923762 | FLAVIO MATIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de vigilante no hospital municipal Santa Ana relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/10/2013 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do NASF, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0003925 | 09/10/2013 | 13665.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de equipamentos hospitalar para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/10/2013 | 884.21 | 00095152997487 | LUCIVAN EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao do motorista efetivo que encontra-se de licenca, Manoel Francisco Filho relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.077-7 sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/10/2013 | 570.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da pesagem do lixo e acondicionamento no caminhao aberto para atendimento do ministerio publico em resolucao do aterro sanitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/10/2013 | 842.10 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e coordenacao das atividades realizados pela Secretaria de Infra Estrutura , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/10/2013 | 2000.00 | 00007156254707 | FLAVIO ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de construcao de cisterna na igreja da comunidade de barrigudas, em beneficio as comunidades que frequentan a capela de Sao Sebastiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/10/2013 | 610.53 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no sanitario publico no Distrito de Mororo , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/10/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acompanhamento e responsabilidade pela vigilancia em inspecao as obras inacabadas no Destrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes deSetembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/10/2013 | 300.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de 03 faixas para festividade da criacao da Paroquia de Santa Ana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/10/2013 | 276.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio em torneio de futebol amador na sede, envolvendo escolinhas de futebol SUB-15, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/10/2013 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de disponibilidade do sistema de Transparencia Publica no Link:http://www.barradesantana.pb.gov.br/transpare ncia.html, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/10/2013 | 678.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos de interesse desta municipalidade (balancete), relativo ao mes de Setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/10/2013 | 842.11 | 00006389839405 | RAIZA MADJA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a manutencao e postagens de dados do sistema portal da transparencia em relacao as atividades realizadas pelo municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/10/2013 | 842.10 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de acompanhamento e manutencao da rede eletrica realizados para todas as Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/10/2013 | 189.47 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mesas e cadeiras parao evento dos idosos realizados pela secretaria de Acao Social, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2013 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus para veiculo Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/10/2013 | 6.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.402-7, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2013 | 678.00 | 00027353324899 | JUNIOR CESAR DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos aos servicos de seguranca em diversassecretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na funcao de engenheiro realizados para o Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/10/2013 | 9042.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob parte das fopag s da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, debitado na C/C 10.401-9 , relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2013 | 850.00 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao do campeonato de Futebol Amador envolvendo as equipes do Municipio comapoio da Secretaria de Esportes de Barra de Santana, relativo ao mes deSetembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 10/10/2013 | 254.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de limpeza, na delegacia na sede do municipio (3 tres vezes por semana) reltivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2013 | 2300.00 | 00007338299455 | JOSE AELSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando servidores da secretaria de infraestrutura emlevantamento de dados e trabalhos realizados com responsabilidade da devida secretaria conforme processo licitatorio no002/2013 (tomada de preco) relativo aos meses de Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2013 | 300.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao limpeza em poco Dessalinizador do Sitio Verenda Grande, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2013 | 84.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/10/2013 | 25.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2013 | 631.58 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de funcionarios e doucumentos quando necessario realizados para a secretarias de Fnancas e Administracao relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2013 | 6549.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de INSS debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2013 | 316.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao e limpeza do poco do sitio Paraibinha(3 dias semanal) durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico eventuais na manutencao de limpeza e distribuicao de agua no desalinizador de pedra D agua no mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2013 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos referente a aquisicao de pneus para veiculo da secretaria de saude placa-0169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2013 | 75.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1061) da Sede do PSF, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 18.142-0 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2013 | 36.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Monteiro, conduzindo veiculo da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2013 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2013 | 294.74 | 00032483465404 | ORLANDO BARRETO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Motorista realizados em caso de urgencia, durante (10) dias do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2013 | 1320.00 | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando pacientes para sessoes de Fisioterapia da Zona Rural ( Pedras Pretas, e Barrigudas) para a sede do Municipio relativo aomes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/10/2013 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Aluguel de Imovel locado para o funcionamento de um Almoxarifado para a Secretaria de Saude do Municipio, relativo aomes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel locado para a Secretaria de saude para o funcinamento da mesma,relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel locado para a Secretaria de saude para o funcionamento de uma Farmacia Basica, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/10/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel para o funcionamento do PSF de Paraibinha II, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/10/2013 | 100.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Alugel de Imovel locado a Secretari de saude para funcionamento do PSF de Paraibinha I, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/10/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Aluguel de Imovel locado para a Secretaria de Saude de Barra de Santana,para funcionamento do PSF de Capoeiras, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2013 | 1832.60 | 00099695138420 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conserto dos pocos artesianos de Paraibinha, Pedra d agua, Vereda Grande, Serra de Inacio Pereira, Barrigudas, realizando troca de fiacao manutencao e instalacao de bomba d agua, colocacao de torneiras da caixa e encanacao, troca de solas, incluso troca de lampadas e bracos no povoado de Vereda Grande e encanacao no PSF do Mororo, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o NASF Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona laboratorio de analises clinica, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/10/2013 | 400.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de historia na emeb laura barbosa bezerra nos dias trabalhados no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/10/2013 | 660.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb josue barbosa andrade lira- santana no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/10/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb joao lopes de andrade no mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/10/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche municipal tia marly barbosa almeida no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2013 | 660.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche municipal professora marly barbosa no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2013 | 660.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb emidio ernesto do rego- pedra dagua no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2013 | 660.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb de curimatans no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/10/2013 | 660.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb laura barbosa bezerra no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2013 | 660.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb ernesto celidiao do rego, salinas de cima no mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2013 | 660.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb antonio de sousa barbosa- riachao referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2013 | 660.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche municipal professora marly barbosa de almeida referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2013 | 660.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche municipal tia marly barbosa de almeida referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2013 | 300.00 | 00002683233485 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos 10 (dez) dias trabalhados como professora na emeb laura barbosa bezerra referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/10/2013 | 660.00 | 00009140791408 | MANUELA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb, manoel tertuliano de araujo- torres, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2013 | 351.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados em recondicionamento de cartucho e Toner de impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2013 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica das salas de aula do ST: Mulungu, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2013 | 652.63 | 00004713927406 | JOSEFA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao na Escola Antonio de Sousa Barbosa, localizada no Sitio Riachao, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/10/2013 | 67994.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na C/C 10.401-9, relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de consultoria para as unidades executoras das escolas junto ao fnde referente a setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/10/2013 | 660.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como recreador na creche municipalmarly barbosa de almeida no mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/10/2013 | 660.00 | 00008889555459 | GLEYCE DE SOUSA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professora na emeb ernesto celidiao do rego- salinas de cima no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/10/2013 | 660.00 | 00003037434414 | LENILSON DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Joao Lopes de Andrade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/10/2013 | 3900.00 | 00003679648480 | SEBASTIANA ROSA DA SILVA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em Caminhao Pipa, durante a seca passada pelo Municipio durante o mes de Abril de 2013, conforme contrato realizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/10/2013 | 632.00 | 00060271558415 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de roca de mato e limpeza das estradas vicinas dos sitios riochao de baixo e feijao no mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/10/2013 | 270.00 | 00006130155417 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza no psf no povoado de Caboclos realizadas no periodo de dez dias no mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/10/2013 | 316.00 | 00032345488468 | SEBASTIAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e roca de mato na estrada vicinal que ligar Pedras Pedras aositio feijao durante 10 dias do mes de outumbro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/10/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 , LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/10/2013 | 100.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVA A QUITACAO DO ALUGUEL DE BEM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO PUBLICO PETI, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/10/2013 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o CRAS do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/10/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE PARA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/10/2013 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica no predio do CRAS, relativo o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/10/2013 | 68.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1063) do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de Setembr de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/10/2013 | 67.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1068) do HOSPITAL deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/10/2013 | 154.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1046) do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/10/2013 | 164.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3346.1099) do NASF deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/10/2013 | 115.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em US Endovaginal realizada na paciente Severina Gabriel dos Santos, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/10/2013 | 2105.26 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Medica Auditora da Secretaria Municipal de Saude,relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/10/2013 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processamneto de dados pertencentes a Secretaria de Saude e dados do Laboratorio de analises clinicas relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios da Secretaria de Saude, na rota Campina Grande s Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2013 | 315.79 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aosservicos delimpeza realizados no PSF do povoado de Vereda Grande (duas vezes) por semana, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/10/2013 | 1400.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da Associacao dos Moradores de Barrade Santana para funcionamento de 07(sete) salas de aula, como anexo a Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2013 | 2315.79 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios da Secretaria de Educacao, na rota Campina Grande s Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/10/2013 | 1412.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de onibus transportando os funcionarios de diversas Secretarias, na rota Campina Grande s Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/10/2013 | 168.42 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma viagem extra em fim de semana com os membros da igreja Congregacional do Sitio Riachao para o distrito do Ligeiro, durante retiro em Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/10/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assinatura do Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/10/2013 | 220.00 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e manutencao da cistena publica do sitio Paraibinha do mes setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2013 | 1578.95 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de operador de maquina pesada, no conserto de estradas vicinais do Municipio de Barra de santana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/10/2013 | 631.58 | 00003922506402 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e destribuicao de agua do Sitio Serra de Inacio Pereira, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/10/2013 | 476.00 | 00003085926461 | REJANE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a torneio de futebol realizado no municipio em comemoracao a semana das criancas nas categorias sub-10 e sub-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/10/2013 | 1051.58 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para ornamentacao de Eventos promovidos pela Paroquia do Municipio incluso restante de flores referente as festividades da Padroeira santa Ana em Comemoracaoaos 140 anos de emancipacao Politica de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/10/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/10/2013 | 430.00 | 07384765000111 | NIEDJANE G. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao da chamada publica no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/10/2013 | 669.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico se assessoria naarea de planejamento e elaboracao de projeto e prestacao deservicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhoe projetos no sistema de convenios- SIN]CONV,do Governo Federal conforme contrato assinado, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/10/2013 | 1894.74 | 00003068181402 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instrutora do Curso de Corte e Costura em beneficio a populacao de Barra de Santana,organizado pela secretaria de Acao Social, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/10/2013 | 305.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/10/2013 | 51.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da compra de oleo para fiat uno- placa NPT 0039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004024 | 15/10/2013 | 193.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004025 | 15/10/2013 | 2058.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004026 | 15/10/2013 | 2058.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004027 | 15/10/2013 | 495.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004028 | 15/10/2013 | 495.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004029 | 15/10/2013 | 5916.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004030 | 15/10/2013 | 5916.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004031 | 15/10/2013 | 588.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004032 | 15/10/2013 | 588.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004033 | 15/10/2013 | 193.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/10/2013 | 1190.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas para veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/10/2013 | 377.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de educacao de barra de Santana, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/10/2013 | 7200.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao atendimento em ambulatorio de consultas basicas, junto a populacao de Barra de Santana, relativo ao mes de Setembro de 2013., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/10/2013 | 1578.95 | 00005197022477 | JEFFESSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a implantacao e manutencao de programas em softwares para armazenamentos dos dados da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/10/2013 | 238.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para Joao Pessoa para participar de reuniao da CIB, discutindo Plano Regional de Urgencia e Emergencia da Regional, de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/10/2013 | 978.60 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de Material de espediente para professores da educacao Basica, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/10/2013 | 1510.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas e oleo para veiculo da Secretaria de Educacao,Micro-onibus Iveco de Placa NQK-4926, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/10/2013 | 121.40 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de materiais paraocurso decorte e constura,referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/10/2013 | 371.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tortas e salgados,para evento de entrega de certificado de curso de corte e constura e comemoracao do dia do idoso em 30/10/2013, referente aomes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/10/2013 | 5.30 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagens de doucumentos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes deOutubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao de sistema de Informatica conforme contrato firmado, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/10/2013 | 126.32 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de lanches para Secretarias de Administracao e Financas, em duas reunioes internas, durante os meses de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/10/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e destribuicao de agua dopoco dessalinizador do Sitio Retiro (quatro vezes vezes por semana) relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004071 | 17/10/2013 | 1536.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004072 | 17/10/2013 | 1849.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/10/2013 | 140.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de tambor para Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004075 | 17/10/2013 | 15351.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/10/2013 | 640.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo e Filtro para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/10/2013 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/10/2013 | 350.00 | 17642664000157 | PLANTAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Baterias para Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/10/2013 | 120.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recargas de 06 cartuchos para impressora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004063 | 17/10/2013 | 1996.79 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/10/2013 | 300.00 | 00010440409470 | ISMAEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza na escola de salinas de cima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004056 | 17/10/2013 | 2009.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do sistema municipal de essino no turno da terde.No percurso: Salinas dos heraclitos, lagoa doboi,santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, referente ao mes setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004057 | 17/10/2013 | 2700.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do sistema municipal deensino turno datarde.No percurso: Caboclos, Torres, Barriguda I , Pocinhos, Barra deSantana,idae retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta feira referente ao mes desetembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004058 | 17/10/2013 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do sistema minicipal de ensino no turno da tarde .No percurso; Barriguda II; Salinas dos mangaios; Salainas decima; Quixabeira;Barriguda I; ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta feira referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004059 | 17/10/2013 | 1959.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aotransporte escola dosistema municipal deensino noturno datarde.No percurso:ParaibinhaI; Bela vista;Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0004060 | 17/10/2013 | 1989.29 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte escola do sistema municipal de ensino no turno da tarde.No percurso Serrinha,Barra de Santana,Riachao,Barra de Santana ida e retorno pelo trajeto a ordem inversa de segunda a sexta feira referente ao mes setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0004061 | 17/10/2013 | 2010.20 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do sistema municipal de ensino no turno da tarde. No percurso: Vereda Grande,ParaibinhaII,Barra de Santana,ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda asexta feira, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0004062 | 17/10/2013 | 1302.80 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente ao transporte escola do sistema municipal de ensino no turno datarde no percurso: Olho de agua,guarami,BarrigudaI, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta feira referente ao mes Setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/10/2013 | 660.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb laura barbosa bezerra referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/10/2013 | 14204.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/10/2013 | 480.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 03 faixa e 01 Banner para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/10/2013 | 5899.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso: Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole,Barracao, Pocinhos Barra de Santana, ida e retorno pelo trajetona ordem inversa, de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004065 | 17/10/2013 | 184.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de 02 Motos do PEVA, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/10/2013 | 205.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de consumo para o MAC dasecretaria de saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/10/2013 | 557.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos referente aquisicao de materiais de expediente para a unidade do PSF no Municipiode Barrade Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/10/2013 | 3239.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material de expediente na secretaria de saude no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004070 | 17/10/2013 | 6409.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos Agile placa NPX4414,Fiat placa NPE7718 e Fiat de placa NPT0169 da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes deSetembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004073 | 17/10/2013 | 4052.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Ambulancia Fiorino a servico do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004074 | 17/10/2013 | 2162.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo FIAT de placa MOE 7461 da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/10/2013 | 678.00 | 00010320190420 | LAURISE BRASILIANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico decuidado e limpeza do predio do hospital santa Ana de 21 de setembro a 18 de outumbro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/10/2013 | 72.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias, ate Recife conduzindo veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/10/2013 | 36.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo desta prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/10/2013 | 8800.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria Municipal de Saude-MAC, SAMU, LABORATORIO e HOSPITAL,relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/10/2013 | 9103.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria Municipal de Saude Vigilancia Epidemiologica, relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/10/2013 | 13685.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria Municipal de Saude-SAUDE BUCAL, PACS, NASF E PSF, relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/10/2013 | 100.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de camisa basica para Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/10/2013 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 (UMA) diaria ate Joao Pessoa - PB, para prestacao de contas de identificacao Civil da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/10/2013 | 0.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.402-7, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/10/2013 | 144.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de suprimentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/10/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/10/2013 | 176.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas para maquina retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/10/2013 | 421.05 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pequenos reparos realizados no cemiterio Publico na sede do Municipio na funcao de pedreiro, com dias trabalhados ao longo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/10/2013 | 421.05 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao realizados no Cemiterio na sede do Municipio ao longo do mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/10/2013 | 250.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao realizados em predios Publicos na Sede do Municipio em um periodo de quinze dias, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/10/2013 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/10/2013 | 2863.79 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento raferente aos servicos de assessoria Juridica prestada ao Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/10/2013 | 800.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao Artistica de Banda na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida no dia 12/10/2013,no Sitio Paraibinha Zona Rural Barra de Santana, referente aomes deoutubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0004097 | 18/10/2013 | 3500.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao Artistica da Banda Forrozao Mistura Quente na Realizacao da Festa da Padroeira Nossa Senhora no Sitio Paraibinha no dia 12/10/2013 conforme contrato nø095/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2013 | 185.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha (83)3346-1014, da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/10/2013 | 451.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/10/2013 | 660.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na emeb severino alves campos no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/10/2013 | 240.00 | 11409138000165 | J.B.TAVARES DE M. JUNIOR-POUSADA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Hospedagem para participar de curso de formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na idade certa,PNAIC nos dias 23,24 e 25 de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/10/2013 | 448.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a seguro do veiculo montana de placa MOO7032 da Secretaria de Educacao, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/10/2013 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao para funcionamento de sala de aula em Cha do Saco, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/10/2013 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria de Educacao para funcionamento da sala de aula em Cha do Saco relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/10/2013 | 200.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria de Educacao para funcionamento de sala de aula em Distrito de Mororo, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/10/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria de Educacao para funcinamento de uma Biblioteca Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/10/2013 | 150.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao para funcionamento de sala de aula em Salinas dos Heraclitos, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/10/2013 | 150.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a sedretaria de Educacao para funcionamento de sala de aula em sitiob Curimatans, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/10/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para a Secretaia Municipal de Educacao para funcionamento de um Almoxarifado na sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/10/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para a Secretaria municipal de Educacao para funcionamento de um Telecentro comunitario Bismark Sales na sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/10/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao para funcionamento de um, Telecentro Comunitario Bismark Sales na sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/10/2013 | 450.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para a Secretaria de Educacao para Funcionamento de uma sala de aula em Mororo do Herminio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/10/2013 | 200.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado para a Secretaria Municipal de Educacao para funcionamento de uma sala deaula em mororo do Herminio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/10/2013 | 492.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de dois Carros de Areia para Escola Herminio Bezerra Cabral, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/10/2013 | 5969.11 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso: Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos, Barra de santana, ida e retorno na ordem inversa, de Segunda a Sexta-Feira, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/10/2013 | 72.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias, sendo uma para Recife e a outra pra Joao Pessoa conduzindo veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/10/2013 | 468.90 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de agua minineral para todos os orgaos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana relativo ao mes de setembro e 20 dias de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/10/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/10/2013 | 678.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos referente aos servicos realizados no CRAS municipal retivo ao 21 de setembro ao dia 21 de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/10/2013 | 800.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viajesns realizadas em veiculo F-4000 transportando material da secretaria de Infraestrutura, relativo aos meses de Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/10/2013 | 435.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/10/2013 | 772.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Infra Estrutura, relativo o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/10/2013 | 448.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoco em tres periodos (cafe, almoco e janta) do efetivo policial, durante o mes de setembro e 10 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/10/2013 | 842.10 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao (lubrificacao, troca de oleo)e borracharia dos veiculos de todas as secretarias da Prefeitura de Barra de Santana, relativo ao dia 09 de Agosto a 04 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/10/2013 | 10065.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao, relativo o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/10/2013 | 632.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na medicao do projeto para execucao da academia em saude. Que beneficia a saude da populacao de Barra de santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/10/2013 | 530.00 | 00003937553479 | JEVANIO GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de vigilante na creche Marly Barbosa durante tres semanas relativo a setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/10/2013 | 360.00 | 00046002820434 | JACIRA DINIZ LUNA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 06 diarias para curso de formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na idade certa,PNAIC nos dias 23,24 e 25 de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/10/2013 | 139.80 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Artigos de Papelaria para professores da Educacao Basica, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/10/2013 | 240.00 | 00006556653403 | MARIA GORETE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servico de transporte em locais acesso conduzindo motocicleta transportando alunos para a escola no povoado de Vereda Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/10/2013 | 332.40 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compras de material para a secretaria de saude e todas outra unidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/10/2013 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em complemento de pesquisa de corpo inteiro com iodo realizado na paciente Marinilda Marinho de Alecar, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/10/2013 | 227.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames laboratoriais em paciente Rafael Farias Tavares dos Santos, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/10/2013 | 260.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oleo para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/10/2013 | 1900.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de revisao em cilindro hidraulico da Retro, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/10/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servico de manutencao e limpeza dos banheiros publico na sede do Municipio, reletivo ao dia 21 a 21 de outrubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/10/2013 | 900.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recondicionamento em 03 cilindros para Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/10/2013 | 715.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de suspensao, e colocacao de pecas em veiculo FIAT UNO de placa NPT0169 desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/10/2013 | 175.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de manutencao, e colocacao de pecas em veiculo Agile de placa NPX-4414 desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/10/2013 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Filtro para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/10/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa de recuperacao de despesas compublicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/10/2013 | 234.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Saude, placa NPT 0169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/10/2013 | 247.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Saude, placa OFB 8818. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/10/2013 | 242.67 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Saude, placa NPS 7718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/10/2013 | 47.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a resturaco de carimbo automatico para a Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/10/2013 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a sevicos de manutencao e reparocao eletrica de veiculos para a secretaria de educacao,placa-8061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/10/2013 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a o servicos de reciclagem de um cartucho para impressora HP 75, da secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/10/2013 | 212.00 | 00009768698454 | FLAVIO RICARDO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na animacao musical alusiva a homenagem do dia dos professores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/10/2013 | 800.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compras de pecas para veiculos (caminho da escola) da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/10/2013 | 36.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a (1) diaria, para deslocamento ate Recife conduzindo veiculo de interesse desta Municipalidad, relativo aomes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.077-7 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/10/2013 | 850.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia DARF / PASEP deste Municipio, relativo ao periodo de apuracao Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/10/2013 | 678.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aosservicos prestado como agente de limpeza urbana no povoado do Santana tirando ferias do SR. Lucimar Jose noperiodo de 01 a 30 de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/10/2013 | 240.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas para veiculos, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/10/2013 | 130.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas eletronicas, para a Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/10/2013 | 390.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de 26 camisas para o time Palmeiras de Paraibinha,referente aomes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/10/2013 | 800.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ataude completo para pessoa carente do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/10/2013 | 54.74 | 00007747793499 | LEONARDO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos para evento de confraternizacao entre os idosos, realizado pela Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/10/2013 | 1065.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na suspensao dianteira, colocacao do cilindro de roda traseira, servico de freio, reparo da direcao e reviso de injecao eletronica, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/10/2013 | 125.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao das buchas de bandeja,servico de bandejas e instalacao do interrupitor de oleo gol_MNT-0757, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/10/2013 | 36.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoaconduzindo veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/10/2013 | 100.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de torta para a comemoracao do dia dos Professores da EMEB Josue Barbosa Andrade Lira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2013 | 95.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para concerto da maquina de lavar carro (lava jato)- SEMEC, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2013 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para corro, da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2013 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de pneus para carro da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2013 | 350.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de uma retro de Campina Grande a Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2013 | 50.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicaode pecas para carros, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2013 | 10.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.566-9, referente a tarifa Sustentacao/Revogacao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/10/2013 | 800.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos srevicos prestdos na funcao de operados de maquina pesada em limpeza de barragens pelo Municipio de Barra de santana retivo ao dia 21 de setembro ao dia 21 de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/10/2013 | 50.00 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de adesivo para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2013 | 11112.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de saldo a Uniao, referente a OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.401-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2013 | 0.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.402-7, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2013 | 1578.95 | 00021892369400 | OTAVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de topografia para implatacao da praca Academia em Saude no Municipio de Barra de Santana, relativo ao m~es de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2013 | 84.21 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de alunos de cursos de corte e costura para a entrega de certificado no dia 18/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2013 | 34.71 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de materiais descartaveis, para evento oferecido pela Acao Social do Municipio,paran os idosos, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2013 | 76.84 | 00046805184487 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas para evento em 30/10/2013, dos idosos pela Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2013 | 63.16 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sevicos de marcenaria na construcao de grades para plantio de arvores na sede do Municipio realizado pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2013 | 678.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e manutencao na rede de esgoto na sede do municipio no mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2013 | 500.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico na Caixa de Marcha,servico eletronico e instalacao da bateria,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2013 | 789.47 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quitacao de pinturas realizadas nastres salas de vacina nas unidades de saude Basica (Barra de Santana, Caboclos e Mororo do Herminio), relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2013 | 72.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas Diarias para deslocamento ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo desta Municipalidade, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2013 | 718.00 | 00009479984466 | MARCELA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados , lecionando a disciplina de historia na emeb jose herminio bezerra cabral, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2013 | 40.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a destribuicao de Merenda, para Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2013 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 12.873-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2013 | 1250.00 | 00006467519485 | KATIA JOANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Assessoria e Consultoria de projetos Pedagogicos e Oficinas da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores contratados da secretaria de educacao SEMEC, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2013 | 8589.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de educacao Magisterio Contratados, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2013 | 41649.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de Educacao infantil- EFET.COMIS,referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/10/2013 | 187284.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de educacao Magisterio EFET e COMISSIONADOS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/10/2013 | 59625.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de educacao Ativ.AUX. E. FUND.EFETIVOS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2013 | 2922.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidore contratados da secretaria de EDUC- ATIV.AUX.MAGIST.CONTR. E COMSS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/10/2013 | 16634.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de Educacao- Aux.Magist. Contr. e Comiss, referentye ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/10/2013 | 3130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de Educacao- outros, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2013 | 40803.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de saude, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2013 | 4427.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de saude laboratorio e fisioterapia, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/10/2013 | 7968.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores contratados do FMS. Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2013 | 16409.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do FMS- Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/10/2013 | 1422.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores do FMS-Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2013 | 22667.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do FMS-Agentes comunitarios de Saude, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/10/2013 | 3690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do FMS- Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/10/2013 | 2401.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores do FMS- Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/10/2013 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores contratados da secretaria de saude NASF, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2013 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de saude NASF, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/10/2013 | 2750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de saude- SER.Atencao Media Complexidade, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/10/2013 | 15306.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de saude - Serv.Atencao Media Complexidade, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2013 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha aos servidores Contratados da Secretaria de Saude- Base Descentralizada do SAMU, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2013 | 5169.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha aos servidores da Secretaria de Saude- Base Descentralizada do SAMU, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2013 | 5771.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha aos servidores Contratados do FMS- Programa Saude Bucal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2013 | 11815.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha aos servidores do FMS- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2013 | 7157.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha aos servidores da Secretaria de Saude- Hospital, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2013 | 3319.40 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao, de carnes para o CAPS Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/10/2013 | 204.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias para Joao Pessoa para participar no dia 13/09 de encontro com tecnicos do ministerio da Saude, Estacao Ciencias, no dia 29/09 discursao do Grupo de condutor de Saude Mental e nodia 02/10 encontro de coordenadores em Saude Mental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria dainfra-estrutura, relativo ao mes de outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2013 | 25067.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servidores da secretaria de infra-estrutura, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2013 | 188.75 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores contratados da secretaria de Agropecuaria e Meio Amabiente, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2013 | 4529.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de Agropecuaria e meio ambiente, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/10/2013 | 7495.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores na secretaria de financas, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2013 | 3609.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de cultura turismo esporte e juventude, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/10/2013 | 13162.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2013 | 1550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da secretaria de acao social, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2013 | 3957.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de Acao Social, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/10/2013 | 4153.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores do CRAS da secretaria de Acao Social, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2013 | 4294.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenro da folha dos servidores do conselho tutelar dos direitos da crinca e do adolescente, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/10/2013 | 2814.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores contratados do CREAS,relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/10/2013 | 2917.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores de assistencia social CREAS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores contratados do PETI, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/10/2013 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 283.142-2, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/10/2013 | 10651.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de Administracao relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2013 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica pela Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2013 | 1245.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a guia DARF/PASEP relativo a competencia do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2013 | 434.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do veiculo(moto)da secretaria de administracao de placa NPX-5844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/11/2013 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo Energia Eletrica, da Delegacia Municipal relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2013 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/11/2013 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de Energia Eletrica do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2013 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica, do PETI, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/11/2013 | 73.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Acao Social relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2013 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica, da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2013 | 135.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recondicionamento de cartucho de Toner,para manutencao das impressoras do CRAS e CREAS, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2013 | 135.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recondicionamento de cartucho para manutencao das impressoras do CRAS e CREAS, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2013 | 63.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha (83) 3346-4000, do PETI, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2013 | 13.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da conta da Embratel, do CRAS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/11/2013 | 198.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a fatura da telemar(oi) do CREAS relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2013 | 240.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para solenidade selo UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 8.566-9, referente a tarifa DOC/TED eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2013 | 112.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da secretaria da agropecuaria e meio ambiente relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto da secretaria de agropecuaria e meio ambiente relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/11/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto da secretaria de agropecuaria e meio ambiente relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/11/2013 | 660.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas e oleos para carros,da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2013 | 61.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da secretaria de infraestrutura,relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2013 | 15.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de peca para carros da Secretaria de Infraestrutura, refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2013 | 213.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para carros da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2013 | 165.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo e energia eletrica do Laboratorio de Barra de santana,referente ao mes Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2013 | 840.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de 4 colchoes para A Unidadede de Saude (SAMU),referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/11/2013 | 4013.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de combustiveis para carros da Secretaria de saude do Municipio,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2013 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica do Hospital Municipal Santa Ana, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2013 | 166.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica da Unidade de Saude (SAMU),referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2013 | 158.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3346-1046, do CAPS Municipal, referente ao mes Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3346-1068 do Hospital Municipal Santa Ana, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2013 | 60.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica onde funciona o predio da Fisioterapia do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2013 | 165.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica do CAPS Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua pela Unidade de saude Fisioterapia do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2013 | 27.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto relativo ao mes agosto 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2013 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do UBSF dos caboclos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2013 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto relativo mes de setembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2013 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos referente a fatura de agua e esgosto do posto de saude do municipio relativo ao mes de setembro 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2013 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do posto de saude do sitio torres. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2013 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgosto do PSF do paraibinha relativo ao mes do outubro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2013 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do NASF(ATB) relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2013 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do posto de saide de pedras pretas relativo ao mes de setembro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2013 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do posto de saude de severina da conc. relativo ao mes setembro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2013 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletricado PFS do municipio relativo aomes de setembro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2013 | 162.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenre a fatura dos PSF no municipios relativo ao mes de setembro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2013 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica da Farmacia da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/11/2013 | 210.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1086 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2013 | 233.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de Energia Eletrica da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2013 | 1330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cart tonner comp TN650 US, Cart Toner Sharp AL204TD, Cart Comp HP CB435A/436A CC388A, Cil Brother MFC 8890, Cart Toner COMP TN5807K therrass Premium, referente ao mes deNovembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2013 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica, do PEVA, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2013 | 88.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1063 do SAMU, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2013 | 4450.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses Dentarias, foram realizadas 50 proteses ao custo de 89,00 cada, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2013 | 600.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de divulgacao para a companha de vacinacao contra a raiva animal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2013 | 1107.04 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos Laboratoriais no periodo 01/10 a 23/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2013 | 1202.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2013 | 47.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica de salas de aula, da Zona Rural de Barra de santana,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2013 | 6.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de enrgia eletrica da sala de aula em Salinas relativo ao mes de agosto 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/11/2013 | 7.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da sala de aula em Salinas relativo ao mes setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2013 | 342.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode uma maquina de lavar roupa paracreche municipal proferosa Marly Barbosa de Almenda. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2013 | 1050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 3 recapagens de pneus 900x20 CT162 para o veiculo de placas OFE-3126(onibus escola) da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2013 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 2 recapagens de pneus 900X20 CT162 do veiculo de placa NQK-2256(onibus escola) da secretari de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2013 | 112.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da biblioteca reletivo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2013 | 6.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do almoxarifado da educacao relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2013 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da sala de aula do Mororo relativo aomes de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2013 | 1172.60 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de Laticinio para mereda escolar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2013 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da sala de aula do Mororo relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2013 | 1436.60 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de laticinios para a mereda escolar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2013 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da energia eletrica da sala de aula no Mororo relativo aom~es de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2013 | 71.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenteo referente a fatura de energia eletrica da sala de aula na sede do municipio relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2013 | 1089.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de laticinio para a merenda escolar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2013 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da sala de aula do mororo relativo aomes de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2013 | 620.10 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para a merenda escolar,relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2013 | 251.50 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para a merenda escolar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2013 | 75.00 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Coentro e Ovo para a merenda escolar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2013 | 108.08 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Alface, Couve e Franco para a merenda escolar, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2013 | 1338.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao, relativo ao de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2013 | 180.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Protetor Aro 22.5 An e Camara 275/80R22,5,para a Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/11/2013 | 156.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3346-1024 do Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SANTANA, correspondente as parcelas a serem transferidas para a conta do CISCOR referente as parcelas dos dias 08,20 e 27/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004331 | 04/11/2013 | 15671.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamento para a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/11/2013 | 8495.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/11/2013 | 197.90 | 00000790169444 | ANDREA GLAUCIA CAMPOS TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lembrancas em evento cuidando do cuidador realizado no CAPS Municipal no dia 10/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/11/2013 | 1596.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode GLP envasado em botijao de 13 KGS,para as unidades escolares da rede Municipal de Ensino,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/11/2013 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da sala de aula do sitio cha do saco relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/11/2013 | 76.60 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de materiais para o curso de Corte e Costura da secretaria de Acao Social do Municipio,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/11/2013 | 517.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em multifuncional SHARP-AL2040, com substituicao de pecas, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/11/2013 | 7.20 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagens de doucumentos da Secretaria de Administracao, refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/11/2013 | 7.20 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de correspondencia para DeA, da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/11/2013 | 7.20 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de doucumentos CONSFOR, da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/11/2013 | 243.93 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas para tratores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/11/2013 | 1894.74 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta e transporte de lixo em veiculo F-4000 nas ruas da sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/11/2013 | 244.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.401-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/11/2013 | 827.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/11/2013 | 105.26 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em reparo e manutencao no alternador da maquina retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/11/2013 | 678.00 | 00003048677488 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos delimpeza, manutencao e cuidados realizados na sede dacomunidade deBarrigudas que abrange as localidades de Rosa Branca, Mulungu, Salinas, Guarani, Pinhoes etc. Relativoao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/11/2013 | 436.81 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais, para o curso de Corte e Costura da Secretetia de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/11/2013 | 309.93 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de OXFORD LISO, para o curso de corte e costura da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/11/2013 | 144.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recondicionamento de cartucho de Toner, para manutencao das impressoras do CRAS e CREAS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/11/2013 | 150.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de uma peca para o veiculo da secretaria de educacao,caminha da escola placa OFB-0249. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/11/2013 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aparelhos medicos para a secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/11/2013 | 2812.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de NUTRINI STANDARD PACK 500ML, para a Secretaria de saude do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/11/2013 | 150.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.189-1 sob o pagamento de salario dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/11/2013 | 678.00 | 00009420923762 | FLAVIO MATIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenteos servicos de vigilante realizados no hospital municipal santa ana,relativos ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/11/2013 | 10892.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao material hospital para os PFS do municipios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/11/2013 | 2166.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenteo referente a aquisicao de tecidos percal para confecoes de lencoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/11/2013 | 36.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para Recife conduzindo Veiculo da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/11/2013 | 344.50 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao eletrica e conserto da chave de seta, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/11/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenrte a um aluguel de imovel para o almoxarifado da SEMEC do mes desetembro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/11/2013 | 42.17 | 24221368000490 | TRANSPORTES NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de pecas para onibus, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/11/2013 | 678.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE OS SERVICOS DE RECREACAO,REALIZADOS COM OS ALUNOS DO PETI, NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/11/2013 | 96.11 | 00003810319422 | RENATA SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em realizacao do ensinamento criativo com o artesanato desenvolvido pela Secretaria de Acao Social com os alunos do Curso de Corte e Costura, relativo ao mes deNovembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/11/2013 | 348.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de SCANNER HP USB SJ300, para a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/11/2013 | 3097.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao produtos elericos para espediente, para a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/11/2013 | 83.16 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao em troca de 2 (dois) botijoes de gas de cozinha para a secretaria de acao social(CRAS E CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/11/2013 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a disponabilidade de manutencao e insiminacao das informacoes no sistema de Transparencia Publica no Link;http://www.barradesantana.pb.gov.br/durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/11/2013 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica realizados no Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/11/2013 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/11/2013 | 480.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (uma) diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, para treinamento CGU Brasil Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/11/2013 | 678.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de coordenacao e apoio nas atividades realizadas pela secretaria de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/11/2013 | 784.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para carros da Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/11/2013 | 330.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o evento em comemoracao ao dia do Idoso, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0004370 | 07/11/2013 | 3319.40 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao, de carnes para o CAPS Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/11/2013 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de coordenacao interna realizados no CAPS municipal, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/11/2013 | 813.60 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos srvicos de vigilante realizados no hospital municipal Santa Ana, incluso 1,5 (um plantao e meio), relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/11/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizado nos predios onde funciona o samu e o laboratorio de analise clinicas, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/11/2013 | 315.79 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF da comunidade de vereda grande(3 vezes por semana), relativa ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/11/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizar atendimentos na zona rural, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/11/2013 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no PSF da comunidade de sera de Inacio Pereira(4 vezes por semana).relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/11/2013 | 315.79 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no PSF da comunidade de pitombeira(3 vezes por semana), relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/11/2013 | 1204.21 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxilia de enfermagem realizados no PSF IV, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/11/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizar atendimentos junto a populacao de Barra de Santana, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/11/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizacao de atendimento na zona rural, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/11/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizacao de atendimento na zona rural, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/11/2013 | 678.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de cozinha realizados no CAPS municipal, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/11/2013 | 1500.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de eletrificacao sob encomenda, realizados na unidade basica de saude na sede do municipio de Barra de Santana, incluiso o material. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/11/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao responsavelpela vigilancia realizada na obra inacabada do (PSF) no Destrito de Mororo do Herminio, relativoao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/11/2013 | 1578.95 | 00000790169444 | ANDREA GLAUCIA CAMPOS TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio junto aos profissionais do Centro de Atencao Psico-Social CAPS, sob escuta qualificada Ambulatorial, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/11/2013 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Exames realizados em Antonio Rodrigues Sobrinho,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/11/2013 | 741.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes,bolo e bolanchas em complementacao da alimentacao e lanches para os pacientes do CAPS municipal, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/11/2013 | 1320.00 | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando pacientes do sitio barrigudas e pedras pretas, para receber atendimento em sessoes de fisioterapias, na sede do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/11/2013 | 920.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do poco dessalinizador de Mororo,referente ao mes deNovembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/11/2013 | 660.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de servicos gerais na Creche Municipal Tia Marly de Almeida no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/11/2013 | 660.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de servicos Gerais na Escola EMEB de Curimatans no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/11/2013 | 96.84 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de registro de ata do conselho do EMEB Manuel Tertuliano de Araujo Torres. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/11/2013 | 1290.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso;Santana, Lagoa do Boi,ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-feira, relativoao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/11/2013 | 660.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na EMEB Ernesto Celidiao do Rego,no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/11/2013 | 660.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais na escola Josue Barbosa de Andrade lira, no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/11/2013 | 660.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Municipal Tia Marly Barbosa de Almeida, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/11/2013 | 660.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Antonio de Sousa Barbosa,no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/11/2013 | 1413.49 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar Do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde percurso; Mocos,Santana e Manoel Inacio, ida e retorno pelotrajeto na ordem inversa do percurso de segunda a sexta-feira,relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/11/2013 | 2619.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso;Entrada de Aroeiras, Cedro, Torroes, Pinhoes,Pedro Paz Barra de Santana, ida eretorno pelo trajeto naordem inversa de Segunda a Sexta-feira referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/11/2013 | 660.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Municipal Tia Marly Barbosa de Almeida,no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/11/2013 | 660.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Emidio Bezerra Cabral no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/11/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Joao Lopes de Andrade no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/11/2013 | 1969.29 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso;Malhadinha, Pitombeira II,Riacho das Folhas, Bela Vista, Barra de Santana ida e retorno pelo trajetona ordem inversa de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/11/2013 | 2510.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Mororo de Baixo,Mocos, Santana, Lagoa do Boi,Varzea do Antonio, Mororo ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa desegunda a sexta-feira,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/11/2013 | 2600.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso;Alto dos Cardeiros, Malhadinha, Pitombeira, Retiro, Umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana idae retorno pelo trajeto inverso de segunda a sexta-feira, referente ao m~es de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2013 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da sala de aula do sitio mulungu relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/11/2013 | 67393.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao , relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/11/2013 | 100.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento do PETI, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/11/2013 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitoautomatico efetuado na conta 10.401-9, referenten a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/11/2013 | 0.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.402-7,referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/11/2013 | 900.00 | 00027353324899 | JUNIOR CESAR DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante em seguranca realizada para as secretarias de Financas,Administracao, Gabinete do Prefeito e Agropecuaria, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/11/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para o orgao da administracao relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para a sede prefeitura relativoao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/11/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel doimovel para sede da delegacia relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2013 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para a garagem relativo ao mes de outubro 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/11/2013 | 610.53 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no sanitario publico do distrito do mororo do herminio,relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2013 | 7716.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte DEVEDOR , debitado na Cota do FPM , relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2013 | 678.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos de interesse desta municipalidade (balancete), relativo ao mes de Outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/11/2013 | 678.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e acompanhamento dos processos juntamente ao setor Juridico do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/11/2013 | 672.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao da Bomba Centrifoga do poco dessalinizador do sitio Pedra D Agua, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/11/2013 | 678.00 | 00013386650813 | LEONALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE OS SERVICOS DE SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO UELITON DE BRITO. GOZANDO FERIAS,EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E DESTRIBUICAO DE AGUA DO POCO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA PRETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 08/11/2013 | 1246.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico geral da motorbomba injetora e e recuperacao da motobomba para dessalinizacao, para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/11/2013 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para sede do predio da infraestrutura relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/11/2013 | 1300.00 | 09428873000174 | ND.COM.PEC.SERV.DEUSIN.LTD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a Aquisicao de pecas para trabalhos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2013 | 1550.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao e instalacao da bomba Dïagua auxiliar, recuperacao e instalacao da parte hidrulica da casa do poco dessalinizador do sitio pedras prentas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/11/2013 | 842.11 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e coordenacao das atividades realizados pela Secretaria de Infra Estrutura , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/11/2013 | 2700.00 | 00002984481496 | DJALMA LUCIO DINIZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de picarramento no conserto das estradas vicinais que liga a sede do Municipio a zona rural de Barrigudas III, II e I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/11/2013 | 1580.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina pesada na manutencao e concerto das estradas vicinais do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/11/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e cuidados do poco dessalinizador do Sitio Retiro (4 vezes por semana), relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2013 | 842.10 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da parte eletrica incluso a iluminacao Publica do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/11/2013 | 678.00 | 00013386650813 | LEONALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de substituicao ao servidor efetivo Ueliton de Brito gozando de ferias, em atividades de limpeza e destribuicao de agua do poco dessalinizador do Sitio Pedras Pretas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/11/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/11/2013 | 591.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/11/2013 | 6558.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de INSS debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/11/2013 | 300.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTECAO DO POCO DESSALINIZADOR DO SITIO VEREDA GRANDE (3 VEZES POR SEMANA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/11/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para a secretaria de agropecuaria e meio ambiente relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/11/2013 | 70.53 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de sacolas de platico para a plantacao e conservacao de mudas de plantas realizando o reflorestamento no Municipio com apoio da secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente,relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/11/2013 | 650.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagen extras realizadas pela secretaria de esporte e cultura do municipio de Baara de Satana, apoindo o deslocamento do esporte amador para outras cidades e a banda macial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/11/2013 | 842.10 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de presidente da liga de Futebol Amador de Barra de Santana , na organizacao do campeonato envolvendo as equipes do Municipio, com apoio da secretaria de Esporte Local, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2013 | 105.26 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao das festividades promovidas pela equipe da Igreja Santa Ana, com apoio da Secretaria de Cultura do Municipio de Barra de santana, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/11/2013 | 1225.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de campeonato amador, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/11/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza do poco dessalinizador do Sitio Pedra D Agua inclusaa destribuicao de agua junto a populacao relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/11/2013 | 158.00 | 00006309695401 | SEVERINO MANOEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de cimpeza e manutencao na cisterna comunitaria na sede do Municipio duas vezes por semana uma relativo a Setembro e a outra em Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/11/2013 | 220.00 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenteb aos servicos de limpeza na cisterna comunitaria do Sitio Paraibinha duas vezes por semana,relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/11/2013 | 72.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de Cartucho de Toner Lex-E230,para a secretaria de Agricultura EMATER, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/11/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2013 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sobTarifa Agrupadas, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2013 | 1696.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas para tratores da secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/11/2013 | 678.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manuntecao realizados na rede de esgoto na sede do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/11/2013 | 320.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos de limpeza e manutencao do poco do sitio paraibinha,(tres vezes por semana) relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2013 | 421.05 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de limpeza, na delegacia na sede do municipio (4 quatro vezes por semana) reltivo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2013 | 2315.79 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo onibus transportando os funcionarios de todas as secretarias do Municipio de Barra de Santana na rota; Campina Grande, Queimadas a Barra de santana(ida e volta), relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2013 | 400.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Professor na EMEB. Laura Barbosa Bezerra nos dias trabalhados do mes de Outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/11/2013 | 718.00 | 00008889555459 | GLEYCE DE SOUSA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao deservico como Professora na EMEB Ernesto Celidiao do Rego, no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/11/2013 | 320.00 | 00002683233485 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Professor na EMEB. Laura Barbosa Bezerra nos dias trabalhados do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2013 | 718.00 | 00009479984466 | MARCELA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como professora na EMEB Jose Herminio Bezerra Cabral no mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/11/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de servicos Gerais na Creche Municipal tia Marly barbosa de Almeida no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/11/2013 | 660.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de servicos Gerais, na EMEB Laura Barbosa Bezerra nomes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/11/2013 | 660.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Laura Barbosa Bezerra,no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado de consultoria na SEMEC e unidades escolares junto ao FNDE, no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2013 | 2707.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso: Barriguda III, Barriguda I, Barra de santana ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segundaa sexta-feira,relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2013 | 1157.00 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso; Luango,Serra de Arara, Caboclos,ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2013 | 5899.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso; Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos, Barra de Santana ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/11/2013 | 1282.49 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do sistema municipal de Ensino no turno da tarde no percurso; Curimatans, Impoeiras a Barra de Santana ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira,relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo onibus transportando os funcionarios de todas as secretarias do Municipio de Barra de Santana (ida e retorno), relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2013 | 6633.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para o CAPS Municipal relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2013 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao preventiva e corretiva em 08 consultorios Odontologicos sendo os seguintes equipamentos; cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, comprenssor, caneta de alta, micro, contra angulo, incluindo reposicao de pecas, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo onibus transportando os funcionarios de todas as secretarias do Municipio de Barra de Santana na rota; Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana(ida e retorno), relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/11/2013 | 3000.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Seguro dos Veiculos Agile e Ambulancia SAMU da Secretaria de Saude do Municipio de Barra de Santana,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de um exame contrate para tomografia realizada na paciente Josefa Eulalia de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a um exame de contraste para tomografia no paciente Jose Bertino da silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/11/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da fatura telemar(io fixo) do UBSF-SEDE do municipio relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/11/2013 | 1530.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicodereparo e recuperacao de placas, limpeza, manutencao corretiva e atualizacao de carga de baterias em No breaks, formatacao, manutencao corretiva, e preventiva em microcomputadores,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/11/2013 | 3240.85 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carnes para todos os orgaos pertencentes a Secretaria de saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/11/2013 | 378.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao em Multifuncional, Cilindro Sharp, Lamina de limpeza sharp, recondicionamento de cartucho de Toner, para a secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/11/2013 | 162.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dafatura da linha (83)3346-1099, do NASF Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/11/2013 | 8016.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria Municipal de Saude-MAC, SAMU, LABORATORIO e HOSPITAL,relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/11/2013 | 16495.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria Municipal de Saude- SAUDE BUCAL, PSF, PACS E NASF,relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/11/2013 | 660.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como recreador na Creche Municipal Tia Marly Barbosa de Almeida no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/11/2013 | 2213.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do sitema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso; Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa desegunda a sexta-feira, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/11/2013 | 2220.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso Riacho dos cavalos, Cha do saco, Pedras Pretas,Rosa Branca, Mulungu,Barra de Santana,ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a Sexta-feira,relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/11/2013 | 1208.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da manha/tarde,no percurso;Helenos, Riacho das Folhas, Pau da Imbira, Pitombeira, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/11/2013 | 1088.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de materil de limpeza para as unidade escolares da rede de ensino nomes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/11/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma aluguel do imovel para a biblioteca municipal do mes de setembro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/11/2013 | 47.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica das salas de aula relativo ao mes de agosto 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/11/2013 | 38.50 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagens de doucumentos da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aao servico de licencade uso de sistemade Informatica conforme contrato firmado, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/11/2013 | 900.00 | 00006389839405 | RAIZA MADJA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de alimentacao de dados, manutencao e postagens de eventos no sistema Portal da Transparencia do Municipio de Barra desantana, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/11/2013 | 30.00 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma tesoura tico-tico metal mgs, para o curso de corte e costura da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/11/2013 | 357.90 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de organizacao dos arquivos da secretaria de acao social, em um periodo de 15 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/11/2013 | 315.79 | 00049862081449 | ADEMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de animacao (ceresteiro), em comemoracao ao dia do idoso realizado no dia 30/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/11/2013 | 1500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento reerente a aquisicao de Tambor de 200LTs, para a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/11/2013 | 1580.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina pesada na manutencao limpeza e concertos das estradas vicinais do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/11/2013 | 250.53 | 00004412752496 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de laches derivados do leite, em reunioes realizadas pela secretaria de agropecuaria e meio ambiente, com os agricutores do municipio de Barrade santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/11/2013 | 4320.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com trator de esteira em limpeza, conservacao e construcao de pequenos e medios barreiros, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/11/2013 | 650.00 | 00060271558415 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato em limpeza das estradas vicinais de Rosa Branca a Pedras Pretas, Pedras Pretas a Torres e Pedras Pretas a caboclos, em 20 dias de trabalho em Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/11/2013 | 360.00 | 00032345488468 | SEBASTIAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato e limpeza nas estradas vicinais dos Sitios Rosa Branca e Torres, em Periodo de 12 dias de trabalho durante o mesn de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/11/2013 | 460.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de pecas para carros da Secretariade Infraestrutura,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/11/2013 | 2568.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de engenharia realizados ao9 municipio de Barra de Sanatana, relativo ao mes de outubro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/11/2013 | 1550.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referete a viagens extras realizadas para a Secretaria de Infraestrutura transportando, pavilhao, material de pocos, etc, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/11/2013 | 1550.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao e lavagem das membranas, incluso a aquisicao e instalacao da bomba de pressao do poco dessalinizador do Destrito de Moraro do Herminio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/11/2013 | 421.05 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao realizados no Cemiterio na sede do Municipio ao longo do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/11/2013 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (Duas) diarias ate Joao Pessoa - PB, para participar de curso de atualizacao em gerenciamento de casos e II reuniao Estadual sobre o PRONATEC-BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico se assessoria naarea de planejamento e elaboracao de projeto e prestacao deservicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhoe projetos no sistema de convenios- SIN]CONV,do Governo Federal conforme contrato assinado, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/11/2013 | 660.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de servicos Gerais na EMEB Severino Alves Campos no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/11/2013 | 718.00 | 00010257353402 | DIEGO PEREIRA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como Professor na EMEB Laura Barbosa Bezerra, no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/11/2013 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de consumo na secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.873-2 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/11/2013 | 320.00 | 00010137690401 | NUBIA VIERA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADAS NO PSF DO SITIOPARAIBINHA,DUAS VEZES POR SEMANA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/11/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel locado a secretaria Municipal de saude, para o funcionamento da mesma, referente ao mes Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/11/2013 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Imovel para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/11/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenteo referente a um aluguel de imovel para a unidade do NASF relativo a mes outubro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/11/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de um imovel para a unidade do PSF do paraibinhaII relativo ao mes outubro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/11/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de um imovel para unidade do PSF de capoeiras relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/11/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento da Farmacia Basica da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/11/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/11/2013 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento do PEVA, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/11/2013 | 167.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, da Unidade Basica de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/11/2013 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, da Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/11/2013 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica,da Unidade Basica de saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/11/2013 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, da Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/11/2013 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, da Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/11/2013 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/11/2013 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da unidade Basica de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/11/2013 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/11/2013 | 180.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto da fatura do consumo de energia eletrica do SAMU referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/11/2013 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura doconsumo de energia eletrica do MAC relativo ao mes de Outubrode 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/11/2013 | 125.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do MAC, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/11/2013 | 228.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do MAC, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/11/2013 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de dados em arquivamento dos programas realizados no laboratorio e de analises clinica da secretaria de saude, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/11/2013 | 189.47 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimetacao em dois periodo(almoco e jantar), durante o feriado no 02/11/2013, para os funcionarios plantonistas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/11/2013 | 100.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento do PSF III, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/11/2013 | 2105.26 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Medica Auditora realizados na Secretaria de saude de Barra de Santana, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/11/2013 | 2151.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de alcool etanol,disel comum e gasolina comum para os veiculos da secretaria da saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/11/2013 | 6392.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustiveis para carros da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/11/2013 | 187.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustiveis para carros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/11/2013 | 1367.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente, para a Secretaria de Educacao de Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/11/2013 | 14140.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de Combustiveis Diesel Comum e Gasolina Comum para carros da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/11/2013 | 588.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para a Creche Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004546 | 14/11/2013 | 193.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para o EJA escola de Jovens e Adultos, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004547 | 14/11/2013 | 3040.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios destinada a Educacao, referente ao mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004548 | 14/11/2013 | 495.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para a escola de Ensino Medio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004549 | 14/11/2013 | 5916.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para a Escola de Ensino Fundamental, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004550 | 14/11/2013 | 2058.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para merenda escolar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/11/2013 | 184.50 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Ovos para a merenda escolar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/11/2013 | 277.70 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Coentro, frango e couve,para a merenda escolar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/11/2013 | 145.60 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango,para a merenda escolar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/11/2013 | 198.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango e couve para a merenda escolar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/11/2013 | 280.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de verduras e frango para a merenda escolar, referenteao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/11/2013 | 935.82 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Creche Municipal de Barra de Santana, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/11/2013 | 1852.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de gasolina comum bico 11,bico 12, e bico 13, para os carros da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/11/2013 | 500.00 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de seguranca durante as festividades da padroira nossa senhora aparecida, realizada na comunidade de paraibinha no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/11/2013 | 1990.37 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel,para carros da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/11/2013 | 157.90 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para evento dos idosos realizado pela Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004540 | 14/11/2013 | 10000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel para veiculo que pertencem a secretariade infraestrutura,relativo ao consumo do de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/11/2013 | 7353.33 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustiveis para carros da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/11/2013 | 421.05 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao realizados no Cemiterio na sede do Municipio ao longo do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/11/2013 | 1544.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de gasolina comum bico 14,para carros da Secretaria de Agricultura do Municipio,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/11/2013 | 105.26 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para o evento realizado pela secretaria de agropecuaria e meio ambiente(1o jornada de inclusao produtiva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 8.566-9, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/11/2013 | 669.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao Mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/11/2013 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para Joao Pessoa, ao orgao do DILP, para prestacao de conta de material de Idenfificacao Civil, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/11/2013 | 68.00 | 00007269097429 | LILIANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento ate Alagoa Grande, para participar do encontro Regional de Gestores do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/11/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel,para o funcionamento da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00002532941421 | ADVANILSON DE SOUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente acontratacao para a realizacao de evento Gospel com a banda, durante a comemoracao dodia do evangelico na Sededo Municipio de com apoio da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00008723657430 | ALAN RODRIGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de tres bandas Gospel para eventos em comemoracao ao dia do Evangelico no Municipio de Barra de Santana, conforme a Lei Municipal 195/2009, referenteao mes de Novembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/11/2013 | 36.00 | 00002464496405 | JOAO CARLOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento ate Alagoa Grande, conduzindo Veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/11/2013 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para carro da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/11/2013 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RX de Transito Intestinal realizado em Maria Joventina Barbosa, relativo aomes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/11/2013 | 36.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/11/2013 | 36.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria, para deslocamento ate a Cidade de Joao Pessoa, conduzindo veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/11/2013 | 36.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/11/2013 | 73.68 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de manutencao do Sistema SCL - Sistema de controle de Laboratorios, para secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/11/2013 | 631.58 | 00007047318437 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitacao na organizacao de doucumentos em pastas da equipe de funcionarios e trabalhos realizados pelo CAPS Municipal, relativo a tres de semanas do mes de Outubro de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/11/2013 | 678.00 | 00010320190420 | LAURISE BRASILIANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao da servidora efetivo que encontra-se de licenca maternidade Damiana Andrade silva, realizando limpeza no Hospital Municipal santa Ana, relativo ao dia 18 de Outubro de 2013 a 18 de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/11/2013 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente acontribuicao do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SANTANA, correspondente as parcelas a serem transferidas para a conta do CISCOR, referente as parcelas dos dias 10,20 e 27 de Dezembro de 2013, conforme os recebos anexos e autorizacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/11/2013 | 9848.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, descontado na guia de GPS , relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/11/2013 | 320.00 | 00004329183455 | VERALUCIA DOS SANTOS MONTEIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem realizados na Escola Municipal Julita Guerra na Sitio Barrigudas em periodo de 15 dias durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/11/2013 | 600.00 | 00060195975472 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em roco de mato, realizando limpeza nas estradas vicinais dos sitios torres, caboclos e pedras pedras em funcao de diarias relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/11/2013 | 320.00 | 00005872969414 | SANDRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de trator durante o mes de Agosto de 2013(em um periodo de 12 dias), no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/11/2013 | 473.68 | 00003922506402 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem e limpeza realizados no poco dessalinizador na escola do Sitio Serra de Inacio Pereira, relativo a tres semanas do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/11/2013 | 1694.29 | 00003696870439 | JOSE FELIPE DEANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pedreiro no concerto da cisterna do povoado do Santana, aquisicao e troca da valvula do poco artesiano do Olho D Agua colocacao dos bracos de energia eletrica no SitioSerra de Inacio Pereira, concerto do vaso sanitario Publico na sede do Municipio, instalacao da base da caixa d agua do Sitio Pitombeira, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/11/2013 | 850.00 | 07384765000111 | NIEDJANE G. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicao da Homologacao e Extrato de Contrato do Pregao Presencial No 009/2013 No Diario Oficial da Uniao de 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/11/2013 | 33013.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias, descontado na guia de GPS , relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/11/2013 | 678.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aosservicos de vigilante realizados no predio do CRAS, dasecretaria de Acao Social, relativoao dia 20/10 a 19/11 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.401-9, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/11/2013 | 0.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.402-7, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/11/2013 | 351.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de Multifuncional xerox M-20 e Multifuncional Sharp Local e recondicionamento de cartucho, para a secretaria de Administracao do Municipio,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/11/2013 | 14.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha (83) 3346-1038, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/11/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias Administrativas de interesse publico veicunlados ao Programa Caturite dos Municipios, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/11/2013 | 201.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha (83)3346-1014, da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/11/2013 | 67.37 | 00005224703433 | MARIA VERONICA A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oito almocos para as duas Funcionarias da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, que estao a Servico em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/11/2013 | 243.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos demanutencao de Multifuncional Laser Local para a secretaria de Agricultura referente ao mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/11/2013 | 39.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente para a secretariade educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/11/2013 | 200.00 | 00096421940404 | NILDO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de conserto de banco do veiculo da secretaria de educacao placa NPT-0039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/11/2013 | 524.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1038, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/11/2013 | 448.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a seguro do veiculo montana de placa MOO7032 da Secretaria de Educacao, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/11/2013 | 5369.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (SAMU) relativo ao mes de Novemnbro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/11/2013 | 3157.89 | 00002957871475 | LIGIA DA COSTA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao da funcionaria efetiva Debora Charmene Coordenadora do CAPS Municipal que encontra-se de ferias durante o mes de Outubbro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/11/2013 | 36.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004607 | 21/11/2013 | 1080.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico e manutencao de veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/11/2013 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do aluguel do predio para a biblioteca municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/11/2013 | 400.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um aluguel de imovel para a utilizacao de sala de aula. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/11/2013 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um aluguel de imovel para uma sala de aula em Mororo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004612 | 21/11/2013 | 7239.70 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para carros da secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/11/2013 | 500.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento de uma sala de aula no Mororo, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/11/2013 | 300.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel, para funcionamento da sala de aula em salinas dos Heraclitos, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/11/2013 | 400.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para funcionamento de uma sala de aula em Cha do Saco, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/11/2013 | 300.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento de uma sala de aula em Curimatans, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/11/2013 | 200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento de um Telecentro Comunitario, locado a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel, para o Funcionamento da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/11/2013 | 900.00 | 00079196659734 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Imovel para o funcionamento de uma sala de aula no Mororo, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.030-8 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/11/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do Almoxarifado da secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/11/2013 | 500.00 | 00053017870715 | AMARO AGEU GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e limpeza da cisterna Publica de Vereda Grande 1 vez por semana durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/11/2013 | 70.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de FONTE NOTEB 65W 19V 7002 COMTAC, para a Secretaria de Agropecuaria do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/11/2013 | 25.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode pecas para carros da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/11/2013 | 36.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/11/2013 | 320.00 | 00003573865402 | EMANOEL NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de organizacao e apoio ao futebol amador do municipio, juntamente a secretaria de esportes de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/11/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo desta municipalidade, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00003068181402 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de monitora do Curso de Corte e costura promovida pela secretaria de Acao Social junto a populacao de Barra de Santana relativo a 15 dias do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/11/2013 | 152.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dafatura da linha do CREAS do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/11/2013 | 1399.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um refrigerador consul 2p CRM37EBBNA 345L destinado a secretaria de administraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/11/2013 | 56.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/11/2013 | 16.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aviso de Bloqueio da linha da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/11/2013 | 8559.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/11/2013 | 1900.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um Scanner Fujitsu S1500, para a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/11/2013 | 564.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao da alimentacao em periodos(cafe,almoco e janta), para o efetvo policial,durante 20 dias do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/11/2013 | 72.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a Motorista para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo veiculo da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/11/2013 | 33.68 | 00005224703433 | MARIA VERONICA A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoco e lanche, durante os dia de 21 e 22 de Novembro, para a Funcionaria que endontrava-se em treinamento de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/11/2013 | 370.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de trofeus para um torneio de Futsal na sede do Municipio realizado pela Secretaria de Esporte, apoiando o esporte amandor no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/11/2013 | 190.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para a secretaria de infraestrutura no mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/11/2013 | 1183.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/11/2013 | 800.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR NA MAQUINA DA MALHA VIARIA EM CONSERTO E CONSTRUCAO DE BARRAGENS PELO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO DIA 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/11/2013 | 400.00 | 00004629122486 | MOACY VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servilos de ajudante no conserto da Bomba d agua do Poco Artesiano do Sitio Pedra d agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.992-X sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/11/2013 | 930.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de material de limpeza para unidades escolares de sede municipal de ensino, no mes de outubro 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/11/2013 | 2526.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da secretaria de educacao relativa ao mes de outumbro 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/11/2013 | 320.00 | 00006309695401 | SEVERINO MANOEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao roco feito nas estradas vicinais da Paraibinha II , Goncalo e Serra de Inacio Pereira onde trafegam os onibus escolares, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/11/2013 | 527.00 | 00011345923457 | JOSEFA SHIRLEY FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados na Escola Municipal Julita Guerra, em caso de urgencia, relativo ao periodo de tres semanas do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/11/2013 | 2926.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/11/2013 | 7074.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/11/2013 | 480.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao extra para a realizacao de 15 (quinze) exames de UGS acima da conta mensal, nos usuarios do Municipio de Barra de Santana no mes de Novembro de 2013, conforme aveiam contendo o nome, endereco e doucumentos dos usuarios, conforme solicitacao e autorizacao do Secretario Municipal de Saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/11/2013 | 360.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de (9) nove botijoes de gas de cozinha para todos os orgao de atendimento da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/11/2013 | 429.47 | 00050412604434 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 ALMOCOS, SERVICO AOS PACIENTES E ACOMPANHATES E EQUIPE TECNICA,DURANTE UMA OFICINA TERAPEUTICA E DE LASER PARA A EQUIPE DO CAPS MUNICIPAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/11/2013 | 4064.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para o CAPS Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/11/2013 | 4379.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios para o CAPS Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/11/2013 | 1290.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Santana, Lagoa do Boi, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a Sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/11/2013 | 1302.80 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Olho D Agua, Guarami, Barriguda I, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/11/2013 | 2619.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Entrada de Aroeiras, Cedro, Torroes, Pinhoes, Pedro Paz, Barra de santana ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa,de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/11/2013 | 1208.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Helenos, Riacho das Folhas, Pau da Imbira, Pitombeira, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/11/2013 | 2220.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Riacho dos Cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu, Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto naordem inversa, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/11/2013 | 1282.49 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Curimatans, Impoeiras, Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/11/2013 | 1157.00 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Luango, Serra de Arara, Caboclos,ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/11/2013 | 1413.49 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Mocos, Santana e Manoel Inacio, Santana e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira, referente aomes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0004662 | 25/11/2013 | 5969.00 | 00038048213400 | DIOMAR DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno sa manha, percurso: Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, Catole, Barracao, Pocinhos, Barra de santana, ida e retorno na ordem inversa, de Segunda a Sexta-Feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 7.077-7, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/11/2013 | 529.47 | 00003083374410 | GERLANE BARBOSA LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao sob responsabilidade do cemiterio do povoado do Santana do Herminio, durante a semana do dia de finados em Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 26/11/2013 | 1200.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Ataude Simples, para a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.349-X sob DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/11/2013 | 3840.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com trator de esteira em limpeza, construcao e conservacao de pequenos e medios barreiros durante a 1a quinzena do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/11/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 11 DE OUTUBRO AS 21 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/11/2013 | 633.00 | 00029980356472 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e acompanhamento ao nivelamento do terreno, para a construcao da academia em saude no municipio de barra de sanatana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/11/2013 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do almoxarifado da secretaria de educacao relativoao mes de novembro 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/11/2013 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da sala de aula em Mororo relativo ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/11/2013 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da sala de aula em Mororo relativo ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/11/2013 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia da sala de aula em Mororo relativo ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/11/2013 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da sala de aula em Mororo reletivo ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/11/2013 | 91.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do telecentro municipal,relativo ao mes de novembro 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/11/2013 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 2 recapagens de pneus 900X20 CT162 de placa OFF-2827(onibus escola) da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/11/2013 | 2707.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino, no turno da tarde, no percurso; Barriguda III, Barriguda II, Barriguda I, de segunda a sexta-feira referenteao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/11/2013 | 2213.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso; Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca,Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa desegunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/11/2013 | 2600.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte Escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Alto dos Cardeiros, Malhadinha, Pitombeira, Retiro, Umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/11/2013 | 2978.02 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios para as atividades do dia-a-dia da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/11/2013 | 72.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (Duas) diaria ate Joao Pessoa - PB, para participar do treinamento para o uso do caminhao pipa-internacional. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/11/2013 | 102.00 | 00002325561488 | HERIKA FABRICIA M.A. DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria e meia destinado a Coordenadora da SAMU para deslocamento ate Joao Pessoa para Reuniao de Urgencia e Emergencia, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/11/2013 | 115.79 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Marcenaria realizados nas Portas do Predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/11/2013 | 527.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO OVELHAS AO SITIO LOANGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referete a fatura do consumo de agua da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/11/2013 | 738.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de limpesa e manuntecao da rede de esgoto na sede do municipio, incluso uma diaria e meia em fins de semana, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/11/2013 | 558.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de borracharia realizados nos veiculos das Secretarias de Infraestrutura, Saude e Acao Social, relativo ao dia 02 de Outubro a 05 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/11/2013 | 322.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de Ar condicionado para a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/11/2013 | 812.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de parecer de analise tecnica de 06/07/2013 constante da CE 1-2333/2013 e referente a liberacao OGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/11/2013 | 1157.89 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de fornecimento de palco, som, iluminacao e banheiro durante a comemoracao ao dia do Evangelico realizado na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/11/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/11/2013 | 108.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (Duas) diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB em participacao do treinamento para o uso de caminhao pipa- Internacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/11/2013 | 1250.00 | 00006425404469 | JANAINA FERREIRA DE AQUINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na execucao de GFIP deste Municipio e demais informacoes de INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/11/2013 | 842.10 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na funcao de presidente da liga de futebol amador de Barra de Santana com a organizacao do campeonato da liga envolvendo as equipes amadoras do Municipio, com apoio da Secretaria de Esporte do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2013 | 3346.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza para as Secretarias de Infraestrutura e agropecuaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/11/2013 | 1280.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a todos os setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/11/2013 | 600.00 | 00058175628472 | GILVANDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (Duas) viagens em caso de urgencia para Joao Pessoa, na Secretaria de Saude do Estado (Buscar Biros), junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/11/2013 | 660.00 | 00009140791408 | MANUELA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servico como Auxiciar de Servicos Gerais na EMEB Manoel Tertuliano de Araujo no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/11/2013 | 69.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, das salas de aula da sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/11/2013 | 130.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de transporte de seis metros de areia, para EMEB Julita Guerra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/11/2013 | 1120.00 | 00008768779437 | LUANA BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar na rota Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de santana (ida e volta), em caso de urgencia no periodo de tres semanas, relativo ao m~es desetembro de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2013 | 193.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica da Biblioteca Municipal relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/11/2013 | 7756.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores Contratados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2013 | 41808.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2013 | 188467.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2013 | 60521.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/11/2013 | 300.00 | 00004008786406 | JOSE DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte das coordenadoras do PNAIC para formacao em Joao Pessoa no dia 25/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2013 | 3130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores da secretaria de Educacao- outros, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2013 | 11678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUX. MAGISTERIO COMISSIONADOS, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2013 | 2358.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - ATIV. AUX. MAGISTERIO COMISSIONADOS, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2013 | 38811.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2013 | 4355.63 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2013 | 5800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2013 | 13134.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2013 | 900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2013 | 18900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2013 | 3390.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2013 | 2191.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2013 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2013 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2013 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2013 | 16923.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2013 | 5200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2013 | 4916.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de saude (Programa Saude Bucal), relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2013 | 8331.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude ( Programa Saude Bucal), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2013 | 7058.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Hospital), referente ao mes de Novembro de 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2013 | 700.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a umaviagem em veiculo Micro Onibus, transportando os funcuionarios e pacientes do CAPS Municipal ate a cidade de Joao Pessoa em passeio turisco (Zoologico, Praia e Museu), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2013 | 13212.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/11/2013 | 339.47 | 00009731214402 | ADYJALMI DE OLIVEIRA DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recreacao e organizacao da escolinha de futebol do distrito de mororo, na funcao de monitor, envolvendo as criancas e adolecente da cominidade, com o apoio a secretariade espote. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2013 | 3995.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2013 | 368.42 | 00005820197453 | SEVERINO LIBERATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores para ornamentacao da Igreja e um andador do sitio Gancalho, durante as comemoracoes da festa de Padroeira nossa Senhora das Gracas, com apoio da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2013 | 1291.58 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de flores para ornamentacoes das festividades da Padroeira no povoado de Paraibinha (incluso as flores para a ordenacao da Area Santana para a Paroquia Santa Ana e sao Joaquim) com apoio da Secretaria de Cultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/11/2013 | 8173.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos Servidores da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.401-9 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/11/2013 | 245.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de salario dos servidores, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2013 | 114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da secretaria de agropecuaria e meio ambiente relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/11/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2013 | 4955.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/11/2013 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2013 | 632.00 | 00002768839426 | JOSINALDO JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem e conservacao do PSF do sitio capoeiras e da escola do sitio goncalo, relavo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/11/2013 | 25415.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2013 | 620.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tubo pvc rosca, joelho rosca,tubo pvc rosca, luva rosca tigre, micrp filtr, relativo ao mes de Novembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/11/2013 | 1098.79 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tubo pvc esgoto 100MM PLASNOG 0202001 para a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2013 | 740.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos da bomba centrifuga e troca das bombas injetoras para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/11/2013 | 1070.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bomba para a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2013 | 1070.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bomba d agua, para a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/11/2013 | 2600.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de embuchamento, troca do retentor de roda e cruzeta do transmissao da maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2013 | 2736.84 | 00088605337400 | ADEILMA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao nas membranas BW 304040, bomba 3/4 CV monofasico intermediaria , elemento filtrante 5 micras, 2 tampas do vaso de pressao, recuperacao da tubulacao de CPVC,incluso a troca do bombiador do poco dessalinizador do Sitio Retiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.401-9, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2013 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 283.142-2,referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2013 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Delegacia Municipal relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/11/2013 | 878.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/11/2013 | 10927.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2013 | 114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2013 | 1550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2013 | 3957.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2013.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/11/2013 | 4153.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2013 | 3616.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/11/2013 | 3317.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Assistencia Social (CREAS), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/11/2013 | 2860.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Assistencia Social (CREAS), relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2013 | 862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados do PETI, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2013 | 59.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da conta telefonica da oi do (PETI) da Secretaria De Acao Social relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2013 | 335.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telemar (oi)da Secretaria de infra estrutura relativo do mes de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002641759489 | LINALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de uma moto, para levantar a situacao dos pocos artesianos do Municipio de Barra de Santana, durante uma semana do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/12/2013 | 294.74 | 00095327282449 | ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato e limpeza nas estradas vicinais do Sitio Pedras Pretas e Torres (recuperacao das estradas vicinais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/12/2013 | 400.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reparo e freio e troca de oleo em veiculos desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/12/2013 | 6463.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/12/2013 | 283.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP COSIP) neste Municipio durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/12/2013 | 650.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados na organizacao na inclusao produtiva , com apoio da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente junto aos produtores rurais do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recreacao realizados no PETI na comunidade do Sitio Caboclos relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/12/2013 | 182.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3346-1024, do Conselho Tutelar de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/12/2013 | 150.00 | 00039989747415 | JOSEFA ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para pessoa carente com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006026650431 | EDINALVA CABRAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para pessoa carente com Aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2013 | 159.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tecidos, para o curso de corte e costura da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/12/2013 | 1698.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 02/12/2013 | 350.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a placa confeccionada em acrilico com base de granito para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/12/2013 | 3578.40 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carnes para o CAPS Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/12/2013 | 650.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de uma bateria moura para a ambulancia do samu da Secretaria de Saude do mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/12/2013 | 4450.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias. Foram realizadas 50 proteses ao custon de 89 cada. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/12/2013 | 36.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento para Joao Pessoa, levar o carro do SAMU para o conserto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/12/2013 | 2191.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude- VIGILANCIA ePIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude - VIGILANCIA ePIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/12/2013 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cartucho de toner das impressoras HP CE285A, SCX-D1095 e SCX-4200, da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/12/2013 | 140.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para carros da secretaria de Educacao de Barra de santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/12/2013 | 500.00 | 00000077873408 | MARIA APARECIDA ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados na Creche Municipal Marly Barbosa, em um periodo de tres semanas do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/12/2013 | 1667.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias para o Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/12/2013 | 14428.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias para funcionamento do Laboratorio deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/12/2013 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Aparelhos Medicos para a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/12/2013 | 1305.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para funcionamento de impressoras da Secretaria de saude de Barra de Santana,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/12/2013 | 750.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 Espectofotometro com troca da fonte e troca da lampads reparo na placa, em 01 Microcentrifuga com troca da guarnicao do prato reparo, no motortestes e limpeza. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/12/2013 | 150.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando paciente do povoado do Santana para receber tratamento em Hospital em caso de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/12/2013 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uam diaria ate Joao Pessoa conduzindo veiculo da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/12/2013 | 72.00 | 00006058162475 | DIEGO PLATINI A. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ate Joao Pessoa conduzindo veiculo de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/12/2013 | 137.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.188-3, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/12/2013 | 249.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.189-1, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/12/2013 | 1132.25 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes,bolo e bolanchas em complementacao da alimentacao e lanches para os pacientes do CAPS municipal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/12/2013 | 334.21 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (botijoes) para todos os orgaos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/12/2013 | 1996.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Administracao de mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/12/2013 | 515.28 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios da Secretaria da Administracao do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 03/12/2013 | 1120.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas, cadeiras e freezer para a Secretaria de Acoes Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/12/2013 | 204.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1067, do CRAS do Municipio de Barra de Santana,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/12/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/12/2013 | 842.11 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e desenvolvimento das atividades realizadas pela Secretaria de Infraestrutura no Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/12/2013 | 75.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/12/2013 | 3840.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com trator de esterira,com limpeza construcao e conservacao de pequenos e medios barreiros, durante a 2a quinzena do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/12/2013 | 387.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 7.239-7, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/12/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de aluguel para o funcionamento do CREAS locado para a Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/12/2013 | 1956.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de limpeza para o CRAS e CREAS e lanche para funcionarios, grupos diversos alunos dos cursos de corte e costura Depilador e Recepcionista, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/12/2013 | 460.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para o CRAS e CREAS, e lanche para funcionarios, grupos diversos e alunos dos cursos de Corte e Costura Depilador e Recepcionista, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/12/2013 | 23.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua do CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/12/2013 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do CRAS relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/12/2013 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da sala do Curso de Corte e Costura, relativo ao mes de Novembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/12/2013 | 100.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento do PETI em Caboclos, locado para a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novemnbro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/12/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento do Conselho Tutelar,locado a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/12/2013 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/12/2013 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do (PETI)da Secretaria de Acao Social relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/12/2013 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2013,locado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/12/2013 | 8.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do (CREAS) da Secretaria de Acao Social relativo ao mes de novembrode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/12/2013 | 700.00 | 00027353324899 | JUNIOR CESAR DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante diurno,no Gabinete do Prefeito as Secretarias de Administracao, Financas e Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/12/2013 | 2315.79 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de funcionarios de todos os orgaos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/12/2013 | 9100.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/12/2013 | 1650.00 | 10859287000163 | NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Eletrodo Adesivo para a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de Novembro 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/12/2013 | 315.79 | 00007115492492 | FABIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no PSF do Povoado de Vereda Grande (tres vezes por semana), relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/12/2013 | 421.05 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF do sitio de Serra de Serra de Inacio Pereira (quatro vezes por semana), relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/12/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao de veiculo FIAT UNO transportando a equipe do PSF para realizar atendimento na Zona Rural, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/12/2013 | 800.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Auxiliar de Enfermagem no PSF IV, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/12/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo FIAT UNO transportando a equipe do PSF para realizar atendimento no povoado de Caboclos, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/12/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo FIAT UNO transportando a equipe do PSF para realizar atendimento no Destrito de Mororo, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/12/2013 | 1894.74 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo FIAT UNO, transportando a equipe do PSF para realizar atendimento junto a populacao de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/12/2013 | 315.79 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no PSF de Pitombeira (tres vezes por semana), relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/12/2013 | 678.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conzinheira realizados no CAPS Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/12/2013 | 1029.47 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e coordenacao realizados juntamente aos funcionarios do CAPS Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/12/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados nos predios onde funcionam o SAMU e o Laboratorio de Analises Clinicas, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/12/2013 | 1263.16 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitador para a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/12/2013 | 2105.26 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Medica Auditora da Secretaria de Saude de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de funcionarios de todos os orgaos da Prefeitura, na rota; Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana, ida e volta pelo trajeto na ordem inversa, de Segunda a Sexta-Feira relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/12/2013 | 374.50 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de legumes e verduras para a merenda escolar, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/12/2013 | 331.20 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de legumes e verduras, para a merenda escolar, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte dos funcionarios de todas as secretarias na rota; Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana, ida e volta pelo trajeto na ordem inversa, relativo ao mes de Dezembro de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/12/2013 | 300.00 | 00010440409470 | ISMAEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados nas limpezas das cisternas das escolas de Ovelhas, Caboclos e Feijao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/12/2013 | 550.00 | 00007285058432 | VALBER MACHADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas viagens conduzindo veiculo para Joao Pessoa, transportando paciente com mal de parkson, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/12/2013 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria conduzindo veiculo da Prefeitura ate Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/12/2013 | 36.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para desenvolver ate Joao Pessoa conduzindo veiculo do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/12/2013 | 678.00 | 00003048677488 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao e coveiro do cemiterio de Barrigudas, acolhendo pedidos da populacao de localidades circunvizinhas Rosa Branca, Salinas, Guarani, Olho D Agua, Mulungu. etc,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/12/2013 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a disponabilidade do sistema de Transparencia Publica no Link http//www.barradesantana.gov.br, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/12/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ao aluguel para o funcionamento da Prefeitura Municipal locado, as secretaria de Administracao, Gabinete do Prefeito e Financias,relativo ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/12/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alguel de imovel para funcionamento do orgao de administracao relativo mes de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/12/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para funcionamento da Delegacia relativo ao Mes de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/12/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o orgao da administracao relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/12/2013 | 678.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referete ao responsavel pela protecao da obra inacabada no Destrito do Mororo do Herminio (PSF), relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/12/2013 | 678.00 | 00093002220400 | DELCIK MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e acompanhamento de processos realizados pelo setor Juridico do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/12/2013 | 349.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha (83)3346-1067, do CRAS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/12/2013 | 227.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 7.239-7, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/12/2013 | 300.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente relativo ao mes de dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 05/12/2013 | 632.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio e acompanhamento das atividades junto aos operadores das maquinas pesadas durante a limpeza de pequenas barragens realizados no Destrito de Mororo, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/12/2013 | 300.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oleo para maquinas pesadas, da Secretari de Infraestrutura do Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/12/2013 | 201.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura das linhas da Infraestrutura e da Biblioteca, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/12/2013 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenteao aluguel de imovel para Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/12/2013 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para garagem da Secretariada Infraestrutura relativo ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/12/2013 | 842.11 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conserto da parte eletrica dos orgaos da Prefeitura municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de Novemro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/12/2013 | 421.05 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no poco dessalinizador do Sitio Retiro ao longo do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/12/2013 | 75.70 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para confeccao de fardamento para Garis, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/12/2013 | 312.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP COSIP) neste Municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/12/2013 | 632.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao e cobertura total do evento esportivo envolvendo uma partida de Futebol entre a Equipe SUB-20 Campinense CLUB, contra a euipe Amador SUB-20 do Municipio de Barra de Santana, relizado no Destrito de Mororo do Heminio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/12/2013 | 678.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos e coordenacao das atividades realizadas pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipes de futebol amador de Barra de Santana, em participacao de campeonato intermunicipal, com apoio da Secretaria de de Esporte do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/12/2013 | 2593.50 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias da parte eletrica para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/12/2013 | 678.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza na Rede de Esgoto do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/12/2013 | 1894.74 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta e transporte de lixo em veiculo F-4000. Na Sede do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/12/2013 | 551.33 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multa do IBAMA a Prefeitura para a regularizacao de Auto infracao, Debito no4542686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/12/2013 | 304.30 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias de expediente para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/12/2013 | 610.53 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no Sanitario Publico do Destrito de Mororo do Herminio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/12/2013 | 678.00 | 00009420923762 | FLAVIO MATIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante em substituicao ao servidor efetivo Stenio Leal no Hospital Municipal Santa Ana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/12/2013 | 189.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha(83)3346-1086 da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/12/2013 | 305.26 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente aos servicos de tres plantoes realizados como vigilante do Hospital Municipal Santa Ana relativo ao inicio de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/12/2013 | 678.00 | 00005197022477 | JEFFESSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de programas de computadores (digitacao), armazenando os dados dados das atividades realizadas pelo CAPS Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/12/2013 | 300.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGET-CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento orrespondente a exame de retocinoscopia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 07/12/2013 | 219.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para computadores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/12/2013 | 470.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para caminhao VW Constellati, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/12/2013 | 6832.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2013 | 325.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP COSIP) neste Municipio durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 10.401-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/12/2013 | 378.95 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de salgados para reuniao envolvendo os secretarios e funcionarios das Secretaria de Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Infraestrutura, Agropecuaria e Meio Ambiente, para organizar o desenvolvimento das atividades no fim de ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/12/2013 | 678.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos (balancete)de interesse deste Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/12/2013 | 610.53 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados na Delegacia na Sede do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.401-9, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/12/2013 | 500.00 | 00002048646409 | REGINALDO INACIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas viagens ate Joao Pessoa para buscar cadeiras para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/12/2013 | 678.00 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de levantamento e organizacao na parte Administrativa da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00003068181402 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de monitora do Curso de Corte e costura promovida pela secretaria de Acao Social junto a populacao de Barra de Santana relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2013 | 36.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa conduzindo veiculo desta de interesse desta PrefeiturA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2013 | 4086.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para carros da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2013 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento puncao aspirativa mama, realizado na paciente Josefa Alaide de Castro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2013 | 2812.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Nutrini Standard Pack 500ML, para a secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2013 | 1174.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2013 | 678.00 | 00010320213498 | EDILZA BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de substituicao de funcionaria efetiva Maria da Conceicao auxiliar de limpeza no PSF do povoado do Santana que encontra-se de ferias durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2013 | 72.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ate Joao Pessoa conduzindo veiculo desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2013 | 6417.98 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para carros da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2013 | 2170.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para carros da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2013 | 201.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para carros da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2013 | 376.74 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de onibus- Caminho da Escola, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2013 | 323.68 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes para onibus Caminho da Escola, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2013 | 14564.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustiveis para carros da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2013 | 660.00 | 00009140791408 | MANUELA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Manoel Tertuliano de Araujo, no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2013 | 660.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados como Auxiliar de servicos Gerais na EMEB Emidio Ernesto do Rego, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 10/12/2013 | 660.00 | 00041440510482 | MARIA JOSINETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Municipal Tia Marly Barbosa no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2013 | 660.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora na EMEB Laura Barbosa Bezerra referente aos dias trabalhados do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxuliar de Servicos Gerais na Creche Tia marly Barbosa no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Joao Lopes de Andrade relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/12/2013 | 660.00 | 00005725652408 | CILENE RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Municipal Marly Barbosa referente,ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2013 | 660.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Antonio de Sousa Barbosa, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2013 | 660.00 | 00005833882486 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Municipal Professora Marly Barbosa, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2013 | 660.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB, Severino Alves Campos ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2013 | 320.00 | 00002683233485 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos dias trabalhados como Professora na EMEB Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2013 | 660.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestado como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Ernesto Celidiao do Rego referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2013 | 660.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB de Curimatans referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2013 | 660.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Josue Barbosa de Andrade, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2013 | 660.00 | 00004100464428 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Severino Alves Campos relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2013 | 2067.61 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gasolina comum e alcool para a Secretaria de Acao Social relativo ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2013 | 149.47 | 00046805184487 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a frutas para caminhada pela paz na 1a Jornada de Acoes de Saude e Cidadania em comemoracao aos 10 anos do Bolsa Familia em 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2013 | 137.46 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para a 1a jornada de Acoes de Saude e Cidadania em comemoracao aos 10 anos do Programa Bolsa Familia no dia 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.401-9, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2013 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.402-7, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2013 | 125.26 | 00005224703433 | MARIA VERONICA A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almoco e lanche, para as funcionarias que encontram-se em treinamento de interesses desta Prefeitura, relativo ao mes de Novemvro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2013 | 1920.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gasolina comum para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2013 | 339.50 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de panetones para a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2013 | 155.46 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao generos alimenticios para a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2013 | 6080.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte DEVEDOR , debitado na Cota do FPM , relativo a competencia Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2013 | 139.80 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de panetones para a Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 11.992-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2013 | 27.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 10.401-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais/Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2013 | 6566.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de INSS debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2013 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 7.239-7, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2013 | 3000.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com trator de esteira em limpeza construcao e conservacao de pequenos e medios barreiros, durante a 1a semana de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2013 | 1588.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gasolina comum para a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004908 | 10/12/2013 | 15958.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para o funcionamento de carros da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2013 | 600.00 | 00060271558415 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem em limpezas realizadas na estrada do Sitio Riacho dos Cavalos a entrada do Sitio Cha do Saco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2013 | 110.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de chave de roda para maquina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2013 | 80.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de pecas para carros da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/12/2013 | 678.00 | 00006365308418 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de limpeza e destribuicao de agua do poco dessalinizador do Sitio Pedra D Agua, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/12/2013 | 873.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/12/2013 | 480.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de trofeus para campeonato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/12/2013 | 740.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fogos para, comemoracao de das festas das Padroeiras de Goncalo e caboclos, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/12/2013 | 68.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente uma diaria ate o Tribunal de Contas do Estado, em Joao Pessoa, para tratar de assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 10.401-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/12/2013 | 1368.42 | 00000909965420 | CLAUBERTO WAGNER DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos e lanches para confraternizacao de fim de ano realizada para as Secretarias de Administracao, Financas, Acao Social, Infraestrutura, Agropecuaria e Meio Ambiente(totalizando 80 funcionarios da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/12/2013 | 842.11 | 00006389839405 | RAIZA MADJA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de fornecimento (alimentacao) de dados , manutencao e postagens de eventos, realizados no sistema Portal da Transparencia , do Municipio de Barra de Santana, relativo aomes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/12/2013 | 110.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para computadores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/12/2013 | 600.00 | 00002651172405 | NILDA RODRIGUES LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de espaco de lazer para confraternizacao de funcionarios durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/12/2013 | 368.42 | 00054967937420 | JOSE MARCONE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores para a ornamentacao da Igreja e Andores na Comunidade de Caboclos, durante as festividades da Padroeira Nossa senhora da Conceicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2013 | 68.00 | 00009451777474 | VANESSA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa junto ao tribunal de contas de Estado,para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/12/2013 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa no Tribunal de Contas do Estado para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/12/2013 | 68.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate o Tribunal de Contas do Estado, em Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2013 | 60.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de programas em Notebook, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/12/2013 | 68.43 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aquecedor junior mega, pinca merheje, para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/12/2013 | 39.00 | 00007747793499 | LEONARDO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 6 (seis) bolos para a realizaqcao da ultima aula dos alunos do curso de corte e costura, promovido pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/12/2013 | 36.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa conduzindo veiculo desta, desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2013 | 90.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de fonte de computador desketop HP, para a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2013 | 4064.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para as Unidades Escolares da rede Municipal de Ensino relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/12/2013 | 4379.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2013 | 678.00 | 00009395398450 | JOSE NILSON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Creche Tia Marly no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2013 | 678.00 | 00017681596453 | MANOEL VENANCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Laura Barbosa Bezerra no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2013 | 660.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/12/2013 | 2010.20 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do sistema Municipal de Ensino no turno da tarde, no percurso: vereda Grande, Paraibinha II, Barra de Santana ida e retorno na ordem iversa, de Segunda a Sexta-Feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao de professores do 1o e 2o segmentos da Rede Municipal de Ensino Coordenadores e Diretores das escolas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2013 | 718.00 | 00009479984466 | MARCELA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Professora na EMEB jose Herminio Bezerra Cabral, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2013 | 718.00 | 00010257353402 | DIEGO PEREIRA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Professor na EMEB Laura Barbosa Bezerra, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2013 | 660.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como recreador na Creche Municipal Professora Marly Barbosa, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/12/2013 | 718.00 | 00008889555459 | GLEYCE DE SOUSA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como Professora na EMEB Ernesto Celidiao do Rego, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2013 | 678.00 | 00099707055472 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Municipal Professora Marly Barbosa referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2013 | 1959.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino, no percurso; Paraibinha I, Bela Vista Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/12/2013 | 678.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Municipal Professora Marly Barbosa no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/12/2013 | 678.00 | 00005725655423 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Alfredo Rufino Barbosa no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/12/2013 | 678.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Laura Barbosa Bezerra, no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/12/2013 | 678.00 | 00001623514452 | BRUNO HORACIO DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB, Joao Lopes de Andrade, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/12/2013 | 660.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Laura Barbosa Bezerra, no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/12/2013 | 678.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEICAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Joao Lopes de Andrade, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/12/2013 | 2510.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Mororo de Baixo, Santana, Mocos, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio, Mororo, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversade Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/12/2013 | 2009.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Santana, Salinas dos Heraclitos, Lagoa do boi, Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-feira, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/12/2013 | 2700.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde no percurso; Caboclos, Torres, Barriguda I, Pocinhos Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-feira,relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/12/2013 | 1969.29 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Malhadinha, Pitombeira II, Riacho das Folhas, Bela Vista, Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/12/2013 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do sistema Municipal de Ensino no percurso; Barriguda II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Qioxabeira, Barriguda I, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/12/2013 | 1989.29 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso;Serrinha, Barra de Santana, Riachao Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/12/2013 | 8019.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para as Unidades Escolares da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/12/2013 | 10.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da sala de aula do Sitio Mulungu, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/12/2013 | 2500.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/12/2013 | 1315.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero alimeticios para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/12/2013 | 663.16 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mesas,cobre mancha vermelho,tampas,toalhas redondas brancas,cadeiras e capas de cadeiras,para as festividadea de formatura da escola Laura Barbosa realizada na creche professora Marly Barbosa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2013 | 14974.08 | 12974421000100 | SERVCON SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos do muro de contencao para o aterroacademia de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/12/2013 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao preventiva e corretiva em 08 consultorios odontologicos, sendo os seguintes equipamentos; cadeira, equipo, refletor, cuspideira, mocho, estufa, compressor, caneta de alta, micro contra angulo, incluindo reposicao de pecas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/12/2013 | 100.00 | 00015109992487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel de imovel para o funcionamento do PSF, para a Secretaria de saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/12/2013 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude para o funcionamento do NASF, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/12/2013 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude para o funcionamento do PSF do Sitio Capoeiras, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/12/2013 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel para o funcionamento do PSF de Paraibinha II, locado a Secretaria de saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/12/2013 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento do PEVA (Vigilancia Ambiental), locado a Secretaria de Saude, relativo ao Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/12/2013 | 150.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do Almoxarifado da Saude, locado a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/12/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Aluguel para o funcionamento da Secretaria de Saude, locado para a mesma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/12/2013 | 100.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Farmacia Basica, locado a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/12/2013 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento do Laboratorio, locado a secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/12/2013 | 1320.00 | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando pacientes dos Sitios Barrigudas e Pedras Pretas, para sessoes de Fisioterapia na Sede do Municipio relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/12/2013 | 3860.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para o CAPS Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/12/2013 | 970.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 56 encadeacoes e impressoes de relatorio da gestao 1oe 2o valor unitario e 410 copias coloridas, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/12/2013 | 183.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1099, do NASF Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/12/2013 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do NASF Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/12/2013 | 23.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua do NASF Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/12/2013 | 149.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3346-1046, do CAPS Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1068,relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/12/2013 | 173.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do CAPS Municipalreferente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/12/2013 | 201.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, do Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/12/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1061, do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/12/2013 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica do PEVA, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/12/2013 | 1500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente a coleta extra | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/12/2013 | 158.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1086, da Secretaria de saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/12/2013 | 158.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/12/2013 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica da farmacia, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/12/2013 | 36.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa conduzindo veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/12/2013 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria conduzindo veiculo da Prefeitura ate Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/12/2013 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para carro da Secretaria de Educacao de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/12/2013 | 125.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de serigrafia para camisetas de corte e costura, para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/12/2013 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria conduzindo veiculo da Prefeitura ate Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/12/2013 | 320.00 | 00008937815419 | EDSON ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza do poco do Sitio Paraibinha (3 dias por semana) durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/12/2013 | 7982.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Iluminacao Publica (arrecadacao CIP) neste Municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/12/2013 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de engenharia realizados no Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.077-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aao servico de licencade uso de sistemade Informatica conforme contrato firmado, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/12/2013 | 88.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3346-1063, do SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/12/2013 | 3105.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao equipamentos hospitalares para a Secretaria de saude de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/12/2013 | 480.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de serigrafia para lencois e fronhas para os servicos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/12/2013 | 3445.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para as Unidades Basicas da Secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/12/2013 | 2205.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oxigenio 07 M3 Cilindro oxigenio 3M3 Oxigenio PPU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/12/2013 | 1418.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/12/2013 | 1397.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em equipamentos de informatica, atualizacao de sistemas, formatacoes de computadores e notbuoks, recuperacao de placas mae e manutencao corretiva e preventiva eremocao de virus, para a Secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/12/2013 | 210.53 | 00032484062400 | AURISTELA DE SOUSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a animacao artistica realizada junto aos pacientes e familiares do (CAPS) Municipal no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/12/2013 | 36.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa conduzindo veiculo desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/12/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao da locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado.Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/12/2013 | 9.20 | 34028316745532 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagens de documentos de interesses desta Prefeitura relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/12/2013 | 250.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza do poco dessalinizador do povoado de Vereda Grande 3(vezes por semana), realtivo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/12/2013 | 250.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza da rede de esgoto na sede do Municipio em um periodo de 11 dias do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/12/2013 | 444.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrax extra turbo,lubrax SJ efiltro FA para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/12/2013 | 288.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura das linhas da Infraestrutura e da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2013 | 621.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de Infraestrutura, referenteaomes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2013 | 19121.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Ifraestrutura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2013 | 1695.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/12/2013 | 1147.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de escritorio(recondicionamento de cartuchos)para o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2013 | 5890.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/12/2013 | 478.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 7.239-7, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2013 | 565.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro, dos Servidores Contratados da Secretaria de Agropecuparia e Meio Ambiente, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2013 | 3962.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/12/2013 | 1125.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e recondicionamento de cartuchos das impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/12/2013 | 1233.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de recondicionamentos de cartuchos de toner para a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2013 | 7641.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Administracao, relativo ao mesde Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2013 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao, publicados no diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2013 | 210.53 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo micro onibum transportando aluno da embeleze de Campina Grande a Barra de Santana, na participacao da 1o jornada de Acoes de saude a cidadania realizada no Distrito do Mororo do Herminio no dia 11-12-2013, promovodo pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2013 | 3503.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceirodos Servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2013 | 1186.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2013 | 2331.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2013 | 565.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados do PETI, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2013 | 621.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2013 | 5476.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativoa ao mes de Dezebro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/12/2013 | 5200.00 | 14935042000129 | MEDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e reposicoes de pecas, do Laboratorio, um microscopio dois banho maria uma centrifuga um agitador um homogenizador de sangue, uma autoclave 12 LTS, uma autoclave 30 litros com reposicao de pecas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/12/2013 | 2976.35 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de laboratoriais realizado no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/12/2013 | 13373.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria Municipal de Saude- SAUDE BUCAL, PSF, PACS E NASF,relativo a competencia Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.142-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/12/2013 | 30708.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro da Secretaria de Saude,relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/12/2013 | 2712.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro da Secretaria de Saude (Laboratorio e Fisioterapia),relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2013 | 1525.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude ( Programa Saude da Familia), relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2013 | 4746.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Saude ( Programa Saude da Familia), relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2013 | 675.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2013 | 18000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceirodos Servidores da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2013 | 2655.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude ( Vigilancia Epidemiologica e Ambiental), relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2013 | 2034.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Saude ( Vigilancia Epidemiologica e Ambiental), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2013 | 847.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude NASF,relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2013 | 2444.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Saude, NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2013 | 1653.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de saude, (Ser.Atencao Media Complexidade), relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2013 | 7600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Saude (Servico. Atencao Media Complexidade), relativo aomes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2013 | 2599.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de saude (SAMU), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Saude (SAMU), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2013 | 960.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de saude ( Programa Saude Bucal), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2013 | 4746.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Saude ( Programa saude Bucal), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2013 | 6102.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceirodos Servidores da Secretaria de Saude (Hospital), relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2013 | 7840.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria Municipal de Saude-MAC, SAMU, LABORATORIO e HOSPITAL,relativo a competencia Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2013 | 9241.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria Municipal de Saude-SAUDE EFETIVOS E VIGILANCIA,relativo a competencia Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2013 | 288.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.188-3, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2013 | 854.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.189-1, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2013 | 718.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/12/2013 | 31685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos servidores da Secretaria de Educacao de Barra de Santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/12/2013 | 166972.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/12/2013 | 46104.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/12/2013 | 1130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/12/2013 | 5777.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/12/2013 | 2875.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro dos Servidores da Secretariade Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/12/2013 | 160.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem de alunos do 5o ano da EMEB Juita Guerra para uma aula de campo na Pedra do Altar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/12/2013 | 665.79 | 00003784191452 | IVAILDA GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as aulas extras (reforco), em preparacao das criancas na realizacao na Provinha Brasil, na Escola Municipal Antonio de Sousa Barbosa, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/12/2013 | 484.21 | 00002685037454 | EVERALDA CABRAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Barra de Santana, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/12/2013 | 1391.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo do fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/12/2013 | 40.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa, junto ao IPC (incentivo de identificacao civil) para resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/12/2013 | 421.05 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao realizados no cemiterio na sede do Municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/12/2013 | 421.05 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no cemiterio na sede do Municipio durante tres semanas do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/12/2013 | 63.16 | 00004303070475 | CLESRISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca realizados durante as festividades de Santa Luzia no Destrito de Mororo do Herminio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/12/2013 | 620.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente na preparacao durante 10 dias antecedentes ao primeiro Torneio Leiteiro, realizado em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2013 | 600.00 | 00002876279428 | ROSANGELA MARIA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de organizacao e apoio realizados junto a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, durante o 2o torneio leiteiro no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/12/2013 | 26.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 11.992-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 10.401-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/12/2013 | 367.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 7.239-7, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/12/2013 | 600.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ajudante do operador de maquina patrol e do cacambao na recuperacao da estrada vicinal do povoado de Caboclos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/12/2013 | 1300.00 | 08993917000146 | MARIA APARECIDA L DE A PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda e usinagem da junto universal da transmissao do eixo dianteiro da retro escavadeira Randon Mod. RK 406-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/12/2013 | 1400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao da estrutura da casa do poco dessalinizador do Destrito do Mororo do Herminio ( incluso material gasto ao redor do poco). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/12/2013 | 1500.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de troca no reparo dos cilindros das patas, troca do cilindro do braco realizados na retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/12/2013 | 650.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um cilindro em bronze e valvula de retancao para poco do Mororo de Baixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/12/2013 | 1574.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ponta do dente,dente e dente com parafusos para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/12/2013 | 1540.42 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais se espidiente para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/12/2013 | 1510.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de banheiros quimicos, tenda sonorizacao do primeiro torneio leiteiro do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/12/2013 | 700.00 | 00005225870465 | ESTEFANIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica do Grupo Forro Milho na festa de Padroeira santa Luzia no Destrito de Mororo do Herminio, realizada em Dezembro de 2013, com apoio da Secretaria de Cultura deBarra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/12/2013 | 700.00 | 00005225870465 | ESTEFANIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica do Grupo Forro Milho na festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao na comunidade de Caboclos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/12/2013 | 842.10 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento da sonorizacao, palco e iluminacao para a realizacao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao na comunidade de Caboclos, com apoio da Secretaria de Cultura de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/12/2013 | 421.05 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de filmagem da final do campeonato de Futebol Amador (copa dos campeoes) com apoio da Secretaria de Esporte e do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Manutencao do Programa Ativ.Musicais e B andas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/12/2013 | 3200.00 | 00002984481496 | DJALMA LUCIO DINIZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de picarro das pequenas barragens do Destrito do Mororo do Herminio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/12/2013 | 500.00 | 00003265336484 | JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca realizados nas festividades da Padroeira Santa Luzia no Distrito de Mororo do Herminio em dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/12/2013 | 896.84 | 00001256276456 | MACIEL DE OLIVEIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos decorativos realizados nas ruas, pracas, postes e demais setores na cidade de Barra de Santana para receber e celebrar as festividades do Natal e fim de ano, com apoio daSecretaria de Cultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/12/2013 | 800.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina pesada e conducao da cacamba com conserto e manutencao das estradas vicinais do Municipio de Barra de santana relativo ao dia 20 de Novembro ao dia19 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/12/2013 | 1580.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina pesada no conserto das estradas vicinais do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/12/2013 | 25.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para maquinas da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/12/2013 | 289.98 | 03656804001022 | CARAJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mangueiras luminosa BR ML Neutron, para a Secretaria de Infraestrutura de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/12/2013 | 4800.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados com trator de esteira em limpeza construcao e conservacao de pequenos e medios barreiros, durante a 2o semana de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/12/2013 | 346.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de servicos de encadernacao e copias xerograficas para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/12/2013 | 878.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no predio do CRAS, incluso 4 quatro diarias aos Sabados, relativo ao mes de Novembro do 20 ao dia 19 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/12/2013 | 92.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de impressoes de Certificados e Crachas, para os funcionarios da 1a Jornada de Saude e Cidadania no Destrito de Mororo, para a Secretaria de Assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/12/2013 | 280.44 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a brindes para alunas do curso de corte e costura na entrega dos certificados no dia 19-12-2013 da Secretaria de Acoes Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/12/2013 | 294.56 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de brindes para alunas do curso de Depilador na entraga dos certificados no 19/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/12/2013 | 4450.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccoes de proteses dentarias. Foram confeccionados 50 proteses ao custo unitario de 89,00. Referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/12/2013 | 678.00 | 00010320190420 | LAURISE BRASILIANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao da servidora efetivo que encontra-se de licenca maternidade Damiana Andrade silva, realizando limpeza no Hospital Municipal santa Ana, relativo ao dia 18 de Novembro de2013 a 18 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 12.873-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2013 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de derivados do leite para a merenda escolar, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao derivados do leite, para complemento da merenda escolar da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2013 | 330.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para a merenda escolar, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2013 | 1326.60 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de protudos de laticinios, para a merenda escolar, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2013 | 1144.00 | 02485475000140 | COAPECAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para a merenda escolar, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango, para a merenda escolar relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2013 | 149.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borrecharia realizados em veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2013 | 382.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1038 da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2013 | 448.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo Montana de placa MOO- 7032 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2013 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.188-3, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.401-9, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2013 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 10.402-7 referente a retencao de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos de materias administrativas de interesses Publicos vinculados ao Programa Caturite dos Municipios, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2013 | 197.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3346-1014, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/12/2013 | 2800.00 | 00004700648465 | WALMIR SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de picarramento nas estradas vicinais do Sitio Pedras Pretas ao Povoado de Caboclos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/12/2013 | 167.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de enegia eletrica da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/12/2013 | 431.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secreria de Administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/12/2013 | 445.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de escritorio para o (CREAS, CRAS e CONSELHO TUTELAR).da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/12/2013 | 242.11 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao em carro de som no Destrito de Mororo da 1a Jornada de acoes de saude e cidadania em comemoracao dos 10 anos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/12/2013 | 182.65 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material para o (cras) da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/12/2013 | 1894.74 | 00003068181402 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelos servicos de instrutora do curso de corte e costura realicao pela Secretaria de Acao Social, relativo a 25 dias do mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2013 | 526.32 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra realizada no dia 11/12/13 durante a 1a Jornada de Acoes de Saude e cidadania no Destrito de Mororo sobre a violencia domestica com apoio da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/12/2013 | 678.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no sanitario Publico na sede do Municipio, relativo ao dia 19 de Novembro a 19 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/12/2013 | 1056.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a guia DARF/PASEP relativo a competencia do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2013 | 528.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2013 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de nergia eletrica da iluminacao Publica relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2013 | 4767.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia de iluminacao Publica, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao da portaria no147/2013 no Diario Oficial de 06.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/12/2013 | 740.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao do consertos de pneus 130x24e pneus 900x18 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2013 | 1296.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Infraestrura referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/12/2013 | 265.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de trofeu para a comemoracao de Futebol Amador do Municipio,para a Secretaria de Cultura,Turismo Esporte,juventude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2013 | 210.53 | 00003573865402 | EMANOEL NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio e organizacao junto a Secretaria de Esporte para a realizacao da final da Copa dos Campeoes realizada na Sede do Municipio envolvendo as equipes de Futebol amador, com incentivo da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2013 | 369.54 | 03599971000511 | E.A. COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de tofeu para torneio de confratenizacao em fim de ano do treino de futebol amador em Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/12/2013 | 231.58 | 00009420923762 | FLAVIO MATIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres plantoes como vigilante no Hospital Municipal Santa Ana, em substituicao ao funcionario efetivo de atestado por 3 (tres dias). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/12/2013 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, do NASF Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/12/2013 | 176.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do PSF I, de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/12/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, do MAC, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/12/2013 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do MAC, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/12/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do PSF do Sitio Pedras Pretas, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/12/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do PSF do Sitio Pitombeira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/12/2013 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do PSF do Sitio Pitombeira, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/12/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do PSF de Vereda Grande, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/12/2013 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do PSF do Sitio Caboclos, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/12/2013 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da ATB, do Sitio Paraibinha I, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/12/2013 | 154.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica do MAC, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/12/2013 | 190.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica,do SAMU, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/12/2013 | 49.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energi eletrica do MAC, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/12/2013 | 174.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica do CAPS Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/12/2013 | 201.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica do Laboratorio Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/12/2013 | 678.00 | 00063148110404 | EDVALDO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrnto referete aos servicos pretados como vigilante realizados no predio do Hospital Santa Ana ( em funcoes de plantoes), relativo ao dia 18 de Novembro de 2013 a 16 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/12/2013 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Farmacia, relativo ao Mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2013 | 320.00 | 00004329183455 | VERALUCIA DOS SANTOS MONTEIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carpinagem e limpeza realizados no PSF do Sitio Barrigudas, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2013 | 162.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude Munipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/12/2013 | 1791.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao de Barra de Santana, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/12/2013 | 300.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento de uma sala de aula em Curimatans, locado a Secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/12/2013 | 900.00 | 00079196659734 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento de sala de aula em Mororo, relativo aos meses de Novembro de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/12/2013 | 500.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento de uma sala de aula em Mororo, relativo aos meses de Novembro e Dezembro, locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/12/2013 | 300.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcinamento de uma sala de aula em Salinas, relativo aos meses de Novembro e Dezembro, locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/12/2013 | 400.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento de uma sala de aula em Mororo relativo aos meses de Novembro e dezembro de 2013, locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/12/2013 | 400.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento de uma sala de aula em Mororo, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013, locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/12/2013 | 400.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para a funcionamento de uma sala de aula em Cha do Saco relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013, locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/12/2013 | 497.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/12/2013 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica, da sala de aula de Cha do Saco, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/12/2013 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica da sala de de Cha do Saco, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/12/2013 | 495.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/12/2013 | 5387.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a genero alimeticio para merenda escola da Secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/12/2013 | 2058.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/12/2013 | 588.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/12/2013 | 193.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para a merenda escolar, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/12/2013 | 14709.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para o PSF Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/12/2013 | 9499.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica da Secretaria De Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/12/2013 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica do PEVA, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/12/2013 | 315.79 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelo fornecimento da alimentacao da equipe da saude sobre acao de saude no Destrito de Mororo do Herminio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/12/2013 | 1250.00 | 00005331903479 | ROSILENE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a substituicao de funcionario efetivo como coordenador dos transportes escolar, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/12/2013 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, para funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/12/2013 | 842.10 | 00004840781435 | FAUSTO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo onibustransportando 50 jovens do Municipio de Barra de Santana para encontro de formacao de crismados em Recife, com apoio da Secretaria de Cultura de Barra de Santana, realizado no mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/12/2013 | 189.47 | 00027353324899 | JUNIOR CESAR DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca realizaods durante as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, realizada na comunidade de Caboclos, com apoio da secretaria de Cultura, em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/12/2013 | 678.00 | 00001758050403 | LUCAS NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao do servidor efetivo Weliton de Brito que encontra-se de ferias durante o mes de Dezembro de 2013, realizando a distribuicao de agua e limpeza do poco dessalinizador de Pedras Pretas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/12/2013 | 1867.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manuntencao e troca de pecas realizados nos pocos das comunidades de Pitombeira, Mororo, Mororo de Baixo, Quixabeira, Lagoa do Boi, Caboclos, Barrigudas, Salinas, e instalacao de energia do Colegio do Sitio Serra de Inacio Pereira, conserto de bracos de postes em Barrigudas e instalacao de um em Salinas, incluso materia de trabalho, relativo ao periodo de 5 de Novembro a 10 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/12/2013 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para maquinas da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.566-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/12/2013 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do mes de dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/12/2013 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do orgao da administracaodo mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/12/2013 | 23.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/12/2013 | 368.42 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas para todos os orgaos da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente e Infraestrutura, relativo aos meses de Agosto, Setembro,Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 7.077-7, referente a retencao do PASEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/12/2013 | 400.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao regarga de cartucho para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/12/2013 | 157.90 | 00007407768439 | ANA LUCIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Artesa realizados no curso de Pintura na 1a Jornada de Acoes de Saude e Cidadania na comemoracao de 10 anos do Programa Bolsa Familia no dia 11/12/2013, no Destrito deMororo do Herminio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/12/2013 | 284.21 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de salgados para a entrega de Certificados aos alunos do Curso de Corte e Costura, Depilacao e Recepcionista, promovido pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/12/2013 | 210.53 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aconducao de veiculo micro onibus no transporte do grupo de idosos para o passeio ate a fazenda santana, realizado no dia 17-12-2013, em Galante(Campina Grande). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/12/2013 | 337.90 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos almocos oferecidos ao pessoal que participaram da 1oJornada de Acoes de Saude e Cidadania em alusao aos 10 Anos do Programa Bolsa Familia realizada no Distrito de mororo do Herminio em dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/12/2013 | 452.00 | 00009758683497 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrerente aos servicos de recreacao realizados no PETI na comunidade de Caboclos relativo do 1o ao dia 20 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/12/2013 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica realizada no Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/12/2013 | 600.00 | 00060271558415 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em limpeza e roco do mato na estradas vicinais dePedra Pedras e do sitio Feijao, durante o Mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/12/2013 | 1157.89 | 00008180146448 | ALEX DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte de material das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura em caminhao aberto para Zona Rural os meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/12/2013 | 320.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao de bolas de futebol de campo para equipe do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/12/2013 | 175.00 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bolas para a equipe amadora de futebol de Barra de Santana com apoio da secretaria de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/12/2013 | 336.84 | 00002256200493 | FABIANO ALMEIDA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de dois pacotes de bandeirolas com 100 pacotes cada para ornamentacao das ruas no Destrito de Mororo do Herminio, durante as festividades da Padroeira Santa Luzia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/12/2013 | 162.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de suspensao de trocas de parafusos e buchas, para veiculo de Placa NQK 4926, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/12/2013 | 738.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para carros da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/12/2013 | 192.25 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes para carros da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/12/2013 | 243.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de revisao de freios com substituicao das pastilhas, para veiculo de Placa OFB 0249, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/12/2013 | 1360.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/12/2013 | 54.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de troca de oleo de motor, filtro de oleo e substituicao da malha do cabo de escapamento, para veiculo FIAT UNO, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/12/2013 | 218.80 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao pecas de carros, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/12/2013 | 182.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicosde troca de oleo , filtro de combustivel, bomba d agua e limpeza do sistema de arrefecimento, no veiculo Montana Placa MOO-7032, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/12/2013 | 350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recapagem de pneus para o onibus escola placas OFF-2827 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/12/2013 | 1885.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pneu,camara e protetor para onibus da Secretaria de Educacao com placa OFF-2827. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a afericao do tacografo do veiculo de placa OGB 6719, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/12/2013 | 11400.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para o consultorio Odontologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/12/2013 | 3570.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao,de capsulador vibramat Speed, para a unidade de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Atividades da Farmacia Basic a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0005259 | 27/12/2013 | 1670.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica da Secretaria De Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2013 | 4534.40 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carnes, para o CAPS Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2013 | 339.45 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bolas para a equipe amador e participantes do tradicional torneio na Comunidade de Pedras Pretas realizados durante o mes de Dezembro de 2013 com apoio da secretaria deEsportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2013 | 1521.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Cultura Turismo Esporte e Juventude, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2013 | 10000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para carros da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2013 | 6719.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de diesel comum,gasolina comum para Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2013 | 86.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura relativa ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2013 | 1580.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de operador de maquina pesada no conserto das estradas vicinas do Municipios de Barra de Santana, relativo ao mes de dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2013 | 215.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no poco dessalinizador do povoado de Vereda Grande (duas vezes por semana) durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2013 | 440.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 3 (tres) carradas de pedras em caminhao aberto para a execucao das atividades pela Secretaria de Infraestrutura de Barra de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2013 | 678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2013 | 25132.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividaes do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2013 | 13212.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2013 | 20249.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento de INSS parte Patronal- relativo ao 13o Salario, da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2013 | 10945.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento de INSS parte Patronal- relativo ao mes de Dezembro de 2013, da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2013 | 8.79 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (botijoes) e 3 lapis tinta azul para Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2013 | 8192.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Financas, do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/12/2013 | 591.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 7.239-7, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/12/2013 | 555.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multa do IBAMA a Prefeitura para a regularizacao de Auto infracao, DOC:Al720643/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2013 | 4200.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com trator de esteira em limpeza, consntrucao e conservacao de pequenos e medios barreiros durante a 3a semana de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2013 | 1553.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para transporte da Secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a futura de agua e esgoto da Secretaria de Agropecuari e Meio Ambiente reletivo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2013 | 4329.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Agropec. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2013 | 1360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha aos servidores Contratados da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de Assessoria Juridica realizados para a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2013 | 472.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para o efetivo Policial em tres periodos (cafe, almoco e janta), ate o dia 20 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Constribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2013 | 1.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 283.142-2, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2013 | 1901.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para carros da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto da Secretaria da Administracao relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2013 | 878.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2013 | 11379.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto da fatura do consumo de agua do CRAS Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2013 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2013 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Sala de Costura do CRAS, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2013 | 538.72 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produto para Secretaria de Acao Social (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2013 | 397.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente material para reforma da garagem do predio do (cras)da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2013 | 608.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao brim cedro profissional da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2013 | 100.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento do PETI na comunidade de Caboclos, relativo ao mes de Dezembro de 2013, locado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2013 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2013 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento do CRAS ,relativo ao mes de Dezembro de 2013, locado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2013 | 1996.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de alcool etanol e gosolina comum para veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2013 | 250.00 | 00069035881400 | ADEMARIO OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de imovel para o (CREAS) da Secretaria Acao Social reletivo ao mes de dezembro 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2013 | 1550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Fundo Municipal de Assiste ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2013 | 3731.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2013 | 4103.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/12/2013 | 2817.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Srrvidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2013 | 1906.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2013 | 574.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados do PETI, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2013 | 800.00 | 00007755855724 | VALDETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxiliar de Enfermagem, realizados no PSF IV, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2013 | 678.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados nos predios onde funcionam o SAMU e o Laboratorio de analises clinicas, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conzinheira realizados no CAPS Municipal, relaativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2013 | 978.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio na coordenacao das atividades realizadas no CAPS Muunicipal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2013 | 1894.74 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando equipe do PSF para realizar atendimento na Zona Rural de Barra de santana relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2013 | 1894.74 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizar atendimento na Zona Rural de Barra de Santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2013 | 1894.74 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando a equipe do PSF para realizar atendimentos na Zona Rural, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2013 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate joao Pessoa conduzindo veiculo desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2013 | 36.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente auma diaria ate Joao Pessoa conduzindo veiculo desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2013 | 36.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria ate Joao Pessoa, conduzindo veiculo desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2013 | 38104.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2013 | 4311.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Laboratorio e Fisioterapia, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2013 | 11887.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude FMS- Programa Saude da Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF (Progra ma Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2013 | 5800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de saude, FMS- Programa Saude da Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2013 | 900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. PACS (Agentes Comunita rios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2013 | 18900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude, Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de saude FMS- Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2013 | 2146.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude,FMS-Vigilancia Epidemiologia e Ambiental, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2013 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Acoes do Nasf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2013 | 3966.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2013 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, Servico de Atencao Media Complexidade, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manutencao das Acoes de Media e Alta com plexidade / CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2013 | 16636.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude- Servico Atencao Media Complexidade, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2013 | 5200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude SAMU, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Acoes do Servico de Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2013 | 5169.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paqgamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude SAMU, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2013 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contrados da Secretaria de Saude, Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Ativ. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2013 | 8359.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria da Saude FMS- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2013 | 6900.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude- Hospital, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/12/2013 | 8624.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para a Secretaria de saude do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2013 | 4034.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para a Secretaria de Saude-MAC, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/12/2013 | 195.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para a Secretaria de Saude (Vigilancia Ambiental) para motos desta Secretaria, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2013 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.188-3, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/12/2013 | 345.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.189-1, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2013 | 654.74 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de mesas e cadeiras para as festividades da formatura realizada na Escola Laura Barbosa Bezerra em Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2013 | 682.00 | 00005725655423 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com ASGS na EMEB Alfredo Rufino, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2013 | 1302.80 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte do Sistema Municipal de Ensino, no percurso; Olho D Agua, Guarani, Barriguda I, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2013 | 1979.40 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso; Barriguada II, Salinas dos Mangaios, Salinas de Cima, Barriguda I, Quixabeira, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2013 | 718.00 | 00010257353402 | DIEGO PEREIRA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professor na EMEB Laura Barbosa Bezerra, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2013 | 660.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Laura Barbosa Bezerra, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2013 | 660.00 | 00005950347480 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Ernesto Celidiao do Rego durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2013 | 660.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Antonio de Sousa Barbosa, durante o mes de Dezembro 2013 (titular da funcao gozando de licenca premio). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2013 | 660.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de servicos merais na EMEB Emidio Ernesto do Rego, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2013 | 660.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche municipal Professora Marly Barbosa Durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2013 | 660.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de servicos Gerais na EMEB de Curimatans, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2013 | 660.00 | 00002252736402 | CELEIDE SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEB Josue Barbosa de Andrade Lira durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2013 | 660.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Recreador na Creche Municipal Marly Barbosa durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2013 | 718.00 | 00009479984466 | MARCELA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora na EMEB,Jose Herminio Bezerra Cabral, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2013 | 660.00 | 00009140791408 | MANUELA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Emeb Emanuel Tertuliano de Araujo, durante o mes de Dezembro, (titular da funcao gozando de licenca premio, Maria Jose da Silva Barbosa). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2013 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na EMEB Joao Lopes de Andrade, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2013 | 400.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professor na EMEB Laura Barbosa Bezerra, durante os trabalhados do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2013 | 13839.23 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para carros da Secretaria de Educacao do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2013 | 2700.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no percurso: Caboclos, Torres, Barriguda I, Pocinhos a Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de segunda a Sexta-feira, relativo ao m~es de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2013 | 1413.49 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Mucipal de Ensino, no percurso; Mocos, Santana e Manoel Inacio, Santana ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativoao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2013 | 1250.00 | 00006467519485 | KATIA JOANA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenyte aos servicos prestados na exdecucao de projetos e oficinas pedagogicas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2013 | 3301.57 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tijolos, tinta, cimento e outras mercadorias para unidades escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao com professores do 2o regimento de Rede Municipal de Ensino coordenadores e diretores escolares, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2013 | 718.00 | 00008889555459 | GLEYCE DE SOUSA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na funcao de Professora na EMEB Ernesto Celidiao do Rego , relativo ao mes de Dezembro de 2013 (titular da funcao afastado por motivos de saude Maria Cavalcante de Araujo). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEICAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicosm prestados na EMEB Joao Lopes de Andrade, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2013 | 230.00 | 00002685037454 | EVERALDA CABRAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem dos onibus escolares:placa OFF - 2827,OFE - 3186 e OGB - no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2013 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica, do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2013 | 109.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de energia eletrica da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2013 | 1282.49 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde,no percucrso: Curimarta,impoeiras,Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem:inversa de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2013 | 1208.00 | 00005680438470 | EMANUEL CLEIDSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do Sistema Municipal de Ensino no turno da manha e tarde, no percurso:Helenos,Riacho das Folhas,Pau da Impira,Pitombeira,ida e retorno pelo trajetona na ordem inversa, da segunda a sexta-feira, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2013 | 1157.00 | 00014577330482 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde, no percurso:Luango,Serra da Arara,Caboclos, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, de segunda a sexta-feira,relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2013 | 1290.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde, no percurso:Santana,Lagoa de Boi,ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, de segunda a sexta-feira, relativoao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2013 | 2619.00 | 00075222566404 | JOSE LEONEL DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde, no percurso:Entrada de Aroeira,Cedro,Toroes,Pinhoes,Pedro Paz, Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, de segunda a sexta-Feira, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2013 | 1959.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do Sisteme Municipal de Ensino no turno da tarde, no percurso:ParaibinhaI,Bela vista,Barra de Santana,ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa,de segunda a sexta-Feira, relativo ao mes de novembro 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2013 | 5899.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde, no percurso:Barra de Santana ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolvimento dos Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2013 | 678.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Municipal Professora Marly Barbosa , durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2013 | 877.90 | 00045121516487 | JOSE CLAUDIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio organizacao e coordenacao para o fechamento das atividades realizadas pela Secretaria de Educacao ao longo do ano 2013, realizadas nas tres semanas finais do mesde Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2013 | 1088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2013 | 6679.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2013 | 38013.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2013 | 189619.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2013 | 59463.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2013 | 1862.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao do Municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2013 | 11628.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2013 | 3130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2013 | 339.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparacao da estalacao eletrica na sala de computacao da EMEB Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2013 | 1989.29 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sitema Municipal de Ensino no percurso: Serrinha, Barra de Santana, e Riachao a Barra de Santana ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2013 | 2600.00 | 00004395281435 | JOSE IVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino, no percuro: Alto dos Cordeiros, Malhadinha, Pitombeira, Retiro, Umbuzeiro Preto, Pocinhos a Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2013 | 2331.00 | 00009978778470 | KELVEN CLOVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino, no percurso: Riacho dos cavalos, Cha do Saco, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu, Barra de Santana ida e retorno pelo trajeto naordem inversa de segunda a Sexta-Feira,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2013 | 2213.00 | 00070045579440 | JOSE CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino, no percurso; Feijao, Pedras Pretas, Rosa Branca, Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/12/2013 | 2707.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino, no percurso: Barriguda III,II e I, a Barra de Santana ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/12/2013 | 2510.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde, no percurso:Mororo de Baixo,Mocos,Santana,Lagoa do Boi,Mororo - Lagoa do Boi, Vazea do Antonio, Mororo, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa, de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/12/2013 | 1969.29 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola so Sistema Minicipal de Ensino no turno da tarde, no percurso:Malhadinha,PitimbeiraII,Riacho das Folhas,Bela Vista,a Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/12/2013 | 2100.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento de 7 (sete) salas de aula,como anexo a Escola Municipal laura Barbosa Bezerra, referente aos meses de Novembro de 2013, locada a secretaria deEducacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/12/2013 | 2010.20 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escola r do sistema Municipal de Ensino no percurso: Vereda Grande, Paraibinha II, Barra de Santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/12/2013 | 2009.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino, no percurso; santana, Salinas dos Heraclitos, Lagoa do Boi, santana, ida e retorno pelo trajeto na ordem inversa de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar do Sistema Municipal de Ensino no turno da tarde, no percurso; Campina Grande, Ligeiro, Queimadas, Boa Vista, catole, Barracao, Pocinhos, Barra de Santana, ida eretorno pelo trajeto na ordem inversa,de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Ativ. Outros Programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2013 | 678.00 | 00009420923762 | FLAVIO MATIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vigilante realizados no predio onde funciona o Hospital Municipal de Barra de santana, em substituicao ao servidor efetivo Stenio Leal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. Atividades do Fundo Municipal de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/12/2013 | 11.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 17.189-1, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2013 | 197.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia e solda, em conserto dos veiculos em conserto dos veiculos da Secretaria de Acao Social durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca, ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolvimento de Programas Sociais (PAIF/Cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2013 | 475.79 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na area administrativa em geral realizados na Secretaria de Acao Social, relativo a 20 dias do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2013 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2013 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2013 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Municipal, locado a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2013 | 700.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Prefeitura Municipal, locado as Sec retarias Gabinete do Prefeitp, Administracao e Financas, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2013 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao da divulgacao e comecial da festa de Nossa Senhora Santana no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/12/2013 | 2105.26 | 00060186259468 | ANTONIO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de funcionarios em veiculo onibum das Secretarias de Administracao, Financias, Infraestrutura, E Agropecuaria, na rota: Campina Grande, Queimadas a Barra de Santana, idae volta, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/12/2013 | 678.00 | 00003048677488 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao e apoio ao cemiterio Barrigudas, Abrangendo as comunidades de Rosa Branca, Pedras Pretas, Salinas, Guarani, Mulungu, etc. relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/12/2013 | 843.00 | 00027353324899 | JUNIOR CESAR DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca realizados nos predios onde funcionam as Secretarias de Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Agropecuaria e Meio Ambiente, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/12/2013 | 610.53 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no sanitario Publico de Mororo do Herminio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/12/2013 | 526.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizados no Sanitario Publico em periodo de 10 dias (de 20 a 30 de Dezembro de 2013), inclusoa substituicao da funcionaria Socorro de Queiroz, efetiva de ferias em Dezembro de 2013, que realiza limpeza no NASF Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/12/2013 | 294.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 7.239-7, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2013 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel para o funcionamento da Secretaria de Infraestrura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, locado a mesma Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/12/2013 | 800.00 | 00011012654427 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento de uma garagem, locado a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/12/2013 | 1467.52 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria da Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/12/2013 | 678.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza de ruas no povoado do Santana, em substituicao ao servidor Jose de almeida Durante o mes e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2013 | 678.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeze e manutencao realizados na rede de esgoto na Sede do Municipio de barra de santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/12/2013 | 842.11 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e manutencao da parte eletrica de todos os orgao da Prefeitura Municipal de Barra de Santana,relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/12/2013 | 4379.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo transportando funcionarios da Secretaria de Infraestrutura para a Zona Rural do Municipio durante o levantamento de dados e controle e combate a seca em Barra deSantana durante aos meses Novembro e Dezembro e 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/12/2013 | 215.00 | 00001623512409 | JOAO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza realizada, na Cisterna publica do Sitio Paraibinha (quatro vezes por semana), relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de engenharia realizados no Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/12/2013 | 550.00 | 00010125703473 | JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conducao realizados a disposicao das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura ao longo do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/12/2013 | 2105.26 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao de veiculo F-4000, na coleta e transporte de lixo da sede do Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/12/2013 | 842.11 | 00007574721416 | TAMIRYS DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apoio e organizacao nas atividades desenvolvidas pela secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/12/2013 | 973.68 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a animacao com show em praca Publica na sede do Municipio com a banda forro com estilo e Diogo Cirne, durante as comemoracoes de reveillon, realizado no final de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/12/2013 | 678.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos e coordenacao das atividades realizadas pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de Barra de Santana, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0005431 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao Artistica da Banda Forrozao Mistura Quente na Realizacao da Festa da Padroeira Santa Luzia no Distrito de Mororo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Cultura,Turismo,Esporte,Juventude | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/12/2013 | 210.53 | 00032484062400 | AURISTELA DE SOUSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a animacao artistica realizada durante as comemoracoes em fim de ano no povoado de Santana do Herminio no dia 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024